Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 11 ноября 2013 г. N 969

Таблица 1

Расчет расходов
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Категория персонала	Количество ставок	Базовая часть, руб. в месяц			Стимулирующая часть, руб. в месяц		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.
			базовая основная часть	компенсационные выплаты	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджет Пермского края (далее - бюджет) 2013-2015 годов
1.1	Врачи	17,5	117907,44	26203,30	21616,61	1101234,24	165185,14	1432146,73	17185760,76	5190099,75
1.2	Средний медицинский персонал	95	315741,53	98795,71	62180,59	267422,33	40113,35	784253,51	9411042,12	2842134,72
1.3	Младший медицинский персонал	70,25	125268,00	32824,42	23713,86	82224,90	12333,74	276364,92	3316379,04	1001546,47
1.4	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	114,75	359752,06	45059,58	60721,75	238780,67	35817,10	740131,16	8881573,92	2682235,32
1.5	Итого	297,5	918669,03	202883,01	168232,81	1689662,14	253449,33	3232896,32	38794755,84	11716016,26
1.6	Количество муниципальных услуг в год								86625	86625
1.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1.5 / стр. 1.6)								447,85	135,25
1.8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год								371,18	112,10
1.9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год								413,05	124,74
2	Бюджет 2014-2016 годов
2.1	Врачи	17,5	117907,44	26203,30	21616,61	1898660,87	284799,13	2349187,35	28190248,20	8513454,96
2.2	Средний медицинский персонал	95	315741,53	98795,71	62180,59	548946,51	82341,98	1108006,32	13296075,84	4015414,90
2.3	Младший медицинский персонал	70,25	125268,00	32824,42	23713,86	82224,90	12333,74	276364,92	3316379,04	1001546,47
2.4	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	114,75	359752,06	45059,58	60721,75	238780,67	35817,10	740131,16	8881573,92	2682235,32
2.5	Итого	297,5	918669,03	202883,01	168232,81	276861295	415291,95	4473689,75	53684277,00	16212651,65
2.6	Количество муниципальных услуг в год								86625	86625
2.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2.5 / стр. 2.6)								619,73	187,16
2.8	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год								619,73	187,16
2.9	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год								619,73	187,16

Таблица 2

Расчет расходов
на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год (бюджет 2011-2013 годов)	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	323,74	297,5	96312,65	1,077	103728,72	86 625	1,20
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						1,20
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						1,24
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						1,33
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						1,41
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						1,24
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						1,24
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						1,24

Таблица 3

Расчет расходов
на оплату транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	4008,24	297,5	1192451,40	1,077	1284270,16	86 625	14,83
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						14,83
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						15,36
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						16,47
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						17,47
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						15,36
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						15,36
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						15,36

Таблица 4

Расчет расходов
на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
(в части расходов на оплату тепловой энергии)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x 1,12	8 = 7 x 1,11	9 = 8 x 1,10	10 = 9 х 1,095	11 = 8 х 1,109	12 = 11 х 1,108	13 = 12 х 1,08	14
1	Тепловая энергия	Гкал	1959,95	908,01	1779654,20	1993212,70	2212466,10	2433712,71	2664915,42	2453624,90	2718616,39	2936105,70
2	Количество муниципальных услуг в год												86625
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												11,50
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												12,77
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												14,05
6	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												15,38
7	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												14,16
8	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												15,69
9	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												16,95

Таблица 5

Расчет расходов
на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
(в части расходов на оплату электрической энергии)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x 1,11	8 = 7 х 1,09	9 = 8 х 1,09	10 = 9 х 1,10	11 = 8 х 1,12	12 = 11 х 1,12	13 = 12 х 1,12	14
1	Электрическая энергия	кВт	504294,86	4,35	2193682,64	2434987,73	2654136,63	2893008,93	3182309,82	2972633,03	3329348,99	3728870,87
2	Количество муниципальных услуг в год												86625
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												25,30
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												27,58
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												30,06
6	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												33,06
7	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 / стр. 2 x 90%)												30,88
8	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												34,59
9	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 / стр. 2 x 90%)												38,74

Таблица 6

Расчет расходов
на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
(в части расходов на водоснабжение и водоотведение)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
		ед.изм.	натуральные показатели (объем в год)
1	Водоснабжение и водоотведение	куб.м	12702,00	47,77	606774,54	86625	7,00
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,081)						7,57
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,078)						8,16
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						8,75
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						9,28
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,068)						8,71
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,058)						9,22
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 х 1,066)						9,83

Таблица 7

Расчет расходов
на содержание имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	5175,47	297,5	1539702,33	1,077	1658259,41	86625	19,14
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						19,14
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						19,82
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						21,25
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						22,55
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						19,82
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						19,82
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						19,82

Таблица 8

Расчет расходов
на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	7410,63	297,5	2204662,43	1,077	2374421,44	86625	27,41
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						27,41
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						28,38
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						30,42
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						32,28
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						28,38
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						28,38
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						28,38

Таблица 9

Расчет расходов
по увеличению стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование основных средств	Количество основных средств на 1 группу	Первоначальная, восстановительная стоимость, руб.	Срок эксплуатации, год	Расходы в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Автоклав	1	62000,00	7	8857,14
2	Аквадистиллятор	1	23100,00	7	3300,00
3	Аппарат "Инфита"	2	39000,00	7	5571,43
4	Аппарат "Ультратон"	1	31740,00	7	4534,29
5	Аппарат ДМВ "Солнышко"	1	26000,00	7	3714,29
6	Аппарат "КВЧ-7"	1	33300,00	7	4757,14
7	Аппарат "УВЧ-60"	1	32300,00	7	4614,29
8	Аппарат "УЗТ-1"	2	35300,00	7	5042,86
9	Аромофитокабинет "Базис"	1	31500,00	7	4500,00
10	Бассейн сухой	1	28684,00	5	5736,80
11	Велоэгрометр "TORNEO"	1	27600,00	7	3942,86
12	Вентилятор	3	32900,00	7	4700,00
13	Видеосервер	1	51100,00	5	10220,00
14	Воздухоочиститель	1	30750,00	7	4392,86
15	Галоингалятор "Галонеб"	4	29150,00	7	4164,29
16	Горка маленькая	1	28500,00	7	4071,43
17	Дозатор лабораторный	1	40675,00	7	5810,71
18	Домик	1	50000,00	7	7142,86
19	Дорожка балансировочная	1	27000,00	5	5400,00
20	Желоб закрытый "Уж"	1	55500,00	7	7928,57
21	Ингалятор "Пари-Мастер"	1	25400,00	7	3628,57
22	Камера холодильная	1	83115,00	5	16623,00
23	Картофелечистка	1	23128,00	5	4625,60
24	Картофелечистка "МОК-300"	1	20500,00	7	2928,57
25	Качели с шинами	1	26250,00	7	3750,00
26	Кинотеатр с телевизором "LG"	1	20150,00	7	2878,57
27	Кинотеатр с телевизором "SAMSUNG"	1	28770,00	7	4110,00
28	Ковер "PREMIERA"	1	41416,00	10	4141,60
29	Колориметр "КФК-2"	1	20595,00	7	2942,14
30	Комплекс "ПТК"	8	20530,00	5	4106,00
31	Комплект офисной мебели	2	26800,00	7	3828,57
32	Кондиционер	3	32821,00	5	6564,20
33	Копировальный аппарат "Kyocera Mita"	1	29600,00	5	5920,00
34	Массажная система "Стопа"	1	34500,00	7	4928,57
35	Массажный комплект	3	29550,00	7	4221,43
36	Машина "ОМ-300"	1	29700,00	7	4242,86
37	Машина посудомоечная	1	50955,00	7	7279,29
38	Машина "УКМ"	1	52274,00	5	10454,80
39	Микроскоп "Микрос"	1	20650,00	7	2950,00
40	Музыкальный инструмент синтезатор "Yamaha"	1	22000,00	7	3142,86
41	Набор детской мебели: шкаф-купе	4	24900,00	5	4980,00
42	Ноутбук "ACER"	3	33330,00	7	4761,43
43	Ноутбук "ASUS"	1	25856,80	7	3693,83
44	Панно "Млечный путь"	1	27023,00	5	5404,60
45	Паровозик-домик	1	55000,00	7	7857,14
46	Печь пекарная	1	25700,00	10	2570,00
47	Печь электрическая лабораторная	1	24990,50	7	3570,07
48	Плита электрическая (6 конфорок)	1	28800,00	5	5760,00
49	Принтер лазерный	1	36230,00	5	7246,00
50	Проектор "Aser"	1	99990,00	7	14284,29
51	Проектор "ACER"	1	22120,00	10	2212,00
52	Рукоход	1	47250,00	7	6750,00
53	Сервер Fujitsu Siemens	1	51470,00	5	10294,00
54	Системный блок	2	21390,00	5	4278,00
55	Скат	1	27000,00	5	5400,00
56	Станок многооперационный "ЗУБР"	1	44400,00	5	8880,00
57	Стенка 4-секционная	1	38340,00	10	3834,00
58	Стенка модульная "Замок"	1	22645,49	7	3235,07
59	Стол перевязочный	1	31995,00	10	3199,50
60	Тренажер для восстановления лечения	1	66700,00	10	6670,00
61	Тренажер логопедический "Дельфа"	1	48000,00	5	9600,00
62	Уголок мягкий 4-секционный	1	99750,00	10	9975,00
63	Ультратон "ТНЧ"	2	35300,00	7	5042,86
64	Холодильник фармацевтический "Позис"	4	24700,00	7	3528,57
65	Шкаф вытяжной	4	40445,00	7	5777,86
66	Шкаф для кухонного инвентаря	3	22370,00	7	3195,71
67	Шкаф жарочно-пекарский	1	54275,00	5	10855,00
68	Шкаф комбинированный	1	53279,00	7	7611,29
69	Шкаф комбинированный ШХК - 1,4	1	59500,00	7	8500,00
70	Шкаф сушильный	2	22200,00	7	3171,43
71	Шкаф холодильный	2	38654,00	7	5522,00
72	Шкаф холодильный ШХ - 0,70	1	32900,00	10	3290,00
73	Шкаф-купе	3	32600,00	7	4657,14
74	Шкаф-купе	1	54680,00	7	7811,43
75	Шкаф-купе с антресолью	2	28380,00	7	4054,29
76	Шлагбаум "GARD"	1	99854,73	10	9985,47
77	Итого расходов в год, руб.				429126,40
78	Количество муниципальных услуг в год				86625
79	Итого расходов на 1 муниципальную услугу в год, руб.				4,95
80	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 78 х 1)				4,95
81	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 79 х 1,0355)				5,13
82	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 80 х 1,072)				5,50
83	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 81 х 1,061)				5,84
84	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 81 x 1)				5,13
85	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 84 х 1)				5,13
86	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 85 х 1)				5,13

Таблица 10

Расчет расходов
на медикаменты и перевязочные средства для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	6933,88	297,5	2062829,30	1,077	2221667,16	86625	25,65
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						25,65
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						26,56
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						28,47
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						30,21
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						26,56
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						26,56
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						26,56

Таблица 11

Расчет расходов
на питание больных для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование профиля	Возраст больного	Стоимость среднесуточного набора продуктов на 01.05.2011, руб.	Количество муниципальных услуг	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пульмонологический и психоневрологический	3-6 лет	103,59	27332	1,077	3049333,66
2	Пульмонологический и психоневрологический	7-10 лет	110,68	40195	1,077	4791338,86
3	Пульмонологический и психоневрологический	11-15 лет	127,07	19098	1,077	2613645,14
4	Итого			86625		10454317,66
5	Количество муниципальных услуг в год					86625
6	Размер расходов на питание на 1 муниципальную услугу в год, руб.					120,68
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)					120,68
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 7 x 1,0355)					124,96
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 8 х 1,072)					133,96
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 9 x 1,061)					142,13
11	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)					124,96
12	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 11 x 1)					124,96
13	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 12 x 1)					124,96

Таблица 12

Расчет расходов
на мягкий инвентарь для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование изделия	Количество предметов на одну штатную единицу	Срок пользования, год	Необходимо по нормативу	Необходимо для ежегодной замены	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Белье нательное и постельное для больных
1.1	110 коек пульмонологического профиля (от 3 до 7 лет)
1.1.1	Простыня (детская, подростковая, взрослая)	8	3	880	293	175,89	51535,77
1.1.2	Пододеяльник (детский, взрослый)	6	3	660	220	350,90	77198,00
1.1.3	Наволочка подушечная верхняя	6	3	660	220	57,15	12573,00
1.1.4	Наволочка подушечная нижняя	3	2	330	165	57,15	9429,75
1.1.5	Наволочка тюфячная (подростковая, взрослая)	2	3	220	73	57,15	4171,95
1.1.6	Полотенце для больных	5	3	550	183	68,00	12444,00
1.1.7	Матрац	1,5	3	165	55	308,00	16940,00
1.1.8	Подушка перовая	1,5	5	165	33	255,00	8415,00
1.1.9	Одеяло летнее (байковое, тканевое)	1,75	3	193	64	339,00	21696,00
1.1.10	Одеяло (шерсть, полушерсть)	1,25	4	138	34	536,00	18224,00
1.2	50 коек пульмонологического профиля (от 7 до 15 лет)
1.2.1	Простыня (детская, подростковая, взрослая)	8	3	400	133	175,89	23393,37
1.2.2	Пододеяльник (детский, взрослый)	5	3	250	83	350,90	29124,70
1.2.3	Наволочка подушечная верхняя	6	3	300	100	57,15	5715,00
1.2.4	Наволочка подушечная нижняя	3	2	150	75	57,15	4286,25
1.2.5	Наволочка тюфячная (подростковая, взрослая)	2	3	100	33	57,15	1885,95
1.2.6	Полотенце для больных	5	3	250	83	68,00	5644,00
1.2.7	Матрац	1,5	3	75	25	521,00	13025,00
1.2.8	Подушка перовая	1,5	7	75	11	255,00	2805,00
1.2.9	Одеяло летнее (байковое, тканевое)	1,75	3	88	29	339,00	9831,00
1.2.10	Одеяло (шерсть, полушерсть)	1,25	4	63	16	536,00	8576,00
1.3	50 коек фтизиатрического профиля (от 7 до 15 лет)
1.3.1	Простыня (детская, подростковая, взрослая)	8	3	400	133	175,89	23393,37
1.3.2	Пододеяльник (детский, взрослый)	5	3	250	83	350,90	29124,70
1.3.3	Наволочка подушечная верхняя	6	3	300	100	57,15	5715,00
1.3.4	Наволочка подушечная нижняя	3	2	150	75	57,15	4286,25
1.3.5	Наволочка тюфячная (подростковая, взрослая)	2	3	100	33	57,15	1885,95
1.3.6	Полотенце для больных	5	3	250	83	68,00	5644,00
1.3.7	Матрац	1,5	3	75	25	521,00	13025,00
1.3.8	Подушка перовая	1,5	7	75	11	255,00	2805,00
1.3.9	Одеяло летнее (байковое, тканевое)	1,75	3	88	29	339,00	9831,00
1.3.10	Одеяло (шерсть, полушерсть)	1,25	4	63	16	536,00	8576,00
1.4	65 коек психоневрологического профиля (от 7 до 15 лет)
1.4.1	Простыня (детская, подростковая, взрослая)	8	3	520	173	175,89	30428,97
1.4.2	Пододеяльник (детский, взрослый)	5	3	325	108	350,90	37897,20
1.4.3	Наволочка подушечная верхняя	6	3	390	130	57,15	7429,50
1.4.4	Наволочка подушечная нижняя	3	2	195	98	57,15	5600,70
1.4.5	Наволочка тюфячная (подростковая, взрослая)	2	3	130	43	57,15	2457,45
1.4.6	Полотенце для больных	5	3	325	108	68,00	7344,00
1.4.7	Матрац	1,5	3	98	33	521,00	17193,00
1.4.8	Подушка перовая	1,5	7	98	14	255,00	3570,00
1.4.9	Одеяло летнее (байковое, тканевое)	1,75	3	114	38	339,00	12882,00
1.4.10	Одеяло (шерсть, полушерсть)	1,25	4	81	20	536,00	10720,00
2	Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и принадлежности для работников
2.1	Халат медицинский	4	2	849	425	272,00	115464,00
2.2	Колпак или косынка хлопчатобумажные	4	2	849	425	25,00	10612,50
2.3	Полотенце	4	2	849	425	68,00	28866,00
2.4	Тапочки	1	1	212	212	249,00	52850,25
2.5	Одежда и обувь для работников пищеблока
2.6	Колпак или косынка хлопчатобумажные	4	2	118	59	25,00	1475,00
2.7	Куртка хлопчатобумажная	4	2	118	59	555,00	32745,00
2.8	Нарукавники	4	2	40	20	53,00	1060,00
2.9	Брюки или юбка хлопчатобумажные	4	2	118	59	232,00	13688,00
2.10	Фартук хлопчатобумажный	2	1	59	59	375,00	22125,00
2.11	Тапочки	1	1	20	20	249,00	4980,00
2.12	Полотенце для лица	1	1	10	10	68,00	680,00
2.13	Полотенце для рук	4	2	40	20	68,00	1360,00
3	Одежда и обувь для вспомогательного персонала (техник, электромонтер, слесарь-сантехник, слесарь по обслуживанию ЦТП)
3.1	Колпак или косынка хлопчатобумажные	3	2	38	19	25,00	478,13
3.2	Халат медицинский	3	2	38	19	272,00	5202,00
4	Одежда и обувь для вспомогательного персонала (подсобный рабочий, уборщик служебных помещений)
4.1	Халат медицинский	3	2	17	9	272,00	2346,00
4.2	Колпак или косынка хлопчатобумажные	3	2	17	9	25,00	215,63
4.3	Фартук хлопчатобумажный	2	1	12	12	375,00	4500,00
4.4	Тапочки	1	0,5	6	12	249,00	2988,00
5	Одежда и обувь для вспомогательного персонала
5.1	Халат медицинский	3	2	3	2	272,00	544,00
5.2	Колпак или косынка хлопчатобумажные	3	2	3	2	25,00	50,00
6	Итого расходов в год, руб.						878952,33
7	Количество муниципальных услуг в год						86625
8	Итого расходов на 1 муниципальную услугу в год, руб.						10,15
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						10,15
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 9 x 1,0355)						10,51
11	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 10 х 1,072)						11,27
12	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 11 x 1,061)						11,96
13	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 10 x 1)						10,51
14	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 13 x 1)						10,51
15	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 14 x 1)						10,51

Таблица 13

Расчет расходов
на прочие материальные запасы для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	3003,69	297,5	893597,78	1,077	962404,81	86 625	11,11
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						11,11
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						11,50
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						12,33
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						13,08
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						11,50
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						11,50
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						11,50

Таблица 14

Расчет расходов
на оплату электрической энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов),	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x 1,11	8 = 7 х 1,09	9 = 8 х 1,09	10 = 9 х 1,10	11 = 8 х 1,12	12 = 11 х 1,12	13 = 12 х 1,12	14
1	Электрическая энергия	кВт	504294,86	4,35	2193682,64	2434987,73	2654136,63	2893008,93	3182309,82	2972633,03	3329348,99	3728870,87
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 10%)												243498,77
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 10%)												265413,66
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 10%)												289300,89
5	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 10%)												318230,98
6	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 х 10%)												297263,30
7	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 10%)												332934,90
8	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 10%)												372887,09

Таблица 15

Расчет расходов
на оплату тепловой энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x 1,12	8 = 7 x 1,11	9 = 8 x 1,10	10 = 9 х 1,095	11 = 8 х 1,109	12 = 11 х 1,108	13 = 12 х 1,08	14
1	Тепловая энергия	Гкал	1959,95	908,01	1779654,20	1993212,70	2212466,10	2433712,71	2664915,42	2453624,90	2718616,39	2936105,70
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 50%)												996606,35
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 50%)												1106233,05
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 50%)												1216856,36
5	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 50%)												1332457,71
6	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 x 50%)												1226812,45
7	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 50%)												1359308,20
8	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 50%)												1468052,85

Таблица 16

Расчет расходов
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества (в части расходов на оплату налога на имущества)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Расходы в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3
Налог на имущество	33735045,34	2,2	742171,00

Таблица 17

Расчет расходов
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества (в части расходов на оплату земельного налога)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Налоговая ставка, %	Расходы в 2013 году, руб.	Расходы, начиная с 2014 года, руб.
	с 2012 года	с 2013 года
1	2	3	4	5 = (гр. 2 / 4 х 1 + гр. 3 / 4 х 3) х гр. 4	6 = гр. 3 х гр. 4
Земельный налог	1474703062,67	272918474,21	1,5	8600469,32	4093777,11