Приложение 3

Приложение 3
к постановлению администрации
города Перми
от 2 декабря 2013 г. N 1117

Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры" и нормативных затрат на содержание муниципального имущества

ГАРАНТ:

Таблица 1 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2014 г.

Таблица 1

Расчет
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на

2014 год

Кассовые расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 2009 году с учетом повышения в 2011-2013 годах без учета расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда клубных формирований, руб.	Количество мероприятий в год, ед.	Расчетная стоимость на одну муниципальную услугу на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2010 год, руб.	Стоимость муниципальной услуги на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2011 год, руб.	Расчетные расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2014 год, руб.	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2014 год, руб.
1	2	3 = 1 / 2	4 = 3 / 1,262 х 1,342	5 = 4 / 1,342 x 1,302	6	7 = 5 + (6 / 2)
36639006,96	2253	16262,32	17293,21	16777,76	13116376,28	22599,65

на 2015 год

Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2015 год, руб.	Количество мероприятий в год, ед.	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2015 год, руб.
1	2	3	4 = 1 + (2 / 3)
16777,76	10787222,63	2253	21565,70

на 2016 год

Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2016 год, руб.	Количество мероприятий в год, ед.	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2016 год, руб.
1	2	3	4 = 1 + (2 / 3)
16777,76	15096403,20	2253	23478,34

Таблица 2

Расчет
расходов на арендную плату за пользование имуществом для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество мероприятий в год, ед.	Итого на арендную плату за пользование имуществом, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	36710	2253	16,29
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137), руб. в год		18,52
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077), руб. в год		19,95
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074), руб. в год		21,43
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081), руб. в год		21,57
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972), руб. в год		20,97
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996), руб. в год		20,89

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество мероприятий в год, ед.	Итого на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	33646,78	2253	14,93
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)		16,98
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)		18,29
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)		19,64
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)		19,77
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)		19,22
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)		19,14

Таблица 4

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество мероприятий в год, ед.	Итого на оплату прочих работ, услуг, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	55666	2253	24,71
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137)		28,09
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)		30,25
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)		32,49
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)		32,70
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)		31,78
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)		31,65

Таблица 5

Расчет
расходов на увеличение стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество мероприятий в год, ед.	Итого на увеличение стоимости основных средств, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	12150,23	2253	5,39
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137)		6,13
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)		6,60
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)		7,09
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)		7,14
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)		6,94
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)		6,91

Таблица 6

Расчет
расходов на увеличение стоимости материальных запасов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество мероприятий в год, ед.	Итого на увеличение стоимости материальных запасов, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	6201,31	2253	2,76
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)		3,14
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)		3,38
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)		3,63
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)		3,65
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)		3,55
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)		3,53

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Таблица 7

Расчет
расходов на электрическую энергию

N	Показатель	Расходы, руб.
1	Кассовые расходы 2009 года на электрическую энергию, руб.	1387977,29
2	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137)	1578130,18
3	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077)	1699646,20
4	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081)	1837317,54
5	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972)	1785872,65
6	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них:	1907311,99
6.1	расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 90%), руб.	1716580,79
6.2	расходы на электрическую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 10%), руб.	190731,19
7	Количество мероприятий в год, ед.	2253
8	Расходы на электрическую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу на 2014 год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7)	761,90

Таблица 8

Средняя стоимость
1 кв.м площади для оплаты электрической энергии

Расчетные расходы на оплату электрической энергии для включения в расходы на содержание муниципального имущества, руб.	Общая площадь зданий, кв. м	Площадь для расчета (без учета клубных формирований), кв. м	Средняя стоимость 1 кв.м в 2014 году, руб.	Средняя стоимость 1 кв. м в 2015 году, руб.	Средняя стоимость 1 кв. м в 2016 году, руб.
1	2	3 = 2 - (2 х 0,8%)	4 = 1 / 3	5 = 4 x 0,996	6
190731,19	24471,3	24275,53	7,86	7,83	7,83

Таблица 9

Расчет
расходов на тепловую энергию

N	Показатель	Расходы, руб.
1	Кассовые расходы 2009 года на тепловую энергию, руб.	2689897,70
2	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137)	3058413,68
3	Расходы тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077)	3293911,53
4	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081)	3560718,36
5	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972)	3461018,24
6	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них:	3696367,48
6.1	расходы на тепловую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 50%), руб.	1848183,74
6.2	расходы на тепловую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 50%), руб.	1848183,74
7	Количество мероприятий в год, ед.	2253
8	Расходы на тепловую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу на 2014 год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7)	820,32

Таблица 10

Средняя стоимость
1 кв.м площади для оплаты тепловой энергии

Расчетные расходы на оплату тепловой энергии для включения в расходы на содержание муниципального имущества, руб.	Общая площадь зданий, кв.м	Площадь для расчета (без учета клубных формирований), кв.м	Средняя стоимость 1 кв.м на 2014 год, руб.	Средняя стоимость 1 кв.м на 2015 год, руб.	Средняя стоимость 1 кв. м на 2016 год, руб.
1	2	3 = 2 - (2 х 0,8%)	4 = 1 / 3	5 = 4 x 0,996	6
1848183,74	24471,3	24275,53	76,13	75,82	75,82

Таблица 11

Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение

N	Показатель	Расходы, руб.
1	Кассовые расходы 2009 года на водоснабжение и водоотведение, руб.	337549,51
2	Количество мероприятий в год, ед.	2253
3	Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 / стр. 2 х 1,137)	170,35
4	Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 3 х 1,077)	183,47
5	Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 4 х 1,081)	198,33
6	Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 5 х 0,972)	192,78
7	Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 6 х 1,068), руб.	205,88

Таблица 12

Расчет
прочих расходов (в части налогов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Расчетная стоимость, руб.
1	2	3	4
Налог на имущество	97402090,9	2,2	2142846
Земельный налог	368580532,4	1,5	5528707,99
Итого			7671553,99

Таблица 13

Средняя стоимость
1 кв.м площади для оплаты налога на имущество

Налоговая база, руб.	Общая площадь учреждений, кв. м	Площадь для расчета (без учета клубных формирований), кв. м	Средняя стоимость 1 кв. м, руб.
1	2	3 = 2 - (2 х 0,8%)	4 = 1 / 3 х 2,2%
97402090,9	24471,30	24275,53	88,27

Таблица 14

Средняя стоимость
1 кв.м площади для оплаты земельного налога

Налоговая база, руб.	Общая площадь земельных участков, кв. м	Площадь для расчета (без учета клубных формирований), кв. м	Средняя стоимость 1 кв. м, руб.
1	2	3 = 2 - (2 х 0,8%)	4 = 1 / 3 х 1,5%
368580532,4	58772,82	58302,64	94,83