Приложение. Сводный перечень мероприятий и финансовых затрат долгосрочной целевой программы "Каникулы" на 2011-2015 годы"

Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Каникулы" на 2011-2015 годы"

Сводный перечень
мероприятий и финансовых затрат долгосрочной целевой программы "Каникулы" на 2011-2015 годы"

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи в каникулярные периоды

N п/п	Мероприятие	Исполнители	Объем и источник финансирования (тыс.руб.)												Целевые показатели
			2011 год		2012 год			2013 год			2014 год		2015 год
			Местный бюджет	Привлеченные средства	Местный бюджет		Привлеченные средства	Местный бюджет		Привлеченные средства	Местный бюджет	Привлеченные средства	Местный бюджет	Привлеченные средства
															N показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015
					Средства переходящих остатков, неиспользованных бюджетных средств 2011 г.	Средства 2012 г.		Средства переходящих остатков, неиспользованных бюджетных средств 2012 г.	Средства 2013 г.
1.	Оздоровление детей на базе городских оздоровительных центров и лагерей-спутников, в том числе: ГОЦ санаторного типа на базе школ города по различным профилям оздоровления	КВО, УЗАГ	254,40	78,00 (родительские средства)	0	254,40	78,00 (родительские средства)		254,40	78,00 (родительские средства)	254,40	78,00 (родительские средства)	254,40	78,00 (родительские средства)	1	Чел.	120	120	120	120	120
															3	%	85	85	85	85	85
2.	Городские оздоровительные центры для будущих первоклассников из малообеспеченных семей на базе детских садов N 5, 70		52,60	0,00	0	52,60	0,00		52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	1	чел.	40	40	40	40	40
3.	ГОЦ с дневным пребыванием детей	КВО, УЗАГ, КФКСиДМ, УК	1001,00	1490,00 (средства родителей) 4827,60 (средства краевого бюджета)	0	1001,0	1490,00 (средства родителей) 4827,60 (средства краевого бюджета)		2 286,5	1806,00 (средства родителей) 4827,60 (средства краевого бюджета)	1001,0	1490,00 (средства родителей) 4827,60 (средства краевого бюджета)	1001,0	1490,00 (средства родителей) 4827,60 (средства краевого бюджета)	1	чел	3880	3880	3880	3880	3880
															3	%	66	66	66	66	66
															3	%	100	100	100	100	100
															2	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
															3	%	На 3,5	На 3,5	На 3,5	На 3,5	На 3,5
															1	б\п. пут.	250	250	250	250	250
															1	Льг. пут.	400	400	400	400	400
															4	Кол-во прест./на 100 чел.	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3
5.	Амбулаторные лечебно-профилактические мероприятия на базе дошкольных организованных коллективов	УЗАГ, КВО	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	%	85	85	85	85	85
6.	Организации тематических школ здоровья на базе ГОЦ (несанаторного типа)	УЗАГ, КВО	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7.	Мониторинг организации оздоровления детей группы риска в программе Table Pro с ведением персонифицированного учета данной группы детей	УЗАГ, КВО, КФКСиДМ, ПДН УВД, КДН, ТУМСР	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	%	100	100	100	100	100
8.	Конкурс "Образовательное учреждение - территория здоровья"	КВО	16,41	300,00 (грантовые средства)	0	16,41	300,00 (грантовые средства)		16,41	300,00 (грантовые средства)	16,41	300,00 (грантовые средства)	16,41	300,00 (грантовые средства)	2	%	1,5	1,5	0	1,5	1,5
9.	Реализация в образовательных учреждениях программы "Здоровье"	КВО	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	%	1,5	1,5	0	1,5	1,5
10	Акция "В бассейн - за здоровьем" для детей	КВО	80,00	176,00 (родительские средства)	0	80,00	176,00 (родительские средства)		00,00	00,00	80,00	176,00 (родительские средства)	80,00	176,00 (родительские средства)	3	%	62	62	0	63	64
11	Внедрение малозатратных оздоровительных методик, закаливающих и профилактических мероприятий во все формы и виды оздоровления и отдыха	КФКСиДМ, КВО, УЗАГ, ведомственные лагеря	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
12	Соблюдение графика профилактических прививок, особый контроль за детьми, идущими в походы и работающими в лесных зонах	УЗАГ, КВО													2	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
13	Профильные тематические лагеря, походы и сборы для детей, увлекающихся экологией, спортом, туризмом, краеведением, археологией, морским делом, техническим творчеством и пр.	КВО, УЗАГ, УК, КФКСиДМ	275,00	103,00 (родительские средства)	0	275,00	103,00 (родительские средства)		275,00	103,00 (родительские средства)	275,00	103,00 (родительские средства)	275,00	103,00 (родительские средства)	4	Кол-во прест./на 100 чел.	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3
14	Выезд одаренных детей в тематические профильные лагеря и слеты краевого и федерального уровней по военно-патриотическому, туристско-краеведческому, интеллектуальному, творческому, эколого-биологическому, спортивно-прикладному и др. направлениям	КВО, УЗАГ, УК, КФКСиДМ	375,00	1000,00 (родительские средства) 1500,00 (средства краевого и федерального бюджета)	0	375,00	1000,00 (родительские средства) 1500,00 (средства краевого и федерального бюджета)		375,00	1000,00 (родительские средства) 1500,00 (средства краевого и федерального бюджета)	375,00	1000,00 (родительские средства) 1500,00 (средства краевого и федерального бюджета)	375,00	1000,00 (родительские средства) 1500,00 (средства краевого и федерального бюджета)	1	Чел.	250	250	250	250	250
15	Профильные палаточные лагеря, туристические походы для детей, увлекающихся различными видами спорта, туризма, исследовательской и поисковой деятельностью		1595,00	435,00 (родительская плата)	0	1595,0	435,00 (родительская плата)		1595,0	435,00 (родительская плата)	1595,0	435,00 (родительская плата)	1595,0	435,00 (родительская плата)	4	Кол-во прест./на 100 чел.	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3
16	Туристические слеты		252,00	0,00	0	252,00	0,00		252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	1	Чел.	1000	1000	1000	1000	1000
17	Организация тематических смен в загородных оздоровительных лагерях	КВО, УЗАГ, УК, КФКСиДМ	0,00	500,00 (родительские средства) 3250,00 (средства краевого уровня) 270,00 (средства предприятий собственников загородных лагерей)	0	0,00	500,00 (родительские средства) 3250,00 (средства краевого уровня) 270,00 (средства предприятий собственников загородных лагерей)		0,00	500,00 (родительские средства) 3250,00 (средства краевого уровня) 270,00 (средства предприятий собственников загородных лагерей)	0,00	500,00 (родительские средства) 3250,00 (средства краевого уровня) 270,00 (средства предприятий собственников загородных лагерей)	0,00	500,00 (родительские средства) 3250,00 (средства краевого уровня) 270,00 (средства предприятий собственников загородных лагерей)	1	Чел.	120	120	120	120	120
18	Массовые мероприятия, направленные на формирование основ здорового образа жизни, для ГОЦ и ЗОЦ (фестиваль здоровья, конкурс здоровьесберегающих проектов, фестиваль спорта, спортивные праздники, городские соревнования по различным видам спорта и другие)	КФКСиДМ, КВО, УЗАГ, ведомственные лагеря	150,00	10,00 (средства ЦЗН) 20,00 средства фонда "Березниковский характер"	0	150,00	10,00 (средства ЦЗН)		140,00	10,00 (средства ЦЗН)	150,00	10,00 (средства ЦЗН)	150,00	10,00 (средства ЦЗН)	2	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
19	Организация и проведение мероприятий, направленных на экологическое воспитание: "Экомарофон", "Экотур", конкурс детских экологических проектов среди ЗОЦ и ГОЦ, акция "Бумаге - вторую жизнь" и другие	КВО, отдел по охране окружающей среды и природопользованию	70,00	500,00 (грантовые средства)	0	70,00	500,00 (грантовые средства)		65,82	500,00 (грантовые средства)	70,00	500,00 (грантовые средства)	70,00	500,00 (грантовые средства)	1	Чел.	5000	5000	5000	5000	5000
20	Итоговый слет детских активов городских, загородных оздоровительных центров, полевых лагерей, туристических походов, трудовых формирований	ГКС	50,00	20,00 (средства ЦЗН) 15,00 (средства фонда "Березниковский характер") 15,00 (средства предприятий)	0	50,00	20,00 (средства ЦЗН) 15,00 (средства предприятий)		50,00	20,00 (средства ЦЗН) 15,00 (средства предприятий)	50,00	20,00 (средства ЦЗН) 15,00 (средства предприятий)	50,00	20,00 (средства ЦЗН) 15,00 (средства предприятий)	1	Чел.	300	300	300	300	300
	Итого		4171,41	14509,6	0	4171,41	14474,6		5 362,73	14 614,6	4171,41	14474,6	4171,41	14474,6

1 - реализация прав детей, подростков и молодежи на услуги организованных форм отдыха, оздоровления и занятости (охват);

2 - общая заболеваемость детей и подростков по видам заболеваний;

3 - эффективность оздоровления в организованных формах отдыха;

4 - уровень детско-подростковой преступности

2. Организация развивающей культурно-досуговой деятельности детей, подростков и молодежи

N п/п	Мероприятие	Ответственные	Финансирование (тыс.руб.)												Целевые показатели
			2011 г.		2012 г.			2013 г.			2014 г.		2015 г.
			Местный бюджет	Привл. средства	Местный бюджет		Привл. средства	Местный бюджет		Привл. средства	Местный бюджет	Привл. средства	Местный бюджет	Привл. средства
															N показателя	Ед. изм	2011	2012	2013	2014	2015
					Средства переходящих остатков, неиспользованных бюджетных средств 2011 г.	Средства 2012 г.
1	Молодежные профильные лагеря по основным направлениям молодежной политики ("Дети улиц", Школа МС", "Ты - предприниматель", Молодой ученый", "Тропа", "Боевое братство" и другие)	КФКСиДМ	150,00	50,00 (родительские средства) 500,00 (средства краевого бюджета)	0	150,00	50,00 (родительские средства) 500,00 (средства краевого бюджета)		150,00	50,00 (родительские средства) 500,00 (средства краевого бюджета)	150,00	50,00 (родительские средства) 500,00 (средства краевого бюджета)	150,00	50,00 (родительские средства) 500,00 (средства краевого бюджета)	1	Чел.	200	200	200	200	200
2	Краевой открытый молодежный турслет	КФКСиДМ	0,00	40,00 (средства краевого бюджета)	0	0,00	40,00 (средства краевого бюджета)		0,00	40,00 (средства краевого бюджета)	0,00	40,00 (средства краевого бюджета)	0,00	40,00 (средства краевого бюджета)	1	Чел.	200	200	200	200	200
3.	Творческие конкурсы, фестивали и праздники для детей, городские массовые акции	УК, КВО	300,00	100,00 (грантовые средства) 125,00 родительские средства	0	300,00	100,00 (грантовые средства) 125,00 родительские средства		300,00	100,00 (грантовые средства) 125,00 родительские средства	300,00	100,00 (грантовые средства) 125,00 родительские средства	300,00	100,00 (грантовые средства) 125,00 родительские средства	1	Чел. тыс.	18	18	18	18	18
4.	Праздники двора, микрорайона, детских клубов	КВО, УК, КФКСиДМ	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	Кол-во прест./на 100 чел.	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3
5.	Концертно-развлекательные программы в ГОЦ и ЗОЦ силами воспитанников УДО	КВО, УК	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	Чел.	1500	1500	1500	1500	1500
6.	Массовые городские мероприятия: Рождественский карнавал	КВО, УК, КФКСиДМ	50,00	0,00	0	50,00	0,00		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1	чел.	1000	1000	1000	1000	1000
7.	Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов и воспитанников дошкольных образовательных учреждений, детей приоритетных категорий	КВО	348,70 400,00	0,00 0,00	0 0	348,70 400,00	0,00 0,00		1001,00	0,00 0,00	348,70 400,00	0,00 0,00	348,70 400,00	0,00 0,00	1	Чел. тыс.	14,5	14,5	15,4	14,5	14,5
	ИТОГО		1248,70	815,00	0	1248,70	815,00		1501,00	815,00	1248,70	815,00	1248,70	815,00

1 - реализация прав детей, подростков и молодежи на услуги организованных форм отдыха, оздоровления и занятости (охват);

2 - общая заболеваемость детей и подростков по видам заболеваний;

3 - эффективность оздоровления в организованных формах отдыха;

4 - уровень детско-подростковой преступности

3. Создание социально-правовых и реабилитационных механизмов предоставления услуг в сфере отдыха, оздоровления и трудоустройства детей, подростков и молодежи

N п/п	Мероприятие	Ответственные	Финансирование (тыс.руб.)												Целевые показатели
			2011 год		2012 год			2013 год			2014 год		2015 год
			Местный бюджет	Привл. средства	Местный бюджет		Привл. средства	Местный бюджет		Привл. средства	Местный бюджет	Привл. средства	Местный бюджет	Привл. средства
															N показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015
					Средства переходящих остатков, неиспользованных бюджетных средств 2011 г.	Средства 2012 г.		средства переходящих остатков, неиспользованных бюджетных средств 2012 г.	Средства 2013 г.
1	Мониторинг запроса населения на услуги отдыха, оздоровления и занятости детей приоритетных категорий	КВО, УЗАГ, УВД, КФКСиДМ	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	%	100	100	100	100	100
2.	Предоставление бесплатных и льготных путевок в ГОЦ	КВО, ТУМСР	1205,50	140,00 (родительские средства)	0	1205,50	140,00 (родительские средства)		00,0	00,0	1205,50	140,00 (родительские средства)	1205,50	140,00 (родительские средства)	1	б\п. пут.	250	250	0	250	250
															1	Льг. пут.	400	400	0	400	400
															4	Кол-во прест./на 100 чел.	Не более 3	Не более 3	0	Не более 3	Не более 3
3.	Приобретение путевок для детей работников бюджетной сферы	КВО, КФКСиДМ	6168,67	7063,53 (средства от продажи путевок и родительская плата)	0	6168,67	7063,53 (средства от продажи путевок и родительская плата)		5741,35	7063,53 (средства от продажи путевок и родительская плата)	6168,67	7063,53 (средства от продажи путевок и родительская плата)	6168,67	7063,53 (средства от продажи путевок и родительская плата)	3	%	86	86	86	86	86
4.	Закрепление инспекторов отдела по делам несовершеннолетних за образовательными учреждениями, оздоровительными центрами для организации профилактических мероприятий	КВО, УВД	текущее	0,00	0	текущее	0,00		текущее	0,00	текущее	0,00	текущее	0,00	4	Кол-во прест./на 100 чел.	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3
5.	Массовые мероприятия по формированию негативного отношения к противоправному поведению, по соблюдению правопорядка (День права, операция "Подросток" диспуты, обмен мнениями, конкурсы и пр. на знание уголовного, административного законодательства, экскурсии в СИЗО)	КВО, УЗАГ	текущее	0,00	0	текущее	0,00		текущее	0,00	текущее	0,00	текущее	0,00	4	Кол-во прест./на 100 чел.	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3
6.	Формирование базы данных несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время, на основании проведенного опроса	КВО, КФКСиДМ	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	%	100	100	100	100	100
7.	Формирование банка данных предприятий города, готовых привлечь подростков на временную занятость	ЦЗН	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	%	100	100	100	100	100
8.	Организация работы трудовых формирований общественных организаций, фондов, движений, частных предпринимателей, ремонтно-строительных бригад образовательных учреждений	КВО, ЦЗН, организации города	1263,13	1154,25 (средства ЦЗН) 358,13 (средства фонда "Березниковский характер")	0	1263,13	1154,25 (средства ЦЗН)		1263,13	1154,25 (средства ЦЗН)	1263,13	1154,25 (средства ЦЗН)	1263,13	1154,25 (средства ЦЗН)	1	Чел.	1550	1550	1550	1550	1550
9.	Организация работы трудовых "Отрядов мэра"	КФКС ЦЗН	657,59	148,20 (средства ЦЗН)	0	657,59	148,20 (средства ЦЗН)		657,59	148,20 (средства ЦЗН)	657,59	148,20 (средства ЦЗН)	657,59	148,20 (средства ЦЗН)	1	Чел.	450	450	450	450	450
10	Городской слет трудовых формирований	КВО, КФКСиДМ ЦЗН	20	15,00 (средства ЦЗН) 15,00 (средства фонда "Березниковский характер)	0	20	15,00 (средства ЦЗН)		20	15,00 (средства ЦЗН)	20	15,00 (средства ЦЗН)	20	15,00 (средства ЦЗН)	1	чел.	400	400	400	400	400
	ИТОГО		9314,89	8894,11	0	9314,89	8520,98		7 682,07	8 380,98	9314,89	8520,98	9314,89	8520,98

1 - реализация прав детей, подростков и молодежи на услуги организованных форм отдыха, оздоровления и занятости (охват);

2 - общая заболеваемость детей и подростков по видам заболеваний;

3 - эффективность оздоровления в организованных формах отдыха;

4 - уровень детско-подростковой преступности

4. Обеспечение сохранения и развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в городе Березники

N п/п	Мероприятие	Ответственные	Финансирование (тыс.руб.)												Целевые показатели
			2011 год		2012 год			2013 год			2014 год		2015 год
			Местный бюджет	Привл. средства	Местный бюджет		Привл. средства	Местный бюджет		Привл. средства	Местный бюджет	Привл. средства	Местный бюджет	Привл. средства
															N показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015
					Средства переходящих остатков, неиспользованных бюджетных средств 2011 г.	Средства 2012 г.		Средства переходящих остатков, неиспользованных бюджетных средств 2012 г.	Средства 2013 г.
1	Организация непрерывной работы Дворца спорта по плаванию "Кристалл", стадиона "Агрохим", МУДОД "Детско-юношеской спортивной школы "Летающий лыжник", МУДОД "Детско-юношеской спортивной школы "Олимп", МУДОД "Детско-юношеской спортивной школы по футболу", МУДОД "Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо" с предоставлением услуг детскому населению города	Муниципальные учреждения спорта и образования	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	%	На 1,5	На 1,5	На 1,5	На 1,5	На 1,5
2.	Подготовка спортивных площадок, спортивных залов, ледовых площадок для массового оказания услуг школьникам	КВО, КФКСиДМ, УК	150,00	0,00		150,00	0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4	Кол-во прест./на 100 чел.	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3
3.	Приобретение для ГОЦ, специализированных дошкольных учреждений, для дополнительного оздоровления детей, с социально значимыми заболеваниями и находящихся в учреждениях здравоохранения, медицинского оборудования	КВО, УЗАГ	0,00	0,00	0	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3	%	80	80	80	80	80
4.	Оборудование летних открытых детских зон отдыха, для ГОЦ	КВО	115,00	0,00	0	115,00	0,00		265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	кол-во зон	40	40	40	40	40
5.	Создание эколого-туристического центра на базе МБОУ ДОД ДДЮТЭ и МБОУ ДОД СЮН	отдел по охране окружающей среды и природопользованию администрации города	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1	услуг	1000	1000	1000	1000	1000
6.	Приведение муниципальных загородных детских лагерей в нормативное состояние, в т.ч.: реконструкция здания медпункта в МАОУ ДЗОЛ "Дружба"; строительство здания в модульном исполнении (пищеблок) "под ключ" МБОУ СТЛ "Темп"; строительство здания в модульном исполнении (туалет) "под ключ" МБОУ СТЛ "Темп"	КВО, КФКСиДМ, МУ "УКС"	10000,00 4216,50 499,90	0,00	5251,5 3778,51	11720,40	0,00	6608,3 3681,5	10 951,8 8196,6	3 970,0	2165,00	0,00	1665,00	0,00	3	%	95	95	95	95	95
7.	Содержание муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей в осенне-весенний период, на период реконструкции	КВО, КФКСиДМ	3500,00	0,00	0	5106,8	0,00		5 699,8	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00
	Итого		13765,00	0,00	5251,50	17092,20	0,00	6608,3	18 016,6	3 970,0	6765,00	0,00	5765,00	0,00

1 - реализация прав детей и молодежи на услуги организованных форм отдыха, оздоровления и занятости (охват);

2 - общая заболеваемость детей и подростков по видам заболеваний;

3 - эффективность оздоровления в организованных формах отдыха;

4 - уровень детско-подростковой преступности