Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 14 ноября 2013 г. N 997

Таблица 1

Расчет
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Категории персонала	Количество ставок	Базовая часть, руб. в месяц			Стимулирующая часть, руб. в месяц		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.
			базовая основная часть	компенсационные выплаты	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджет Пермского края (далее - бюджет) 2013-2015 годов
1.1	Врачи	1	6605,50	0	990,83	49363,65	7404,55	64364,53	772374,36	233257,06
1.2	Средний медицинский персонал	36,5	180728,72	12247,50	28946,43	169655,19	14524,24	406102,08	4873224,96	1471713,94
1.3	Младший медицинский персонал	1	3965,50	540,75	675,94	5047,00	757,05	10986,24	131834,88	39814,13
1.4	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	2,5	6416,66	559,67	1046,45	2342,17	351,33	10716,28	128595,36	38835,80
1.5	Итого	41	197716,38	13347,92	31659,65	226408,01	23037,17	492169,13	5906029,56	1783620,93
1.6	Количество муниципальных услуг в год								208077	208077
1.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1.5 / стр. 1.6)								28,38	8,57
1.8	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год								26,65	8,04
1.9	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год								29,66	8,95
2	Бюджет 2014-2016 годов
2.1	Врачи	1	6605,50	0	990,83	49363,65	7404,55	64364,53	772374,36	233257,06
2.2	Средний медицинский персонал	36,5	180728,72	12247,50	28946,43	356622,93	14524,24	593069,82	7116837,84	2149285,03
2.3	Младший медицинский персонал	1	3965,50	540,75	675,94	5047,00	757,05	10986,24	131834,88	39814,13
2.4	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	2,5	6416,66	559,67	1046,45	2342,17	351,33	10716,28	128595,36	38835,80
2.5	Итого	41	197716,38	13347,92	31659,65	413375,75	23037,17	679136,87	8149642,44	2461192,02
2.6	Количество муниципальных услуг в год								208077	208077
2.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2.5 / стр. 2.6)								39,17	11,83
2.8	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год								39,17	11,83
2.9	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год								39,17	11,83

Таблица 2

Расчет
расходов на содержание имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	390,77	41	16021,57	1,077	17255,23	208077	0,08
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						0,08
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						0,08
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						0,08
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						0,08
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						0,09
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						0,10
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						0,08
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						0,08
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						0,08

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	26671,10	41	1093515,10	1,077	1177715,76	208077	5,66
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						5,66
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						5,66
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						5,66
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						5,86
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						6,28
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						6,66
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						5,86
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						5,86
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						5,86

Таблица 4

Расчет
расходов на медикаменты и перевязочные средства для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	25468,25	41	1044198,25	1,077	1124601,52	208077	5,40
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						5,40
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						5,40
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						5,40
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						5,59
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						5,99
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						6,36
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						5,59
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						5,59
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						5,59

Таблица 5

Расчет
расходов на мягкий инвентарь для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование изделия	Количество предметов на штатную единицу	Срок пользования в годах	Необходимо по нормативу	Необходимо для ежегодной замены	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и принадлежности для работников
1.1	Халат хлопчатобумажный	4	2	146	73	348,00	25404,00
1.2	Колпак или косынка хлопчатобумажные	4	2	146	73	25,00	1825,00
1.3	Полотенце	4	2	146	73	46,00	3358,00
1.4	Тапочки	1	1	37,0	37	250,00	9250,00
2	Всего						39837,00
3	Количество муниципальных услуг в год						208077
4	Итого на 1 муниципальную услугу, руб.						0,19
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 x 1)						0,19
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						0,19
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						0,19
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 7 х 1,0355)						0,20
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 8 х 1,072)						0,21
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 9 х 1,061)						0,22
11	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						0,20
12	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 11 х 1)						0,20
13	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 12 х 1)						0,20

Таблица 6

Расчет
расходов на прочие материальные запасы для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	690,70	41	28318,70	1,077	30499,24	208077	0,15
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						0,15
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						0,15
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						0,15
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						0,16
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						0,17
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						0,18
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						0,16
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						0,16
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						0,16