Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 11 ноября 2013 г. N 967

Таблица 1

Расчет расходов
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Категории персонала	Количество ставок	Базовая часть, руб. в месяц			Стимулирующая часть, руб. в месяц		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.
			базовая основная часть	компенсационные выплаты	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджет Пермского края (далее - бюджет) 2013-2015 годов
1.1	Врачи	9,25	58669,05	40792,87	14919,29	487076,27	73061,44	674518,92	8094227,04	2444456,57
1.2	Средний медицинский персонал	52	223308,80	24620,20	37189,35	42893,54	6434,03	334445,92	4013351,04	1212032,01
1.3	Младший медицинский персонал	38,5	69030,50	17188,10	12932,79	27005,88	4050,88	130208,15	1562497,80	471874,34
1.4	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	53	219674,40	107086,78	49014,18	148832,41	22324,86	546932,63	6563191,56	1982083,85
1.5	Итого	152,75	570682,75	189687,95	114055,61	705808,10	105871,21	1686105,62	20233267,44	6110446,77
1.6	Количество муниципальных услуг в год								50400	50400
1.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1.5 / стр. 1.6)								401,45	121,24
1.8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год								349,97	105,69
1.9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год								389,45	117,61
2	Бюджет 2014-2016 годов
2.1	Врачи	9,25	58669,05	40792,87	14919,29	1116418,88	167462,83	1398262,92	16779155,04	5067304,82
2.2	Средний медицинский персонал	52	223308,80	24620,20	37189,35	42893,54	6434,03	334445,92	4013351,04	1212032,01
2.3	Младший медицинский персонал	38,5	69030,50	17188,10	12932,79	27005,88	4050,88	130208,15	1562497,80	471874,34
2.4	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	53	219674,40	107086,78	49014,18	148832,41	22324,86	546932,63	6563191,56	1982083,85
2.5	Итого	152,75	570682,75	189687,95	114055,61	1335150,71	200272,60	2409849,62	28918195,44	8733295,02
2.6	Количество муниципальных услуг в год								50400	50400
2.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2.5 / стр. 2.6)								573,77	173,28
2.8	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год								573,77	173,28
2.9	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год								573,77	173,28

Таблица 2

Расчет расходов
в части оплаты услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год (бюджет 2011-2013 годов)	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	515,94	152,75	78809,84	1,077	84878,20	50400	1,68
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						1,68
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						1,74
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						1,87
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						1,98
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						1,74
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						1,74
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						1,74

Таблица 3

Расчет расходов
в части оплаты транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	31,80	152,75	4857,45	1,077	5231,47	50400	0,10
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						0,10
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						0,10
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						0,11
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						0,12
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						0,10
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						0,10
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						0,10

Таблица 4

Расчет расходов
на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
(в части расходов на оплату тепловой энергии)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x 1,12	8 = 7 х 1,11	9 = 8 х 1,10	10 = 9 х 1,095	11 = 8 х 1,109	12 = 11 х 1,108	13 = 12 х 1,08	14
1	Тепловая энергия	Гкал	628,43	1100,72	691725,47	774732,53	859953,11	945948,42	1035813,52	953688,00	1056686,30	1141221,20
2	Количество муниципальных услуг в год												50400
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												7,69
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												8,53
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												9,38
6	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												10,28
7	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 / стр. 2 x 50%)												9,46
8	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												10,48
9	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 / стр. 2 x 50%)												11,32

Таблица 5

Расчет расходов
на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
(в части расходов на оплату электрической энергии)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x 1,11	8 = 7 х 1,09	9 = 8 х 1,09	10 = 9 х 1,10	11 = 8 х 1,12	12 = 11 х 1,12	13 = 12 х 1,12	14
1	Электрическая энергия	кВт	258014,00	4,28	110429992	1225772,91	1336092,47	1456340,79	1601974,87	1496423,57	1675994,40	1877113,73
2	Количество муниципальных услуг в год												50400
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												21,89
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												23,86
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												26,01
6	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												28,61
7	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 / стр. 2 x 90%)												26,72
8	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												29,93
9	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												33,52

Таблица 6

Расчет расходов
на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
(в части расходов на водоснабжение и водоотведение)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
		ед. изм.	натуральные показатели (объем в год)
1	Водоснабжение и водоотведение	куб.м	17520,00	43,19	756688,80	50400	15,01
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,081)						16,23
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,078)						17,50
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						18,76
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						19,90
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,068)						18,69
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,058)						19,77
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 х 1,066)						21,07

Таблица 7

Расчет расходов
на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	2861,41	152,75	437080,38	1,077	470735,57	50400	9,34
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						9,34
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						9,67
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						10,37
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						11,00
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						9,67
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						9,67
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						9,67

Таблица 8

Расчет расходов
на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	401,86	152,75	61384,12	1,077	66110,70	50400	1,31
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						1,31
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						1,36
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						1,46
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						1,55
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						1,36
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						1,36
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						1,36

Таблица 9

Расчет расходов
в части увеличения стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование основных средств	Количество основных средств на 1 группу	Первоначальная, восстановительная стоимость, руб.	Срок эксплуатации, год	Расходы в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аппарат КВЧ терапии трехчастотный	2	35250,00	7	10071,43
2	Аппарат УЛЬТРАТОН	1	28950,00	7	4135,71
3	Аппарат ПОЛЮС-3	1	24720,00	7	3531,43
4	Баян	1	31790,00	7	4541,43
5	Беседка МФ 1.1.05.00	1	43230,00	7	6175,71
6	Видеорегистратор цифровой SUNKWANG SKR324/16	1	26990,00	7	3855,71
7	Импульсный низкочастотный физиотерапевтический аппарат ИНФИТА-М	1	72500,00	7	10357,14
8	Ингалятор "Альбедо" ИН8	1	22080,00	7	3154,29
9	Картофелечистка	1	23800,00	7	3400,00
10	Карусель-вертушка ИО 1.2.03.00	1	32000,00	7	4571,43
11	Качалка ИО 1.4.05.00	1	21000,00	7	3000,00
12	Качели ИО 3.3.06.01	2	21220,00	7	6062,86
13	Коктейлер "Киприда" кислородный	1	67000,00	7	9571,43
14	Комплект медицинской мебели для лаборатории	1	76795,00	7	10970,71
15	Комплект медицинской мебели для лаборатории	1	94020,00	7	13431,43
16	Комплект медицинской мебели для лаборатории	1	93745,00	7	13392,14
17	Кондиционер GREE KFR-32 GW|A12	1	27750,00	7	3964,29
18	Копир	1	29850,00	7	4264,29
19	Мультимедийный проектор Aurora	1	22000,00	7	3142,86
20	Насос одноступенчатый центробежный NB 40-125/116	2	38881,27	7	11108,93
21	Ноутбук ASUS	1	22925,00	7	3275,00
22	Стерилизатор паровой ГК-10-01	1	36620,00	7	5231,43
23	Теплообменник	1	47580,00	7	6797,14
24	Теплообменник пластинчатый Т1.Р0, 14-3, 36-1Х	1	89975,00	7	12853,57
25	Холодильник ХФ-400 фармацевтический	1	31350,00	7	4478,57
26	Шкаф морозильный ШХ-1.4	1	53580,00	7	7654,29
27	Шкаф угловой 6-секционный	1	58550,00	7	8364,29
28	Шкаф холодильный	1	40000,00	7	5714,29
29	Шкаф холодильный ХФ-400	1	30380,00	7	4340,00
30	Шкаф холодильный ПГХ-1.4	1	41300,00	7	5900,00
31	Итого				197311,79
32	Количество муниципальных услуг в год				50400
33	Итого расходов на 1 муниципальную услугу в год, руб.				3,91
34	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 33 х 1)				3,91
35	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 34 х 1,0355)				4,05
36	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 35 х 1,072)				4,34
37	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 36 х 1,061)				4,60
38	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 35 х 1)				4,05
39	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 38 х 1)				4,05
40	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 39 х 1)				4,05

Таблица 10

Расчет расходов
на медикаменты и перевязочные средства для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	7397,71	152,75	1130000,20	1,077	1217010,22	50400	24,15
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						24,15
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						25,01
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						26,81
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						28,45
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						25,01
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						25,01
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						25,01

Таблица 11

Расчет расходов
на продукты питания для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Возраст больного	Стоимость среднесуточного набора продуктов на 01.05.2011, руб.	Количество муниципальных услуг	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	3-6 лет	116,23	3150	1,077	394316,09
2	7-10 лет	126,96	22050	1,077	3015027,04
3	11-14 лет	147,16	16800	1,077	2662654,18
4	15-17 лет	187,96	8400	1,077	1700346,06
5	Итого				7772343,37
6	Количество муниципальных услуг в год				50400
7	Размер расходов на питание на 1 муниципальную услугу в год, руб.				154,21
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)				154,21
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 8 х 1,0355)				159,68
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 9 х 1,072)				171,18
11	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 10 х 1,061)				181,62
12	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)				159,68
13	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 12 х 1)				159,68
14	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 13 х 1)				159,68

Таблица 12

Расчет расходов
на мягкий инвентарь для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование изделия	Количество предметов на штатную единицу	Срок пользования в годах	Необходимо по нормативу	Необходимо для ежегодной замены	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Белье нательное и постельное для больных
1.1	10 коек, возраст от 3 до 6 лет
1.1.1	Простыня	8	3	80	27	175,89	4749,03
1.1.2	Пододеяльник	6	3	60	20	350,90	7018,00
1.1.3	Наволочка подушечная верхняя	6	3	60	20	57,15	1143,00
1.1.4	Наволочка подушечная нижняя	3	2	30	15	57,15	857,25
1.1.5	Наволочка тюфячная	2	3	20	7	57,15	400,05
1.1.6	Полотенце для больных	5	3	50	17	68,00	1156,00
1.1.7	Матрац	1,5	3	15	5	308,00	1540,00
1.1.8	Подушка перовая	1,5	5	15	3	255,00	765,00
1.1.9	Одеяло теплое (шерсть, полушерсть)	1,5	4	15	4	536,00	2144,00
1.1.10	Одеяло летнее (байковое)	1,75	3	18	6	339,00	2034,00
1.2	145 коек, возраст от 7 до 15 лет
1.2.1	Простыня	8	3	1160	387	175,89	68069,43
1.2.2	Пододеяльник	6	3	870	290	350,90	101761,00
1.2.3	Наволочка подушечная верхняя	6	3	870	290	57,15	16573,50
1.2.4	Наволочка подушечная нижняя	3	2	435	218	57,15	12458,70
1.2.5	Наволочка тюфячная	2	3	290	97	57,15	5543,55
1.2.6	Полотенце для больных	5	3	725	242	68,00	16456,00
1.2.7	Матрац	1,5	3	218	73	521,00	38033,00
1.2.8	Подушка перовая	1,5	5	218	44	255,00	11220,00
1.2.9	Одеяло теплое (шерсть, полушерсть)	1,5	4	218	54	536,00	28944,00
1.2.10	Одеяло летнее (байковое)	1,75	3	254	85	339,00	28815,00
1.3	5 коек, возраст от 15 до 17 лет
1.3.1	Простыня	8	3	40	13	175,90	2286,70
1.3.2	Пододеяльник	6	3	30	10	350,90	3509,00
1.3.3	Наволочка подушечная верхняя	6	3	30	10	57,15	571,50
1.3.4	Наволочка подушечная нижняя	3	2	15	8	57,15	457,20
1.3.5	Наволочка тюфячная	2	3	10	3	57,15	171,45
1.3.6	Полотенце для больных	5	3	25	8	68,00	544,00
1.3.7	Матрац	1,5	3	7,5	3	521,00	1563,00
1.3.8	Подушка перовая	1,5	5	7,5	2	255,00	510,00
1.3.9	Одеяло теплое (шерсть, полушерсть)	1,5	4	7,5	2	536,00	1072,00
1.3.10	Одеяло летнее (байковое)	1,75	3	8,75	3	339,00	1017,00
2	Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и принадлежности для работников
2.1	Халат медицинский	4	2	455,00	228	272,00	62016,00
2.2	Колпак или косынка хлопчатобумажные	4	2	455,00	228	39,00	8892,00
2.3	Нарукавники	4	2	455,00	228	53,00	12084,00
2.4	Полотенце	4	2	455,00	228	68,00	15504,00
2.5	Тапочки	1	1	113,75	114	249,00	28386,00
3	Одежда и обувь для работников пищеблока
3.1	Куртка хлопчатобумажная	4	2	32	16	555,00	8880,00
3.2	Колпак или косынка хлопчатобумажные	4	2	20	10	25,00	250,00
3.3	Нарукавники	4	2	20	10	53,00	530,00
3.4	Брюки (юбка) хлопчатобумажные	4	2	20	10	232,00	2320,00
3.5	Фартук хлопчатобумажный	2	1	10	10	375,00	3750,00
3.6	Тапочки	1	1	5	5	249,00	1245,00
3.7	Полотенце для лица	1	1	5	5	68,00	340,00
3.8	Полотенце для рук	4	2	20	10	68,00	680,00
4	Одежда и обувь для работников склада
4.1	Колпак или косынка хлопчатобумажные	4	2	8	4	25,00	100,00
4.2	Брюки (юбка) хлопчатобумажные	1	1	2	2	232,0	464,00
4.3	Полотенце для рук	4	2	8	4	68,0	272,00
5	Одежда и обувь для вспомогательного персонала
5.1	Колпак или косынка хлопчатобумажные	4	2	28	14	25,00	350,00
5.2	Куртка хлопчатобумажная	4	2	28	14	555,0	7770,00
5.3	Брюки или юбка хлопчатобумажные	1	1	7	7	232,00	1624,00
5.4	Тапочки	4	2	28	14	249,00	3486,00
5.5	Полотенце для рук	4	2	28	14	68,00	952,00
6	Итого						521277,36
7	Количество муниципальных услуг в год						50400,00
8	Итого на 1 муниципальную услугу, руб.						10,34
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						10,34
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 9 х 1,0355)						10,71
11	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 10 х 1,072)						11,48
12	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 11 х 1,061)						12,18
13	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 10 х 1)						10,71
14	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 13 х 1)						10,71
15	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 14 х 1)						10,71

Таблица 13

Расчет расходов
на прочие материальные запасы для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	2806,82	152,75	428741,76	1,077	461754,88	50400	9,16
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						9,16
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						9,49
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						10,17
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						10,79
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						9,49
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						9,49
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						9,49

Таблица 14

Расчет расходов
на оплату электрической энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x 1,11	8 = 7 х 1,09	9 = 8 х 1,09	10 = 9 х 1,10	11 = 8 х 1,12	12 = 11 х 1,12	13 = 12 х 1,12	14
1	Электрическая энергия	кВт	258014,00	4,28	1104299,92	1225772,91	1336092,47	1456340,79	1601974,87	1496423,57	1675994,40	1877113,73
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 10%)												122577,29
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 10%)												133609,25
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 10%)												145634,08
5	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 10%)												160197,49
6	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 x 10%)												149642,36
7	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 10%)												167599,44
8	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 10%)												187711,37

Таблица 15

Расчет расходов
на оплату тепловой энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 х 1,12	8 = 7 х 1,11	9 = 8 x 1,10	10 = 9 х 1,095	11 = 8 х 1,109	12 = 11 х 1,108	13 = 12 х 1,08	14
1	Тепловая энергия	Гкал	628,43	1100,72	691725,47	774732,53	859953,11	945948,42	1035813,52	953688,00	1056686,30	1141221,20
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 50%)												387366,27
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 50%)												429976,56
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 50%)												472974,21
5	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 50%)												517906,76
6	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 х 50%)												476844,00
7	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 50%)												528343,15
8	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 50%)												570610,60

Таблица 16

Расчет расходов
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества (в части расходов на оплату налога на имущества)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Расходы в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3
Налог на имущество	11019272,73	2,2	242424,00

Таблица 17

Расчет
расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества (в части расходов на оплату земельного налога)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Налоговая ставка, %	Расходы в 2013 году, руб.	Расходы, начиная с 2014 года, руб.
	с 2012 года	с 2013 года
1	2	3	4	5 = (гр. 2 / 4 х 1 + гр. 3 / 4 х 3) х гр. 4	6 = гр. 3 х гр. 4
Земельный налог	347700,00	1995000,00	1,5	23747,63	29925,00