Приложение. Отчет о выполнении городской целевой программы "Переселение граждан города Перми из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы"

Приложение

к решению

Пермской городской Думы

от 26 апреля 2011 г. N 66

Отчет
о выполнении городской целевой программы "Переселение граждан города Перми из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы"

1. Основание для реализации городской целевой программы "Переселение граждан города Перми из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы"

Основанием для реализации городской целевой программы "Переселение граждан города Перми из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы" (далее - Программа) является решение Пермской городской Думы от 28.11.2006 N 302 "Об утверждении городской целевой программы "Переселение граждан города Перми из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы" (в ред. от 24.11.2009 N 285).

2. Отчет об освоении выделенных из бюджета города и привлечении финансовых средств из других источников

Годы	Бюджет города (тыс.руб.)			Другие источники (тыс.руб.)			Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (5 + 6 + 7) / 4
	уточненный план	кассовые расходы	фактические расходы	краевой бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего за период действия программы
2007 (расселение)	60220,0	60014,5	60014,5	23538,8	0	298594,3	5,36
2008 (расселение)	110560,0	95464,7	95464,7	0	0	531042,5	5,56
2009 (расселение)	124711,0	124619,8	124619,8	0	0	192133,1	1,54
2010 год (снос)	50000,0	14070,8	14070,8	0	0	21400,0	1,52
2010 год (расселение)	151415,0	151397,0	151397,0	0	0	123529,4	0,82
Итого	496906,0	445566,8	445566,8	23538,8	0	1166699,3	2,67

3. Результаты выполнения

Основной целью Программы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Перми.

В рамках реализации Программы планировалось решить следующие задачи:

переселение в благоустроенное жилье граждан, проживающих в помещениях, признанных непригодными для проживания, и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

улучшение городской среды за счет ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и комплексного освоения территории.

В результате реализации Программы улучшили жилищные условия 4457 человек, что на 28,9% больше запланированного Программой показателя.

В ходе реализации Программы решалась не только проблема переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, но и улучшалась городская среда за счет демонтажа ветхого и аварийного жилищного фонда. Фактически за все время реализации Программы ликвидировано 214 ветхих и аварийных многоквартирных домов общей площадью 61,65 тыс.кв.м, что на 28,2% больше запланированного.

Превысить плановые показатели удалось за счет привлечения внебюджетных источников.

3.1 Анализ освоения средств

тыс.руб.

N	Наименование мероприятий программы	Источники финансирования	Финансовое обеспечение программы, план	Исполнено, факт	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Снос ветхого жилищного фонда	всего, из них:	50000,0	35470,8	71,0
		бюджет города	50000,0	14070,8	28,2
		внебюджетные средства	0	21400,0	-
2.	Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (с учетом внеплощадочных сетей, проектно-сметной документации)	всего, из них:	916826,0	1600334,1	174,6
		бюджет города	446906,0	431496,0	96,6
		краевой бюджет	60220,0	23538,8	39,1
		внебюджетные средства	409700,0	1145299,3	279,6
	Итого	всего, из них:	966826,0	1635804,9	169,2
		бюджет города	496906,0	445566,8	89,7
		краевой бюджет	60220,0	23538,8	39,1
		внебюджетные средства	409700,0	1166699,3	284,8

В целом освоение средств по Программе составило 169,2%, в основном за счет привлечения инвесторов.

Средства бюджета города, запланированные в Программе на снос ветхого жилищного фонда, освоены на 28,2% в связи с тем, что министерством жилищно-коммунального хозяйства Пермского края были нарушены сроки передачи жилья в муниципальную собственность в рамках региональной адресной программы по переселению жителей в Пермском крае из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2008-2010 годах, утвержденной постановлением Правительства Пермского края 15.12.2008 N 716-п. Передача жилья в муниципальную собственность должна была быть произведена в IV квартале 2009 года. Вместе с тем передача жилья в муниципальную собственность продолжалась до сентября 2010 года, и соответственно изменились сроки по расселению аварийного жилищного фонда. Демонтаж домов осуществлялся по мере расселения. В связи с этим средства, запланированные на снос в 2010 году, освоить в полном объеме не удалось.

В связи с окончанием действия Программы в 2010 году данные средства будут осваиваться в рамках ведомственной целевой программы "Переселение граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2009-2013 годы". В рамках заключенного муниципального контракта планируется демонтировать 50 аварийных многоквартирных домов.

Средства краевого бюджета не освоены в размере 36681,2 тыс.руб. в связи с грубейшим нарушением подрядчиком условий договора, заключенного в 2007 году на строительство жилых домов по адресу: г. Пермь, ул. Сигаева, 2а, 2б, 2в.

Решением арбитражного суда Пермского края от 18.03.2010 по делу N А50-550/2009 договор подряда на строительство объекта (муниципальный контракт) б/н от 15.05.2007 расторгнут. Возбуждено исполнительное производство постановлением управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области от 12.07.2010. Объект, возведенный в рамках договора подряда за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы, зарегистрирован как объект незавершенный строительством и будет продан с торгов. Достройка данного объекта согласно заключению судебно-строительной экспертизы нецелесообразна.

3.2 Анализ исполнения показателей Программы

N	Наименование показателей конечного результата (ед.изм.)	Значение показателя, утвержденного Программой (план)	Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы (факт)	Отклонения
1.	Доля жителей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, не приспособленном для проживания (%)	0,8	2,4	1,6
2.	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда (%)	2,1	1,9	-0,2
3.	Количество переселенных жителей (чел.)	3459	4457	28,9
4.	Количество переселенных семей (семьи)	1093	1552	42,0
5.	Площадь снесенного ветхого и аварийного жилья (тыс.кв.м)	48,1	61,65	28,2
6.	Количество площадок, подготовленных под комплексную застройку территории (ед.)	4	5	25,0
7.	Количество вышедших нормативно-правовых актов (ед.)	1	1	0
8.	Количество обследованных строений (ед.)	150	544	262,7
9.	Количество внесенных в перечень (реестр) строений (ед.)	150	766	410,7
10.	Количество внесенных в список земельных участков (ед.)	80	40	-50
11.	Количество снесенных муниципальных домов (ед.)	70	214	205,7
12.	Количество переданных площадок под комплексную застройку территории (ед.)	2	0	-100,0
13.	Количество вышедших пакетов документов (ед.)	2	0	-100,0
14.	Количество заключенных договоров (ед.)	7	11	57,1
15.	Количество привлеченных инвесторов (шт.)	12	54	350
16.	Количество привлеченных средств на 1 руб. бюджета города (руб.)	0,95	2,67	180,7
17.	Объем построенного жилья (тыс.кв.м)	26,2	0	-100,0
18.	Объем приобретенного жилья (тыс.кв.м)	15,9	40,7	156,0

Результативность исполнения показателей, предусмотренных Программой, составила 72%. Из 18 показателей со значительным превышением исполнено 13 показателей.

Не исполнен показатель по объему построенного жилья в связи с расторжением договора на строительство многоквартирных домов по адресу: г. Пермь, ул. Сигаева, 2а, 2б, 2в. Средства, выделенные в бюджете города и ранее запланированные на строительство данных домов, в последующем были направлены на приобретение жилья на рынке недвижимости. В связи с этим объем приобретенного жилья в рамках Программы превысил первоначальный показатель в 2,6 раза.

Несмотря на перевыполнение показателей по количеству переселенных жителей на 28,9% и площади снесенного ветхого и аварийного жилья на 28,2%, на 1,6% увеличилась доля жителей, проживающих в помещениях (домах), признанных непригодными для постоянного проживания. Увеличение показателя связано с обследованием и включением в реестр большего количества ветхих и аварийных жилых строений, так как на начало действия Программы реестр не отражал реальное состояние жилищного фонда.

В связи с этим первые 2 года действия Программы проведена большая работа по обследованию жилых помещений и внесению их в реестр непригодного и аварийного жилья. За все время действия Программы дополнительно в перечень домов, признанных непригодными для проживания, было внесено 766 строений.

Показатели мероприятий 10, 12, 13 не исполнены в связи с отменой в судебном порядке в 2008 году Генерального плана города Перми.

Специалистами управления жилищных отношений администрации города Перми в целях реализации Программы создана система привлечения внебюджетных источников:

привлечено 54 инвестора и внебюджетных средств в размере 1166699,30 тыс.руб.;

разработана муниципальная адресная программа по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий г. Перми на 2008-2010 гг., утвержденная решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 217;

постановлением администрации города от 05.12.2008 N 1169 утверждена долгосрочная целевая программа "Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Перми на 2009-2011 годы";

разработан и утвержден постановлением администрации города Перми от 23.11.2007 N 490 регламент взаимодействия функциональных органов администрации города Перми в процесс осуществления действий по развитию застроенных территорий.

4. Эффект от реализации программы

N	Наименование показателей конечного результата (ед.изм.)	Значение показателей по годам реализации программы				Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
		2007	2008	2009	2010
	Цель: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Перми
1.	Доля жителей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, не приспособленном для проживания (%)	1,4	1,8	2,8	2,4	2,4
2.	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда (%)	2,7	2,0	1,9	1,9	1,9
	Задачи
3.	Переселение в благоустроенное жилье граждан, проживающих в помещениях (домах), признанных непригодными для постоянного проживания:
	количество переселенных жителей (чел.)	1276	1382	1180	619	4457
	количество переселенных семей (семьи)	449	461	425	217	1552
4.	Улучшение городской среды за счет ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и комплексного освоения территории:
	площадь снесенного ветхого и аварийного жилья (тыс.кв.м)	14,4	20,1	7,7	19,45	61,65
	количество площадок, подготовленных под комплексную застройку территории (ед.)	0	0	2	3	5
	Мероприятия
5.	Формирование необходимой нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы, связанные с переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда:
	количество вышедших нормативно-правовых актов (ед.)	0	0	1	0	1
6.	Обследование технического состояния ветхих и аварийных жилых строений (мониторинг ветхого жилищного фонда):
	количество обследованных строений (ед.)	216	248	43	37	544
7.	Ведение перечня крайне ветхих и аварийных муниципальных жилых строений, планируемых к расселению в текущем году, и уточнение их площадей, физического износа, численности граждан, проживающих в данном жилье:
	количество внесенных в перечень (реестр) строений (ед.)	216	246	188	116	766
8.	Составление перечня земельных участков с компактным расположением ветхого и аварийного жилья:
	количество внесенных в перечень земельных участков (ед.)	0	0	20	20	40
9.	Снос ветхого жилищного фонда:
	количество снесенных муниципальных домов (ед.)	38	93	32	51	214
10.	Подготовка территории под комплексную застройку территории (ед.):
	количество переданных площадок под комплексную застройку территории (ед.)	0	0	0	0	0
11.	Формирование градостроительной документации на продажу освободившихся площадей:
	количество вышедших пакетов документов (ед.)	0	0	0	0	0
12.	Проведение конкурсов на размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилья, заключение договоров с победителями конкурсов на строительство (приобретение) жилья:
	количество заключенных договоров (ед.)	3	5	2	1	11
13.	Создание системы привлечения внебюджетных источников:
	количество привлеченных инвесторов (шт.)	23	18	10	3	54
	количество привлеченных средств на 1 руб. бюджета города (руб.)	5,36	5,56	1,54	0,88	2,67
14.	Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, строительство специализированного (маневренного) жилищного фонда (с учетом внеплощадочных и магистральных сетей, проектно-сметной документации):
	объем построенного жилья (тыс.кв.м)	0	0	0	0	0
	объем приобретенного жилья (тыс.кв.м)	7,5	18,6	5,8	8,8	40,7

В ходе реализации Программы достигнут значительный социально-экономический эффект:

увеличены объемы жилищного строительства на 5,1 тыс.кв.м за счет направления бюджетных средств на приобретение жилья у застройщиков в размере 156637,5 тыс.руб.;

созданы условия для нового строительства путем освобождения территорий, ранее занятых аварийным жилищным фондом, освобождено более 20 га земельных участков, пригодных для жилищного строительства;

привлечено из различных источников на каждый вложенный за счет бюджета города рубль 2,67 руб.

5. Выводы

В рамках реализации Программы:

переселено 4457 человек, что на 28,9% больше запланированного программой показателя;

полностью расселено и демонтировано 214 ветхих и аварийных многоквартирных жилых дома, что в 3 раза больше показателя, запланированного Программой;

в 2,8 раза превышен показатель по привлечению внебюджетных источников;

объем приобретенного жилья за счет привлечения инвесторов превысил плановый показатель в 2,6 раза, на 24,8 тыс.кв.м.

Реализация Программы позволила на каждый вложенный за счет бюджета города рубль привлечь 2,67 руб. из привлеченных источников.

Реализация мероприятий по переселению жителей города Перми из аварийного жилищного фонда будет продолжена в рамках ведомственной целевой программы "Переселение граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2009-2013 годы".