Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Перми от 2 декабря 2013 г. N 1117 "О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 06.11.2009 N 826 "Об утверждении Методики расчета стоимости муниципальных услуг "Обеспечение досуга населения в сфере театрально-сценического искусства", "Обеспечение досуга населения в сфере концертной деятельности", "Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры" (утратило силу)
- Приложение 1
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 2 декабря 2013 г. N 1117
Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Обеспечение досуга населения в сфере театрально-сценического искусства" и нормативных затрат на содержание муниципального имущества
Для учреждений,
отнесенных к I группе оплаты труда
ГАРАНТ:
Таблица 1.1 приложения 1 к настоящему постановлению вступает в силу с 1 января 2014 г.
Таблица 1.1
Расчет
расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
на 2014 год
|
Кассовые расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 2009 году с учетом повышения в 2011-2013 годах, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расчетная стоимость на одну муниципальную услугу на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2010 год, руб. |
Стоимость муниципальной услуги на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2011 год, руб. |
Расчетные расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2014 год, руб. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2014 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 = 1 / 2 |
4 = 3 / 1,262 х 1,342 |
5 = 4 / 1,342 x 1,302 |
6 |
7 = 5 + (6 / 2) |
|
27197035,30 |
335 |
81185,18 |
86331,62 |
83758,40 |
9736521 |
112822,64 |
на 2015 год
|
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2015 год, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2015 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 + (2 / 3) |
|
83758,40 |
8007329 |
335 |
107660,87 |
на 2016 год
|
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2016 год, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2016 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 + (2 / 3) |
|
83758,40 |
11206022 |
335 |
117209,21 |
Таблица 1.2
Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату услуг связи, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
185589,89 |
335 |
554,0 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137) |
629,9 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
678,40 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
728,60 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
733,35 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
712,82 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
709,97 |
|
Таблица 1.3
Расчет
расходов на оплату транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату транспортных услуг, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
36445,3 |
335 |
108,79 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137) |
123,70 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
133,22 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
143,08 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
144,01 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
139,98 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
139,42 |
|
Таблица 1.4
Расчет
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату транспортных услуг, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
1374986,08 |
335 |
4104,44 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137) |
4666,74 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
5026,08 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
5398,01 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
5433,19 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
5281,06 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
5259,94 |
|
Таблица 1.5
Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату прочих работ, услуг, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
2398419,62 |
335 |
7159,46 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137) |
8140,31 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
8767,11 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
9415,88 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
9477,25 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
9211,89 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
9175,04 |
|
Таблица 1.6
Расчет
расходов на увеличение стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на увеличение стоимости основных средств, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
745798,99 |
335 |
2226,27 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137) |
2531,26 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
2726,18 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
2927,92 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
2947,00 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
2864,48 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
2853,02 |
|
Таблица 1.7
Расчет
расходов на увеличение стоимости материальных запасов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на увеличение стоимости материальных запасов, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
1145470,59 |
335 |
3419,32 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137) |
3887,75 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
4187,11 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
4496,96 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
4526,27 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
4399,53 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
4381,94 |
|
Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Таблица 1.8
Расчет
расходов на электрическую энергию
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на электрическую энергию, руб. |
346911,69 |
|
2 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137) |
394438,59 |
|
3 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077) |
424810,36 |
|
4 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081) |
459220,0 |
|
5 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972) |
446361,84 |
|
6 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них: |
476714,44 |
|
6.1 |
расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 90%), руб. |
429042,99 |
|
6.2 |
расходы на электрическую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 10%), руб. |
47671,44 |
|
7 |
Количество посетителей в год, чел. |
335 |
|
8 |
Расходы на электрическую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу на 2014 год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7) |
1280,72 |
Таблица 1.9
Расчет
расходов на тепловую энергию
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на тепловую энергию, руб. |
398984,2 |
|
2 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137) |
453645,03 |
|
3 |
Расходы тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077) |
488575,70 |
|
4 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081) |
528150,33 |
|
5 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972) |
513362,12 |
|
6 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них: |
548270,74 |
|
6.1 |
расходы на тепловую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 50%), руб. |
274135,37 |
|
6.2 |
расходы на тепловую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 50%), руб. |
274135,37 |
|
7 |
Количество посетителей в год, чел. |
335 |
|
8 |
Расходы на тепловую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу на 2014 год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7) |
818,31 |
Таблица 1.10
Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на водоснабжение и водоотведение, руб. |
62880,11 |
|
2 |
Количество посетителей в год, чел. |
335 |
|
3 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовой 2010 год (стр. 1 / стр. 2 х 1,137) |
213,41 |
|
4 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 3 х 1,077) |
229,84 |
|
5 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 4 х 1,081) |
248,46 |
|
6 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 5 х 0,972) |
241,50 |
|
7 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 6 х 1,068), руб. |
257,92 |
Таблица 1.11
Расчет
расходов на оплату прочих расходов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату прочих расходов, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
11026,33 |
335 |
32,91 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137) |
37,43 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
40,31 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
43,29 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
43,57 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
42,35 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
42,18 |
|
Таблица 1.12
Расчет
прочих расходов (в части налогов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
|
Наименование расходов |
Налоговая база, руб. |
Налоговая ставка, % |
Расчетная стоимость, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Налог на имущество |
6925409,1 |
2,2 |
152359 |
|
Земельный налог |
140401466,7 |
1,5 |
2106022 |
|
Транспортный налог |
222 |
31 |
6882 |
|
Итого |
|
|
2265263 |
Для учреждений,
отнесенных ко II группе оплаты труда
ГАРАНТ:
Таблица 2.1 приложения 1 к настоящему постановлению вступает в силу с 1 января 2014 г.
Таблица 2.1
Расчет
расходов оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
на 2014 год
|
Кассовые расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 2009 году с учетом повышения в 2011-2013 годах, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расчетная стоимость на одну муниципальную услугу на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2010 год, руб. |
Стоимость муниципальной услуги на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2011 год, руб. |
Расчетные расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2014 год, руб. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2014 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 = 1 / 2 |
4 = 3 / 1,262 х 1,342 |
5 = 4 / 1,342 х 1,302 |
6 |
7 = 5 + (6 / 2) |
|
17126162,04 |
372 |
46038,07 |
48956,49 |
47497,28 |
6131155 |
63978,87 |
на 2015 год
|
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2015 год, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2015 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 + (2 / 3) |
|
47497,28 |
5042270,91 |
372 |
61051,77 |
на 2016 год
|
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2016 год, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2016 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 + (2 / 3) |
|
47497,28 |
7056510,13 |
372 |
66466,39 |
Таблица 2.2
Расчет
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
53991,26 |
372 |
145,14 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137), руб. в год |
165,02 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077), руб. в год |
177,73 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074), руб. в год |
190,88 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081), руб. в год |
192,12 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972), руб. в год |
186,74 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996), руб. в год |
185,99 |
|
Таблица 2.3
Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату прочих работ, услуг, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
307536,5 |
372 |
826,71 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137) |
939,97 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
1012,35 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
1087,26 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
1094,35 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
1063,71 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
1059,45 |
|
Таблица 2.4
Расчет
расходов на увеличение стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на увеличение стоимости основных средств, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
280000 |
372 |
752,69 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137) |
850,64 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
922,38 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
990,64 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
997,10 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
969,18 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
965,30 |
|
Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Таблица 2.5
Расчет
расходов на электрическую энергию
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на электрическую энергию, руб. |
42374,64 |
|
2 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137), руб. |
48179,97 |
|
3 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077), руб. |
51889,83 |
|
4 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081), руб. |
56092,91 |
|
5 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972), руб. |
54522,31 |
|
6 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них: |
58229,82 |
|
6.1 |
расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 90%), руб. |
52406,83 |
|
6.2 |
расходы на электрическую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 10%), руб. |
5822,98 |
|
7 |
Количество посетителей в год, чел. |
372 |
|
8 |
Расходы на электрическую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу на 2014 год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7), руб. |
140,87 |
Таблица 2.6
Расчет
расходов на тепловую энергию
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на тепловую энергию, руб. |
21211,46 |
|
2 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137), руб. |
24117,43 |
|
3 |
Расходы тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077), руб. |
25974,47 |
|
4 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081), руб. |
28078,40 |
|
5 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972), руб. |
27292,20 |
|
6 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них: |
29148,06 |
|
6.1 |
расходы на тепловую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 50%), руб. |
14574,03 |
|
6.2 |
расходы на тепловую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 50%), руб. |
14574,03 |
|
7 |
Количество посетителей в год, чел. |
372 |
|
8 |
Расходы на тепловую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу на 2014 год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7) |
39,17 |
Таблица 2.7
Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на водоснабжение и водоотведение, руб. |
14358,90 |
|
2 |
Количество посетителей в год, чел. |
372 |
|
3 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 / стр. 2 х 1,137), руб. |
43,89 |
|
4 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 3 х 1,077), руб. |
47,27 |
|
5 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 4 х 1,081), руб. |
51,10 |
|
6 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 5 х 0,972), руб. |
49,67 |
|
7 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 6 х 1,068), руб. |
53,04 |
Таблица 2.8
Расчет
прочих расходов (в части налогов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
|
Наименование расходов |
Налоговая база, руб. |
Налоговая ставка, % |
Расчетная стоимость, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Налог на имущество |
1222500 |
2,2 |
26895 |
|
Земельный налог |
29219333,3 |
1,5 |
438290 |
|
Итого |
|
|
465185 |
Для учреждений,
отнесенных к III группе оплаты труда
ГАРАНТ:
Таблица 3.1 приложения 1 к настоящему постановлению вступает в силу с 1 января 2014 г.
Таблица 3.1
Расчет
расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
на 2014 год
|
Кассовые расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 2009 году с учетом повышения в 2011-2013 годах, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расчетная стоимость на одну муниципальную услугу на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2010 год, руб. |
Стоимость муниципальной услуги на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2011 год, руб. |
Расчетные расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2014 год, руб. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2014 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 = 1 / 2 |
4 = 3 / 1,262 х 1,342 |
5 = 4 / 1,342 х 1,302 |
6 |
7 = 5 + (6 / 2) |
|
11697479,76 |
362 |
32313,48 |
34361,88 |
33337,68 |
5966339 |
49819,27 |
на 2015 год
|
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2015 год, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2015 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 + (2 / 3) |
|
33337,68 |
4906726 |
362 |
46892,17 |
на 2016 год
|
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2016 год, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2016 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 + (2 / 3) |
|
33337,68 |
6866819 |
362 |
52306,79 |
Таблица 3.2
Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату услуг связи, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
169660,08 |
362 |
468,67 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137) |
532,88 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
573,91 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
616,38 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
620,40 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
603,03 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
600,62 |
|
Таблица 3.3
Расчет
расходов на оплату транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату транспортных услуг, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
122526,97 |
362 |
338,47 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137) |
384,84 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
414,47 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
445,14 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
448,04 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
435,49 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
433,75 |
|
Таблица 3.4
Расчет
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
281052,98 |
362 |
776,39 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137), руб. в год |
882,75 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077), руб. в год |
950,72 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074), руб. в год |
1021,07 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081), руб. в год |
1027,73 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972), руб. в год |
998,95 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996), руб. в год |
994,95 |
|
Таблица 3.5
Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату прочих работ, услуг, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
1347767,27 |
362 |
3723,11 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137) |
4233,18 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
4559,13 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
4896,51 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
4928,42 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
4790,42 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
4771,28 |
|
Таблица 3.6
Расчет
расходов на увеличение стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на увеличение стоимости основных средств, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
789999,49 |
362 |
2182,32 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137) |
2481,30 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
2672,36 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
2870,11 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
2888,82 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
2807,93 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
2796,70 |
|
Таблица 3.7
Расчет
расходов на увеличение стоимости материальных запасов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на увеличение стоимости материальных запасов, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
474422,11 |
362 |
1310,56 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137) |
1490,10 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
1604,85 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
1723,61 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
1734,84 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
1686,26 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
1679,51 |
|
Таблица 3.8
Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Расчет
расходов на электрическую энергию
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на электрическую энергию, руб. |
184765,57 |
|
2 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137) |
210078,45 |
|
3 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077) |
226254,49 |
|
4 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081) |
244581,10 |
|
5 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972) |
237732,83 |
|
6 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них: |
253898,66 |
|
6.1 |
расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 90%), руб. |
228508,79 |
|
6.2 |
расходы на электрическую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 10%), руб. |
25389,86 |
|
7 |
Количество посетителей в год, чел. |
362 |
|
8 |
Расходы на электрическую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу на 2014 год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7) |
631,23 |
Таблица 3.9
Расчет
расходов на тепловую энергию
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на тепловую энергию, руб. |
463729,04 |
|
2 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137) |
527259,92 |
|
3 |
Расходы тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077) |
567858,93 |
|
4 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081) |
613855,50 |
|
5 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972) |
596667,55 |
|
6 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них: |
637240,94 |
|
6.1 |
расходы на тепловую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 50%), руб. |
318620,47 |
|
6.2 |
расходы на тепловую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 50%), руб. |
318620,47 |
|
7 |
Количество посетителей в год, чел. |
362 |
|
8 |
Расходы на тепловую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу на 2014 год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7) |
880,16 |
Таблица 3.10
Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на водоснабжение и водоотведение, руб. |
29722,39 |
|
2 |
Количество посетителей в год, чел. |
362 |
|
3 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 / стр. 2 х 1,137) |
93,35 |
|
4 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 3 х 1,077) |
100,54 |
|
5 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 4 х 1,081) |
108,68 |
|
6 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 5 х 0,972) |
105,64 |
|
7 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 6 х 1,068), руб. |
112,82 |
Таблица 3.11
Расчет
прочих расходов (в части налогов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
|
Наименование расходов |
Налоговая база, руб. |
Налоговая ставка |
Расчетная стоимость, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Налог на имущество |
12343636,4 |
2,2 |
271560 |
|
Земельный налог |
93367390,2 |
1,5 |
1400510,85 |
|
Транспортный налог |
544,7 |
31 |
16885,7 |
|
Итого |
|
|
1688956,55 |
Для учреждений,
отнесенных к IV группе оплаты труда
ГАРАНТ:
Таблица 4.1 приложения 1 к настоящему постановлению вступает в силу с 1 января 2014 г.
Таблица 4.1
Расчет
расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
на 2014 год
|
Кассовые расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 2009 году с учетом повышения в 2011-2013 годах, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расчетная стоимость на одну муниципальную услугу на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2010 год, руб. |
Стоимость муниципальной услуги на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2011 год, руб. |
Расчетные расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2014 год, руб. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2014 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 = 1 / 2 |
4 = 3 / 1,262 х 1,342 |
5 = 4 / 1,342 х 1,302 |
6 |
7 = 5 + (6 / 2) |
|
9868412,25 |
61 |
161777,25 |
172032,55 |
166904,90 |
3532885 |
224821,05 |
на 2015 год
|
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2015 год, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2015 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 + (2 / 3) |
|
166904,90 |
2905450 |
61 |
214535,23 |
на 2016 год
|
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб. |
Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2016 год, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2016 год, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 + (2 / 3) |
|
166904,90 |
4066092 |
61 |
233562,15 |
Таблица 4.2
Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату услуг связи, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
117500 |
61 |
1926,23 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137) |
2190,12 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
2358,76 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
2533,31 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
2549,82 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
2478,42 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
2468,51 |
|
Таблица 4.3
Расчет
расходов на оплату транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату транспортных услуг, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
211000 |
61 |
3459,02 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137) |
3932,91 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
4235,74 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
4549,18 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
4578,83 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
4450,62 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
4432,82 |
|
Таблица 4.4
Расчет
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
85000 |
61 |
1393,44 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137), руб. в год |
1584,34 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077), руб. в год |
1706,33 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074), руб. в год |
1832,60 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081), руб. в год |
1844,54 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972), руб. в год |
1792,89 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996), руб. в год |
1785,72 |
|
Таблица 4.5
Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на оплату прочих работ, услуг, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
2971764,58 |
61 |
48717,45 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137) |
55391,74 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
59656,90 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
64071,51 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
64489,11 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
62683,41 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
62432,68 |
|
Таблица 4.6
Расчет
расходов на увеличение стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на увеличение стоимости основных средств, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
192804,46 |
61 |
3160,73 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137) |
3593,75 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
3870,47 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
4156,88 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
4183,97 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
4066,82 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
4050,55 |
|
Таблица 4.7
Расчет
расходов на увеличение стоимости материальных запасов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N |
Кассовые расходы 2009 года, руб. |
Количество спектаклей в год, ед. |
Итого на увеличение стоимости материальных запасов, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 2 / 3 |
|
1 |
408344,96 |
61 |
6694,18 |
|
2 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137) |
7611,28 |
|
|
3 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077) |
8197,36 |
|
|
4 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074) |
8803,96 |
|
|
5 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081) |
8861,36 |
|
|
6 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972) |
8613,24 |
|
|
7 |
Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996) |
8578,80 |
|
Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества
Таблица 4.8
Расчет
расходов на электрическую энергию
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на электрическую энергию, руб. |
90643,48 |
|
2 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137) |
103061,64 |
|
3 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077) |
110997,39 |
|
4 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081) |
119988,18 |
|
5 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972) |
116628,51 |
|
6 |
Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них: |
124559,24 |
|
6.1 |
расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 90%), руб. |
112103,31 |
|
6.2 |
расходы на электрическую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 10%), руб. |
12455,92 |
|
7 |
Количество посетителей в год, чел. |
61 |
|
8 |
Расходы на электрическую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу на 2014 год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7) |
1837,75 |
Таблица 4.9
Расчет
расходов на тепловую энергию
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на тепловую энергию, руб. |
102454,80 |
|
2 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137) |
116491,11 |
|
3 |
Расходы тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077) |
125460,92 |
|
4 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081) |
135623,25 |
|
5 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972) |
131825,80 |
|
6 |
Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них: |
140789,95 |
|
6.1 |
расходы на тепловую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 50%), руб. |
70394,97 |
|
6.2 |
расходы на тепловую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 50%), руб. |
70394,97 |
|
7 |
Количество посетителей в год, чел. |
61 |
|
8 |
Расходы на тепловую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу в год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7) |
1154,01 |
Таблица 4.10
Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение
|
N |
Показатель |
Расходы, руб. |
|
1 |
Кассовые расходы 2009 года на водоснабжение и водоотведение, руб. |
11564,72 |
|
2 |
Количество посетителей в год, чел. |
61 |
|
3 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 / стр. 2 х 1,137) |
215,56 |
|
4 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 3 х 1,077) |
232,16 |
|
5 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 4 х 1,081) |
250,96 |
|
6 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 5 х 0,972) |
243,93 |
|
7 |
Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 6 х 1,068), руб. |
260,51 |
Таблица 4.11
Расчет
прочих расходов (в части налогов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
|
Наименование расходов |
Налоговая база, руб. |
Налоговая ставка, % |
Расчетная стоимость, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Налог на имущество |
1081500 |
2,2 |
23793 |
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации города Перми от 2 декабря 2013 г. N 1117 "О внесении изменений в постановление администрации... |