Приложение

Приложение

к распоряжению начальника

управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации города Перми

от 17 мая 2011 г. N СЭД-36-01-03-2

Финансирование ведомственной целевой программы "Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми"

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.)								Целевые показатели
		всего	план на 2009 год	2010 год			2011 год			наименование показателя	ед.изм.	всего, в т.ч.	план 2009 года	план 2010 года	план 2011 года
				всего	остаток ассигнований на 01.01.2010	план	Всего	остаток ассигнований на 01.01.2010	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Задача 1. Формирование технической и информационной базы по управлению коммунальными сетями
1.1. Проведение технического обследования головных сооружений и магистральных сетей системы ВКК**	УРКИ*	3740,5	3740,5	3200,0	3200,0	3200,0	0	0	0	техническая и информационная база обследованных головных сооружений и магистральных сетей системы ВКК;	ед.	1	-	1	-
										отчет о проведении обследования головных сооружений и магистральных сетей системы ВКК	ед.	1		1
1.2. Сбор данных о балансах коммунальных ресурсов		99,500	99,500	0	99,500	99,500	0	0	0	техническая и информационная база о балансах коммунальных ресурсов	ед.	1	-	1	-
1.3. Приобретение подписных изданий по коммунальной инфраструктуре		30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	количество подписных изданий	ед.	10	-	10	-
1.4. Размещение информационных материалов в СМИ по развитию коммунальной инфраструктуры	УРКИ	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	количество публикаций	ед.	3	-	3	-
1.5. Участие в семинарах и конференциях по развитию коммунальной инфраструктуры		100,00	100,00	111,96	112,00	112,000	0	0	0	количество семинаров	ед.	3	-	3	-
1.6. Проведение энергетического обследования (сбор исходных данных о потребителях ГВС*** в многоквартирных домах с централизованным теплоснабжением города Перми)		99,656	99,656	0	0	0	0	0	0	техническая и информационная база обследованных тепловых узлов зданий	ед.	1	1	-	-
1.7. Разработка заключения "Обоснование инвестиций в реконструкцию или модернизацию муниципальных котельных"		7500,971	7500,971	7285,529	7285,529	7285,529	0	0	0	техническая и информационная база обследованных котельных	ед.	1	-	1	-
										паспорт котельной	ед.	25	-	25	-
										отчет о проведении обследования котельных	ед.	1	-	1	-
1.8. Создание электронной базы данных для расчета норматива водоснабжения		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	электронная база данных для расчета норматива водоснабжения	ед.	1	-	1	-
1.9. Установка и обслуживание базы данных по газовому комплексу и электроэнергетике		24,570	24,570	24,570	24,570	24,570	0	0	0	база данных по газовому комплексу и электроэнергетике	ед.	1	-	1	-
1.10. Разработка механизма управления муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Перми"		99,753	99,753	0	99,753	99,753	0	0	0	порядок управления муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Перми"	ед.	1	-	1	-
Итого по задаче 1		11754,95	11754,95	10652,059	10851,352	10851,352	0	0	0
Задача 2. Совершенствование системы управления коммунальными сетями
2.1. Разработка технико-экономического обоснования (далее - ТЭО) по модернизации системы очистки сточных вод микрорайона Крым Кировского района города Перми (топоснова, разработка ТЭО, согласование)	УРКИ	400,00	400,00	390,00	390,00	390,000	0	0	0	ТЭО	ед.	1	-	1	-
2.2. Определение объема и норматива потребления тепловой энергии на многоквартирные дома для оказания услуг отопления		490,00	490,00	0	0	0	0	0	0	норматив потребления тепловой энергии для оказания услуг отопления	ед.	1	1	-	-
2.3. Определение индивидуальных нормативов холодного и горячего водоснабжения для многоквартирных домов в городе Перми (проведение социологического исследования по изучению водопотребления жителей города Перми и расчету количества процедур пользования водоразборными устройствами с учётом степени благоустройства многоквартирных домов)		410,942	410,942	349,000	349,000	349,000	0	0	0	отчет о проведении социологического исследования по изучению водопотребления жителей города Перми и расчету количества процедур пользования водоразборными устройствами с учетом степени благоустройства многоквартирных домов	ед.	1	-	1	-
2.4. Анализ эффективности действующего норматива потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения в многоквартирных домах города Перми	УРКИ	99,11	99,11	99,11	99,11	99,11	0	0	0	отчет об эффективности действующего норматива	ед.	1	-	1	-
2.5. Разработка модели управления имущественным комплексом и капитальными вложениями для органов местного самоуправления города Перми		200,0	200,0	198,0	198,0	198,00	39,00	39,000	0	модель управления имущественным комплексом	ед.	1	-	-	1
										модель управления капитальными вложениями	ед.	1	-	-	1
2.6. Расчет норматива потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения для населения многоквартирных домов города Перми	УРКИ	99,948	99,948	99,948	99,948	99,948	0	0	0	норматив потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения	ед.	1	-	1	-
2.7. Проведение анализа в сфере: содержания имущественного комплекса, организации строительства, строительного контроля, технического надзора в подведомственных учреждениях коммунальной инфраструктуры		200,00	200,00	99,00	198,00	198,00	99,00	99,00	0	отчет о содержании имущественного комплекса;	ед.	1	-	1	1
										отчет об организации строительства, проведении строительного контроля и технического надзора	ед.	1	-	1	-
2.8. Проведение анализа в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по оптимизации расходов		0	0	50,00	50,00	50,00	0	0	0	отчет о выполнении анализа	ед.	1	-	1	-
Итого по задаче 2		1900,000	1900,000	1285,058	1384,058	1384,058	138,000	138,000	0
Задача 3. Внедрение прогрессивных механизмов управления коммунальными сетями
3.1. Организация специализированного помещения: текущий ремонт	УРКИ	474,686	474,686	467,893	467,910	467,910	0	0	0	организованное рабочее место по ф2 допуска	ед.	1		1
устройство отопления		52,210	52,210	52,182	52,210	52,210	0	0	0	акт выполненных работ	ед.	1	-	1	-
электромонтажные работы		98,149	98,149	98,146	98,149	98,149	0	0	0	акт выполненных работ	ед.	1	-	1	-
приобретение и поставка специализированного оборудования	УРКИ	215,200	215,200	214,888	215,200	215,200	0	0	0	товарная накладная	ед.	2	-	2	-
проверка оборудования, программ и помещения на режимный допуск		348,255	348,255	99,995	99,995	99,995	38,043	38,043	0	аттестат соответствия безопасности	ед.	2	-	1	1
3.2. Анализ системы управления коммунальными сетями города Перми		99,500	99,500	99,000	99,000	99,000	0	0	0	отчет об эффективности системы управления коммунальными сетями города Перми	ед.	1	-	1	-
3.3. Разработка проекта технического задания по управлению коммунальными сетями города Перми		99,500	99,500	99,000	99,000	99,000	0	0	0	проект технического задания по управлению коммунальными сетями	ед.	1	-	1	-
3.4. Разработка модели управления коммунальными сетями города Перми		99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	0	0	0	модель управления коммунальными сетями города Перми	ед.	1	-	1	-
3.5. Приобретение плоттера, фотоаппарата, ноутбука, электронных носителей для обмена данными		357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	5,290	5,290	0	товарная накладная	ед.	4	-	3	1
3.6. Разработка и приобретение компьютерных программ		121,500	121,500	124,500	124,500	124,500	0	0	0	мониторинг системы ВКК, в том числе мониторинг системы ВКХ микрорайон Владимирский	ед.	1	-	1	-
3.7. Приобретение расходных материалов для плоттера и оборудования		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	16,667	16,667	0	товарная накладная	ед.	2	-	1	1
Итого по задаче 3		2000,000	2000,000	1746,604	1746,964	1746,964	60,000	60,000	0
Задача 4. Актуализация правовых актов города Перми по управлению коммунальными сетями
4.1. Внесение изменений в правовые акты города Перми для повышения эффективности управления коммунальными сетями	УРКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	правовой акт города Перми	ед.	20	-	10	10
Итого по задаче 4		0	0	0	0	0	0	0	0
Всего		15654,95	15654,95	13683,721	13982374	13982,374	198,00	198,000	0

УРКИ* - управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми

ВКК** - водопроводно-канализационный комплекс

ГВС*** - горячее водоснабжение

План-график
реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми" на 2011 год

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель			Объем финансирования (тыс.руб.)
			наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. Формирование эффективных механизмов управления коммунальными сетями
Задача 1. Формирование технической и информационной базы по управлению коммунальными сетями
Итого по задаче N 1			0
Задача 2. Совершенствование системы управления коммунальными сетями
2.5. Разработка модели управления имущественным комплексом и капитальными вложениями для органов местного самоуправления города Перми	УРКИ	31.12.2011	модель управления имущественным комплексом модель управления капитальными вложениями	ед.	2	39,000
2.7. Проведение анализа в сфере содержания имущественного комплекса в подведомственных учреждениях коммунальной инфраструктуры	УРКИ	31.12.2011	отчет о содержании имущественного комплекса	ед.	1	99,000
Итого по задаче 2			138,000
Задача 3. Внедрение прогрессивных механизмов управления коммунальными сетями
3.1. Проверка оборудования, программ и помещения на режимный допуск	УРКИ	31.12.2011	аттестат соответствия безопасности	ед.	1	38,043
3.5. Приобретение электронных носителей для обмена данными	УРКИ	31.12.2011	товарная накладная	ед.	1	5,290
3.7. Приобретение расходных материалов для оборудования	УРКИ	31.12.2011		ед.	1	16,667
Итого по задаче 3			60,000
Задача 4 Актуализация правовых актов города Перми по управлению коммунальными сетями
Изменение правовых актов города Перми для повышения эффективности управления коммунальными сетями	УРКИ	31.12.2011	правовой акт города Перми	ед.	10	0,000
Итого по цели 1			198,000

УРКИ* - управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми