Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Перми от 11 ноября 2013 г. N 971 "О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 15.03.2013 N 154 "Об утверждении Методики расчета стоимости муниципальной услуги по оказанию первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях (отделение профессиональной патологии)" (документ не действует)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 11 ноября 2013 г. N 971
Таблица 1
Расчет
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Категории персонала |
Количество ставок |
Базовая часть, руб. в месяц |
Стимулирующая часть, руб. в месяц |
Заработная плата в месяц, руб. |
Оплата труда в год, руб. |
Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб. |
|||
|
базовая основная часть |
компенсационные выплаты |
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями |
стимулирующая часть |
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Бюджет Пермского края (далее - бюджет) 2013-2015 годов |
|||||||||
|
1.1 |
Врачи |
15,5 |
81381,53 |
598,92 |
12297,07 |
200820,54 |
30123,08 |
325221,14 |
3902653,68 |
1178601,41 |
|
1.2 |
Средний медицинский персонал |
17,25 |
70478,65 |
445,74 |
10638,66 |
50708,27 |
7606,24 |
139877,56 |
1678530,72 |
506916,28 |
|
1.3 |
Младший медицинский персонал |
8 |
20224,60 |
0 |
3033,69 |
24825,04 |
3723,76 |
51807,09 |
621685,08 |
187748,89 |
|
1.4 |
Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал |
10,5 |
35929,51 |
0 |
5389,43 |
28058,31 |
4208,75 |
73586,00 |
883032,00 |
266675,66 |
|
1.5 |
Итого |
51,25 |
208014,29 |
1044,66 |
31358,85 |
304412,16 |
45661,83 |
590491,79 |
7085901,48 |
2139942,24 |
|
1.6 |
Количество муниципальных услуг в год |
27570 |
27570 |
|||||||
|
1.7 |
Расходы на 1 муниципальную услугу в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1.5 /стр. 1.6) |
257,01 |
77,62 |
|||||||
|
1.8 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год |
227,41 |
68,68 |
|||||||
|
1.9 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год |
253,06 |
76,43 |
|||||||
|
2 |
Бюджет 2014-2016 годов |
|||||||||
|
2.1 |
Врачи |
15,5 |
81381,53 |
598,92 |
12297,07 |
291861,47 |
43779,22 |
429918,21 |
5159018,52 |
1558023,59 |
|
2.2 |
Средний медицинский персонал |
17,25 |
70478,65 |
445,74 |
10638,66 |
324430,42 |
48664,56 |
454658,03 |
5455896,36 |
1647680,70 |
|
2.3 |
Младший медицинский персонал |
8 |
20224,60 |
0 |
3033,69 |
24825,04 |
3723,76 |
51807,09 |
621685,08 |
187748,89 |
|
2.4 |
Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал |
10,5 |
35929,51 |
0 |
5389,43 |
28058,31 |
4208,75 |
73586,00 |
883032,00 |
266675,66 |
|
2.5 |
Итого |
51,25 |
208014,29 |
1044,66 |
31358,85 |
669175,24 |
100376,29 |
1009969,33 |
12119631,96 |
3660128,84 |
|
2.6 |
Количество муниципальных услуг в год |
27570 |
27570 |
|||||||
|
2.7 |
Расходы на 1 муниципальную услугу в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2.5 / стр. 2.6) |
439,59 |
132,76 |
|||||||
|
2.8 |
Расходы на 1 муниципальную услугу в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год |
439,59 |
132,76 |
|||||||
|
2.9 |
Расходы на 1 муниципальную услугу в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год |
439,59 |
132,76 |
|||||||
Таблица 2
Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб. |
Количество штатных единиц в 2012 году |
Расходы в год, руб. |
Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год (бюджет 2011-2013 годов) |
Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год |
Количество муниципальных услуг в год |
Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 x 3 |
5 |
6 = 4 x 5 |
7 |
8 = 6 / 7 |
|
1 |
304,04 |
51,25 |
15552,05 |
1,077 |
16781,87 |
27570 |
0,61 |
|
2 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1) |
0,61 |
|||||
|
3 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355) |
0,63 |
|||||
|
4 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072) |
0,68 |
|||||
|
5 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061) |
0,72 |
|||||
|
6 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1) |
0,63 |
|||||
|
7 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1) |
0,63 |
|||||
|
8 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1) |
0,63 |
|||||
Таблица 3
Расчет
расходов на оплату транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб. |
Количество штатных единиц в 2012 году |
Расходы в год, руб. |
Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год |
Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год |
Количество муниципальных услуг в год |
Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 x 3 |
5 |
6 = 4 x 5 |
7 |
8 = 6 / 7 |
|
1 |
5629,50 |
51,25 |
288511,88 |
1,077 |
310727,29 |
27570 |
11,27 |
|
2 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1) |
11,27 |
|||||
|
3 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355) |
11,67 |
|||||
|
4 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072) |
12,51 |
|||||
|
5 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061) |
13,27 |
|||||
|
6 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1) |
11,67 |
|||||
|
7 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1) |
11,67 |
|||||
|
8 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1) |
11,67 |
|||||
Таблица 4
Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на оплату тепловой энергии)
|
N |
Наименование расходов |
Исходные данные |
Тариф на 01 мая 2011 года, руб. |
Расходы в год, руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. |
|
|
единица измерения |
натуральные показатели (объем в год) |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 4 x 5 |
7 = 6 x 1,12 |
8 = 7 x 1,11 |
9 = 8 x 1,10 |
10 = 9 х 1,095 |
11 = 8 х 1,109 |
12 = 11 х 1,108 |
13 = 12 x 1,08 |
14 |
|
1 |
Тепловая энергия |
Гкал |
113,90 |
1144,67 |
130377,91 |
146023, 26 |
162085,82 |
178294,40 |
195232,37 |
179753,17 |
199166,51 |
215099,83 |
|
|
2 |
Количество муниципальных услуг в год |
27570 |
|||||||||||
|
3 |
Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 50%) |
2,65 |
|||||||||||
|
4 |
Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 50%) |
2,94 |
|||||||||||
|
5 |
Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 50%) |
3,23 |
|||||||||||
|
6 |
Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 50%) |
3,54 |
|||||||||||
|
7 |
Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1/ стр. 2 x 50%) |
3,26 |
|||||||||||
|
8 |
Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 50%) |
3,61 |
|||||||||||
|
9 |
Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1/стр. 2 x 50%) |
3,90 |
|||||||||||
Таблица 5
Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на оплату электрической энергии)
|
N |
Наименование расходов |
Исходные данные |
Тариф на 01 мая 2011 года, руб. |
Расходы в год, руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. |
|
|
единица измерения |
натуральные показатели (объем в год) |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 4 x 5 |
7 = 6 x 1,11 |
8 = 7 х 1,09 |
9 = 8 x 1,09 |
10 = 9 х 1,10 |
11 = 8 х 1,12 |
12 = 11 х 1,12 |
13 = 12 x 1,12 |
14 |
|
1 |
Электрическая энергия |
кВт |
22156 |
4,44 |
98372,64 |
109193,63 |
119021,06 |
129732,96 |
142706,26 |
133303,59 |
149300,02 |
167216,02 |
|
|
2 |
Количество муниципальных услуг в год |
27570 |
|||||||||||
|
3 |
Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 90%) |
3,56 |
|||||||||||
|
4 |
Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 90%) |
3,89 |
|||||||||||
|
5 |
Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 90%) |
4,24 |
|||||||||||
|
6 |
Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 90%) |
4,66 |
|||||||||||
|
7 |
Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1/стр. 2 x 90%) |
4,35 |
|||||||||||
|
8 |
Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 90%) |
4,87 |
|||||||||||
|
9 |
Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1/стр. 2 x 90%) |
5,46 |
|||||||||||
Таблица 6
Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на водоснабжение и водоотведение)
Таблица 7
Расчет
расходов на содержание имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб. |
Количество штатных единиц в 2012 году |
Расходы в год, руб. |
Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год |
Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год |
Количество муниципальных услуг в год |
Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 x 3 |
5 |
6 = 4 x 5 |
7 |
8 = 6 / 7 |
|
1 |
8526,54 |
51,25 |
436985,18 |
1,077 |
470633,04 |
27570 |
17,07 |
|
2 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1) |
17,07 |
|||||
|
3 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355) |
17,68 |
|||||
|
4 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072) |
18,95 |
|||||
|
5 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061) |
20,11 |
|||||
|
6 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1) |
17,68 |
|||||
|
7 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1) |
17,68 |
|||||
|
8 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1) |
17,68 |
|||||
Таблица 8
Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб. |
Количество штатных единиц в 2012 году |
Расходы в год, руб. |
Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год |
Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год |
Количество муниципальных услуг в год |
Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 x 3 |
5 |
6 = 4 x 5 |
7 |
8 = 6 / 7 |
|
1 |
122954,57 |
51,25 |
6301421,71 |
1,077 |
6786631,18 |
27570 |
246,16 |
|
2 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1) |
246,16 |
|||||
|
3 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355) |
254,90 |
|||||
|
4 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072) |
273,25 |
|||||
|
5 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061) |
289,92 |
|||||
|
6 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1) |
254,90 |
|||||
|
7 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1) |
254,90 |
|||||
|
8 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1) |
254,90 |
|||||
Таблица 9
Расчет
расходов по увеличению стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Наименование основных средств |
Количество основных средств на 1 группу |
Первоначальная восстановительная стоимость, руб. |
Срок эксплуатации в годах |
Расходы в год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Анализатор мочи docureader |
1 |
49000,00 |
7 |
7000,00 |
|
2 |
Аппарат АДР-1200 |
1 |
20370,00 |
7 |
2910,00 |
|
3 |
Аудиометр АА-02 |
1 |
61769,10 |
7 |
8824,16 |
|
4 |
Аудиометр поликлинический АА 02 |
1 |
57600,00 |
7 |
8228,57 |
|
5 |
Велоэргометр "Tunturi" |
1 |
85000,00 |
7 |
12142,86 |
|
6 |
Вибротестер МБН |
1 |
99000,00 |
7 |
14142,86 |
|
7 |
Индикатор внутриглазного давления ИГД-02 ПРА |
2 |
27000,00 |
7 |
7714,29 |
|
8 |
Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 2200 RackMount, Line-Interactive SUA2200RMI2U |
2 |
38300,00 |
3 |
25533,33 |
|
9 |
Кардиоанализатор ЭКГ-02 "Валента" |
1 |
36500,00 |
7 |
5214,29 |
|
10 |
Компьютер Aguarius Pro Р30 S46 |
7 |
23340,00 |
3 |
54460,00 |
|
11 |
Компьютерный спирограф "Валента" |
1 |
49950,00 |
7 |
7135,71 |
|
12 |
Кресло гинекологическое |
1 |
30000,00 |
7 |
4285,71 |
|
13 |
Лампа щелевая ЩЛ-2Б |
1 |
98000,00 |
7 |
14000,00 |
|
14 |
Микроскоп МС-40 |
1 |
33411,00 |
7 |
4773,00 |
|
15 |
Мини-АТС "Панасоник" |
2 |
71533,66 |
10 |
14306,73 |
|
16 |
Монитор POINT PIV |
1 |
23960,00 |
3 |
7986,67 |
|
17 |
Монитор суточный "Валента" |
1 |
81100,00 |
7 |
11585,71 |
|
18 |
Набор инструментов операционный |
1 |
24000,00 |
2 |
12000,00 |
|
19 |
Набор оториноларингологический |
1 |
28000,00 |
2 |
14000,00 |
|
20 |
Набор пробных очковых линз НМ-124 |
2 |
34500,00 |
7 |
9857,14 |
|
21 |
Нежилые помещения по ул. КИМ, 2 |
2 |
61529,35 |
30 |
4101,96 |
|
22 |
Ноутбук Acer Extensa |
1 |
21904,00 |
3 |
7301,33 |
|
23 |
Офтальмометр ОФ-ЗR 28243 |
1 |
95000,00 |
7 |
13571,43 |
|
24 |
Периметр поля зрения ПНР-2 |
1 |
26000,00 |
7 |
3714,29 |
|
25 |
Персональный компьютер в комплекте (процессор, монитор, программное обеспечение) |
8 |
20088,16 |
3 |
53568,43 |
|
26 |
Преобразователь биосигналов (ПБС) "Валента" |
1 |
62000,00 |
7 |
8857,14 |
|
27 |
Ректоскоп Ре-ВС-02 МОД.276А |
1 |
75000,00 |
7 |
10714,29 |
|
28 |
Реовазограф Рео-Спектр-2 |
1 |
90750,00 |
7 |
12964,29 |
|
29 |
Ретроскоп смотровой комплект малый |
3 |
26172,00 |
7 |
11216,57 |
|
30 |
Сервер Xeon/8Gb RAM/HDD 250 2*RAID/ Windows server |
1 |
97231,29 |
3 |
32410,43 |
|
31 |
Система регистрации ЭКГ МАС-500 |
1 |
47610,75 |
7 |
6801,54 |
|
32 |
Стол перевязочный П-1 с гидроприводом |
1 |
46000,00 |
7 |
6571,43 |
|
33 |
Установка УДЭ-1 Кронт |
1 |
34387,00 |
7 |
4912,43 |
|
34 |
Цистоуретроскоп Цу-ВС (смотровой) |
1 |
65000,00 |
7 |
9285,71 |
|
35 |
ЭКГ cardiovit AT-2 |
1 |
99000,00 |
7 |
14142,86 |
|
36 |
Электрокардиограф Fukuda FCR-2155 |
1 |
71400,00 |
7 |
10200,00 |
|
37 |
Электрокаутер с трансформатором |
1 |
99000,00 |
7 |
14142,86 |
|
38 |
Итого расходов в год, руб. |
470578,00 |
|||
|
39 |
Количество муниципальных услуг в год |
27570 |
|||
|
40 |
Итого расходов на 1 муниципальную услугу в год, руб. |
17,07 |
|||
|
41 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 40 х 1) |
17,07 |
|||
|
42 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 41 x 1,0355) |
17,68 |
|||
|
43 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 42 х 1,072) |
18,95 |
|||
|
44 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 43 х 1,061) |
20,11 |
|||
|
45 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 42 х 1) |
17,68 |
|||
|
46 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 45 х 1) |
17,68 |
|||
|
47 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 46 х 1) |
17,68 |
|||
Таблица 10
Расчет
расходов на медикаменты и перевязочные средства для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб. |
Количество штатных единиц в 2012 году |
Расходы в год, руб. |
Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год |
Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год |
Количество муниципальных услуг в год |
Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 x 3 |
5 |
6 = 4 x 5 |
7 |
8 = 6 / 7 |
|
1 |
1294,83 |
51,25 |
66360,04 |
1,077 |
71469,76 |
27570 |
2,59 |
|
2 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1) |
2,59 |
|||||
|
3 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355) |
2,68 |
|||||
|
4 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072) |
2,87 |
|||||
|
5 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061) |
3,05 |
|||||
|
6 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1) |
2,68 |
|||||
|
7 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1) |
2,68 |
|||||
|
8 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1) |
2,68 |
|||||
Таблица 11
Расчет
расходов на мягкий инвентарь для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Наименование изделия |
Количество предметов на штатную единицу |
Срок пользования в годах |
Необходимо по нормативу |
Необходимо для ежегодной замены |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
|
1 |
Оснащение мягким инвентарем кабинетов |
||||||
|
1.1 |
Простыня |
8 |
3 |
124 |
41 |
197,00 |
8077,00 |
|
1.2 |
Подстилка |
15 |
2 |
233 |
116 |
56,16 |
6514,56 |
|
1.3 |
Наволочка подушечная верхняя |
2 |
2 |
31 |
16 |
81,00 |
1296,00 |
|
1.4 |
Наволочка подушечная нижняя |
0,2 |
2 |
3 |
2 |
81,00 |
162,00 |
|
1.5 |
Полотенце для больных |
1 |
1 |
16 |
16 |
46,00 |
736,00 |
|
1.6 |
Подушка перовая |
0,3 |
10 |
5 |
1 |
220,00 |
220,00 |
|
1.7 |
Одеяло |
0,4 |
3 |
6 |
2 |
330,00 |
660,00 |
|
1.8 |
Мешки вещевые |
0,2 |
2 |
3 |
2 |
200,00 |
400,00 |
|
2 |
Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и принадлежности для работников |
||||||
|
2.1 |
Халат хлопчатобумажный |
4 |
2 |
163 |
82 |
348,00 |
28536,00 |
|
2.2 |
Колпак или косынка хлопчатобумажные |
4 |
2 |
163 |
82 |
25,00 |
2050,00 |
|
2.3 |
Полотенце |
4 |
2 |
163 |
82 |
46,00 |
3772,00 |
|
2.4 |
Тапочки |
1 |
1 |
41 |
41 |
250,00 |
10250,00 |
|
3 |
Итого расходов в год, руб. |
62673,56 |
|||||
|
4 |
Количество муниципальных услуг в год |
27570 |
|||||
|
5 |
Итого на 1 муниципальную услугу, руб. |
2,27 |
|||||
|
6 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 x 1) |
2,27 |
|||||
|
7 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,0355) |
2,35 |
|||||
|
8 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 7 х 1,072) |
2,52 |
|||||
|
9 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 8 х 1,061) |
2,67 |
|||||
|
10 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1) |
2,35 |
|||||
|
11 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 10 х 1) |
2,35 |
|||||
|
12 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 11 x 1) |
2,35 |
|||||
Таблица 12
Расчет
расходов на прочие материальные запасы для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб. |
Количество штатных единиц в 2012 году |
Расходы в год, руб. |
Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год |
Расходы в год с учетом индекса потребительских цен на 2011 год |
Количество муниципальных услуг в год |
Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 x 3 |
5 |
6 = 4 x 5 |
7 |
8 = 6 / 7 |
|
1 |
731,99 |
51,25 |
37514,49 |
1,077 |
40403,11 |
27570 |
1,47 |
|
2 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1) |
1,47 |
|||||
|
3 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355) |
1,52 |
|||||
|
4 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072) |
1,63 |
|||||
|
5 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061) |
1,73 |
|||||
|
6 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1) |
1,52 |
|||||
|
7 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1) |
1,52 |
|||||
|
8 |
Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1) |
1,52 |
|||||
Таблица 13
Расчет
расходов на оплату электрической энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
|
N |
Наименование расходов |
Исходные данные |
Тариф на 01 мая 2011 года, руб. |
Расходы в год, руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. |
|
|
единица измерения |
натуральные показатели (объем в год) |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 4 x 5 |
7 = 6 x 1,11 |
8 = 7 х 1,09 |
9 = 8 х 1,09 |
10 = 9 x 1,10 |
11 = 8 х 1,12 |
12 = 11 х 1,12 |
13 = 12 x 1,12 |
14 |
|
1 |
Электрическая энергия |
кВт |
22156 |
4,44 |
98372,64 |
109193,63 |
119021,06 |
129732,96 |
142706,26 |
133303,59 |
149300,02 |
167216,02 |
|
|
2 |
Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 10%) |
10919,36 |
|||||||||||
|
3 |
Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 10%) |
11902,11 |
|||||||||||
|
4 |
Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 10%) |
12973,30 |
|||||||||||
|
5 |
Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 10%) |
14270,63 |
|||||||||||
|
6 |
Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 x 10%) |
13330,36 |
|||||||||||
|
7 |
Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 10%) |
14930,00 |
|||||||||||
|
8 |
Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 10%) |
16721,60 |
|||||||||||
Таблица 14
Расчет
расходов на оплату тепловой энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
|
N |
Наименование расходов |
Исходные данные |
Тариф на 01 мая 2011 года, руб. |
Расходы в год, руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. |
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. |
|
|
единица измерения |
натуральные показатели (объем в год) |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 4 x 5 |
7 = 6 x 1,12 |
8 = 7 x 1,11 |
9 = 8 х 1,10 |
10 = 9 х 1,095 |
11 = 8 х 1,109 |
12 = 11 х 1,108 |
13 = 12 х 1,08 |
14 |
|
1 |
Тепловая энергия |
Гкал |
113,90 |
1144,67 |
130377,91 |
146023, 26 |
162085,82 |
178294,40 |
195232,37 |
179753,17 |
199166,51 |
215099,83 |
|
|
2 |
Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 50%) |
73011,63 |
|||||||||||
|
3 |
Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 50%) |
81042,91 |
|||||||||||
|
4 |
Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 50%) |
89147,20 |
|||||||||||
|
5 |
Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 50%) |
97616,19 |
|||||||||||
|
6 |
Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 х 50%) |
89876,59 |
|||||||||||
|
7 |
Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 50%) |
99583,26 |
|||||||||||
|
8 |
Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 50%) |
107549,92 |
|||||||||||
Таблица 15
Расчет
расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
|
Наименование расходов |
Налоговая база, руб. |
Налоговая ставка, % |
Расходы в год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 x 3 |
|
Налог на имущество |
8495756,95 |
2,2 |
186906,65 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Перми от 11 ноября 2013 г. N 971 "О внесении изменений в постановление администрации города... |