Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 15 ноября 2013 г. N 1012
Таблица 1
Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 1 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет*
|
N
|
Показатель
|
Количество
|
Повременная плата, руб. в месяц
|
Абонентская плата, руб. в месяц
|
Итого расходы в год, руб.
|
|
1
|
Телефонные точки
|
2
|
1000,00
|
218,30
|
17239,20
|
|
2
|
Услуги доступа в сеть Интернет
|
|
1180,00
|
|
14160,00
|
|
3
|
Итого расходов в год, руб.
|
31399,20
|
|
4
|
Количество воспитанников в учреждении
|
185
|
|
5
|
Расходы на 1 воспитанника в год, руб.
|
169,73
|
|
6
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми (далее - бюджет) на очередной финансовый 2011 год (стр. 5 х 1,077)
|
182,80
|
|
7
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2012 год (стр. 6 х 1,074)
|
196,33
|
|
8
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год (стр. 7 / 1,074 х 1,081)
|
197,61
|
|
9
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2013 год (стр. 8 х 1,061)
|
209,66
|
|
10
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год (стр. 9 / 1,061 х 0,972)
|
192,07
|
|
11
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2014 год (стр. 10 х 0,996)
|
191,30
|
|
12
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год (стр. 12 = стр. 11)
|
191,30
|
Таблица 2
Расчет
расходов на оплату отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 1 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет*
Расчет
нормы расхода и норматива потребления тепловой энергии на отопление
|
Кубатура здания, тыс.куб.м
|
Отопительная характеристика
|
Изменение удельной тепловой характеристики
|
К-1 расход тепла на подогрев наружного воздуха
|
Объем здания по наружному обмеру
|
Усредненная температура воздуха в помещениях
|
Температура наружного воздуха
|
К-2 здания барачного типа
|
К-3 вновь построенные здания
|
Максимальный часовой расход тепловой энергии, кал
|
|
5,10
|
qo табл. 1
|
а табл. 2
|
К-1 до 3 этажей
|
V объем
|
Ti табл. 1
|
То табл. 3, кол. 5
|
К-2
|
К-3
|
130885
|
|
0,34
|
0,95
|
1,03
|
6783
|
23
|
-35
|
1
|
1
|
|
Кубатура здания, тыс.куб.м
|
Максимальный часовой расход тепловой энергии, Гкал
|
Усредненная температура воздуха в помещениях
|
Средняя температура наружного воздуха
|
Усредненная температура воздуха в помещениях
|
Температура наружного воздуха
|
Продолжительность отопительного сезона
|
Число часов отопления в сутки
|
Расход тепловой энергии в год на здание, Гкал
|
|
5,10
|
0,13
|
23
|
-5,9
|
23
|
-35
|
245
|
24
|
383
|
Расчет нормы расхода и норматива потребления тепловой энергии на вентиляцию
|
Кубатура здания, тыс.куб.м
|
Отопительная характеристика
|
Усредненная температура воздуха в помещениях
|
Температура наружного воздуха
|
Объем здания по наружному обмеру, куб.м
|
Максимальный часовой расход тепловой энергии на вентиляцию, Гкал
|
|
5,10
|
qb табл. 5
|
Ti табл. 1
|
То табл. 3, кол. 5
|
V объем
|
39341
|
|
0,1
|
23
|
-35
|
6783
|
|
Кубатура здания, тыс.куб.м
|
Максимальный часовой расход тепловой энергии
|
Усредненная температура воздуха в помещениях
|
Средняя температура наружного воздуха
|
Усредненная температура воздуха в помещениях
|
Температура наружного воздуха
|
Продолжительность отопительного сезона, дни
|
Число часов отопления в сутки
|
Расход тепловой энергии в год на здание, Гкал
|
|
5,10
|
0,04
|
23
|
-5,9
|
23
|
-35
|
229
|
24
|
108
|
Расчет нормы потребления на горячее водоснабжение
|
Период отопления
|
Теплоемкость воды
|
Среднесуточный расход горячей воды
|
Коэффициент, учитывающий изменение среднесуточного расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период
|
Коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами СГВ
|
Температура воды
|
Годовое количество суток отопительного периода, дни
|
Годовое количество суток подачи горячей воды, дни
|
Число часов отопления в сутки, час
|
Расчет среднечасового расхода тепловой энергии на ГВС, Гкал
|
|
|
Св
|
q табл. 1
|
в
|
kt.n.
|
tx.3. (tx.л)
|
табл. 7
|
табл. 7
|
|
|
|
Отопительный
|
1
|
25
|
1
|
0,15
|
5
|
229
|
350
|
24
|
11080,73
|
|
Межотопительный
|
1
|
25
|
0,8
|
0,15
|
15
|
229
|
350
|
24
|
7091,67
|
|
Период отопления
|
Расчет среднечасового расхода тепловой энергии на ГВС, Гкал
|
Годовое количество суток отопительного периода, дни
|
Количество часов пользования горячим водоснабжением
|
Расчет годового расхода тепловой энергии на ГВС, Гкал
|
|
Отопительный
|
11080,73
|
229
|
24
|
61
|
|
Межотопительный
|
7091,67
|
229
|
24
|
39
|
|
Итого
|
x
|
x
|
x
|
100,00
|
|
N
|
Показатели
|
Расход тепловой энергии в год, руб.
|
|
1
|
Расход тепловой энергии на отопление в год на учреждение, Гкал
|
383
|
|
2
|
Расход тепловой энергии на вентиляцию в год на учреждение, Гкал
|
108
|
|
3
|
Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в год на учреждение, Гкал
|
100
|
|
4
|
Тариф, руб.
|
979,09
|
|
5
|
Расходы тепловой энергии в год на учреждение, руб.
|
578642,19
|
|
6
|
Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 5 х 1,077), руб.
|
623197,64
|
|
7
|
Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2012 год (стр. 6 х 1,074), руб.
|
669314,27
|
|
8
|
Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год (стр. 7 / 1,074 х 1,081), руб.
|
673676,65
|
|
9
|
Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2013 год (стр. 8 х 1,061), руб.
|
714770,93
|
|
10
|
Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год (стр. 9 / 1,061 х 0,972), руб.
|
654813,71
|
|
11
|
Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2014 год (стр. 10 х 0,996), руб.
|
652194,46
|
|
12
|
Расходы на тепловую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год (стр. 11 / 0,996 х 1,068), руб., из них:
|
699341,05
|
|
12.1
|
расходы на тепловую энергию в год на учреждение на оказание муниципальной услуги (стр. 12 х 50%), руб.
|
349670,53
|
|
13
|
Количество воспитанников в учреждении, чел.
|
185
|
|
14
|
Расходы на тепловую энергию (руб. в год) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 1 воспитанника на очередной финансовый 2014 год (стр. 12.1 / стр. 13)
|
1890,11
|
** Среднегодовой индекс потребительских цен для расчета затрат на коммунальные услуги на очередной финансовый 2014 год - 1,068.
Таблица 3
Расчет
расходов на оплату электроэнергии для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 1 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет*
Примерный перечень
электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии
|
|
|
|
|
|
Холодильник, морозильник
|
300
|
4
|
1200
|
|
Электроплита
|
600
|
2
|
1200
|
|
Телевизор, видеомагнитофон
|
180
|
8
|
1440
|
|
Прочие электроприборы
|
30
|
5
|
150
|
|
Радиоприемник, магнитофон
|
15
|
9
|
135
|
|
Оргтехника
|
30
|
5
|
150
|
|
Итого
|
x
|
x
|
4275
|
Расчет потребности в электрической энергии
|
Кв.м на 1 воспитанника
|
Количество воспитанников в учреждении
|
Удельная мощность приборов
|
Коэффициент одновременного включения
|
Количество часов в год
|
Итого норма освещения, кВт
|
Норма потребления, кВт
|
Всего энергопотребление (кВт) на 1 учреждение в год
|
|
7,6
|
185
|
15,00
|
0,35
|
4368,00
|
37242,39
|
4275
|
36517,39
|
Расчет расходов на оплату электрической энергии в год
|
N
|
Всего энергопотребление (кВт) на учреждение в год
|
Тариф, руб.
|
Расходы на 1 учреждение в год, руб.
|
|
1
|
36517,36
|
3,22
|
117585,90
|
|
2
|
Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 1 х 1,077), руб.
|
126640,01
|
|
3
|
Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2012 год (стр. 2 х 1,074), руб.
|
136011,37
|
|
4
|
Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 / 1,074 х 1,081), руб.
|
136897,85
|
|
5
|
Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2013 год (стр. 4 х 1,061), руб.
|
145248,62
|
|
6
|
Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год (стр. 5 / 1,061 х 0,972), руб.
|
133064,71
|
|
7
|
Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2014 год (стр. 6 х 0,996), руб.
|
132532,45
|
|
8
|
Расходы на электрическую энергию в год на учреждение с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год (стр. 7 / 0,996 х 1,068), руб., из них:
|
142113,11
|
|
8.1
|
расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги в год (стр. 8 х 90%), руб.
|
127901,80
|
|
9
|
Среднее количество воспитанников, чел.
|
185
|
|
10
|
Нормативные затраты (руб. в год) в части расходов на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги на 1 воспитанника на очередной финансовый 2014 год (стр. 8.1 / стр. 9)
|
691,36
|
* Среднегодовой индекс потребительских цен для расчета затрат на коммунальные услуги на очередной финансовый 2014 год - 1,068.
Таблица 4
Расчет
расходов на оплату водоснабжения, водоотведения для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 1 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет*
|
N
|
Вид прибора или процедуры
|
Норма расхода воды на 1 процедуру в неделю, л
|
Количество процедур на 1 воспитанника
|
Объем потребления на 1 воспитанника, л
|
|
1
|
Ванна без душа
|
200
|
2
|
400
|
|
2
|
Раковина
|
20
|
10
|
200
|
|
3
|
Мойка кухонная
|
8
|
6
|
48
|
|
4
|
Унитаз
|
6
|
10
|
60
|
|
5
|
Всего потребление, куб.м в неделю
|
0,708
|
|
6
|
Всего потребление, куб.м в год (36 недель)
|
25,488
|
|
7
|
Тариф на водоснабжение, водоотведение, руб.
|
40,32
|
|
8
|
Расходы на 1 воспитанника в год, руб.
|
1027,68
|
|
9
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми (далее - бюджет) на очередной финансовый 2011 год (стр. 1 х 1,077)
|
1106,81
|
|
10
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2012 год (стр. 2 х 1,074)
|
1188,72
|
|
11
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год (стр. 3 / 1,074 х 1,081)
|
1196,47
|
|
12
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2013 год (стр. 11 х 1,061)
|
1269,45
|
|
13
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год (стр. 12 / 1,061 х 0,972)
|
1162,96
|
|
14
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2014 год (стр. 13 х 0,996)
|
1158,31
|
|
15
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год (стр. 14 / 0,996 х 1,068)**
|
1242,04
|
** Среднегодовой индекс потребительских цен для расчета затрат на коммунальные услуги на очередной финансовый 2014 год - 1,068.
Таблица 5
Расчет
расходов по содержанию имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 1 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет*
|
N
|
Наименование расходов
|
Цена, руб. в год
|
Количество воспитанников
|
Исходные данные на 1 воспитанника в год
|
Сумма в год на 1 воспитанника, руб.
|
|
натуральные показатели
|
единица измерения
|
|
1
|
Вывоз твердых бытовых отходов
|
257,13
|
-
|
1,0
|
куб.м
|
257,13
|
|
2
|
Дезинсекция и дератизация
|
6,19
|
-
|
7,6
|
кв.м
|
47,04
|
|
3
|
Текущий ремонт нефинансовых активов
|
309,42
|
-
|
7,6
|
кв.м
|
2351,60
|
|
4
|
Камерная дезинфекция
|
23870,55
|
185
|
1,0
|
руб.
|
129,03
|
|
5
|
Итого по расчету на 1 воспитанника в год, руб.
|
2784,80
|
|
6
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми (далее - бюджет) на очередной финансовый 2011 год (стр. 5 х 1,077)
|
2999,23
|
|
7
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2012 год (стр. 6 х 1,074)
|
3221,17
|
|
8
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год (стр. 7 / 1,074 х 1,081)
|
3245,17
|
|
9
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2013 год (стр. 8 х 1,061)
|
3439,94
|
|
10
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год (стр. 9 / 1,061 х 0,972)
|
3151,39
|
|
11
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый 2014 год (стр. 10 х 0,996)
|
3138,78
|
|
12
|
Расходы на 1 воспитанника (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год (стр. 12 = стр. 11)
|
3138,78
|
Таблица 15
Структура
нормативных затрат на оказание 12-часовой муниципальной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности структурных подразделений общеобразовательных учреждений, начальных школ - детских садов для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет
|
Наименование расходов
|
От 3 до 7 лет
|
|
Услуги связи
|
|
|
Коммунальные услуги
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
|
Итого
|
|
* Среднегодовые индексы потребительских цен:
2011 год - 1,077, 2012 год (бюджет 2011-2013 годов) - 1,074;
2012 год (бюджет 2012-2014 годов) - 1,081;
2013 год (бюджет 2012-2014 годов) - 1,061;
2013 год (бюджет 2013-2015 годов) - 0,972;
2014 год (бюджет 2013-2015 годов) - 0,996.
