Приложение. Отчет о реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование материально-технической базы Государственного краевого учреждения "Пермская краевая служба спасения" на 2011 год"

Приложение

к приказу Министерства

общественной безопасности

Пермского края

от 31 мая 2012 г. N СЭД-10-5-68

Отчет
о реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование материально-технической базы Государственного краевого учреждения "Пермская краевая служба спасения" на 2011 год"

1. Наименование целевой программы - ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технической базы Государственного краевого учреждения "Пермская краевая служба спасения" на 2011 год" (далее - Программа).

2. Ответственный исполнитель Программы

Министерство общественной безопасности Пермского края.

3. Исполнители Программы

Государственное краевое учреждение "Пермская краевая служба спасения" (в 2011 г. была реорганизована в государственное казенное учреждение Пермского края "Пермская краевая служба спасения (далее - ГККУ "ПКСС").

4. Кассовый план по Программе за 2011 год

15 000,00 тыс.руб.

5. Информация об исполнении бюджетных обязательств по Программе за 2011 год

11 950,0 тыс.руб.

6. Причины неполного освоения краевых бюджетных средств по Программе

Причины субъективные. Работы Подрядчиками в полном объеме не выполнены, Заказчиком предъявлены иски в арбитражный суд. В ходе судебных разбирательств заключены мировые соглашения с удовлетворением требований ГККУ "ПКСС". Срок окончания работ - 15.08.2012.

7. Оценка степени достижения целей и задач Программы

Цель Программы:

совершенствование подготовки сил экстренного реагирования к действиям при чрезвычайных и кризисных ситуациях на водных объектах, а также расширение возможностей населения Пермского края в плане получения информации о действиях в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций и прочих сведений в области защиты населения и территорий от ЧС.

Цель достигнута.

Анализ ситуации до принятия Программы и после её реализации.

При реализации Программы осуществлено:

сокращение времени начала лечения пострадавших до 2 мин. (оказание помощи с приобретением барокамеры возможно производить немедленно);

увеличена допустимая глубина водолазного спуска до 60 м;

в 2011 году населением Пермского края количество посещений интернет-сайта ГККУ "ПКСС" составило более 400.

Техническое состояние здания ГККУ "ПКСС" до уровня отвечающего нормативным требованиям доведено в 2011 году не в полном объеме. В 2011 году работы выполнены на 56,3% вследствие невыполнения подрядчиками своих обязательств. Заказчиком предъявлены иски в арбитражный суд. В ходе судебных разбирательств заключены мировые соглашения с удовлетворением требований ГККУ "ПКСС". В настоящее время работы продолжены, срок окончания - 15.08.2012.

Обучение водолазов работе на глубине до 60 м и увеличения количества водолазных спусков (пребывания под давлением) в 2011 году не производилась вследствие поставки оборудования в конце года - 07.12.2011. Достижение данного целевого показателя можно будет оценить по результатам 2012 года.

Задачи Программы.

7.1. Создание условий для проведения водолазных работ и оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водных объектах (лечебная рекомпрессия) непосредственно на месте ЧС (дооснащение ГККУ "ПКСС" барокамерой).

Задача выполнена.

По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку передвижного контейнерного водолазного комплекса (барокамеры) заключен контракт с ООО "Дайвтехносервис" на сумму 7 998 224 (Семь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч двести двадцать четыре) рубля 00 копеек. В процессе приемки товара выявлен ряд недостатков. Приемка товара Заказчиком произведена после устранения Поставщиком всех дефектов - 07.12.2011.

7.2. Доведение показателей технического состояния здания ГККУ "ПКСС" до уровня, отвечающего нормативным требованиям.

Задача выполнена частично (на 56,3%).

По результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме на выполнение ремонтных работ фасада здания заключено два контракта: с ООО "Ремстройснаб" на сумму 4 241 250 (Четыре миллиона двести сорок одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек и с ООО "Лозис" на сумму 522 000 (Пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек (для выполнения преференций размещения заказа у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ). Срок выполнения работ по контрактам был установлен до 25 сентября 2011 года.

ООО "Ремстройснаб" выплачено за фактически выполненные работы 3 272 375,00 рублей;

ООО "Лозис" выплачена предоплата в размере 30%, предусмотренная по контракту, - 156 600,00 рублей.

Работы Подрядчиками в полном объеме не выполнены. Заказчиком предъявлены иски в арбитражный суд. В ходе судебных разбирательств заключены мировые соглашения с удовлетворением требований ГККУ "ПКСС". Срок окончания работ - 15.08.2012.

В связи с внесением изменений в Программу в 17.11.2011 были опубликованы извещения на проведение открытых аукционов в электронной форме на:

право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту электропроводки чердака и системы горячего водоснабжения;

право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту электроснабжения и электроосвещения третьего этажа;

право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту забора;

право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту подвального помещения площадью 240 кв.м;

право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту бетонного пола первого этажа площадью 92 кв.м;

право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту колодцев системы водоотведения (канализация);

право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту гаража

и заключены соответствующие контракты со сроком выполнения работ по 15.08.2012.

По заключенным контрактам произведена предоплата в размере 30% (как предусмотрено контрактами), выплаченная Подрядчикам сумма предоплаты составила 497 744 (четыреста девяносто семь тысяч семьсот сорок четыре) рубля 46 копеек. Окончательный расчет с Подрядчиками будет производиться после выполнения работ.

Итоговая экономия по результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме составила 553 965 (Пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 80 копеек. Сумма экономии не была перераспределена и не была израсходована.

7.3. Не менее 200 посещений в 2011 году населением Пермского края интернет-сайта ГККУ "ПКСС".

Задача выполнена.

Сайт разработан, расчет с исполнителем произведен в полном объеме, количество посещений составило более 400.

8. Информация о результативности реализации Программы за 2010 год

См. столбцы 2, 3, 4, 5 таблицы "Оценка эффективности реализации "Совершенствование материально-технической базы Государственного краевого учреждения "Пермская краевая служба спасения" на 2011 год".

9. Оценка уровня выполнения программных мероприятий.

Исполнителем Программы выполнены запланированные в 2010 году мероприятия:

приобретено специальное оборудование (барокамера);

разработан Интернет-сайт ГККУ "ПКСС".

Мероприятие "Доведение показателей технического состояния здания ГККУ "ПКСС" до уровня, отвечающего нормативным требованиям" выполнено на 56,3% вследствие невыполнения работ Подрядчиками в полном объеме, ГККУ "ПКСС" предъявлены иски в арбитражный суд. В ходе судебных разбирательств заключены мировые соглашения с удовлетворением требований ГККУ "ПКСС". Срок окончания работ - 15.08.2012.

10. Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Реализация Программы произведена эффективно, целевые показатели Программы в целом достигнуты (см. таблицу "Оценка эффективности реализации "Совершенствование материально-технической базы Государственного краевого учреждения "Пермская краевая служба спасения" на 2011 год").

11. Данные об объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников по Программе в целом, по источникам финансирования

Финансирование реализации Программы в 2011 году происходило из бюджета Пермского края. Средства иных бюджетов и внебюджетных источников не привлекались (см. таблицу "Источники финансирования реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование материально-технической базы Государственного краевого учреждения "Пермская краевая служба спасения" на 2011 год").

Пояснительная записка
о причинах неполного освоения средств бюджета Пермского края реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование материально-технической базы Государственного краевого учреждения "Пермская краевая служба спасения" на 2011 год"

При кассовом плане по Программе за 2010 год 15 000,00 тыс.руб. освоено 11 949,9 тыс.руб. Из них по программному мероприятию "Доведение показателей технического состояния здания ГКУ "Пермская краевая служба спасения" до уровня, отвечающего нормативным требованиям" ответственным исполнителем - государственным казенным учреждением Пермского края "Пермская краевая служба спасения" при плане финансирования 6 976,8 тыс.руб. освоено 3 926,7 тыс.руб.

Причины неполного освоения средств бюджета Пермского края:

1. Нарушение обязательств подрядчиками. Заказчиком предъявлены иски в арбитражный суд. В ходе судебных разбирательств заключены мировые соглашения с удовлетворением требований ГККУ "ПКСС". Срок окончания работ - 15.08.2012.

2. Экономия по результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме (553 965,8 руб.).