Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 18 ноября 2013 г. N 1026

Таблица 1

Расчет
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Категории персонала	Количество ставок	Базовая часть, руб. в месяц			Стимулирующая часть, руб. в месяц		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.
			базовая основная часть	компенсационные выплаты	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджет Пермского края (далее - бюджет) 2013 - 2015 годов
1.1	Врачи	4,75	19657,76	6460,43	3917,73	70621,94	10593,29	111251,15	1335013,80	403174,17
1.2	Средний медицинский персонал	9,5	26573,10	8736,96	5296,51	16995,41	2549,31	60151,29	721815,48	217988,27
1.3	Младший медицинский персонал	4,75	8399,19	2722,46	1668,25	5352,54	802,88	18945,32	227343,84	68657,84
1.4	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	4,5	10350,45	3456,77	2071,08	6647,58	997,14	23523,02	282276,24	85247,42
1.5	Итого	23,5	64980,50	21376,62	12953,57	99617,47	14942,62	213870,78	2566449,36	775067,70
1.6	Количество муниципальных услуг в год								8760	8760
1.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2013 году (бюджет 2013 - 2015 годов) руб. в год (стр. 2.5 / 2.6)								292,97	88,48
1.8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2014 году (бюджет 2013 - 2015 годов), руб. в год								256,57	77,48
1.9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2015 году (бюджет 2013 - 2015 годов), руб. в год								285,51	86,22
2	Бюджет 2014 - 2016 годов
2.1	Врачи	4,75	19657,76	6460,43	3917,73	112650,90	16897,64	159584,46	1915013,52	578334,08
2.2	Средний медицинский персонал	9,5	26573,10	8736,96	5296,51	231088,54	34663,28	306358,39	3676300,68	1110242,81
2.3	Младший медицинский персонал	4,75	8399,19	2722,46	1668,25	5352,54	802,88	18945,32	227343,84	68657,84
2.4	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	4,5	10350,45	3456,77	2071,08	6647,58	997,14	23523,02	282276,24	85247,42
2.5	Итого	23,5	64980,50	21376,62	12953,57	355739,56	53360,94	508411,19	6100934,28	1842482,15
2.6	Количество муниципальных услуг в год								8760	8760
2.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2014 году (бюджет 2014 - 2016 годов) руб. в год (стр. 1.5/1.6)								696,45	210,33
2.8	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2015 году (бюджет 2014 - 2016 годов), руб. в год								696,45	210,33
2.9	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2016 году (бюджет 2014 - 2016 годов), руб. в год								696,45	210,33

Таблица 2

Расчет
расходов в части оплаты услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год (бюджет 2011 - 2013 годов)	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 х 3	5	6 = 4 х 5	7	8 = 6 / 7
1	61,90	23,5	1454,65	1,077	1566,66	8760	0,18
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						0,18
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						0,19
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						0,20
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						0,21
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						0,19
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						0,19
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						0,19

Таблица 3

Расчет
расходов в части оплаты транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	71,89	23,5	1689,42	1,077	1819,51	8760	0,21
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						0,21
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						0,22
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						0,24
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						0,25
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						0,22
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						0,22
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						0,22

Таблица 4

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на оплату тепловой энергии)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 года, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5	7 = 6 х 1,128	8 = 7 х 1,119	9 = 8 х 1,10	10 = 9 х 1,095	11 = 8 х 1,109	12 = 11 х 1,10	13 = 12 х 1,08	14
1	Тепловая энергия	Гкал	43,81	1144,63	50146,24	56163,79	62341,81	68575,99	75090,71	69137,07	76603,87	82732,18
2	Количество муниципальных услуг в год												8760
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												3,21
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												3,56
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												3,91
6	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												4,29
7	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												3,95
8	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												4,37
9	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												4,72

Таблица 5

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на оплату электрической энергии)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 года, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5	7 = 6 х 1,11	8 = 7 х 1,09	9 = 8 х 1,09	10 = 9 х 1,10	11 = 8 х 1,12	12 = 11 х 1,12	13 = 12 х 1,12	14
1	Электрическая энергия	кВт	9261,14	4,28	39637,68	43997,82	47957,62	52273,81	57501,19	53712,53	60158,03	67376,99
2	Количество муниципальных услуг в год												8760
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												4,52
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												4,93
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												5,37
6	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												5,91
7	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												5,52
8	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												6,18
9	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												6,92

Таблица 6

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на водоснабжение и водоотведение)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	Водоснабжение и водоотведение	куб.м	484,21	47,77	23130,71	18055	1,28
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,081)						1,38
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,078)						1,49
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						1,60
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						1,70
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,068)						1,59
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,058)						1,68
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 х 1,066)						1,79

Таблица 7

Расчет
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 х 3	5	6 = 4 х 5	7	8 = 6 / 7
1	1174,73	23,5	27606,16	1,077	29731,83	8760	3,39
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						3,39
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						3,51
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						3,76
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						3,99
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						3,51
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						3,51
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						3,51

Таблица 8

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 х 3	5	6 = 4 х 5	7	8 = 6 / 7
1	1477,09	23,5	34711,62	1,077	37384,41	8760	4,27
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						4,27
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						4,42
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						4,74
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						5,03
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						4,42
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						4,42
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						4,42

Таблица 9

Расчет
расходов в части увеличения стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование основных средств	Количество основных средств на 1 группу	Первоначальная, восстановительная стоимость, руб.	Срок эксплуатации, год	Расходы в год, руб.
1	Стол письменный, однотумбовый	1	4532,00	7	647,43
2	Магнитно-резонансный томограф "Optima MR 450W"	1	120161900,00	30	4005396,67
3	Неготоскоп	1	297,00	7	42,43
4	Стул	1	830,00	7	118,57
5	Компьютер "Селерон 433"	1	21489,02	5	4297,80
6	Принтер "Canon"	1	9628,29	5	1925,66
7	Источник бесперебойного питания	3	28500,00	3	28500,00
8	Итого				4040928,56
9	Количество муниципальных услуг в год				8760
10	Итого расходов на 1 муниципальную услугу в год, руб.				459,12
11	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 10 х 1)				459,12
12	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 11 х 1,0355)				475,42
13	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 12 х 1,072)				509,65
14	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 13 х 1,061)				540,74
15	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 12 х 1)				475,42
16	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 15 х 1)				475,42
17	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 16 х 1)				475,42

Таблица 10

Расчет
расходов на медикаменты для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 х 3	5	6 = 4 х 5	7	8 = 6 / 7
1		23,5		1,077		8760	523,52
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						523,52
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						542,10
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						581,13
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						616,58
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						542,10
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						542,10
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						542,10

Таблица 11

Расчет
расходов на мягкий инвентарь для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование изделия	Количество предметов на одну штатную единицу	Срок пользования в годах	Необходимо по нормативу	Необходимо для ежегодной замены	Цена, руб.	Расходы в год, руб.
1	Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и принадлежности для работников
1.1	Халат хлопчатобумажный	4	2	76	38	571,10	21701,80
1.2	Колпак или косынка хлопчатобумажные	4	2	76	38	35,00	1330,00
1.3	Полотенце	4	2	76	38	79,40	3017,20
1.4	Тапочки	1	1	19	19	250,00	4750,00
2	Итого						30799,00
3	Количество муниципальных услуг в год						8760
4	Итого на 1 муниципальную услугу, руб.						3,52
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 x 1)						3,52
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,0355)						3,64
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,072)						3,90
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 7 х 1,061)						4,14
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						3,64
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						3,64
11	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 10 х 1)						3,64

Таблица 12

Расчет
расходов на прочие материальные запасы для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 х 3	5	6 = 4 х 5	7	8 = 6 / 7
1	36060,90	23,5	847431,15	1,077	912683,35	8760	104,19
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						104,19
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						107,89
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						115,66
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						122,72
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						107,89
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						107,89
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)						107,89

Таблица 13

Расчет
расходов на оплату электрической энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 года, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012 - 2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013 - 2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013 - 2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013 - 2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014 - 2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014 - 2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014 - 2016 годов), руб.	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5	7 = 6 х 1,11	8 = 7 х 1,09	9 = 8 х 1,09	10 = 9 х 1,10	11 = 8 х 1,12	12 = 11 х 1,12	13 = 12 х 1,12	14
1	Электрическая энергия	кВт	9261,14	4,28	39637,68	43997,82	47957,62	52273,81	57501,19	53712,53	60158,03	67376,99
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 10%)												4399,78
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 10%)												4795,76
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 10%)												5227,38
5	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 10%)												5750,12
6	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 х 10%)												5371,25
7	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 10%)												6015,80
8	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 10%)												6737,70

Таблица 14

Расчет
расходов на оплату тепловой энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 года, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012 - 2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013 - 2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013 - 2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013 - 2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса- дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014 - 2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014 - 2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014 - 2016 годов), руб.	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 х 5	7 = 6 х 1,12	8 = 7 х 1,11	9 = 8 х 1,10	10 = 9 х 1,095	11 = 8 х 1,109	12 = 11 х 1,108	13 = 12 х 1,08	14
1	Тепловая энергия	Гкал	43,81	1144,63	50146,24	56163,79	62341,81	68575,99	75090,71	69137,07	76603,87	82732,18
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 50%)												28081,90
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 50%)												31170,91
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 50%)												34288,00
5	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 50%)												37545,36
6	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 х 50%)												34568,54
7	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 50%)												38301,94
8	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 50%)												41366,09

Таблица 15

Расчет
расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества (в части расходов на оплату налога на имущества)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Расходы в год, руб.
1	2	3	4 = 2 х 3
Налог на имущество	119828116,94	2,2	2636218,57

Таблица 16

Расчет
расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества (в части расходов на оплату земельного налога)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Налоговая ставка, %	Расходы в 2013 году, руб.	Расходы, начиная с 2014 года, руб.
	с 2012 года	с 2013 года
1	2	3	4	5 = (гр. 2 / 4 х 1 + гор. 3 / 4 х 3) х гр. 4	6 = гр. 3 х гр. 4
Земельный налог	1060142,82	1060142,82	1,5	15902,14	15902,14