Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Перми от 17 августа 2012 г. N 464 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 09.12.2011 N 835" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
администрации города Перми
от 17 августа 2012 г. N 464
Ведомственная целевая программа
"Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами города Перми"
Паспорт ведомственной целевой программы
Финансирование ведомственной целевой программы
|
N |
Наименование цели, задачи, мероприятия по программе |
Показатели непосредственного результата |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс.руб.) |
|||||||
|
наименование показателя непосредственного результата |
единица измерения |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Цель. Сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми |
||||||||||
|
1.1 |
Задача. Привлечение учреждений для открытия лицевых счетов в ДФ в целях обеспечения возможности из любой точки, подключенной к сети Интернет, оперативно управлять своими платежами и документами |
||||||||||
|
1.1.1 |
Приобретение лицензии на право использования подсистемы АЦК-Web системы "Автоматизированный центр контроля" (далее - подсистема АЦК-Web) и услуг по ее внедрению, сопровождению |
количество лицензий на подсистему АЦК-Web |
шт. |
|
1 |
|
|
бюджет города Перми |
1550,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1.1.2 |
Внедрение, сопровождение и методическая поддержка подсистемы АЦК-Web |
количество услуг |
шт. |
|
1 |
1 |
1 |
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.1.2.1 |
Установка, настройка подсистемы АЦК-Web в подразделениях ДФ |
количество подсистем АЦК-Web, установленных на серверах ДФ |
шт. |
|
1 |
1 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.1.2.2 |
Установка, настройка подсистемы АЦК-Web на рабочих местах учреждений |
количество учреждений, в которых установлена подсистема АЦК-Web |
шт. |
|
473 |
6* |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.1.2.3 |
Технический инструктаж специалистов учреждений по работе в подсистеме АЦК-Web |
количество учреждений, специалисты которых прошли инструктаж по по работе в подсистеме АЦК-Web |
шт. |
|
473 |
6* |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.1.2.4 |
Опытная эксплуатация подсистемы АЦК-Web, мониторинг работы учреждений 1 пилотной группы в подсистеме АЦК-Web |
протокол готовности подсистемы АЦК-Web к запуску в промышленную эксплуатацию |
шт. |
|
1 |
|
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.1.3 |
Перевод в промышленную эксплуатацию подсистемы АЦК-Web |
распоряжение начальника ДФ о переводе в промышленную эксплуатацию |
шт. |
|
1 |
|
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1 |
|
бюджет города Перми |
1550,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
1.2 |
Задача. Обеспечение доступа к актуальной информации о движении по счетам посредством соблюдения требований защиты информации |
||||||||||
|
1.2.1 |
Приобретение лицензии на право использования подсистемы электронно-цифровой подписи системы "Автоматизированный центр контроля - Финансы" (далее - ЭЦП), услуг по ее внедрению, методической поддержке, сопровождению |
количество лицензий на ЭЦП |
шт. |
|
1 |
|
|
бюджет города Перми |
1550,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1.2.2 |
Приобретение материально-технического, программного обеспечения для учреждений |
итого |
шт. |
|
1958 |
1751 |
|
бюджет города Перми |
5287,7 |
3592,2 |
|
|
количество приобретенных средств шифрования "Крипто Про" |
шт. |
|
200 |
283 |
|
бюджет города Перми |
277,3 |
392,5 |
|
||
|
количество приобретенных носителей "Рутокен" |
шт. |
|
876 |
601 |
|
бюджет города Перми |
487,1 |
434,9 |
|
||
|
количество приобретенных ЭЦП |
шт. |
|
610 |
867 |
|
бюджет города Перми |
786,6 |
2764,8 |
|
||
|
количество приобретенных персональных компьютеров/программного обеспечения |
шт. |
|
128/128 |
|
|
бюджет города Перми |
2902,5 |
|
|
||
|
количество приобретенных сканеров |
шт. |
|
144 |
|
|
бюджет города Перми |
834,2 |
|
|
||
|
1.2.3 |
Передача материально-технического, программного обеспечения учреждениям |
материально-техническое, программное обеспечение |
шт. |
|
1958 |
1751 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.2.4 |
Внедрение, сопровождение и методическая поддержка подсистемы ЭЦП |
количество услуг |
шт. |
|
1 |
1 |
1 |
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.2.4.1 |
Установка, настройка подсистемы ЭЦП в системе АЦК-Финансы на серверах ДФ |
количество пользователей, настроенных в системе |
шт. |
|
69 |
52 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.2.4.2 |
Технический инструктаж сотрудников ДФ по работе в подсистеме ЭЦП системы АЦК-Финансы |
количество сотрудников ДФ, прошедших инструктаж |
чел. |
|
69 |
52 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.2.4.3 |
Внедрение подсистемы ЭЦП системы АЦК-Финансы в подразделениях ДФ |
количество пользователей, работающих в подсистеме ЭЦП |
чел. |
|
69 |
52 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.2.4.4 |
Установка и настройка подсистемы ЭЦП системы АЦК-Финансы по учреждениям |
количество пользователей, настроенных в системе |
шт. |
|
200 |
279 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.2.4.5 |
Технический инструктаж специалистов учреждений по работе в подсистеме ЭЦП системы АЦК-Финансы |
количество учреждений, специалисты которых прошли инструктаж по работе в подсистеме ЭЦП |
шт. |
|
200 |
279 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.2.4.6 |
Опытная эксплуатация подсистемы ЭЦП в системе АЦК-Финансы, мониторинг работы учреждений |
протокол готовности подсистемы ЭЦП к запуску в промышленную эксплуатацию |
шт. |
|
2 |
1 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.2.5 |
Перевод в промышленную эксплуатацию подсистемы ЭЦП в системе АЦК-Финансы |
распоряжение начальника ДФ о переводе в промышленную эксплуатацию |
шт. |
|
1 |
1 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
Итого по задаче 1.2 |
|
бюджет города Перми |
6837,7 |
3692,2 |
100,0 |
||||||
|
1.3 |
Задача. Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета города Перми |
||||||||||
|
1.3.1 |
Сопровождение и доработка действующих систем АЦК |
количество услуг |
шт. |
|
5 |
2 |
2 |
бюджет города Перми |
2926,1 |
2825,0 |
2825,0 |
|
1.3.2 |
Приобретение лицензии на подсистему ЭЦП для системы "Автоматизированный центр контроля - Планирование" (далее - АЦК-Планирование), услуг по ее внедрению, методической поддержке |
количество лицензий на ЭЦП |
шт. |
|
|
1 |
|
бюджет города Перми |
|
2100,0 |
100,0 |
|
1.3.3 |
Внедрение, сопровождение и методическая поддержка подсистемы ЭЦП для системы АЦК-Планирование |
количество услуг |
шт. |
|
|
1 |
1 |
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.3.3.1 |
Установка, настройка подсистемы ЭЦП в системе АЦК-Планирование на серверах ДФ |
количество пользователей, настроенных в системе |
шт. |
|
|
39 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.3.3.2 |
Технический инструктаж специалистов ДФ по работе в подсистеме ЭЦП системы АЦК-Планирование |
количество сотрудников ДФ, прошедших инструктаж |
шт. |
|
|
39 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.3.3.3 |
Внедрение подсистемы ЭЦП системы АЦК-Планирование в подразделениях ДФ |
количество пользователей, работающих в подсистеме ЭЦП |
шт. |
|
|
39 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.3.3.4 |
Установка и настройка подсистемы ЭЦП в системе АЦК-Планирование главным распорядителям бюджетных средств (далее - ГРБС) |
количество пользователей, настроенных в системе |
шт. |
|
|
29 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.3.3.5 |
Технический инструктаж специалистов ГРБС по работе с ЭЦП в системе АЦК-Планирование |
количество ГРБС, специалисты которых прошли инструктаж по работе в подсистеме ЭЦП |
шт. |
|
|
29 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.3.3.6 |
Опытная эксплуатация подсистемы ЭЦП в системе АЦК-Планирование, мониторинг работы ГРБС |
протокол готовности подсистемы ЭЦП к запуску в промышленную эксплуатацию |
шт. |
|
|
2 |
|
бюджет города Перми |
|
|
|
|
1.3.4 |
Перевод в промышленную эксплуатацию подсистемы ЭЦП в системе АЦК-Планирование |
распоряжение начальника ДФ о переводе в промышленную эксплуатацию |
шт. |
0 |
0 |
1 |
0 |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по задаче 1.3 |
|
бюджет города Перми |
2926,1 |
4925,0 |
2925,0 |
||||||
|
Итого по программе |
|
бюджет города Перми |
11313,8 |
8717,2 |
3125,0 |
||||||
------------------------------
* учреждения, не имеющие лицевые счета в департаменте финансов администрации города Перми в 2012 году или находящиеся в процессе реорганизации
Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы
|
N |
Наименование, цели, задачи, показатели конечного результата реализации программы |
Ед.изм. |
Значение показателей конечного результата реализации программы |
|||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
факт |
план |
план |
план |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Цель. Сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми |
|||||
|
|
Уровень обеспечения своевременного исполнения бюджетом города Перми принятых и заявленных к оплате бюджетных обязательств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1 |
Задача. Привлечение учреждений для открытия лицевых счетов в ДФ в целях обеспечения возможности из любой точки, подключенной к сети Интернет, оперативно управлять своими платежами и документами |
|||||
|
|
Доля муниципальных учреждений, имеющих лицевые счета в ДФ, к общему количеству муниципальных учреждений |
% |
- |
95 |
97 |
97 |
|
1.2 |
Задача. Обеспечение доступа к актуальной информации о движении по счетам посредством соблюдения требований защиты информации |
|||||
|
|
Доля клиентов казначейства, переведенных на безбумажный документооборот с использованием ЭЦП, к общему объему клиентов |
% |
0 |
40 |
100 |
100 |
|
1.3 |
Задача. Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета города Перми |
|||||
|
|
Доля информационных систем, интегрированных в процесс составления и исполнения бюджета города Перми |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Переход на электронный документооборот
в сфере управления финансами города Перми"
План-график
ведомственной целевой программы на 2012 год
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Переход на электронный документооборот
в сфере управления финансами города Перми"
План-график
ведомственной целевой программы на 2013 год
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Переход на электронный документооборот
в сфере управления финансами города Перми"
План-график
ведомственной целевой программы на 2014 год
|
N |
Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения (расположения) (адрес) |
Исполните ль мероприятия |
Срок реализации |
Показатель непосредственного результата |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс.руб.) |
|||
|
наименование |
ед.изм. |
значение |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1 |
Цель. Сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми |
||||||||
|
1.1 |
Задача. Привлечение учреждений для открытия лицевых счетов в ДФ в целях обеспечения возможности из любой точки, подключенной к сети Интернет, оперативно управлять своими платежами и документами |
||||||||
|
1.1.1 |
Приобретение лицензии на право использования подсистемы АЦК-Web и услуг по ее внедрению, сопровождению |
ДФ |
31.12.2014 |
количество лицензий на подсистему АЦК-Web |
шт. |
|
бюджет города Перми |
100,0 |
|
|
1.1.1.1 |
Заключение муниципального контракта на приобретение лицензии на право использования подсистемы АЦК-Web, услуг по ее внедрению и методической поддержке |
ДФ |
30.04.2014 |
количество муниципальных контрактов |
шт. |
|
бюджет города Перми |
100,0 |
|
|
Итого по мероприятию 1.1.1 |
количество лицензий на подсистему АЦК-Web |
шт. |
|
бюджет города Перми |
100,0 |
||||
|
1.1.2 |
Внедрение, сопровождение и методическая поддержка подсистемы АЦК-Web |
ДФ |
31.12.2014 |
количество услуг |
шт. |
1 |
бюджет города Перми |
|
|
|
Итого по мероприятию 1.1.2 |
количество услуг |
шт. |
1 |
бюджет города Перми |
|
||||
|
Итого по задаче 1.1 |
бюджет города Перми |
100,0 |
|||||||
|
1.2 |
Задача. Наличие доступа к актуальной информации о движении по счетам посредством соблюдения требований защиты информации |
||||||||
|
1.2.1 |
Приобретение лицензии на право использования подсистемы ЭЦП, услуг по ее внедрению, методической поддержке, сопровождению |
ДФ |
31.12.2014 |
количество лицензий на ЭЦП |
шт. |
|
бюджет города Перми |
100,0 |
|
|
1.2.1.1 |
Заключение муниципального контракта на приобретение лицензии на право использования подсистемы ЭЦП, услуг по ее внедрению и методической поддержке, сопровождению |
ДФ |
30.04.2014 |
количество муниципальных контрактов |
шт. |
|
бюджет города Перми |
100,0 |
|
|
Итого по мероприятию 1.2.1 |
количество лицензий на ЭЦП |
шт. |
|
бюджет города Перми |
100,0 |
||||
|
1.2.4 |
Внедрение, сопровождение и методическая поддержка подсистемы ЭЦП |
ДФ |
31.12.2014 |
количество услуг |
шт. |
1 |
бюджет города Перми |
|
|
|
Итого по мероприятию 1.2.4 |
количество услуг |
шт. |
1 |
бюджет города Перми |
|
||||
|
Итого по задаче 1.2 |
бюджет города Перми |
100,0 |
|||||||
|
1.3 |
Задача. Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета города Перми |
||||||||
|
1.3.1 |
Сопровождение и доработка действующих систем АЦК |
ДФ |
31.03.2014 |
количество услуг |
шт. |
2 |
бюджет города Перми |
2825,0 |
|
|
1.3.1.1 |
Заключение муниципальных контрактов на обслуживание сети VPN для передачи данных от учреждений |
ДФ |
31.03.2014 |
количество муниципальных контрактов |
шт. |
1 |
бюджет города Перми |
100,0 |
|
|
1.3.1.2 |
Обслуживание сети VPN для передачи данных от учреждений |
ДФ |
31.12.2014 |
количество услуг |
шт. |
1 |
бюджет города Перми |
|
|
|
1.3.1.3 |
Заключение муниципального контракта на обслуживание системы АЦК-Планирование |
ДФ |
31.03.2014 |
количество муниципальных контрактов |
шт. |
1 |
бюджет города Перми |
2725,0 |
|
|
1.3.1.4 |
Обслуживание системы АЦК-Планирование |
ДФ |
31.12.2014 |
количество услуг |
шт. |
1 |
бюджет города Перми |
|
|
|
Итого по мероприятию 1.3.1 |
количество услуг |
шт. |
2 |
бюджет города Перми |
2825,0 |
||||
|
1.3.2 |
Приобретение лицензии на подсистему ЭЦП для системы АЦК-Планирование, услуг по ее внедрению, методической поддержке |
ДФ |
31.12.2014 |
количество лицензий на ЭЦП |
шт. |
|
бюджет города Перми |
100,0 |
|
|
1.3.2.1 |
Заключение муниципального контракта на приобретение лицензии на право использования подсистемы ЭЦП в системе АЦК-Планирование, услуг по ее внедрению и методической поддержке, сопровождению |
ДФ |
30.04.2014 |
количество муниципальных контрактов |
шт. |
|
бюджет города Перми |
100,0 |
|
|
Итого по мероприятию 1.3.2 |
количество лицензий на ЭЦП |
шт. |
|
бюджет города Перми |
100,0 |
||||
|
1.3.3 |
Внедрение, сопровождение и методическая поддержка подсистемы ЭЦП для системы АЦК-Планирование |
ДФ |
31.12.2014 |
количество услуг |
шт. |
1 |
бюджет города Перми |
|
|
|
Итого по мероприятию 1.3.3 |
количество услуг |
шт. |
1 |
бюджет города Перми |
|
||||
|
Итого по задаче 1.3 |
бюджет города Перми |
2925,0 |
|||||||
|
Всего |
бюджет города Перми |
3125,0 |
|||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Перми от 17 августа 2012 г. N 464 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу... |