Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 18 ноября 2013 г. N 1039

Таблица 1

Расчет
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

Наименование должности	Количество ставок на 1 группу	Количество ставок на 1 обучающегося	Базовая часть, руб. в месяц			Стимулирующая часть, руб. в месяц		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.	Итого на 1 обучающегося в год, руб.
			должностной оклад	компенсационные выплаты	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями				оплата труда	начисления на выплаты по оплате труда
с 01 января 2014 года
Руководитель	0,0089	0,00059	12680,00		1902,00	5195,55	779,33	20556,88	246682,56	74498,13	145,54	43,95
Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе	0,0089	0,00059	8906,00		1335,90	6708,25	1006,24	17956,39	215476,68	65073,96	127,13	38,39
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе	0,0089	0,00059	8806,00		1320,90	6708,25	1006,24	17841,39	214096,68	64657,20	126,32	38,15
Руководитель структурного подразделения	0,0268	0,00179	7548,00		1132,20	4647,30	697,10	14024,60	168295,20	50825,15	301,25	90,98
Главный бухгалтер	0,0089	0,00059	8806,00		1320,90	5861,50	879,23	16867,63	202411,56	61128,29	119,42	36,06
Секретарь-машинистка	0,0089	0,00059	3245,00		486,75	3095,40	464,31	7291,46	87497,52	26424,25	51,62	15,59
Бухгалтер	0,0089	0,00059	3895,00		584,25	2617,30	392,60	7489,15	89869,80	27140,68	53,02	16,01
Методист	0,0804	0,00536	5420,00		813,00	2647,93	397,19	9278,12	111337,44	33623,91	596,77	180,22
Лаборант	0,0089	0,00059	3580,00		537,00	2788,39	418,26	7323,65	87883,80	26540,91	51,85	15,66
Техник	0,0027	0,00018	3580,00		537,00	2783,89	417,58	7318,47	87821,64	26522,14	15,81	4,77
Художник	0,0045	0,00030	3580,00		537,00	2783,89	417,58	7318,47	87821,64	26522,14	26,35	7,96
Инженер	0,0018	0,00012	3895,00		584,25	2515,90	377,39	7372,54	88470,48	26718,08	10,62	3,21
Кладовщик	0,0045	0,00030	3190,00		478,50	3142,98	471,45	7282,93	87395,16	26393,34	26,22	7,92
Уборщик служебных помещений	0,0375	0,00250	3190,00		478,50	3142,98	471,45	7282,93	87395,16	26393,34	218,49	65,98
Гардеробщик	0,0089	0,00059	3190,00		478,50	3142,98	471,45	7282,93	87395,16	26393,34	51,56	15,57
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,0268	0,00179	3190,00		478,50	3142,98	471,45	7282,93	87395,16	26393,34	156,44	47,24
Дворник	0,0179	0,00119	3190,00		478,50	3142,98	471,45	7282,93	87395,16	26393,34	104,00	31,41
Сторож	0,0281	0,00187	3190,00	760,00	592,50	3211,30	481,70	8235,50	98826,00	29845,45	184,80	55,81
Педагог дополнительного образования	0,2222	0,01481	4353,33		653,00	3895,47	584,32	9486,12	113833,44	34377,70	1685,87	509,13
Итого на 1 обучающегося 1 года обучения											4053,08	1224,01
Педагог дополнительного образования	0,3333	0,02222	4463,33		669,50	4733,55	710,03	10576,41	126916,92	38328,91	2820,09	851,67
Итого на 1 обучающегося 2 года обучения											5187,30	1566,55
Педагог дополнительного образования	0,4444	0,02963	4558,33		683,75	6137,06	920,56	12299,70	147596,4	44574,11	4373,28	1320,73
Итого на 1 обучающегося 3 года обучения											6740,49	2035,61
Педагог дополнительного образования	0,5556	0,03704	4658,33		698,75	6123,57	918,54	12399,19	148790,28	44934,66	5511,19	1664,38
Итого на 1 обучающегося 4 года обучения и выше, а также имеющих звание "Детский образцовый коллектив"											7878,40	2379,26
Педагог дополнительного образования	1,3333	0,08889	4658,33		698,75	6335,58	950,34	12643,00	151716,00	45818,23	13486,04	4072,78
Концертмейстер	0,1000	0,00667	5161,27		774,19	6578,89	986,83	13501,18	162014,16	48928,28	1080,63	326,35
Итого на 1 обучающегося групп музыкальной направленности											16933,88	5114,01
с 01 января 2015 года
Руководитель	0,0089	0,00059	13430,00		2014,50	5945,55	891,83	22281,88	267382,56	80749,53	157,76	47,64
Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе	0,0089	0,00059	9431,00		1414,65	7233,25	1084,99	19163,89	229966,68	69449,94	135,68	40,98
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе	0,0089	0,00059	9331,00		1399,65	7233,25	1 084,99	19048,89	228586,68	69033,18	134,87	40,73
Руководитель структурного подразделения	0,0268	0,00179	7980,00		1197,00	5079,30	761,90	15018,20	180218,40	54425,96	322,59	97,42
Главный бухгалтер	0,0089	0,00059	9331,00		1399,65	6386,50	957,98	18075,13	216901,56	65504,27	127,97	38,65
Секретарь-машинистка	0,0089	0,00059	3440,00		516,00	3290,40	493,56	7739,96	92879,52	28049,62	54,80	16,55
Бухгалтер	0,0089	0,00059	4129,00		619,35	2851,30	427,70	8027,35	96328,20	29091,12	56,83	17,16
Методист	0,0804	0,00536	5570,00		835,50	2799,60	419,94	9625,04	115500,48	34881,14	619,08	186,96
Лаборант	0,0089	0,00059	3795,00		569,25	3003,39	450,51	7818,15	93817,80	28332,98	55,35	16,72
Техник	0,0027	0,00018	3795,00		569,25	2998,89	449,83	7812,97	93755,64	28314,20	16,88	5,10
Художник	0,0045	0,00030	3795,00		569,25	2998,89	449,83	7812,97	93755,64	28314,20	28,13	8,50
Инженер	0,0018	0,00012	4129,00		619,35	2749,90	412,49	7910,74	94928,88	28668,52	11,39	3,44
Кладовщик	0,0045	0,00030	3380,00		507,00	3332,98	499,95	7719,93	92639,16	27977,03	27,79	8,39
Уборщик служебных помещений	0,0375	0,00250	3380,00		507,00	3332,98	499,95	7719,93	92639,16	27977,03	231,60	69,94
Гардеробщик	0,0089	0,00059	3380,00		507,00	3332,98	499,95	7719,93	92639,16	27977,03	54,66	16,51
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,0268	0,00179	3380,00		507,00	3332,98	499,95	7719,93	92639,16	27977,03	165,82	50,08
Дворник	0,0179	0,00119	3380,00		507,00	3332,98	499,95	7719,93	92639,16	27977,03	110,24	33,29
Сторож	0,0281	0,00187	3380,00	795,00	626,25	3401,30	510,20	8712,75	104553,00	31575,01	195,51	59,04
Педагог дополнительного образования	0,2222	0,01481	4514,33		677,15	3861,36	579,20	9632,04	115584,48	34906,51	1711,81	516,96
Итого на 1 обучающегося 1 года обучения											4218,76	1274,06
Педагог дополнительного образования	0,3333	0,02222	4618,33		692,75	4889,41	733,41	10933,90	131206,80	39624,45	2915,42	880,45
Итого на 1 обучающегося 2 года обучения											5422,37	1637,55
Педагог дополнительного образования	0,4444	0,02963	4758,33		713,75	6403,11	960,47	12835,66	154027,92	46516,43	4563,85	1378,28
Итого на 1 обучающегося 3 года обучения											7070,80	2135,38
Педагог дополнительного образования	0,5556	0,03704	4858,33		728,75	6432,59	964,89	12984,56	155814,72	47056,05	5771,38	1742,95
Итого на 1 обучающегося 4 года обучения и выше, а также имеющих звание "Детский образцовый коллектив"											8278,33	2500,05
Педагог дополнительного образования	1,3333	0,08889	4858,33		728,75	6748,81	1012,32	13348,21	160178,52	48373,91	14238,27	4299,96
Концертмейстер	0,1000	0,00667	5374,27		806,14	7039,10	1055,87	14275,38	171304,56	51733,98	1142,60	345,06
Итого на 1 обучающегося групп музыкальной направленности											17887,82	5402,12
с 01 января 2016 года
Руководитель	0,0089	0,00059	14000,00		2100,00	6825,55	1023,83	23949,38	287392,56	86792,55	169,56	51,21
Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе	0,0089	0,00059	9800,00		1470,00	7953,25	1192,99	20416,24	244994,88	73988,45	144,55	43,65
Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе	0,0089	0,00059	9800,00		1470,00	7853,25	1177,99	20301,24	243614,88	73571,69	143,73	43,41
Руководитель структурного подразделения	0,0268	0,00179	8400,00		1260,00	5659,30	848,90	16168,20	194018,40	58593,56	347,29	104,88
Главный бухгалтер	0,0089	0,00059	9800,00		1470,00	7006,50	1050,98	19327,48	231929,76	70042,79	136,84	41,33
Секретарь-машинистка	0,0089	0,00059	3625,00		543,75	3515,40	527,31	8211,46	98537,52	29758,33	58,14	17,56
Бухгалтер	0,0089	0,00059	4363,00		654,45	3135,30	470,30	8623,05	103476,60	31249,93	61,05	18,44
Методист	0,0804	0,00536	5850,00		877,50	3239,61	485,94	10453,05	125436,60	37881,85	672,34	203,05
Лаборант	0,0089	0,00059	4010,00		601,50	3308,39	496,26	8416,15	100993,80	30500,13	59,59	18,00
Техник	0,0027	0,00018	4010,00		601,50	3303,89	495,58	8410,97	100931,64	30481,36	18,17	5,49
Художник	0,0045	0,00030	4010,00		601,50	3303,89	495,58	8410,97	100931,64	30481,36	30,28	9,14
Инженер	0,0018	0,00012	4363,00		654,45	3115,90	467,39	8600,74	103208,88	31169,08	12,39	3,74
Кладовщик	0,0045	0,00030	3570,00		535,50	3699,98	555,00	8360,48	100325,76	30298,38	30,10	9,09
Уборщик служебных помещений	0,0375	0,00250	3570,00		535,50	3592,98	538,95	8237,43	98849,16	29852,45	247,12	74,63
Гардеробщик	0,0089	0,00059	3570,00		535,50	3592,98	538,95	8237,43	98849,16	29852,45	58,32	17,61
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,0268	0,00179	3570,00		535,50	3592,98	538,95	8237,43	98849,16	29852,45	176,94	53,44
Дворник	0,0179	0,00119	3570,00		535,50	3592,98	538,95	8237,43	98849,16	29852,45	117,63	35,52
Сторож	0,0281	0,00187	3570,00	860,00	664,50	3661,30	549,20	9305,00	111660,00	33721,32	208,80	63,06
Педагог дополнительного образования	0,2222	0,01481	4675,33		701,30	3866,50	579,98	9823,11	117877,32	35598,95	1745,76	527,22
Итого на 1 обучающегося 1 года обучения											4438,60	1340,47
Педагог дополнительного образования	0,3333	0,02222	4783,33		717,50	5123,90	768,59	11393,32	136719,84	41289,39	3037,91	917,45
Итого на 1 обучающегося 2 года обучения											5730,75	1730,70
Педагог дополнительного образования	0,4444	0,02963	4858,33		728,75	6899,98	1035,00	13522,06	162264,72	49003,95	4807,90	1451,99
Итого на 1 обучающегося 3 года обучения											7500,74	2265,24
Педагог дополнительного образования	0.5556	0,03704	5078,33		761,75	6863,89	1029,58	13733,55	164802,60	49770,39	6104,29	1843,49
Итого на 1 обучающегося 4 года обучения и выше, а также имеющих звание "Детский образцовый коллектив"											8797,13	2656,74
Педагог дополнительного образования	1.3333	0,08889	5078,33		761,75	7314,42	1097,16	14251,66	171019,92	51648,02	15201,96	4590,99
Концертмейстер	0,1000	0,00667	5617,27		842,59	7623,99	1143,60	15227,45	182729,40	55184,28	1218,81	368,08
Итого на 1 обучающегося групп музыкальной направленности											19113,61	5772,32

Таблица 12

Расчет
стоимости материалов на хозяйственные нужды для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги*

N	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.	Количество на учреждение в год	Сумма расходов на учреждение в год, руб.
1	Мыло хозяйственное	кус.	9,00	100	900,00
2	Мыло туалетное	кус.	15,00	150	2250,00
3	Сода кальцинированная	шт.	24,00	60	1440,00
4	Стиральный порошок	шт.	23,00	44	1012,00
5	Моющие средства	пач.	17,00	120	2040,00
6	Хлорная известь	кг	13,00	30	390,00
7	Ткань паковочная для пола	м	19,00	96	1824,00
8	Щетки	шт.	29,30	26	761,80
9	Веники	шт.	29,10	24	698,40
10	Метла	шт.	25,00	30	750,00
11	Электрические лампы	шт.	6,90	50	345,00
12	Электрические лампы дневного света	шт.	20,00	100	2000,00
13	Энергосберегающие лампы	шт.	75,00	12	900,00
14	Итого в год на учреждение, руб.				15311,20
15	Количество обучающихся, чел.				1680
16	Расходы на 1 обучающегося, руб.				9,11
17	Расходы на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми (далее - бюджет) на очередной финансовый 2011 год (стр. 16 х 1,077), руб.				9,81
18	Расходы на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2012 год (стр. 17 х 1,074), руб.				10,54
19	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год (стр. 18 / 1,074 х 1,081), руб.				10,61
20	Расходы на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2013 год (стр. 19 х 1,061), руб.				11,26
21	Расходы на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год (стр. 20 / 1,061 х 0,972), руб.				10,32
22	Расходы на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2014 год (стр. 21 х 0,996), руб.				10,28
23	Расходы на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год (стр. 23 = стр. 22), руб.				10,28

Таблица 17

Расчет
расходов на проведение культурно-массовых мероприятий для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

Статусные мероприятия	Количество дней	Проживание, руб.	Суточные, руб.	Проезд, руб.	Постельные принадлежности, руб.	Организационные расходы	Итого, руб.	% участия обучающихся в мероприятии	Сумма в год, руб.
Российские, краевые конкурсы, фестивали	3	550,00	100,00	780,00	100,00	-	3030,00	10,0	303,00
Городские культурно-массовые мероприятия	1	-	-	-	-	транспортные расходы	316,00	50%	158,00
Культурно-массовые мероприятия в учреждении						приобретение диплома	100,00	100,00	100,00
Всего на мероприятия									561,00

Городские массовые мероприятия

В учреждении дополнительного образования, руб.	диплом	100,00
Городские культурно-массовые мероприятия, руб.	транспортные расходы	158,00
Всего, руб.		258,00

Год обучения	Расходы на 1 обучающегося, участвующего в российских, краевых конкурсах, фестивалях, руб.	Расходы на 1 обучающегося, участвующего в городских культурно-массовых мероприятиях, руб.	Всего расходов в культурно-массовых мероприятиях на 1 обучающегося, руб.
1 год обучения		258,00	258,00
2 год обучения		258,00	258,00
3 год обучения	303,00	258,00	561,00
4 год обучения и выше, имеющие звание "Детский образцовый коллектив"	303,00	258,00	561,00
Группы музыкальной направленности	303,00	258,00	561,00

------------------------------

* Среднегодовые индексы потребительских цен:

2011 год - 1,077, 2012 год (бюджет 2011-2013 годов) - 1,074;

2012 год (бюджет 2012-2014 годов) - 1,081;

2013 год (бюджет 2012-2014 годов) - 1,061;

2013 год (бюджет 2013-2015 годов) - 0,972;

2014 год (бюджет 2013-2015 годов) - 0,996;

2015 год (бюджет 2014-2016 годов) - 1,02.