IV. Система мероприятий Программы
|
Наименование задачи, мероприятий
|
Исполнитель
|
Объем финансирования (тыс.руб.)
|
Показатели результативности выполнения Программы
|
|
Всего
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
Наименование показателя
|
Ед.изм.
|
Базовое значение
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
Задача N 1. Лимитирование энергопотребления в муниципальной бюджетной сфере
|
|
Предусмотреть в Методике планирования бюджетных ассигнований г. Кунгура корректировку лимитов потребления энергоресурсов
|
Управление финансов
|
0
|
Не требует финансирования
|
Снижение потребления энергоресурсов
|
%
|
100
|
-
|
97
|
94
|
91
|
88
|
85
|
|
Сбор и анализ информации об энергопотреблении учреждений бюджетной сферы в предыдущие периоды
|
Главные распорядители бюджетных средств, УЭР
|
0
|
Не требует финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Установление лимитов (предельных уровней) энергопотребления в натуральных величинах
|
УЭР
|
0
|
Не требует финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по задаче N 1
Бюджет города/привлеченные средства
|
0
|
Не требует финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача N 2. Паспортизация объектов бюджетной сферы
|
|
Паспортизация бюджетных организаций с высокими показателями удельных расходов энергоресурсов
|
Главные распорядители бюджетных средств, заместитель главы города по ЖКХ
|
4 971 184
|
696,10
|
3 566 484
|
708, 6
|
-
|
-
|
-
|
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
|
%
|
0
|
8
|
64
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Итого по задаче N 2
Бюджет города/привлеченные средства
|
4 971 184
|
696,10
|
3 566 484
|
708, 6
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача N 3. Координация планов проведения энергосберегающих мероприятий с планами капитальных ремонтов и реконструкции объектов бюджетной сферы
|
|
Анализ планов капитальных ремонтов и реконструкции объектов бюджетной сферы
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
0
|
Не требует финансирования
|
доля
|
%
|
0
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Разработка планов проведения первоочередных энергосберегающих мероприятий за счет бюджетных средств
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
0
|
Не требует финансирования
|
количество
|
план
|
0
|
6
|
51
|
80
|
-
|
-
|
-
|
|
Разработка планов проведения энергосберегающих мероприятий совместно с планами капитальных ремонтов и реконструкции объектов бюджетной сферы
|
Главные распорядители бюджетных средств, заместитель главы города по ЖКХ
|
0
|
Не требует финансирования
|
количество
|
план
|
0
|
6
|
51
|
80
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по задаче N 3
Бюджет города/привлеченные средства
|
0
|
Не требует финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача N 4. Стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий
|
|
Заключение муниципальных контрактов на потребление энергоресурсов с учетом заданий по повышению энергоэффективности
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
0
|
Не требует финансирования
|
доля
|
%
|
0
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Разработка Рекомендаций по включению требований по энергоэффективности продукции (как одной из технических характеристик) в конкурсную документацию при проведении закупок
|
Заместитель главы города по ЖКХ, УЭР
|
0
|
Не требует финансирования
|
количество нормативных документов
|
документ
|
0
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Проведение закупок с учетом требований по энергоэффективности продукции (как одной из технических характеристик закупаемого товара)
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
0
|
Не требует финансирования
|
доля
|
%
|
0
|
50
|
100
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче N 4
Бюджет города/привлеченные средства
|
0
|
Не требует финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача N 5. Внедрение системы договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере
|
|
Заключение энергосервисных договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере
|
Заместитель главы города по ЖКХ, УЭР
|
0
|
Не требует финансирования
|
доля
|
%
|
0
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Проведение аудита договоров бюджетных учреждений с энергосервисными предприятиями
|
Заместитель главы города по ЖКХ
|
0
|
Не требует финансирования
|
доля
|
%
|
0
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Разработка требований к содержанию и эксплуатации объектов бюджетных учреждений, необходимых для заключения энергосервисных договоров
|
Заместитель главы города по ЖКХ, УЭР, УИЗО, юристы
|
0
|
Не требует финансирования
|
нормативный документ
|
документ
|
0
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по задаче N 5
Бюджет города/привлеченные средства
|
0
|
Не требует финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача N 6. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение
|
|
Установка приборов учета потребления энергоресурсов
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
4 504 465
|
2 249 218
|
2 255 247
|
|
-
|
-
|
-
|
1. Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв.м общей площади, расчеты за которую осуществляются
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. с использованием прибора учета
|
Гкал/
|
0,1624
|
0,15755
|
0,15283
|
0,14825
|
0,1438
|
0,13948
|
|
|
1.2. с применением расчетных способов
|
Гкал/
|
0,2766
|
0,26831
|
0,26026
|
0,25245
|
0,24488
|
0,23753
|
|
|
2. Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. с использованием приборов учета
|
Гкал/
|
|
-0,00488
|
-0,00472
|
-0,00459
|
-0,00445
|
-0,00431
|
|
|
2.2. с применением расчетных способов
|
Гкал/
|
|
-0,00829
|
-0,00805
|
-0,00781
|
-0,00757
|
-0,00735
|
|
|
3. Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов к расходу с использованием прибора учета
|
%
|
1,70297
|
1,65188
|
1,6023
|
1,554
|
1,5076
|
1,4624
|
|
|
освещения для решения задачи - использование энергоэффективных осветительных приборов
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
765,738
|
765 738
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
доля
|
%
|
0
|
45
|
60
|
100
|
|
|
|
|
Диспетчеризация существующих узлов учета тепловой энергии (подключение к ЦДП)
|
Главные распорядители бюджетных средств, заместитель главы города по ЖКХ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
доля
|
%
|
0
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
Установка устройств погодозависимого автоматического регулирования в учреждениях бюджетной сферы
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
5 495
|
-
|
-
|
5 495
|
-
|
-
|
-
|
доля
|
%
|
0
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|
|
|
Установка автоматического регулирования отопления по времени суток в учреждениях бюджетной сферы
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
доля
|
%
|
0
|
-
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|
|
Замена теплообменников на более экономичные с автоматическим регулированием температуры
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
доля
|
%
|
0
|
-
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|
|
Утепление внешних стен и крыш зданий в учреждениях бюджетной сферы
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
доля
|
%
|
0
|
-
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|
|
Ремонт и замена окон и дверей
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена ламп на энергосберегающие лампы в учреждениях бюджетной сферы
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Удельный расход ЭЭ БУ на 1 кв.м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
|
кВтч/кв.м
|
32,165
|
31,2
|
30,264
|
29,356
|
28,476
|
27,621
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Изменение удельного расхода ЭЭ БУ общей площади с использованием приборов учета
|
кВтч/кв.м
|
|
-0,96497
|
-0,936
|
-0,9079
|
-0,8807
|
-0,85428
|
|
|
Замена ламп на светодиодные светильники в местах не постоянного пребывания людей в учреждениях бюджетной сферы
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
доля
|
%
|
0
|
25
|
50
|
75
|
10
|
|
|
|
Установка автоматического регулирования электрического освещения (использование сенсоров освещенности) в учреждениях бюджетной сферы
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
доля
|
%
|
0
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|
|
|
Установка датчиков автоматического выключения освещения при отсутствии людей в помещении в учреждениях бюджетной сферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля
|
%
|
0
|
25
|
50
|
75
|
100
|
|
|
|
Покраска полов и стен отражающей краской для более эффективного использования естественного освещения в учреждениях бюджетной сферы
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
доля
|
%
|
0
|
0
|
50
|
50
|
|
|
|
|
Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп в учреждениях бюджетной сферы
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
доля
|
%
|
0
|
0
|
50
|
50
|
|
|
|
|
Итого по задаче N 6
Бюджет города/привлеченные средства
|
10 765 203
|
3015
|
2 255 247
|
5 495
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по Программе
|
15 736 331
|
3711
|
5 821 731
|
6 203, 6
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
