Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 2 декабря 2013 г. N 1117

Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Обеспечение досуга населения в сфере концертной деятельности" и нормативных затрат на содержание муниципального имущества

Для учреждений,
отнесенных ко 2 уровню

ГАРАНТ:

Таблица 1 приложения 2 к настоящему постановлению вступает в силу с 1 января 2014 г.

Таблица 1

Расчет
расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда

на 2014 год

Кассовые расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в 2009 году с учетом повышения в 2011-2013 годах, руб.	Количество зрителей в год, чел.	Расчетная стоимость на одну муниципальную услугу на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2010 год, руб.	Стоимость муниципальной услуги на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2011 год, руб.	Расчетные расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2014 год, руб.	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2014 год, руб.
1	2	3 = 1 / 2	4 = 3 / 1,262 х 1,342	5 = 4 / 1,342 х 1,302	6	7 = 5 + (6 / 2)
16447135,95	90543	181,65	193,17	187,41	5888142	252,44

на 2015 год

Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2015 год, руб.	Количество зрителей в год, чел.	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2015 год, руб.
1	2	3	4 = 1 + (2 / 3)
187,41	4842416,69	90543	240,89

на 2016 год

Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2016 год, руб.	Количество зрителей в год, чел.	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2016 год, руб.
1	2	3	4 = 1 + (2 / 3)
187,41	6776819,66	90543	262,26

Таблица 2

Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество зрителей в год, чел.	Итого на оплату услуг связи, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	53700	90543	0,59
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)		0,67
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)		0,72
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)		0,77
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)		0,78
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)		0,76
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)		0,76

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество зрителей в год, чел.	Итого на оплату транспортных услуг, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	30957,40	90543	0,34
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137)		0,39
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)		0,42
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)		0,45
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)		0,45
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)		0,44
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)		0,44

Таблица 4

Расчет
расходов на арендную плату за пользование имуществом для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество зрителей в год, чел.	Итого на арендную плату за пользование имуществом, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	3700	90543	0,04
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137), руб. в год		0,05
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077), руб. в год		0,05
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074), руб. в год		0,05
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081), руб. в год		0,05
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972), руб. в год		0,05
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996), руб. в год		0,05

Таблица 5

Расчет
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения стоимость затрат на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество зрителей в год, чел.	Итого на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	616609,26	90543	6,81
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137)		7,74
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)		8,34
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)		8,96
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)		9,02
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)		8,77
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)		8,73

Таблица 6

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество зрителей в год, чел.	Итого на оплату прочих работ, услуг, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	141871,77	90543	1,57
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)		1,79
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)		1,93
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)		2,07
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)		2,09
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)		2,03
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)		2,02

Таблица 7

Расчет
расходов на увеличение стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество зрителей в год, чел.	Итого на увеличение стоимости основных средств, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	199850	90543	2,21
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137)		2,51
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)		2,71
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)		2,91
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)		2,93
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)		2,84
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)		2,83

Таблица 8

Расчет
расходов на увеличение стоимости материальных запасов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество зрителей в год, чел.	Итого на увеличение стоимости материальных запасов, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	111308	90543	1,23
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137)		1,40
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)		1,51
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)		1,62
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)		1,63
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)		1,58
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)		1,57

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Таблица 9

Расчет
расходов на электрическую энергию

N	Показатель	Расходы, руб.
1	Кассовые расходы 2009 года на электрическую энергию, руб.	55670,20
2	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137)	63297,02
3	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077)	68170,89
4	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081)	73692,73
5	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972)	71629,33
6	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них:	76500,12
6.1	расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 90%), руб.	68850,10
6.2	расходы на электрическую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 10%), руб.	7650,01
7	Количество зрителей в год, чел.	90543
8	Расходы на электрическую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу на 2014 год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7)	0,76

Таблица 10

Средняя стоимость
расходов на оплату электрической энергии в расчете на 1 кв.м площади

Расчетные расходы на оплату электрической энергии для включения в расходы на содержание муниципального имущества, руб.	Общая площадь зданий, кв. м	Средняя стоимость 1 кв. м в 2014 году, руб.	Средняя стоимость 1 кв. м в 2015 году, руб.	Средняя стоимость 1 кв. м в 2016 году, руб.
1	2	3 = 1 / 2	4 = 3 х 0,996	5
7650,01	510,90	14,97	14,91	14,91

Таблица 11

Расчет
расходов на тепловую энергию

N	Показатель	Расходы, руб.
1	Кассовые расходы 2009 года на тепловую энергию, руб.	117184,34
2	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 х 1,137)	133238,59
3	Расходы тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077)	143497,96
4	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081)	155121,29
5	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972)	150777,89
6	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб., из них:	161030,78
6.1	расходы на тепловую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 6 х 50%), руб.	80515,39
6.2	расходы на тепловую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 6 х 50%), руб.	80515,39
7	Количество зрителей в год, чел.	90543
8	Расходы на тепловую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну муниципальную услугу на 2014 год, руб. (стр. 6.1 / стр. 7)	0,88

Таблица 12

Средняя стоимость
расходов на оплату тепловой энергии в расчете на 1 кв.м площади

Расчетные расходы на оплату тепловой энергии для включения в расходы на содержание муниципального имущества, руб.	Общая площадь зданий, кв. м	Средняя стоимость 1 кв. м в 2014 году, руб.	Средняя стоимость 1 кв. м в 2015 году, руб.	Средняя стоимость 1 кв. м в 2016 году, руб.
1	2	3 = 1 / 2	4 = 3 х 0,996	5
80515,39	510,90	157,60	156,97	156,97

Таблица 13

Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение

N	Показатель	Расходы, руб.
1	Кассовые расходы 2009 года на водоснабжение и водоотведение, руб.	28044,63
2	Количество зрителей в год, чел.	90543
3	Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2010 год (стр. 1 / стр. 2 х 1,137)	0,35
4	Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077)	0,38
5	Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 х 1,081)	0,41
6	Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 4 х 0,972)	0,40
7	Расходы на водоснабжение и водоотведение в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 5 х 1,068), руб.	0,42

Таблица 14

Расчет
расходов на прочие расходы для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Кассовые расходы 2009 года, руб.	Количество зрителей в год, чел.	Итого на прочие расходы, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3
1	2558	90543	0,03
2	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137)		0,03
3	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)		0,03
4	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)		0,03
5	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)		0,03
6	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)		0,03
7	Расходы на одну муниципальную услугу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)		0,03

Таблица 15

Расчет
прочих расходов (в части налогов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Расчетная стоимость, руб.
1	2	3	4
Налог на имущество	6091409	2,2	134011

Таблица 16

Средняя стоимость
1 кв.м площади для оплаты налога на имущество

Расчетная стоимость, руб.	Общая площадь зданий, кв.м	Средняя стоимость 1 кв.м, руб.
1	2	3 = 1 / 2
134011	510,9	262,30