Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации
города Перми
от 18 ноября 2013 г. N 1035

Таблица 53

Расчет
расходов на оплату услуг связи на 1 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет

N	Показатель	Количество	Повременная оплата, руб. в месяц	Абонентская плата, руб. в месяц	Итого, руб.
1	Телефонные точки	2	1000,00	218,30	17239,20
2	Услуги доступа в "Интернет"		1180,00		14160,00
3	Итого расходов в год, руб.				31399,20
4	Количество воспитанников в учреждении				185
5	Расходы на 1 воспитанника в год, руб.				169,73
6	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми (далее - бюджет) на очередной финансовый 2011 год, (стр. 5 х 1,077)				182,80
7	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2012 год, (стр. 6 х 1,074)				196,33
8	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год, (стр. 7 / 1,074 х 1,081)				197,61
9	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2013 год, (стр. 8 х 1,061)				209,65
10	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год, (стр. 9 / 1,061 х 0,972)				192,07
11	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2014 год, (стр. 10 х 0,996)				191,30
12	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год, (стр. 12 = стр. 11)				191,30

Таблица 54

Расчет
расходов на оплату тепловой энергии*

Расчет
нормы расхода и норматива потребления тепловой энергии на отопление

Кубатура здания, тыс.куб.м.	Отопительная характеристика	Изменение удельной тепловой характеристики	К-1 расход тепла на подогрев наружного воздуха	Объем здания по наружному обмеру, куб.м	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	К-2 здания барачного типа	К-3 вновь построенные здания	Максимальный часовой расход тепловой энергии, кал
	qo табл. 1	а табл. 2	К-1 до 3 этажей	V объем	Ti табл. 1	То табл. 3, кол. 5	К-2	К-3
5,10	0,34	0,95	1,03	6783	23	-35	1	1	130885
Кубатура здания, тыс.куб.м.	Максимальный часовой расход тепловой энергии, Гкал	Усредненная температура воздуха в помещениях	Средняя температура наружного воздуха	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Продолжительность отопительного сезона, дни	Число часов отопления в сутки	Расход тепловой энергии в год на здание, Гкал
5,10	0,13	23	-5,9	23	-35	245	24	383

Расчет
нормы расхода и норматива потребления тепловой энергии на вентиляцию

Кубатура здания, тыс.куб.м	Отопительная характеристика	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Объем здания по наружному обмеру, куб.м.	Максимальный часовой расход тепловой энергии на вентиляцию, кал
5,10	qв табл. 5	Ti табл. 1	То табл. 3, кол. 5	V объем	39341
	0,1	23	-35	6783

Кубатура здания, тыс. куб.м	Максимальный часовой расход тепловой энергии, Гкал	Усредненная температура воздуха в помещениях	Средняя температура наружного воздуха	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Продолжительность отопительного сезона, дни	Число часов отопления в сутки	Расход тепловой энергии в год на здание, Гкал
5,10	0,04	23	-5,9	23	-35	229	24	108

Расчет
нормы потребления на горячее водоснабжение

Период отопления	Теплоемкость воды	Среднесуточный расход горячей воды, куб.м	Коэффициент, учитывающий изменение среднесуточного расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период	Коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами СГВ	Температура воды	Годовое количество суток отопительного периода, дни	Годовое количество суток подачи горячей воды, дни	Число часов отопления в сутки, час	Расчет среднечасового расхода тепловой энергии на ГВС, Гкал
	Св	q табл. 1	в	kt. n.	tx.з. (tх.л.)	табл. 7	табл. 7
Отопительный	1	25	1	0,15	5	229	350	24	11080,73
Межотопительный	1	25	0,8	0,15	15	229	350	24	7091,67

Период отопления	Расчет среднечасового расхода тепловой энергии на ГВС, Гкал	Годовое количество суток отопительного периода, дни	Количество часов пользования горячим водоснабжением	Расчет годового расхода тепловой энергии на ГВС, Гкал
Отопительный	11080,73	229	24	61
Межотопительный	7091,67	229	24	39
Итого				100,00

N	Показатели	Расход тепловой энергии
1	Расход тепловой энергии на отопление в год на учреждение, Гкал	383,0
2	Расход тепловой энергии на вентиляцию в год на учреждение, Гкал	108,0
3	Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в год на учреждение, Гкал	100,0
4	Тариф, руб.	979,09
5	Расходы тепловой энергии в год на учреждение, руб.	578642,19
6	Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год, (стр. 5 х 1,077), руб.	623197,64
7	Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2012 год (стр. 6 х 1,074), руб.	669314,27
8	Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год (стр. 7 / 1,074 х 1,081), руб.	673676,65
9	Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2013 год (стр. 8 х 1,061), руб.	714770,93
10	Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год (стр. 9 / 1,061 х 0,972), руб.	654813,71
11	Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2014 год (стр. 10 х 0,996), руб.	652194,46
12	Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год, (стр. 11 / 0,996 х 1,068)**, руб., из них:	699341,05
12.1	расходы на тепловую энергию в год на учреждение на оказание муниципальной услуги (стр. 12 х 50%), руб.	349670,53
12.2	расходы на тепловую энергию в год на учреждение на содержание муниципального имущества (стр. 12 х 50%), руб.	349670,52
13	Среднее количество воспитанников в учреждении, чел.	185
14	Расходы на тепловую энергию (руб. в год) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 1 воспитанника на очередной финансовый 2014 год, (стр. 12.1 / стр. 13)	1890,11

** Среднегодовой индекс потребительских цен для расчета затрат на коммунальные услуги на очередной финансовый 2014 год - 1,068.

Таблица 55

Расчет
расходов на оплату электрической энергии

Примерный перечень
электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии

Наименование электробытового прибора	Объем годового потребления электрической энергии, кВт/ч	Количество единиц оборудования	Итого потребления на учреждение в год, кВт
Холодильник, морозильник	300	4	1200
Электроплита	600	2	1200
Телевизор, видеомагнитофон	180	8	1440
Прочие электроприборы	30	5	150
Радиоприемник, магнитофон	15	9	135
Оргтехника	30	5	150
Итого			4275

Расчет
потребности в электрической энергии

Кв.м на 1 воспитанника	Среднее количество воспитанников в учреждении	Удельная мощность приборов, кВт	Коэффициент одновременного включения	Количество часов в год	Итого норма освещения, кВт	Норма потребления, кВт	Всего энергопотребление на 1 учреждение в год, кВт
7,6	185	15,00	0,35	4368,00	37242,36	4275	36517,36

Расчет
расходов на оплату электрической энергии в год

N	Всего энергопотребление (кВт) на учреждение в год	Тариф, руб.	Расходы на учреждение в год, руб.
1	36517,36	3,22	117585,90
2	Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год, (стр. 1 х 1,077), руб.		126640,01
3	Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2012 год, (стр. 2 х 1,074), руб.		136011,37
4	Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 / 1,074 х 1,081), руб.		136897,85
5	Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2013 год (стр. 4 х 1,061), руб.		145248,62
6	Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год (стр. 5 / 1,061 х 0,972), руб.		133064,71
7	Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2014 год (стр. 6 х 0,996), руб.		132532,45
8	Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год (стр. 7 / 0,996 х 1,068), руб. из них:		142113,11
8.1	расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги в год (стр. 8 х 90%), руб.		127901,80
8.2	расходы на электрическую энергию на содержание муниципального имущества в год (стр. 8 х 10%), руб.		14211,31
9	Среднее количество воспитанников, чел.		185
10	Нормативные затраты (руб. в год) в части расходов на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги на 1 воспитанника на очередной финансовый 2014 год (стр. 8.1 / стр. 9)		691,36

** Среднегодовой индекс потребительских цен для расчета затрат на коммунальные услуги на очередной финансовый 2014 год - 1,068.

Таблица 56

Расчет
расходов на оплату водоснабжения и водоотведения для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Вид прибора или процедуры	Норма расхода воды на 1 процедуру в неделю, л	Количество процедур на 1 воспитанника	Объем потребления на 1 воспитанника, л
1	Ванна без душа	200	2	400
2	Раковина	20	10	200
3	Мойка кухонная	8	6	48
4	Унитаз	6	10	60
5	Всего потребление, куб.м в неделю			0,708
6	Всего потребление, куб.м. в год (36 недель)			25,488
7	Тариф на водоснабжение, водоотведение, руб.			40,32
8	Расходы на 1 воспитанника в год, руб.			1027,68
9	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год, (стр. 8 х 1,077)			1106,81
10	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2012 год (стр. 9 х 1,074)			1188,72
11	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год (стр. 10 / 1,074 х 1,081)			1196,47
12	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2013 год (стр. 11 х 1,061)			1269,45
13	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год (стр. 12 / 1,061 х 0,972)			1162,96
14	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2014 год (стр. 13 х 0,996)			1158,31
15	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год (стр. 14 / 0,996 х 1,068)			1242,04

** Среднегодовой индекс потребительских цен для расчета затрат на коммунальные услуги на очередной финансовый 2014 год - 1,068.

Таблица 57

Расчет
расходов на 1 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет по содержанию имущества

N	Наименование расходов	Цена, руб. в год	Количество воспитанников	Исходные данные на 1 воспитанника в год		Сумма в год на 1 воспитанника, руб.
				натуральные показатели	единица измерения
1	Вывоз твердых бытовых отходов	257,13	-	1,0	куб.м	257,13
2	Дезинсекция и дератизация	6,19	-	7,6	кв.м	47,04
3	Текущий ремонт нефинансовых активов	309,42	-	7,6	кв.м	2351,60
4	Камерная дезинфекция	23870,55	185	1,0	руб.	129,03
5	Итого по расчету на 1 воспитанника в год, руб.					2784,80
6	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми (далее - бюджета) на очередной финансовый 2011 год, (стр. 5 х 1,077)					2999,23
7	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2012 год, (стр. 6 х 1,074)					3221,17
8	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год, (стр.7 / 1,074 х 1,081)					3245,17
9	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2013 год, (стр. 8 х 1,061)					3439,94
10	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год, (стр. 9 / 1,061 х 0,972)					3151,39
11	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2014 год, (стр. 10 х 0,996)					3138,78
12	Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год, (стр. 12 = стр. 11)					3138,78

Таблица 60.1

Расчет
нормативных затрат на содержание муниципального имущества в части прочих расходов

Наименование расходов	Показатель	Размер налога	Размер показателя, руб.	Сумма прочих расходов, руб.
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	остаточная стоимость основных средств	2,2 %	329973,36	7259,41
Итого прочих расходов в год				7259,41

Таблица 61

Расчет
расходов в части увеличения стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование	Количество на 15 воспитанников в год, шт.	Цена, руб.	Срок эксплуатации, год	Наполняемость группы	Расходы на 1 воспитанника в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Весы для кухни	0,082	1930,52	3	15	3,52
2	Весы напольные	1	2138,24	3	15	47,52
3	Информационный стенд	1	4055,01	10	15	27,03
4	Источник бесперебойного питания	1	2140,53	3	15	47,57
5	Картофелечистка	0,082	13248,67	5	15	14,49
6	Кровать детская	15	4475,14	10	15	447,51
7	Магнитола	1	4192,47	8	15	34,94
8	Музыкальный центр	1	7636,80	8	15	63,64
9	Набор корпусной мебели	1	7842,75	10	15	52,29
10	Набор мягкой мебели	1	7369,28	10	15	49,13
11	Мясорубка	0,082	7216,55	8	15	4,93
12	Секция ограждения	1	7018,76	10	15	46,79
13	Стабилизатор	1	3589,18	3	15	79,76
14	Стеллаж для игрушек	1	3894,65	10	15	25,96
15	Стол обеденный	4	1450,95	10	15	38,69
16	Стул детский	15	381,83	10	15	38,18
17	Стол для компьютера	0,082	3537,25	10	15	1,93
18	Стул офисный	0,082	282,55	10	15	0,15
19	Шкаф для одежды (4 секции)	4	2672,80	10	15	71,27
20	Шкаф книжный	1	2878,98	10	15	19,19
21	Шкаф угловой	1	4963,76	10	15	33,09
22	Компьютер	0,082	16036,78	8	15	10,96
23	Копировальный аппарат	0,082	5956,52	8	15	4,07
24	Морозильник	0,082	4772,85	10	15	2,61
25	Пианино	0,082	68729,04	50	15	7,51
26	Принтер	0,082	3657,91	8	15	2,50
27	Пылесос	1	2489,52	8	15	20,75
28	Сейф	0,082	2565,88	20	15	0,70
29	Стиральная машина	1	11454,84	8	15	95,46
30	Телефонный аппарат	0,163	999,63	3	15	3,62
31	Факс	0,082	5727,42	3	15	10,44
32	Холодильная камера	0,082	5666,33	10	15	3,10
33	Шкаф жарочный	0,163	31309,90	10	15	34,02
34	Электрическая плита	0,163	14501,83	8	15	19,70
35	Электрический кипятильник	1,0	3054,62	8	15	25,46
36	Ванна (для подмывания детей)	1	5269,23	10	15	35,13
37	Унитаз (закрытый) для взрослых	1	1527,31	10	15	10,18
38	Раковина для мытья рук (для взрослых)	1	1443,31	10	15	9,62
39	Раковина для обработки горшков	1	1443,31	10	15	9,62
40	Вешалка в приемной комнате для родителей	2	854,53	10	15	11,39
41	Итого расходы на увеличение стоимости основных средств на воспитанника в год, руб.					1464,42

ГАРАНТ:

Таблица 69 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2014 г.

Таблица 69

Структура
нормативных затрат на оказание 12-часовой муниципальной услуги дошкольного образования оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3 до 7 лет

Наименование расходов	От 3 до 7 лет
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Итого

* Среднегодовые индексы потребительских цен:

2011 год - 1,077, 2012 год (бюджет 2011-2013 годов) - 1,074;

2012 год (бюджет 2012-2014 годов) - 1,081;

2013 год (бюджет 2012-2014 годов) - 1,061;

2013 год (бюджет 2013-2015 годов) - 0,972;

2014 год (бюджет 2013-2015 годов) - 0,996;

2014 год (бюджет 2014-2016 годов) - 0,996.