Приложение. Отчет о выполнении городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Перми на 2008-2010 годы"

Приложение

к решению

Пермской городской Думы

от 22 мая 2012 г. N 88

Отчет
о выполнении городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Перми на 2008-2010 годы"

1. Основание для реализации городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Перми на 2008-2010 годы"

Основанием для реализации городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Перми на 2008-2010 годы" (далее - Программа) является решение Пермской городской Думы от 25.09.2007 N 222 "Об утверждении городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Перми на 2008-2010 годы" (в редакции решений Пермской городской Думы от 22.04.2008 N 126, от 23.12.2008 N 405, от 25.08.2009 N 175, от 24.11.2009 N 284).

На 01.01.2011 остались нереализованными свидетельства на приобретение жилья, выданные в 2010 году, по которым не истек срок действия, в количестве 68 шт.

Решением Пермской Городской Думы от 26.04.2011 N 67 "Об установлении расходного обязательства города Перми на завершение реализации городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Перми на 2008-2010 годы" на 2011 год" продлен срок реализации Программы на 2011 год, в части социальных выплат молодым семьям - участникам Программы, по указанным 68 свидетельствам на приобретение жилья.

2. Отчет об освоении выделенных из бюджета города Перми и привлечении финансовых средств из других источников

Годы	Бюджет города Перми, (тыс.руб.)			Другие источники, (тыс.руб.)				Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (5 + 6 + 7 + 8) / 3
	уточненный план	кассовые расходы	фактические расходы	бюджет Пермского края, в том числе		федеральный бюджет	внебюджетные средства
				оплата УЖО<1>	оплата ПК<2>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего за период действия программы: 2008 год	12353,0	11727,5	11727,5	38384,5		67541,7	154077,6	22,2
2009 год	48387,0	25056,2	25056,2	81647,6	31499,8	143795,3	198607,1	18,2
2010 год	22000,0	27254,4	27254,4	52479,5	110441,9	89145,1	323663,2	21,1
2011 год	-	10220,4	10220,4	28952,2	1857,9	7995,2	67430,4	10,4
Итого	82740,0	74258,5	74258,5	201463,8	143799,6	308477,3	743778,3	18,8

<1> УЖО - управление жилищных отношений администрации Перми.

<2> ПК - государственный заказчик и исполнитель краевой целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы".

3. Результаты выполнения

Основными целями Программы являются:

создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы,

улучшение демографической ситуации в городе Перми,

стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

В рамках реализации Программы планировалось решить следующие задачи:

обеспечить первичную финансовую поддержку молодых семей в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья,

стимулировать накопление молодыми семьями собственных денежных средств для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья,

привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы для содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу.

Управлением жилищных отношений администрации города Перми, как руководителем и координатором Программы, была проведена работа по следующим направлениям:

сбор соответствующих документов и заявлений от молодых семей для участия в Программе,

организация работы по проверке представленных документов,

формирование списков молодых семей - участников Программы,

формирование и представление на утверждение государственному заказчику и исполнителю краевой целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы" реестра участников Программы,

определение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета города Перми на реализацию мероприятий Программы,

принятие и проверка необходимых документов для выдачи свидетельств на приобретение жилья,

выдача свидетельств молодым семьям - участникам Программы исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города Перми, объемов софинансирования за счет средств бюджета Пермского края и федерального бюджета,

оплата свидетельств.

В период реализации Программы администрацией города Перми с государственными заказчиками и исполнителями краевой целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы" (далее - Министерство) заключено 5 соглашений и 3 договора, в том числе:

1. Соглашение от 16.06.2008 N 42 о реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2008 году.

2. Соглашение от 24.08.2009 N 43 о реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2009 году.

3. Соглашение от 05.08.2010 N 2/В1 о реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2010 году.

4. Соглашение от 02.09.2010 N 2 о реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2010 году.

5. Соглашение от 05.08.2010 N 2 в рамках реализации краевой целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы" в 2011 году (для исполнения обязательств, принятых в 2010 году).

6. Договор от 05.09.2008 N 41 о реализации краевой целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы" за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2008 году.

7. Договор от 12.10.2009 N 43 о реализации краевой целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы" за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2009 году.

8. Договор от 26.08.2010 N 41 о реализации краевой целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы" за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2010 году.

Всего за период действия Программы выдано 940 свидетельств, из них 686 свидетельств - для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, 254 свидетельства - для участия в краевой целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы".

Анализ выданных и реализованных свидетельств, объема средств, привлеченных в рамках Программы в разрезе соглашений и договоров (далее - договоров), представлен в таблице.

N	Всего стоимость приобретенного жилого помещения, (тыс.руб.)	Источник финансирования, (тыс.руб.)					Количество выданных свидетельств, (шт.)	Количество оплаченных свидетельств, (шт.)	Площадь приобретенных жилых помещений, (кв.м)
		бюджет города Перми	бюджет Пермского края, в том числе		федеральный бюджет	средства молодой семьи
			через УЖО	через ПК
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы
1	517475,0	26134,7	87850,8		153848,5	249641,0	337	332	16409,9
2	358706,7	4588,7	63417,2		113124,7	177576,1	242	237	12122,6
3	108354,7	4915,7	20749,8		34723,9	47965,3	65	64	4327,2
4	22721,1	1212,9	3738,9		6780,2	10989,1	42	17	899,9
Всего	1007257,5	36852,0	175756,7		308477,3	486171,5	686	650	33759,6
Краевая целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы"
5	69576,2	9700,7	0,00	34312,3		25563,2	42	41	3416,7
6	302920,7	17385,0	1769,6	109487,3		174278,8	188	179	10724,4
7	47258,4	8539,4	7443,5			31275,5	24	24	1562,1
8	44764,7	1781,4	16494,0			26489,3		26	1427,7
Всего	464520,0	37406,5	25707,1	143799,6		257606,8	254	270	17130,9
Итого	1471777,5	74258,5	201463,8	143799,6	308477,3	743778,3	940	920	50890,5

В результате реализации Программы улучшили жилищные условия 920 молодых семей, что на 8,2% больше запланированного Программой показателя.

Общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями в рамках программы - 50890,5 кв.м, что на 46,9% больше запланированного Программой показателя. На 49,8% больше планового показателя привлечено внебюджетных источников - собственных средств молодых семей.

В целом освоение средств по Программе составило 105,4%, в основном за счет привлечения внебюджетных источников.

Перевыполнение плановых показателей по площади приобретенных молодыми семьями помещений, объему привлеченных внебюджетных источников можно объяснить следующими причинами:

1. Плановые показатели определяются расчетным путем исходя из учетной нормы - минимального размера общей площади приобретаемого жилого помещения, утвержденного решением Пермской городской Думы, и расчетной стоимостью 1 кв.м общей площади жилого помещения по городу Перми, утвержденной на момент утверждения Программы.

2. Платежеспособность молодых семей в результате накопления собственных денежных средств, привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов позволила приобрести жилые помещения на долгосрочную перспективу общей площадью, превышающей учетную норму, исходя из которой осуществлялся расчет плановых показателей.

Анализ исполнения объемов финансирования, утвержденных Программой и договорами, заключенными с Министерством, приведен в таблице:

млн.руб.

Источники финансирования	Всего				2008			2009			2010
	программа	договор	отклонение	%	программа	договор	отклонение	программа	договор	отклонение	программа	договор	отклонение
Федеральный бюджет	378,738	313,298	-65,440	82,7	154,626	153,848	-0,778	114,114	113,125	-0,989	109,998	46,325	-63,673
Бюджет Пермского края	438,472	354,228	-84,244	80,8	87,992	122,163	34,171	178,576	178,155	-0,421	171,904	53,910	-117,994
Бюджет города Перми	82,740	79,210	-3,530	95,7	12,353	35,835	23,482	48,387	22,590	-25,797	22,000	20,785	-1,215
Внебюджетные источники	496,374	743,779	247,405	149,8	73,383	154,078	80,695	215,280	198,607	-16,673	207,711	391,094	183,383
Итого	1396,324	1490,515	94,191	106,7	328,354	465,924	137,570	556,357	512,477	-43,880	511,613	512,114	0,501

Отклонения объемов финансирования объясняются:

1. В 2008 году:

1.1 в сумме 34,171 млн.руб. - в Программу не включены выплаты из бюджета Пермского края, производимые Министерством, без зачисления указанных средств в бюджет города Перми;

1.2 в сумме 23,482 млн.руб. - решением Пермской городской Думы от 23.12.2008 N 400 "О бюджете города Перми на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" не было предусмотрено уточнение остатков средств бюджета города Перми по состоянию на 01.01.2010, образовавшихся в связи с неполным использованием средств, доведенных на 2009 год, на реализацию Программы в 2010 году.

2. В 2009 году - исполнение обязательств в части средств бюджета города Перми по договорам, заключенным в 2008 году, осуществлялось за счет средств, предусмотренных в Программе в 2009 году.

3. В 2010 году - в связи с поздним заключением договоров с Министерством в 2010 году свидетельства выданы не на весь объем средств, предусмотренный по договорам. В связи с окончанием действия Программы по факту оплаты в 2011 году заключены дополнительные соглашения. Неосвоенные средства возвращены в бюджет Пермского края.

Результативность исполнения показателей, предусмотренных Программой, составила 75%. Из 4 показателей со значительным превышением исполнено 3 показателя.

Показатель "Объем средств бюджета города Перми, направленных на финансирование программы" исполнен на 89,7%.

Неполное исполнение данного показателя вызвано поздним заключением договора на реализацию краевой целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы" в 2010 году (26.08.2010), поздним утверждением Министерством реестров участников Программы (07.10.2010, 06.12.2010, 23.12.2010). В связи с этим выдача свидетельств осуществлялась с 01.12.2010 по 30.12.2010, однако выдать все свидетельства на всю сумму запланированных средств не представилось возможным.

4. Эффект от реализации программы

N	Наименование показателей конечного результата (ед.изм.)	Значение показателей по годам реализации программы				Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5		6
1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы (ед.)	144	344	366	66	920
2	Общая площадь жилья, приобретенного молодыми семьями в рамках Программы (кв.м)	7136,7	17678,1	22109,4	3966,3	50890,5
3	Объем средств бюджета города Перми, направленных на финансирование Программы (млн.руб.)	11,7	25,1	27,3	10,2	74,3
4	Общий объем внебюджетных средств, направленных на решение жилищных проблем молодых семей (млн.руб.)	154,1	198,6	323,7	67,4	743,8

За период действия Программы создана система поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

Программа предусматривала предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В период действия Программы при оказании финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета города Перми улучшили жилищные условия 920 молодых семей.

Реализация Программы способствовала разработке и принятию региональной программы по развитию ипотечного кредитования.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы стала основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создала для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Таким образом, решение жилищной проблемы молодых семей позволило заложить основу для формирования экономически активного слоя населения.

5. Выводы

В рамках реализации Программы:

920 молодых семей улучшили свои жилищные условия, что на 8,2% больше запланированного Программой показателя,

молодыми семьями в рамках Программы приобретено 50890,5 кв.м жилых помещений, что почти в 1,5 раза больше запланированного Программой показателя,

в 1,5 раза превышен показатель по привлечению внебюджетных источников.

Реализация Программы позволила на каждый вложенный за счет бюджета города Перми рубль привлечь 18,8 руб. из привлеченных источников.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в городе Перми продолжена в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Перми на 2011-2015 годы".