Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 15 ноября 2013 г. N 1003

Таблица 1

Расчет
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Категории персонала	Количество ставок	Базовая часть, руб. в месяц			Стимулирующая часть, руб. в месяц		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.
			базовая основная часть	компенсационные выплаты	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджет Пермского края (далее - бюджет) 2013-2015 годов
1.1	Врачи	9,5	48583,21	28583,32	11574,98	341693,68	51254,05	481689,24	5780270,88	1745641,81
1.2	Средний медицинский персонал	17,75	64780,05	39999,98	15717,00	40544,73	6081,71	167123,47	2005481,64	605655,46
1.3	Младший медицинский персонал	17	40125,15	16249,96	8456,27	28622,73	4293,41	97747,52	1172970,24	354237,01
1.4	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	7	14494,33	1750,00	2436,65	18355,61	2753,34	39789,93	477479,16	144198,71
1.5	Итого	51,25	167982,74	86583,26	38184,90	429216,75	64382,51	786350,16	9436201,92	2849732,99
1.6	Количество муниципальных услуг в год								8425	8425
1.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1.5 / стр. 1.6)								1120,02	338,25
1.8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год								730,69	220,66
1.9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов) руб. в год								813,11	245,55
2	Бюджет 2014-2016 годов
2.1	Врачи	9,5	48583,21	28583,32	11574,98	368481,09	55272,16	512494,76	6149937,12	1857281,01
2.2	Средний медицинский персонал	17,75	64780,05	39999,98	15717,00	40544,73	6081,71	167123,47	2005481,64	605655,46
2.3	Младший медицинский персонал	17	40125,15	16249,96	8456,27	28622,73	4293,41	97747,52	1172970,24	354237,01
2.4	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	7	14494,33	1750,00	2436,65	18355,61	2753,34	39789,93	477479,16	144198,71
2.5	Итого	51,25	167982,74	86583,26	38184,90	456004,16	68400,62	817155,68	9805868,16	2961372,19
2.6	Количество муниципальных услуг в год								8425	8425
2.7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2.5 / стр. 2.6)								1163,90	351,50
2.8	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2015 году (бюджет на 2014-2016 годы), руб. в год								1163,90	351,50
2.9	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2016 году (бюджет на 2014-2016 годы), руб. в год								1163,90	351,50

Таблица 2

Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год (бюджет на 2011-2013 годы)	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	1396,22	51,25	71556,28	1,077	77066,11	8425	9,15
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,0355)						9,47
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,072)						10,15
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,061)						10,77
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						9,47
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						9,47
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						9,47

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	17414,71	51,25	892503,89	1,077	961226,69	8425	114,09
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,0355)						118,14
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,072)						126,65
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,061)						134,38
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						118,14
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						118,14
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						118,14

Таблица 4

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на оплату тепловой энергии)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 года, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 х 1,12	8 = 7 х 1,11	9 = 8 х 1,10	10 = 9 х 1,095	11 = 8 х 1,109	12 = 11 х 1,108	13 = 12 х 1,08	14
1	Тепловая энергия	Гкал	6,72	1143,93	7687,21	8609,68	9556,74	10512,41	11511,09	10598,42	11743,05	12682,49
1	Тепловая энергия	Гкал	419,60	802,01	336523,40	376906,21	418365,89	460202,48	503921,72	463967,77	514076,29	555202,39
2	Количество муниципальных услуг в год												8425
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												22,37
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												24,83
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												27,31
6	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												29,91
7	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												27,54
8	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												30,51
9	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 / стр. 2 х 50%)												32,95

Таблица 5

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на оплату электрической энергии)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 года, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 х 1,11	8 = 7 х 1,09	9 = 8 х 1,09	10 = 9 х 1,10	11 = 8 х 1,12	12 = 11 х 1,12	13 = 12 х 1,12	14
1	Электрическая энергия	кВт	28832,28	4,35	125420,42	139216,67	151746,17	165403,33	181943,66	169955,71	190350,40	213192,45
2	Количество муниципальных услуг в год												8425
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												14,87
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												16,21
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												17,67
6	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												19,44
7	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												18,16
8	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												20,33
9	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 / стр. 2 х 90%)												22,77

Таблица 6

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на водоснабжение и водоотведение)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	куб.м	1660,29	40,77	67690,02	8425	8,03
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,081)						8,69
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,078)						9,37
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						10,04
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						10,65
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,068)						10,01
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,058)						10,59
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 х 1,066)						11,29

Таблица 7

Расчет
расходов на содержание имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	2052,97	51,25	105214,71	1,077	113316,24	8425	13,45
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,0355)						13,93
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,072)						14,93
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,061)						15,84
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						13,93
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						13,93
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						13,93

Таблица 8

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	1668,32	51,25	85501,40	1,077	92085,01	8425	10,93
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,0355)						11,32
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,072)						12,14
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,061)						12,88
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						11,32
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						11,32
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						11,32

Таблица 9

Расчет
расходов по увеличению стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование основных средств	Количество основных средств на 1 группу	Первоначальная восстановительная стоимость, руб.	Срок эксплуатации, год	Расходы в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тележка внутрикорпусная для перевозки больных ТК-ТС 02	1	57000,00	7	8142,86
2	Количество муниципальных услуг в год				8425
3	Итого расходов на 1 муниципальную услугу в год, руб.				0,97
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,0355)				1,00
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,072)				1,07
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,061)				1,14
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 4 x 1)				1,00
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)				1,00
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 x 1)				1,00

Таблица 10

Расчет
расходов на медикаменты и перевязочные средства для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	17123,44	51,25	877576,30	1,077	945149,68	8425	112,18
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,0355)						116,16
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,072)						124,52
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,061)						132,12
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						116,16
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						116,16
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						116,16

Таблица 11

Расчет
расходов на продукты питания для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Стоимость среднесуточного набора продуктов на 01.05.2011, руб.	Количество муниципальных услуг	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год, руб.
1	2	3	4	5
1	118,64	8300	1,077	1060534,82
2	Количество муниципальных услуг в год			8425
3	Размер расходов на питание на 1 муниципальную услугу в год, руб.			125,88
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,0355)			130,35
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,072)			139,74
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,061)			148,26
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 4 x 1)			130,35
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 7 x 1)			130,35
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 8 х 1)			130,35

Таблица 12

Расчет
расходов на мягкий инвентарь для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование изделия	Количество предметов на штатную единицу	Срок пользования в годах	Необходимо по нормативу	Необходимо для ежегодной замены	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Постельные принадлежности и прочие предметы для больных
1.1	Сорочка, рубашка нижняя (майка)	6	2	150	75	115,00	8625,00
1.2	Трусы (трико, кальсоны)	3	2	75	38	31,00	1178,00
1.3	Косынка для больных	0,2	2	5	3	29,50	88,50
1.4	Простыня	6	3	150	50	197,00	9850,00
1.5	Пододеяльник	4	3	100	33	250,00	8250,00
1.6	Подстилка (пеленка)	1	1	25	25	56,16	1404,00
1.7	Наволочка подушечная верхняя	8	3	200	67	81,00	5427,00
1.8	Наволочка подушечная нижняя	3	2	75	38	81,00	3078,00
1.9	Наволочка тюфячная	2	3	50	17	81,00	1377,00
1.10	Полотенце для больных	6	2	150	75	46,00	3450,00
1.11	Матрац	1,5	4	38	9	458,00	4122,00
1.12	Подушка перовая	2	10	50	5	250,00	1250,00
2	Одежда и обувь для обслуживающего персонала
2.1	Халат хлопчатобумажный	4,00	2	177	89	348,00	30972,00
2.2	Колпак или косынка хлопчатобумажные	4,00	2	177	89	25,00	2225,00
2.3	Полотенце	4,00	2	177	89	46,00	4094,00
2.4	Тапочки	1,00	1	44	44	250,00	11000,00
3	Всего						96390,50
4	Количество муниципальных услуг в год						8425
5	Итого на 1 муниципальную услугу, руб.						11,44
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,0355)						11,85
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,072)						12,70
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,061)						13,47
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						11,85
10	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 9 x 1)						11,85
11	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 10 х 1)						11,85

Таблица 13

Расчет
расходов на прочие материальные запасы для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	17795,00	51,25	911993,75	1,077	982217,27	8425	116,58
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,0355)						120,72
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,072)						129,41
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,061)						137,30
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 2 x 1)						120,72
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 5 x 1)						120,72
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 1)						120,72

Таблица 14

Расчет
расходов на оплату электрической энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 года, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 х 1,11	8 = 7 х 1,09	9 = 8 х 1,09	10 = 9 х 1,10	11 = 8 х 1,12	12 = 11 х 1,12	13 = 12 х 1,12	14
1	Электрическая энергия	кВт	28832,28	4,35	125420,42	139216,67	151746,17	165403,33	181943,66	169955,71	190350,40	213192,45
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 10%)												13921,67
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 10%)												15174,62
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 10%)												16540,33
5	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 10%)												18194,37
6	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 х 10%)												16995,57
7	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 10%)												19035,04
8	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 10%)												21319,25

Таблица 15

Расчет
расходов на оплату тепловой энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01 мая 2011 года, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 х 1,12	8 = 7 х 1,11	9 = 8 х 1,10	10 = 9 х 1,095	11 = 8 х 1,109	12 = 11 х 1,108	13 = 12 х 1,08	14
1	Тепловая энергия	Гкал	419,60	802,01	336523,40	376906,21	418365,89	460202,48	503921,72	463967,77	514076,29	555202,39
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 50%)												188453,11
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 50%)												209182,95
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 50%)												230101,24
5	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 50%)												251960,86
6	Расходы в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 11 стр. 1 х 50%)												231983,89
7	Расходы в 2015 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 12 стр. 1 х 50%)												257038,15
8	Расходы в 2016 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. (гр. 13 стр. 1 х 50%)												277601,20

Таблица 16

Расчет
расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества (в части расходов на оплату налога на имущества)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Расходы в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3
Налог на имущество	2068513,24	2,2	45507,29

Таблица 17

Расчет
расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества (в части расходов на оплату земельного налога)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Налоговая ставка, %	Расходы в 2013 году, руб.	Расходы, начиная с 2014 года, руб.
	с 2012 года	с 2013 года
1	2	3	4	5 = (гр. 2 / 4 х 1 + гр. 3 / 4 х 3) х гр. 4	6 = гр. 3 х гр. 4
Земельный налог	32660099,63	32660099,63	1,5	489901,49	489901,49