|
N п/п
|
Наименование цели, задачи, этапа работ, мероприятия
|
Исполнитель
|
Объем и источник финансирования, тыс.руб.
|
Целевые показатели
|
|
Источник финансирования
|
Всего
|
в том числе по годам
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Всего
|
в том числе по годам
|
|
2013 потребность
|
2014 потребность
|
2015 потребность
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Цель: Создание механизмов устойчивого развития сферы культуры как основы повышения культурного уровня населения и фактора социально-экономического развития города Березники
|
|
Задача 1 "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, обеспечивающего современное качество оказываемых услуг"
|
|
1.1.
|
Выполнение предписаний федеральных надзорных органов:
|
учреждения
|
|
|
|
|
|
Доля учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, приведенных в нормативное состояние
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
10434,4
|
3592,9
|
6841,5
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Приведение материальной базы учреждения в соответствие с федеральными государственными требованиями
|
ДШИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КБ
|
750,0
|
0,0
|
750,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
2759,2
|
772,2
|
1490,0
|
497
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ
|
58,0
|
8,0
|
0,0
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Ремонтные работы:
|
учреждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
22477,1
|
10366,8
|
5333,4
|
6776,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ
|
110,0
|
110,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Обеспечение доступности учреждений для маломобильных групп населения:
|
учреждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
1321,0
|
360,0
|
145,0
|
816
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Приобретение оборудования:
|
учреждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
8807,9
|
3000,5
|
2346,5
|
3460,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ
|
100220,0
|
220,0
|
50000,0
|
50000
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Информатизация деятельности учреждений:
|
учреждения
|
|
|
|
|
|
Создание системы электронной книговыдачи
|
един.
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
|
|
|
МБ
|
4763,1
|
1420,3
|
2433,0
|
909,8
|
Количество экспонатов музейного фонда, внесенных в электронную базу (нарастающим итогом)
|
един.
|
21000
|
15000
|
18000
|
21000
|
|
|
|
|
КБ
|
13688,9
|
4260,7
|
6699,0
|
2729,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ
|
50,0
|
0,0
|
25,0
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Мероприятия по сохранности муниципального имущества, музейных коллекций и библиотечных фондов.
|
учреждения
|
МБ
|
520,0
|
0,0
|
520,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу 1:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
КБ
|
14438,9
|
4260,7
|
7449,0
|
2729,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
МБ
|
51082,7
|
19512,7
|
19109,4
|
12460,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
|
ВБ
|
100468,0
|
338,0
|
50055,0
|
50075
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных слоев населения"
|
|
2.1.
|
Возрождение народных традиций и развитие народного творчества. Проведение экспедиций и создание базы данных мастеров декоративно-прикладного творчества. Оказание содействия по продвижению результатов их мастерства.
|
учреждения
|
|
|
|
|
|
Количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с базовым годом)
|
тыс.чел.
|
1015
|
337
|
338
|
340
|
|
|
|
|
МБ
|
1135,0
|
330,0
|
380,0
|
425
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Проведение разножанровых фестивалей и конкурсов с целью предоставления возможности для реализации исполнительского потенциала березниковцев различных возрастов и вовлечение их в творческий процесс на постоянной основе
|
учреждения
|
МБ
|
695,0
|
225,0
|
245,0
|
225
|
Количество фестивалей, конкурсов
|
един.
|
24
|
8
|
7
|
9
|
|
|
|
|
ВБ
|
330,0
|
100,0
|
110,0
|
120
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Организация творческих проектов, направленных на проведение праздничных мероприятий, посвященных календарным (событийным) праздникам
|
учреждения
|
МБ
|
14225,0
|
4535,0
|
4845,0
|
4845
|
Количество творческих проектов
|
проект
|
33
|
11
|
11
|
11
|
|
2.4.
|
Разработка и осуществление крупных проектов, направленных на формирование положительного имиджа города. Организация гастрольных проектов с творческими коллективами территорий края и краевым центром. Проведение научно-исследовательских конференций:
|
учреждения
|
|
|
|
|
|
Количество творческих проектов, направленных на формирование положительного имиджа города
|
проект
|
29
|
8
|
12
|
9
|
|
|
|
|
МБ
|
14780,0
|
7110,0
|
2360,0
|
5310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на реализацию проекта "Березники - город-авангард"
|
|
МБ
|
2060,0
|
2060,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Реализация системы мер, направленных на поддержку общественных организаций художников, литераторов и музыкантов, деятельность которых направлена на пропаганду культурных ценностей и изменение культурного уровня горожан
|
учреждения
|
|
|
|
|
|
Количество общественных объединений, получивших поддержку
|
един
|
14
|
4
|
5
|
5
|
|
|
|
|
МБ
|
1165,0
|
155,0
|
555,0
|
455
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.
|
Комплектование книжных фондов библиотек города
|
|
МБ
|
3000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000
|
Количество приобретенных книг
|
экз.
|
18000
|
6000
|
6000
|
6000
|
|
2.7.
|
Поддержка существующих творческих коллективов и создание новых исполнительских объединений
|
учреждения
|
МБ
|
2990,0
|
460,0
|
1240,0
|
1290
|
Количество творческих коллективов
|
коллектив
|
5
|
3
|
4
|
5
|
|
2.8.
|
Реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих содержательный досуг березниковцев, направленных на насыщение городской среды яркими культурными событиями
|
учреждения
|
МБ
|
442,0
|
132,0
|
155,0
|
155
|
см. п. 2.1.
|
|
|
|
|
|
|
2.9.
|
Организация системы мероприятий, направленных на привлечение населения города и организаций других форм собственности для участия в грантовых конкурсах по развитию культурно-информационного пространства Березников
|
учреждения
|
КБ
|
9000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000
|
Количество проектов-победителей конкурсов
|
един.
|
10
|
3
|
3
|
4
|
|
|
|
|
МБ
|
550,0
|
0,0
|
550,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ
|
600,0
|
200,0
|
200,0
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу 2:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
КБ
|
9000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
МБ
|
38982,0
|
13947,0
|
11330,0
|
13705
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
|
ВБ
|
930,0
|
300,0
|
310,0
|
320
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3 "Разработка и внедрение системы организационных механизмов поддержки талантливых детей и молодежи"
|
|
3.1.
|
Организация на базе детских музыкальных школ классов раннего эстетического развития
|
ДШИ
|
МБ
|
0,0
|
|
|
|
Доля призеров и победителей краевых, всероссийских и международных конкурсов за год к общей численности учащихся учреждений системы дополнительного образования сферы культуры
|
%
|
10,8
|
3,5
|
3,6
|
3,7
|
|
3.2.
|
Организация работы филармонии по продвижению детского творчества и привлечению потенциальных участников творческих коллективов города "Дети - детям".
|
ДМШ 1
|
МБ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Создание детского музыкального театра "Сорока" на базе детской музыкальной школы "Камертон".
|
ДМШ 2
|
МБ
|
100,0
|
|
50,0
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Участие одаренных детей в краевых конкурсах исполнительского искусства "Формула успеха", "Волшебный смычок", "Русская фантазия", конкурс инструментальных ансамблей
|
ДШИ
|
МБ
|
375,0
|
125,0
|
125,0
|
125
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Организация совместных концертов учащихся краевого хореографического колледжа, артистов Пермского театра балета и учащихся муниципальной школы балета под общим названием "Мастер-класс".
|
ШТБ
|
МБ
|
60,0
|
|
30,0
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.
|
Создание условий для поддержки молодых дарований:
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.
|
Повышение качества образовательного процесса:
|
|
МБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.
|
Выявление творческих детей и молодежи:
|
|
МБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБ
|
165,0
|
50,0
|
55,0
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.
|
Создание и обновление банка данных одаренных детей города, их дальнейшая профориентация
|
ДМШ 2
|
МБ
|
0,0
|
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.
|
Организация и проведение в период ЛОК творческих смен, ГОЦ творческой направленности
|
ДШИ
|
МБ
|
0,0
|
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.
|
Представление одаренных детей для награждения премией губернатора Пермского края "Юные дарования Прикамья", премией главы города по итогам учебного года
|
ДШИ
|
МБ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.
|
Участие в мастер-классе профессора ПГИИК
|
ДМШ 2
|
МБ
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.13.
|
Фестиваль юных композиторов Верхнекамья "Музыкальный Олимп"
|
ДМШ 1
|
МБ
|
60,0
|
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу 3:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
КБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
МБ
|
615,0
|
125,0
|
225,0
|
265
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
|
ВБ
|
165,0
|
50,0
|
55,0
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4 "Поэтапное решение кадровой проблемы отрасли, привлечение молодых специалистов, создание системы повышения квалификации и профессионального мастерства работников культуры и дополнительного образования сферы культуры"
|
|
4.1.
|
Подготовка и переподготовка профессиональных кадров, повышение квалификации работников отрасли:
|
|
МБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
Доля специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку (от общего количества специалистов)
|
%
|
48,9
|
16,2
|
16,3
|
16,4
|
|
|
|
|
ВБ
|
1793,0
|
347,0
|
729,0
|
717
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
Повышение престижа работников культуры:
|
|
МБ
|
80,0
|
0,0
|
40,0
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу 4:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
ФБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
КБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
МБ
|
80,0
|
0,0
|
40,0
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
|
ВБ
|
1793,0
|
347,0
|
729,0
|
717
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5 "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города, реализация мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа города Березники и изменения городской среды"
|
|
5.1.
|
Реставрация зданий памятника краевого значения "Усадьба Голицыных":
|
БИХМ
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культурного наследия, прошедших реставрацию
|
кол-во
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
|
КБ
|
36439,4
|
4239,4
|
7533,0
|
24667
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
11201,6
|
1351,6
|
2330,0
|
7520
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.
|
Реставрация музейных фондов
|
БИХМ
|
|
|
|
|
|
Количество пользователей услугами музея
|
чел.
|
93 000
|
30 000
|
31 000
|
32 000
|
|
|
|
|
ФБ
|
3360,0
|
1120,0
|
1120,0
|
1120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
1500,0
|
500,0
|
500,0
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Популяризация культурных ценностей
|
БИХМ
|
МБ
|
532,2
|
0,0
|
182,2
|
350
|
Количество изданий и иных материалов, формирующих положительный имидж города
|
един.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
|
5.4.
|
Памятные доски, знаки, скульптура:
|
УК, БИХМ
|
МБ
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.
|
Изменение городской среды, создание новых арт-объектов:
|
ПКиО
|
МБ
|
1200,0
|
0,0
|
1200,0
|
0
|
Количество арт-объектов, установленных на территории города
|
един.
|
9
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Всего по разделу 5:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
ФБ
|
3360,0
|
1120,0
|
1120,0
|
1120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
КБ
|
36439,4
|
4239,4
|
7533,0
|
24667
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
МБ
|
14458,8
|
1876,6
|
4212,2
|
8370
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
|
ВБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по Программе:
|
|
|
271812,8
|
49116,4
|
105167,6
|
117528,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
ФБ
|
3360,0
|
1120,0
|
1120,0
|
1120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
|
КБ
|
59878,3
|
11500,1
|
17982,0
|
30396,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
МБ
|
105218,5
|
35461,3
|
34916,6
|
34840,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
|
ВБ
|
103356,0
|
1035,0
|
51149,0
|
51172
|
|
|
|
|
|
|
