Распоряжение начальника Департамента дорог и транспорта Администрации города Перми от 29 октября 2010 г. N СЭД-12-01-06-41 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Пермский трамвай"

С изменениями и дополнениями от:

19 апреля, 25 июля 2011 г.

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 59 Устава города Перми, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях повышения привлекательности городского рельсового электрического транспорта:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Пермский трамвай".

2. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Начальнику отдела анализа и исполнения движения общественного транспорта управления транспортом обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника департамента

Р.О. Дорошенко

Информация об изменениях:

Распоряжением начальника Департамента дорог и транспорта Администрации города Перми от 25 июля 2011 г. N СЭД-12-01-05-47 в настоящую ведомственную целевую программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
"Пермский трамвай"
(утв. распоряжением начальника департамента дорог и транспорта администрации города Перми от 29 октября 2010 г. N СЭД-12-01-06-41)

С изменениями и дополнениями от:

19 апреля, 25 июля 2011 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование раздела	Содержание раздела
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Пермский трамвай" (далее - Программа)
Заказчик программы	Заместитель главы администрации города Перми - руководитель ФЦБ "Городское хозяйство"
Исполнитель программы	Департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее - ДДиТ)
Описание проблем, решаемых с помощью программы	В течение 2005-2009 годов в структуре пассажирских перевозок на территории города Перми произошли серьезные изменения. Так, в 2009 году доля пассажиропотока, приходящаяся на городской электрический транспорт, сократилась с 27,4% в 2004 году до 17,3%, а перевозки трамваем упали почти в 2 раза (с 207 тыс.чел. в день в 2004 году до 112 тыс.чел. в день в 2009 году). Основными причинами снижения привлекательности городского электрического транспорта являются: - низкие темпы обновления подвижного состава, в частности трамвайных вагонов. За период 2005-2009 годов было приобретено 38 трамвайных вагонов и 56 троллейбусов, что составляет 17% и 45% парка соответственно; - увеличение степени дублированности маршрутов городского пассажирского электрического и автомобильного транспорта
Обоснование участия муниципального образования город Пермь	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст. 16 п. 1 п. 7: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа"
Цели и задачи реализации программы	Цель - повышение привлекательности городского рельсового электрического транспорта (далее - трамвай) Задачи: 1. Увеличение средней эксплуатационной скорости движения трамвая. 2. Увеличение пассажиропотока трамвая
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации программы 2010-2016 годы, в том числе по этапам: 1. Обновление подвижного состава трамвая. 2010-2016 годы 2. Создание приоритетных условий движения трамвая перед автомобильным транспортом. 2010-2015 годы 3. Сокращение количества маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта, дублирующих маршруты трамвая. 2010-2013 годы 4. Повышение комфортности ожидания пассажиров трамвая на остановочных пунктах, создание условий для возможности пользования маломобильными категориями пассажиров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, трамвайными остановочными пунктами. 2010-2012 годы 5. Повышение уровня информированности пассажиров о движении городского пассажирского транспорта 2010-2015 годы
Объемы и источники финансирования программы	875843,6 тыс.руб. (бюджет города Перми), в том числе по годам: 2010 год - 99979,7 тыс.руб.; 2011 год - 126238,0 тыс.руб.; 2012 год - 119118,1 тыс.руб.; 2013 год - 118916,3 тыс.руб.; 2014 год - 149399,4 тыс.руб.; 2015 год - 148699,4 тыс.руб.; 2016 год - 113492,7 тыс.руб.
Целевые показатели программы	1. Средняя эксплуатационная скорость движения трамвая, км/ч: 2010 год - 15,8; 2011 год - 16,6; 2012 год - 16,6; 2013 год - 17,1; 2014 год - 17,2; 2015 год - 17,3; 2016 год - 17,4. 2. годовой пассажиропоток на трамвайных маршрутах, млн.чел.: 2010 год - 33,4; 2011 год - 35,1; 2012 год - 36,8; 2013 год - 38,7; 2014 год - 39,4; 2015 год - 40,1; 2016 год - 40,1.
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы	Повышение удовлетворенности граждан города Перми работой общественного транспорта, в т.ч. трамвая, снижение загрязнения воздушного бассейна продуктами сгорания автомобильного топлива, снижение перегруженности улично-дорожной сети

Финансирование ведомственной целевой программы "Пермский трамвай"

тыс.руб.

Наименование цели, задачи, этапа работ, мероприятия	Исполнитель	Объем и источник финансирования								Целевые показатели
		всего	в том числе по годам							Наименование показателя	ед.изм.	всего	план по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Цель 1. Повышение привлекательности городского рельсового электрического транспорта	Департамент дорог и транспорта	875843,6	99979,7	126238,0	119118,1	118916,3	149399,4	148699,4	113492,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1. Увеличение средней эксплуатационной скорости движения трамвая	ДДиТ	847330,6	99979,7	99965,0	118418,1	118076,3	148699,4	148699,4	113492,7	средняя эксплуатационная скорость движения трамвая	км/ч	17,3	15,8	16,6	16,6	17,1	17,2	17,3	17,4
Этап 1.1. Обновление подвижного состава трамвая	МУП Пермгорэлектротранс	847330,6	99979,7	99965,0	118418,1	118076,3	148699,4	148699,4	113492,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.1. Определение марки и модели трамвайного вагона	МУП ПГЭТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	акт выбора марки и модели трамвайного вагона	ед.	2	1	1	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.2. Приобретение трамвайных вагонов	МУП ПГЭТ	847330,6	99979,7	99965,0	118418,1	118076,3	148699,4	148699,4	113492,7	количество приобретенных трамвайных вагонов	ед.	45	8	37	0	0	0	0	0
1.1.2.1. По договору прямой поставки	МУП ПГЭТ	99979,7	99979,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		ед.	8	8	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2. По договору финансового лизинга	МУП ПГЭТ	747350,9	0,0	99965,0	118418,1	118076,3	148699,4	148699,4	113492,7		ед.	37	0	37	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение работы автоинформаторов и электронных табло	МУП ПГЭТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество трамвайных вагонов, оборудованных автоинформаторами и электронными табло	ед.	45	8	37	0	0	0	0	0
Этап 1.2. Создание приоритетных условий движения трамвая перед автомобильным транспортом	ДДиТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.2.1. Разработка и реализация проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, совмещенной с трамвайными путями	ДДиТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество реализованных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, совмещенной с трамвайными путями	ед.	14	0	7	7	0	0	0	0
Мероприятие 1.2.2. Разработка и утверждение регламента реагирования дорожно-патрульной службы в случае дорожно-транспортного происшествия	ДДиТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	среднее фактическое время простоя трамвайного вагона в результате дорожно-транспортного происшествия	мин.	30	37	35	33	32	31	30	30
Задача 2. Увеличение пассажиропотока на трамвайных маршрутах	ДДиТ	28513,0	0,0	26273,0	700,0	840,0	700,0	0,0	0,0	годовой пассажиропоток на трамвайных маршрутах	млн.чел.	40,1	33,4	35,1	36,8	38,7	39,4	40,1	40,1
Этап 2.1. Сокращение количества маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта, дублирующих маршруты трамвая	ДДиТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.1.1. Разработка методики определения дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта	ДДиТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	методика определения дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта	ед.	1	1	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.2. Определение дублирующих маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта и трамвая	ДДиТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	отчет о дублирующих маршрутах городского пассажирского автомобильного транспорта и трамвая	ед.	1	1	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.3. Сокращение маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта, дублирующих маршруты трамвая	ДДиТ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	доля сокращенных маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта, дублирующих маршруты трамвая	%	100	0	30	70	100	100	100	100
Этап 2.2. Повышение комфортности ожидания пассажиров трамвая на остановочных пунктах, создание условий для возможности пользования остановочными пунктами для маломобильных категорий пассажиров	ДДиТ	25573,0	0,0	25573,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2.1. Установка новых остановочных павильонов на остановочных пунктах трамвая	ДДиТ	20323,0	0,0	20323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество остановочных пунктов трамвая, оборудованных остановочными павильонами в год	ед.	55	0	55	0	0	0	0	0
										доля остановочных пунктов трамвая, оборудованных остановочными павильонами в год	%	28	0	28	28	28	28	28	28
Мероприятие 2.2.2. Оборудование остановочных пунктов трамвая пандусами/бордюрами/поручнями для возможности использования маломобильными категориями пассажиров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата	ДДиТ	5250,0	0,0	5250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество трамвайных остановочных пунктов, доступных для маломобильных категорий пассажиров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата	ед.	15	0	15	0	0	0	0	0
										доля трамвайных остановочных пунктов, доступных для маломобильных категорий пассажиров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата	%	14	0	14	14	14	14	14	14
Этап 2.3. Повышение уровня информированности пассажиров о движении городского пассажирского транспорта	ДДиТ	2940,0	0,0	700,0	700,0	840,0	700,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.3.1. Установка информационных пассажирских табло системы "Маяк"	ДДиТ	2940,0	0,0	700,0	700,0	840,0	700,0	0,0	0,0	количество установленных информационных пассажирских табло системы "Маяк"	ед.	42	0	10	10	12	10	0	0
Мероприятие 2.3.2. Развитие системы информирования пассажиров о движении городского пассажирского транспорта	МБУ "Гортранс"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество посещений сайта www.gptperm.ru (информация о движении городского пассажирского транспорта)	посещений в день	2750	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2750

План-график
ведомственной целевой программы "Пермский трамвай" на 2010 год

N	Наименование мероприятия/объекта Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель			Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. Повышение привлекательности городского рельсового электрического транспорта
Задача 1. Увеличение средней эксплуатационной скорости движения трамвая
Этап 1.1. Обновление подвижного состава трамвая
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Определение марки и модели трамвайного вагона	МУП Пермгорэлектротранс	30.11.2010	акт выбора марки и модели трамвайного вагона	ед.	1	0,0
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Приобретение трамвайных вагонов	МУП ПГЭТ	20.12.2010	количество приобретенных трамвайных вагонов	ед.	8	99979,7
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение работы автоинформаторов и электронных табло	МУП ПГЭТ	31.12.2010	количество трамвайных вагонов, оборудованных автоинформаторами и электронными табло	ед.	8	0,0
Итого по этапу 1.1.							99979,7
Этап 1.2. Создание приоритетных условий движения трамвая перед автомобильным транспортом
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Разработка и утверждение регламента реагирования дорожно-патрульной службы в случае дорожно-транспортного происшествия	Департамент дорог и транспорта	01.12.2010	среднее фактическое время простоя трамвайного вагона в результате дорожно-транспортного происшествия	мин.	37	0,0
Итого по этапу 1.2.							0,0
Итого по задаче 1.			X	X	X	X	99979,7
Задача 2. Увеличение пассажиропотока на трамвайных маршрутах
Этап 2.1. Сокращение количества маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта, дублирующих маршруты трамвая
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Разработка методики определения дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта	ДДиТ	01.12.2010	методика определения дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта	ед.	1	0,00
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. Определение дублирующих маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта и трамвая	ДДиТ	30.12.2010	отчет о дублирующих маршрутах городского пассажирского автомобильного транспорта и трамвая	ед.	1	0,00
Итого по этапу 2.1.							0,0
Этап 2.2. Повышение уровня информированности пассажиров о движении городского пассажирского транспорта
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. Развитие системы информирования пассажиров о движении городского пассажирского транспорта	МУ "Горпассажиртранс"	31.12.2010	количество посещений сайта www.gptperm.ru (информация о движении городского пассажирского транспорта)	посещений в день	1500	0,0
Итого по этапу 2.2.							0,0
Итого по задаче 2.			X	X	X	X	0,0
Итого по цели 1.			X	X	X	X	99979,7
Всего			X	X	X	X	99979,7

План-график
ведомственной целевой программы "Пермский трамвай" на 2011 год

N	Наименование мероприятия/объекта Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель			Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. Повышение привлекательности городского рельсового электрического транспорта
Задача 1. Увеличение средней эксплуатационной скорости движения трамвая
Этап 1.1. Обновление подвижного состава трамвая
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Определение марки и модели трамвайного вагона	МУП Пермгорэлектротранс	31.03.2011	акт выбора марки и модели трамвайного вагона	ед.	1	0,0
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Приобретение трамвайных вагонов	МУП ПГЭТ	31.12.2011	количество приобретенных трамвайных вагонов	ед.	37	99965,0
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение работы автоинформаторов и электронных табло	МУП ПГЭТ	31.12.2011	количество трамвайных вагонов, оборудованных автоинформаторами и электронными табло	ед.	37	0,0
Итого по этапу 1.1.							99965,0
Этап 1.2. Создание приоритетных условий движения трамвая перед автомобильным транспортом
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Разработка и реализация проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, совмещенной с трамвайными путями	Департамент дорог и транспорта	31.12.2011	количество реализованных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, совмещенной с трамвайными путями	ед.	7	0,0
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Внесение изменений в регламент реагирования дорожно-патрульной службы в случае дорожно-транспортного происшествия в целях сокращения времени реагирования	ДДиТ	31.12.2011	среднее время простоя трамвайного вагона в результате дорожно-транспортного происшествия	мин	35	0,0
Итого по этапу 1.2.							0,0
Итого по задаче 1.			Х	Х	Х	Х	99965,0
Задача 2. Увеличение пассажиропотока на трамвайных маршрутах
Этап 2.1. Сокращение количества маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта, дублирующих маршруты трамвая
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Сокращение маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта, дублирующих маршруты трамвая	ДДиТ	31.12.2011	доля сокращенных маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта, дублирующих маршруты трамвая	%	30	0,00
Итого по этапу 2.1.							0,0
Этап 2.2. Повышение комфортности ожидания пассажиров трамвая на остановочных пунктах, создание условий для возможности пользования остановочными пунктами для маломобильных категорий пассажиров
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. Установка новых остановочных павильонов на остановочных пунктах трамвая	ДДиТ	31.12.2011	количество остановочных пунктов трамвая, оборудованных остановочными павильонами в год	ед.	55	20323,0
				доля остановочных пунктов трамвая, оборудованных остановочными павильонами в год	%	28
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Оборудование остановочных пунктов трамвая пандусами/бордюрами/поручнями для возможности использования маломобильными категориями пассажиров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата	ДДиТ	31.12.2011	количество трамвайных остановочных пунктов, доступных для маломобильных категорий пассажиров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата	ед.	15	5250,0
				доля трамвайных остановочных пунктов, доступных для маломобильных категорий пассажиров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата	%	14
Итого по этапу 2.2.							25573,0
Этап 2.3. Повышение уровня информированности пассажиров о движении городского пассажирского транспорта
2.3.1	Мероприятие 2.3.1. Установка информационных пассажирских табло системы "Маяк"	ДДиТ	15.07.2011	количество установленных информационных пассажирских табло системы "Маяк"	ед.	10	700,0
2.3.2	Мероприятие 2.3.2. Развитие системы информирования пассажиров о движении городского пассажирского транспорта	МУ "Горпассажиртранс"	31.12.2011	количество посещений сайта www.gptperm.ru (информация о движении городского пассажирского транспорта)	посещений в день	1750	0,0
Итого по этапу 2.3.							700,0
Итого по задаче 2.			X	X	X	X	26273,0
Итого по цели 1.			X	X	X	X	126238,0
Всего			X	X	X	X	126238,0