Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 18 ноября 2013 г. N 1031

Таблица 1

Расчет
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Категории персонала	Количество ставок	Базовая часть, руб. в месяц			Стимулирующая часть, руб. в месяц		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.
			базовая основная часть	компенсационные выплаты	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджет Пермского края (далее - бюджет) 2013 - 2015 годов
1.1	Врачи	6	29413,79	2518,82	4789,89	232474,05	34871,11	304067,66	3648811,92	1101941,20
1.2	Средний медицинский персонал	60	289621,13	24584,18	47130,80	177615,44	26642,31	565593,86	6787126,32	2049712,15
1.3	Младший медицинский персонал	13	45992,95	6271,77	7839,71	55726,69	8359,00	124190,12	1490281,44	450064,99
1.4	Итого	79	365027,87	33374,77	59760,40	465816,18	69872,42	993851,64	11926219,68	3601718,34
1.5	Количество муниципальных услуг в год								48007	48007
1.6	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2013 году (бюджет 2013 - 2015 годов), руб. в год (стр. 1.4 / стр. 1.5)								248,43	75,02
1.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2014 году (бюджет 2013 - 2015 годов), руб. в год								235,44	71,11
1.8	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2015 году (бюджет 2013 - 2015 годов), руб. в год								262,00	79,13
2	Бюджет 2014 - 2016 годов
2.1	Врачи	6	29413,79	2518,82	4789,89	232474,05	34871,11	304067,66	3648811,92	1101941,20
2.2	Средний медицинский персонал	60	289621,13	24584,18	47130,80	376670,55	56500,58	794507,24	9534086,88	2879294,24
2.3	Младший медицинский персонал	13	45992,95	6271,77	7839,71	55726,69	8359,00	124190,12	1490281,44	450064,99
2.4	Итого	79	365027,87	33374,77	59760,40	664871,29	99730,69	1222765,02	14673180,24	4431300,43
2.5	Количество муниципальных услуг в год								48007	48007
2.6	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2014 году (бюджет 2014 - 2016 годов), руб. в год (стр. 2.4 / стр. 2.5)								305,65	92,31
2.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2015 году (бюджет 2014 - 2016 годов), руб. в год								305,65	92,31
2.8	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2016 году (бюджет 2014 - 2016 годов), руб. в год								305,65	92,31

Таблица 2

Расчет
расходов на содержание имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 ед. руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6/7
1	2041,28	79	161261,12	1,077	173678,23	48007	3,62
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						3,62
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						3,62
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						3,62
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,0355)						3,75
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,072)						4,02
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,061)						4,27
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						3,75
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						3,75
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						3,75

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3		5		7
1	16272,60	79	1285535,40	1,077	1384521,63	48007	28,84
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						28,84
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						28,84
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						28,84
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,0355)						29,86
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,072)						32,01
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,061)						33,96
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						29,86
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						29,86
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						29,86

Таблица 4

Расчет
расходов на медикаменты и перевязочные средства для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 ед., руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3		5		7
1	2647,84	79	209179,36	1,077	225286,17	48007	4,69
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						4,69
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						4,69
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						4,69
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,0355)						4,86
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,072)						5,21
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,061)						5,53
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						4,86
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						4,86
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						4,86

Таблица 5

Расчет
расходов на мягкий инвентарь для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование изделия	Количество предметов на штатную единицу	Срок пользования в годах	Необходимо по нормативу	Необходимо для ежегодной замены	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и принадлежности для работников
1.1	Халат хлопчатобумажный	4	2	316	158	348,00	54984,00
1.2	Колпак или косынка хлопчатобумажные	4	2	316	158	25,00	3950,00
1.3	Полотенце	4	2	316	158	46,00	7268,00
1.4	Тапочки	1	1	79	79	250,00	19750,00
2	Всего						85952,00
3	Количество муниципальных услуг в год						48007
4	Итого на 1 муниципальную услугу, руб.						1,79
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 x 1)						1,79
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						1,79
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 6 х 1)						1,79
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,0355)						1,85
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 8 х 1,072)						1,98
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 9 х 1,061)						2,10
11	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						1,85
12	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 11 х 1)						1,85
13	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 12 х 1)						1,85

Таблица 6

Расчет
расходов на прочие материальные запасы для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 ед. руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3		5		7
1	259,73	79	20518,67	1,007	22098,61	48007	0,46
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						0,46
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						0,46
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						0,46
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,0355)						0,48
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,072)						0,51
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,061)						0,54
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						0,48
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						0,48
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						0,48