Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Перми

от 10 августа 2012 г. N 453

Инвестиционный проект
"Строительство кладбища "Восточное" с крематорием"

Паспорт инвестиционного проекта

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование инвестиционного проекта	строительство кладбища "Восточное" с крематорием
2	Инициатор инвестиционного проекта	руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство"
3	Заказчик инвестиционного проекта	руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство"
4	Исполнитель инвестиционного проекта	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
5	Исполнители мероприятий инвестиционного проекта	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
6	Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта	1. Рост социальной напряженности, связанный с сокращением площадей под захоронение на существующих кладбищах. 2. Рост ежегодных расходов бюджета города Перми на строительство и расширение кладбищ. 3. Изъятие земельных ресурсов в черте города из хозяйственного оборота. 4. Опасность заражения различными инфекциями при захоронении биологических отходов лечебных учреждений, необходимость термического обеззараживания данных отходов. 5. Заражение трупным ядом, продуктами разложения поверхностных и грунтовых вод 6. Потребность жителей города в осуществлении подзахоронений на закрытых кладбищах города
7	Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Перми
8	Цель инвестиционного проекта	1. Строительство кладбища "Восточное". 2. Строительство крематория
9	Задачи инвестиционного проекта	1. Выполнение работ по строительству кладбища. 2. Выполнение работ по строительству крематория
10	Сроки реализации инвестиционного проекта	2005-2014 годы
11	Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб.	577424,6 тыс.руб.
12	Ожидаемый конечный результат реализации инвестиционного проекта (включая значимые характеристики объекта)	1. Подготовка площадей под захоронение умерших - 27,0 га (33,5 тыс. мест под захоронение). 2. Строительство крематория мощностью 28 кремаций в сутки
13	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий	1. Проект "Строительство кладбища "Восточное" (разработан в 2004 году). 2. Проект "Строительство крематория на кладбище "Восточное" (разработан в 2009 году). Заключение государственной экспертизы от 08.07.2010 N 59-1-5-0251-10
14	Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта	1. Строительство кладбища: 1.1. сокращение социальной напряженности, связанной с перегруженностью существующих городских кладбищ; 1.2. беспрепятственное предоставление мест под захоронение умерших. 2. Строительство крематория: 2.1. сокращение ежегодных расходов бюджета города Перми на строительство и расширение кладбищ; 2.2. снижение темпов изъятия городских земельных ресурсов под захоронения; 2.3. уменьшение вредного экологического воздействия на окружающую среду; 2.4. возможность проведения подзахоронений урн с прахом умерших к близким родственникам на закрытых кладбищах города
15	Заключение по результатам оценки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью или частично из средств бюджета города Перми	отсутствует
16	Заключение по результатам оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета города Перми, направляемых на капитальные вложения в форме инвестиционных проектов	отсутствует
17	Наименование основных контрольных точек инвестиционного проекта	1. Выполнение работ по строительству кладбища: 1.1. заключение муниципального контракта на актуализацию проектной документации на строительство кладбища - III квартал 2012 года; 1.2. выполнение проектно-изыскательских работ - IV квартал 2012 года; 1.3. заключение муниципального контракта на строительство кладбища - IV квартал 2012 года; 1.4. выполнение строительно-монтажных работ по строительству кладбища, ввод объекта в эксплуатацию - IV квартал 2014 года; 2. Выполнение* работ по строительству крематория: 2.1. заключение муниципального контракта на строительство крематория - II квартал 2013 года; 2.2. выполнение строительно-монтажных работ по строительству крематория, ввод объектов в эксплуатацию - IV квартал 2014 года

------------------------------

* Будет реализовано в случае обеспечения финансированием.

Финансирование инвестиционного проекта

N	Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта	Исполнитель мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)				Показатели непосредственного результата
				всего	в том числе по годам			наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	всего	план по годам
					2012	2013	2014				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель 1. Строительство кладбища "Восточное"
1.1	Задача 1.1. Выполнение работ по строительству кладбища
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Прием работ по строительству кладбища, выполненных в 2011 году	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - УЖКХ)	бюджет города Перми	16801,3	16801,3	0,0	0,0	площадь, подготовленная под захоронения	га	4,2	4,2	0	0
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по внесению изменений в проект на строительство кладбища "Восточное" с крематорием	УЖКХ						количество заключенных контрактов на выполнение работ по внесению изменений в проект на строительство кладбища "Восточное" с крематорием	шт.	1	1	0	0
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации	УЖКХ	бюджет города Перми	2692,1	2692,1	0,0	0,0	количество разработанных проектно-сметных документаций	шт.	1	1	0	0
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству кладбища "Восточное"	УЖКХ	бюджет города Перми	506,6	506,6	0,0	0,0	количество заключенных контрактов	шт.	1	1	0	0
			бюджет Пермского края	15495,6	15495,6	0,0	0,0
Итого по задаче 1.1				35495,6	35495,6
2	Цель 2. Строительство крематория
2.1	Задача 2.1. Выполнение работ по строительству крематория
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству крематория	УЖКХ						количество заключенных контрактов на выполнение работ по строительству крематория	шт.	1	0	1	0
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. Прием выполненных работ по строительству крематория	УЖКХ	бюджет города Перми	99244,1	0,0	48930,0*	48661,1*	количество актов ввода объекта в эксплуатацию	шт.	1	0	0	1
Итого по задаче 2.1				99244,1	0,0	48930,0	48661,1
Итого по инвестиционному проекту				134739,7	35495,6	48930,0	48661,1

------------------------------

* Средства, предусмотренные на строительство крематория на 2013 и 2014 год, составляют 25% от стоимости строительства.

Приложение

к инвестиционному проекту

"Строительство кладбища

"Восточное" с крематорием"

План-график
инвестиционного проекта "Строительство кладбища "Восточное" с крематорием" на 2012 год

N	Наименование мероприятия инвестиционного проекта. Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель мероприятия	Дата начала реализации	Дата окончания реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
					наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель 1. Строительство кладбища "Восточное"
1.1	Задача 1.1. Выполнение работ по строительству кладбища
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Прием работ по строительству кладбища, выполненных в 2011 году	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - УЖКХ)	15.01.2012	31.05.2012	площадь, подготовленная под захоронения	га	4,2	бюджет города Перми	16801,3
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по внесению изменений в проект на строительство кладбища "Восточное" с крематорием	УЖКХ	01.04.2012	15.07.2012	количество заключенных контрактов	шт.	1
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации	УЖКХ	16.07.2012	01.10.2012	количество разработанных проектно-сметных документаций	шт.	1	бюджет города Перми	2692,1
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству кладбища "Восточное"	УЖКХ	02.10.2012	20.12.2012	количество заключенных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	506,6
								бюджет Пермского края	15495,6
	Итого по задаче 1.1							бюджет города Перми	20000,0
								бюджет Пермского края	15495,6