Приложение. Значения целевых показателей деятельности администрации города Перми на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 29 января 2013 г. N 8

Значения
целевых показателей деятельности администрации города Перми на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

N	Цель, задача	Наименование целевого показателя/единица измерения	Значения целевых показателей
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Социальная политика
1.1.	Стабилизация численности населения
1.1.1.	Повышение рождаемости	1. Охват дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет, %	65	65	65	65	70
		2. Количество дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях, единиц	125	535	900	640	2 560
1.1.2.	Снижение смертности	3. Доля населения, проживающего за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений, в общей численности населения города Перми, %	31,95	31,66	31,56	31,48	31,38
		4. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек	91	89	88	87	85
1.1.3.	Создание безопасной среды	5. Количество несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, в том числе преступления (за исключением учащихся учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования), человек	1 051	889	826	771	723
		6. Количество детей, находящихся в социально опасном положении, человек	1 751	1 701	1 653	1 605	1 557
		7. Доля детей, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении, %	64	70	75	75	75
1.1.4.	Качественное образование	8. Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме ЕГЭ 225 и более баллов, человек	713	654	670	680	694
		9. Количество выпускников, получивших диплом IB, человек	6	15	13	13	13
		10. Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, единиц	4	3	3,1	3,2	3,3
		11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей данного возраста, %	90,7	91	91	91	91
		12. Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, человек	401	401	403	405	407
		13. Доля общеобразовательных школ, имеющих лицензии, от общего числа общеобразовательных школ, %	92	95	95	98	98
		14. Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, от общего числа детей-инвалидов, %	44	45	45	46	47
1.1.5.	Создание благоприятной среды для проживания и самореализации на территории города Перми	15. Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, единиц	500 000	517 000	627 000	539 000	652 000
		16. Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, единиц	61 725	51 849	57 310	59 432	59 018
1.1.6.	Повышение уровня здоровья молодежи	17. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, %	79	79,5	79,5	80	80,2
		18. Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, %	63,5	63	65,7	66,7	68,5
		19. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, в общей численности детей данного возраста, %	98	98	не менее 96	не менее 96	не менее 96
		20. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на официальных краевых соревнованиях, единиц	2 012	2 000	2 000	2 015	2 020
		21. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	16,1	17,5	19	19,5	20
1.1.7.	Приведение в нормативное состояние учреждений социальной сферы	22. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере образования, %	3,6	4	5	3	1,7
		23. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере культуры, %	16,2	16,2	11,6	11,6	11,6
		24. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, %	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
2.	Экономическое развитие
2.1.	Генерация доходов населения	25. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц	783,27	830,28	856,57	885,23	918,33
		26. Фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях и организациях города Перми, млн.руб.	92 580,2	99 800,0	109 700,0	119 000,0	126 050,0
		27. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.	25 686,7	27 900,0	30 700,0	33 300,0	35 150,0
		28. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	32,9	33,1	33,1	33,1	33,0
2.2.	Привлечение внебюджетных средств в развитие города	29. Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.	62 472,9	70 100,0	76 000,0	83 000,0	91 700,0
		30. Площадь зарегистрированных на территории города Перми бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний, кв.м	185,3	175,25	169,52	163,71	157,84
2.3.	Увеличение налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего предпринимательства	31. Рост поступлений по единому налогу на вмененный доход, тыс.руб.	491 046,1	551 720,0	591 102,8	622 535,7	652 649,7
3.	Создание комфортной среды проживания
3.1.	Создание комфортного жилья (квартира-дом-двор)	32. Ввод общей площади жилья в городе, тыс.кв.м	410,954	412,000	415,000	418,000	420,000
		33. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, единиц	0	156	375	значение показателя находится в стадии разработки	значение показателя находится в стадии разработки
		34. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, %:
		электрическая энергия	10,2	47,3	56,2	75,6	90
		тепловая энергия	64,2	77,2	85	87	95
		горячая вода	20,1	73,5	85	87	95
		холодная вода	56,1	73,7	85	87	95
		природный газ	1,4	2,1	25	35	60
		35. Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения, человеко-часов в год	44,8	40	35	30	28
		36. Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, %	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
		37. Общее количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, единиц	80	96	значение показателя находится в стадии разработки	значение показателя находится в стадии разработки	значение показателя находится в стадии разработки
		38. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц	337	38	значение показателя находится в стадии разработки	значение показателя находится в стадии разработки	значение показателя находится в стадии разработки
		39. Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, %	76,9	82,6	82,6	82,6	82,6
		40. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение правил благоустройства и озеленения территории, единиц	4 128	4 500	4 500	4 500	4 500
3.2.	Демонтаж самовольно установленных некапитальных объектов	41. Доля самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций в общем количестве рекламных конструкций, размещенных на территории города, %	40	53,7	50,0	38,0	26,0
		42. Доля нестационарных торговых объектов, соответствующих утвержденной типологии, в общем количестве объектов, размещенных на свободных городских землях в соответствии со Схемой (дислокацией), %		73	78,0	85,0	90,0
3.3.	Приоритет общественного транспорта	43. Пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, млн. пассажиров в год	283,0	290,7	290,7	290,7	290,7
		44. Количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц, единиц	23,6	24,2	24,2	24,2	24,2
		45. Пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования, млн. пассажиров в год	49,9	52,1	52,1	52,1	52,1
		46. Объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, часов в год	605 937	593 566	570 864	570 864	570 864
		47. Доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов, %	62	62	56	50	50
		48. Доля остановочных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии (ГОСТ Р 52766-2007), %	55	56	58	60	61
3.4.	Повышение качества улично-дорожной сети	49. Доля автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, %	42	50	60	73	85
		50. Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %	66,4	55,13	60,51	66,67	68,65
		51. Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, в общем числе автомобильных дорог, %	3,23	3,58	3,94	4,18	4,21
		52. Доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств городского общественного транспорта, %	30	45	47	49	49
		53. Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, %	68	69	71	72	74
		54. Площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, тыс.кв.м	2 020,0	3 839,6	3 839,6	3 839,6	3 839,6
		55. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка организации стоянок, единиц	104	50	70	80	90
3.5.	Повышение качества городской инфраструктуры	56. Коэффициент эффективного обращения с отходами потребления, единиц	0,07	0,07	значение показателя находится в стадии разработки	значение показателя находится в стадии разработки	значение показателя находится в стадии разработки
		57. Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, %	8	10	значение показателя находится в стадии разработки	значение показателя находится в стадии разработки	значение показателя находится в стадии разработки
		58. Доля заключенных договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов индивидуальных домовладений от общего количества индивидуальных домовладений, %	20	30	40	50	60
		59. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, единиц	94	150	200	250	300
		60. Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми, км	-	26,5	36,2	64,5	25,0
		61. Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, %	0,3	0,29	0,27	0,25	0,22
		62. Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, единиц	0	0	0	0	0
		63. Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, %	58,98	60,86	63,87	67,54	69,73
3.6.	Разработка документации по планировке территорий города Перми	64. Площадь территории города Перми, на которую утверждена документация по планировке территорий в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом), га	46,65	237,90	2 290,25	4 842,68	8 045,47
4.	Управление ресурсами
4.1.	Максимизация доходов бюджета	65. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, %	17,7	18,3	18,6	18,5	18,5
		66. Объем доходов от предприятий, приватизации, возмездного использования (аренда, концессия, доверительное управление) муниципального имущества, млн.руб.	1 108,71	1 235,45	835,8	497,78	243,59
		67. Индекс обеспеченности бюджета города Перми, единиц	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9
		68. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %	88	84	91	92	93
		69. Объем поступлений налоговых доходов в бюджет города Перми, млн.руб.	14 494,7	12 070,0	13 835,2	14 746,2	15 535,1
		70. Объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города Перми, млн.руб.	2 351,5	2 367,2	2 093,7	1 625,2	1 329,5
		71. Объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за земельные участки, арендной плате за имущество, плате за размещение рекламных конструкций, плате за размещение нестационарных торговых объектов, млн.руб.	813,001	798,134	587,412	499,299	424,407
		72. Объем поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет города Перми, млн.руб.	7 277,9	7 083,9	8 877,7	9 632,6	10 200,6
4.2.	Обеспечение экологической безопасности	73. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, %	93,2	95	95	95	95
		74. Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, %	178,2	100	100	100	100
		75. Протяженность очищенных береговых полос малых рек, км	30,5	16,2	16,0	13,5	13,7