Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 18 ноября 2013 г. N 1028

Таблица 1

Расчет
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Категории персонала	Количество ставок	Базовая часть, руб. в месяц			Стимулирующая часть, руб. в месяц		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.
N	Категории персонала	Количество ставок	базовая основная часть	компенсационные выплаты	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями	Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджет Пермского края (далее бюджет) 2013-2014 годов
1.1	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	21,5	101502,51	22363,17	18579,85	258630,21	38794,53	439870,27	5278443,24	1594089,86
1.2	Итого	21,5	101502,51	22363,17	18579,85	258630,21	38794,53	439870,27	5278443,24	1594089,86
1.3	Количество муниципальных услуг в год								21,5	21,5
1.4	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1.2 / стр. 1.3)								245508,99	74143,71
1.5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год								147360,14	44502,76
1.6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год								163982,36	49522,67
2	Бюджет 2014-2016 годов
2.1	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	21,5	101502,51	22363,17	18579,85	258630,21	38794,53	439870,27	5278443,24	1594089,86
2.2	Итого	21,5	101502,51	22363,17	18579,85	258630,21	38794,53	439870,27	5278443,24	1594089,86
2.3	Количество муниципальных услуг в год								21,5	21,5
2.4	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2.2 / стр. 2.3)								245508,99	74143,71
2.5	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год								245508,99	74143,71
2.6	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год								245508,99	74143,71

Таблица 2

Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год (бюджет 2011-2013 годов)	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	97,98	21,5	2106,57	1,077	2268,78	21,5	105,52
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						105,52
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						105,52
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						105,52
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,0355)						109,27
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,072)						117,14
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,061)						124,29
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						109,27
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						109,27
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						109,27

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	42,91	21,5	922,57	1,077	993,61	21,5	46,21
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						46,21
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						46,21
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						46,21
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,0355)						47,85
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,072)						51,30
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,061)						54,43
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						47,85
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						47,85
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						47,85

Таблица 4

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на оплату тепловой энергии)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 г., руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 х 1,12	8 = 7 x 1	9 = 8 x 1	10 = 7 х 1,11	11 = 10 х 1,10	12 = 11 х 1,095	13 = 12 х 1,109	14 = 13 х 1,108	15 = 14 х 1,08	16
1	Тепловая энергия	Гкал	84,70	950,10	80473,47	90130,29	90130,29	90130,29	100044,62	110049,08	120503,74	110949,48	122932,02	132766,58
2	Количество муниципальных услуг в год														21,5
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 50%)														2096,05
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 50%)														2096,05
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 50%)														2096,05
6	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 50%)														2326,62
7	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 / стр. 2 х 50%)														2559,28
8	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 50%)														2802,41
9	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 / стр. 2 х 50%)														2580,22
10	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 14 стр. 1 / стр. 2 х 50%)														2858,88
11	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 15 стр. 1 / стр. 2 х 50%)														3087,59

Таблица 5

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 г., руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 х 1,12	8 = 7 x 1	9 = 8 x 1	10 = 7 х 1,11	11 = 10 х 1,10	12 = 11 х 1,095	13 = 12 х 1,109	14 = 13 х 1,108	15 = 14 х 1,08	16
1	Электрическая энергия	кВт	9226,44	4,81	44379,18	49260,89	49260,89	49260,89	53694,37	58526,86	64379,55	60137,69	67354,21	75436,72
2	Количество муниципальных услуг в год														21,5
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 90%)														2062,08
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 90%)														2062,08
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 90%)														2062,08
6	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 90%)														2247,67
7	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 / стр. 2 х 90%)														2449,96
8	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 90%)														2694,96
9	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 / стр. 2 х 90%)														2517,39
10	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 14 стр. 1 / стр. 2 х 90%)														2819,48
11	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 15 стр. 1 / стр. 2 х 90%)														3157,82

Таблица 6

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на водоснабжение и водоотведение)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	куб.м	516,54	45,73	23621,37	21,5	1,098,67
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,081)						1187,66
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						1187,66
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						1187,66
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,078)						1280,30
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,072)						1372,48
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,061)						1456,20
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,068)						1367,36
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 х 1,058)						1446,67
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 х 1,066)						1542,15

Таблица 7

Расчет
расходов на содержание имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	1121,32	21,5	24108,38	1,077	25964,73	21,5	1207,66
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						1207,66
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						1207,66
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						1207,66
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,0355)						1250,53
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,072)						1340,57
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,061)						1422,34
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						1250,53
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						1250,53
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						1250,53

Таблица 8

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	639,70	21,5	13753,55	1,077	14812,57	21,5	688,96
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						688,96
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						688,96
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						688,96
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,0355)						713,42
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,072)						764,79
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,061)						811,44
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						713,42
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						713,42
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						713,42

Таблица 9

Расчет
расходов по увеличению стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование основных средств	Количество основных средств на 1 группу, шт.	Первоначальная восстановительная стоимость, руб.	Срок эксплуатации, год	Расходы в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Стол лабораторный Л-1-1200 (СЛ-1)	1	7634,00	7	1090,57
2	Количество муниципальных услуг в год				21,5
3	Итого расходов на 1 муниципальную услугу в год, руб.				50,72
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)				50,72
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 x 1)				50,72
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)				50,72
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,0355)				52,52
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 7 х 1,072)				56,30
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 8 х 1,061)				59,73
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)				52,52
11	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 10 х 1)				52,52
12	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 11 x 1)				52,52

Таблица 10

Расчет
расходов на мягкий инвентарь для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование изделия	Количество предметов на одну штатную единицу	Срок пользования в годах	Необходимо по нормативу	Необходимо для ежегодной замены	Цена, руб.	Расходы в год, руб.
1	Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и принадлежности для работников
1.1	Халат хлопчатобумажный	4	2	86	43	348,00	14964,00
1.2	Колпак или косынка хлопчатобумажные	4	2	86	43	25,00	1075,00
1.3	Полотенце	4	2	86	43	46,00	1978,00
1.4	Тапочки	1	1	22	22	250,00	5500,00
2	Всего						23517,00
3	Количество муниципальных услуг в год						21,5
4	Итого на 1 муниципальную услугу, руб.						1093,81
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 x 1)						1093,81
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						1093,81
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						1093,81
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 7 х 1,0355)						1132,64
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 8 х 1,072)						1214,19
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 9 х 1,061)						1288,26
11	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						1132,64
12	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 11 х 1)						1132,64
13	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 12 х 1)						1132,64

Таблица 11

Расчет
расходов на прочие материальные запасы для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	1383,43	21,5	29743,75	1,077	32034,02	21,5	1489,95
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 x 1)						1489,95
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						1489,95
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 3 x 1)						1489,95
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,0355)						1542,84
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,072)						1653,92
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,061)						1754,81
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						1542,84
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)						1542,84
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						1542,84

Таблица 12

Расчет
расходов на оплату электрической энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 г., руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 х 1,12	8 = 7 x 1	9 = 8 x 1	10 = 7 х 1,11	11 = 10 х 1,10	12 = 11 х 1,095	13 = 12 х 1,109	14 = 13 х 1,108	15 = 14 х 1,08	16
1	Электрическая энергия	кВт	9226,44	4,81	44379,18	49260,89	49260,89	49260,89	53694,37	58526,89	64379,55	60137,69	67354,21	75436,72
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 10%)														4926,09
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 10%)														4926,09
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 10%)														4926,09
5	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 10%)														5369,44
6	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 х 10%)														5852,69
7	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 10%)														6437,96
8	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 10%)														6013,77
9	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 14 стр. 1 х 10%)														6735,42
10	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 15 стр. 1 х 10%)														7543,67

Таблица 13

Расчет
расходов на оплату тепловой энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 г., руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 х 1,12	8 = 7 x 1	9 = 8 x 1	10 = 7 х 1,11	11 = 10 х 1,10	12 = 11 х 1,095	13 = 12 х 1,109	14 = 13 х 1,108	15 = 14 х 1,08	16
1	Тепловая энергия	Гкал	84,70	950,10	80473,47	90130,29	90130,29	90130,29	100044,62	110049,08	120503,74	110949,48	122932,02	132766,58
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 50%)														45065,15
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 50%)														45065,15
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 50%)														45065,15
5	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 50%)														50022,31
6	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 х 50%)														55024,54
7	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 50%)														60251,87
8	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 50%)														55474,74
9	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 14 стр. 1 х 50%)														61466,01
10	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 15 стр. 1 х 50%)														66383,29

Таблица 14

Расчет
расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества (в части расходов на оплату налога на имущества)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Расходы в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3
Налог на имущество	394855,66	2,2	8686,82

Таблица 15

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Налоговая ставка, %	Расходы в 2013 году, руб.	Расходы, начиная с 2014 года, руб.
Наименование расходов	с 2012 года	с 2013 года	Налоговая ставка, %	Расходы в 2013 году, руб.	Расходы, начиная с 2014 года, руб.
1	2	3	4	5 = (гр. 2 / 4 x 1 + гр. 3 / 4 х 3) х гр. 4	6 = гр. 3 х гр. 4
Земельный налог	2591904,67	2090919,85	1,5	33242,49	31363,80

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации города Перми от 18 ноября 2013 г. N 1028 "О внесении изменений в постановление администрации города...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.