Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
города Перми
от 25 ноября 2013 г. N 1068

ГАРАНТ:

Таблица 1 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2014 г.

Расчет
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
на 2014 год

таблица 1

руб.

Наименование должности	Количество ставок	Размер должностного оклада	Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок		Коэффициент за работу в особых климатических условиях	Начисления на выплаты по оплате труда	Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетные расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, руб.
			базовая часть	стимулирующая часть
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	1	21291	21291	13057,47	5152,27	11929,22	617159,57	3600000	0,17
Заместитель директора по научно-методической работе	1	19160	19160	11536,55	4604,48	10660,91	551543,33	3600000	0,15
Заместитель директора по новым технологиям	1	19160	19160	11536,55	4604,48	10660,91	551543,33	3600000	0,15
Заместитель директора по автоматизации	1	17031	17031	10361,51	4108,88	9513,42	492177,66	3600000	0,14
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	17031	17031	10361,51	4108,88	9513,42	492177,66	3600000	0,14
Главный бухгалтер	1	19160	19160	11836,55	4649,48	10765,10	556933,61	3600000	0,15
Итого руководящий персонал	6		112833	68690,14	27228,47	63042,987	3261535,17	3600000	0,90
Начальник отдела по управлению персоналом и договорной деятельностью	1	11149	11149	7904,80	2858,07	6617,38	342351,06	3600000	0,10
Начальник отдела по работе с персоналом	1	11149	11149	7904,80	2858,07	6617,38	342351,06	3600000	0,10
Специалист по муниципальному заказу	1	9768	9768	6962,61	2509,59	5810,54	300608,91	3600000	0,08
Юрист	1	9768	9768	6962,61	2509,59	5810,54	300608,91	3600000	0,08
Заместитель главного бухгалтера	1	11149	11149	7904,80	2858,07	6617,38	342351,06	3600000	0,10
Начальник планово-экономического отдела	1	11149	11149	7904,80	2858,07	6617,38	342351,06	3600000	0,10
Экономист	2	9768	19536	13325,22	4929,18	11412,70	590437,26	3600000	0,16
Бухгалтер	2	9768	19536	13325,22	4929,18	11412,70	590437,26	3600000	0,16
Заведующий отделом снабжения	1	11149	11149	7904,80	2858,07	6617,38	342351,06	3600000	0,10
Главный инженер	1	11149	11149	7904,80	2858,07	6617,38	342351,06	3600000	0,10
Инженер-программист	1	9768	9768	6962,61	2509,59	5810,54	300608,91	3600000	0,08
Программист	1	9768	9768	6962,61	2509,59	5810,54	300608,91	3600000	0,08
Документовед	1	9768	9768	6962,61	2509,59	5810,54	300608,91	3600000	0,08
Руководитель центральной детской библиотеки	1	11248	11248	7772,10	2853,02	6605,68	341745,55	3600000	0,09
Руководитель филиала	9	11149	100341	69443,22	25467,63	58966,06	3050614,95	3600000	0,85
Итого административно-управленческий персонал	25	157667	266395	186107,61	67875,39	157154,16	8130385,90	3600000	2,26
Библиотекарь (библиограф)	285	9867	2812095	1352050,31	624621,80	1446207,67	74819697,27	3600000	20,78
Методист	1	9867	9867	5005,37	2230,86	5165,17	267220,80	3600000	0,07
Итого основной персонал	286	19734	2821962	1090,11	626852,7	1451372,8	75086918,07	3600000	20,85
Художник	1	8585	8585	3688,71	1841,06	4262,66	220529,11	3600000	0,06
Заведующий складом	1	8585	8585	3688,71	1841,06	4262,66	220529,11	3600000,0	0,06
Водитель автомобиля	2	9275	18550	7969,71	3977,96	9210,30	476495,54	3600000,0	0,13
Слесарь-сантехник	2	9275	18550	7969,71	3977,96	9210,30	476495,54	3600000,0	0,13
Столяр	1	9275	9275	3984,86	1988,98	4605,15	238247,86	3600000,0	0,07
Плотник	1	9275	9275	3984,86	1988,98	4605,15	238247,86	3600000,0	0,07
Дворник	2,75	5921	16282,75	6996,00	3491,81	8084,71	418263,27	3600000,0	0,12
Сторож	3	5921	17763	7632,00	3809,25	8819,68	456287,20	3600000,0	0,13
Гардеробщик	15	5921	88815	38160,00	19046,25	44098,42	2 281436,01	3600000,0	0,63
Уборщик	3,5	5921	20723,5	8904,00	4444,13	10289,63	532335,07	3600000,0	0,15
Итого вспомогательный персонал	32,25	77954	216404,3	92978,56	46407,42	107448,65	5558866,58	3600000	1,55
Всего персонал	349,25		3417594,3	348866,42	768363,94	1779018,63	92037705,71	3600000	25,56

на 2015 год

руб.

Наименование должности	Количество ставок	Размер должностного оклада	Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок		Коэффициент за работу в особых климатических условиях	Начисления на выплаты по оплате труда	Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетные расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, руб.
			базовая часть	стимулирующая часть
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	1	21291	21291	10803,13	4814,12	11146,29	576654,49	3600000	0,16
Заместитель директора по научно-методической работе	1	19160	19160	9214,00	4256,10	9854,29	509812,68	3600000	0,14
Заместитель директора по новым технологиям	1	19160	19160	9214,00	4256,10	9854,29	509812,68	3600000	0,14
Заместитель директора по автоматизации	1	17031	17031	8301,57	3799,89	8798,00	455165,48	3600000	0,13
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	17031	17031	8301,57	3799,89	8798,00	455165,48	3600000	0,13
Главный бухгалтер	1	19160	19160	9214,00	4256,10	9854,29	509812,68	3600000	0,14
Итого руководящий персонал			112833	55048,27	25182,19	58305,165	3016423,51	3600000	0,84
Начальник отдела по управлению персоналом и договорной деятельностью	1	11149	11149	4951,17	2415,03	5591,59	289281,41	3600000	0,08
Начальник отдела по работе с персоналом	1	11149	11149	4951,17	2415,03	5591,59	289281,41	3600000	0,08
Специалист по муниципальному заказу	1	9768	9768	4502,35	2140,55	4956,09	256403,94	3600000	0,07
Юрист	1	9768	9768	4502,35	2140,55	4956,09	256403,94	3600000	0,07
Заместитель главного бухгалтера	1	11149	11149	4951,17	2415,03	5591,59	289281,41	3600000	0,08
Начальник планово-экономического отдела	1	11149	11149	4951,17	2415,03	5591,59	289281,41	3600000	0,08
Экономист		9768	19536	9504,70	4356,11	10085,84	521791,68	3600000	0,14
Бухгалтер		9768	19536	9504,70	4356,11	10085,84	521791,68	3600000	0,14
Заведующий отделом снабжения	1	11149	11149	4951,17	2415,03	5591,59	289281,41	3600000	0,08
Главный инженер	1	11149	11149	4951,17	2415,03	5591,59	289281,41	3600000	0,08
Инженер-программист	1	9768	9768	4502,35	2140,55	4956,09	256403,94	3600000	0,07
Программист	1	9768	9768	4502,35	2140,55	4956,09	256403,94	3600000	0,07
Документовед	1	9768	9768	4502,35	2140,55	4956,09	256403,94	3600000	0,07
Руководитель центральной детской библиотеки	1	11248	11248	5311,80	2483,97	5751,22	297539,86	3600000	0,08
Руководитель филиала	9	11149	100341	44460,56	21720,23	50289,58	2601736,51	3600000	0,72
Итого административно-управленческий персонал	25		266395	121000,53	58109,33	134542,47	6960567,92	3600000	1,91
Библиотекарь (библиограф)	285	9867	2812095	1205450,00	602631,75	1395293,38	72185641,54	3600000	20,05
Методист	1	9867	9867	4230,00	2114,55	4895,89	253289,26	3600000	0,07
Итого основной персонал	286		2821962	1209680	604746,3	1400189,3	72438930,80	3600000	20,12
Художник	1	8585	8585	3679,29	1839,64	4259,39	220359,86	3600000	0,06
Заведующий складом	1	8585	8585	3679,29	1839,64	4259,39	220359,86	3600000	0,06
Водитель автомобиля	2	9275	18550	7950,00	3975,00	9203,45	476141,40	3600000	0,13
Слесарь-сантехник	2	9275	18550	7950,00	3975,00	9203,45	476141,40	3600000	0,13
Столяр	1	9275	9275	3975,00	1987,50	4601,73	238070,70	3600000	0,07
Плотник	1	9275	9275	3975,00	1987,50	4601,73	238070,70	3600000	0,07
Дворник	2,75	5921	16282,75	6978,32	3489,16	8078,57	417945,60	3600000	0,12
Сторож	3	5921	17763	7612,71	3806,36	8812,98	455940,61	3600000	0,13
Гардеробщик	15	5921	88815	38063,57	19031,79	44064,93	2279703,39	3600000	0,63
Уборщик	3,5	5921	20723,5	3807,00	3679,58	8519,44	440754,21	3600000	0,12
Итого вспомогательный персонал	32,25	77954	216404,3	87670,18	45611,16	105605,05	5463487,73	3600000	1,52
Всего персонал	349,25		3417594,3	1473398,98	733648,98	1698641,95	87879409,96	3600000	24,39

на 2016 год

руб.

Наименование должности	Количество ставок	Размер должностного оклада	Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок		Коэффициент за работу в особых климатических условиях	Начисления на выплаты по оплате труда	Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетные расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, руб.
			базовая часть	стимулирующая часть
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	1	23179	23179	11761,25	5241,04	12134,75	627792,44	3600000	0,17
Заместитель директора по научно-методической работе	1	20859	20859	10031,18	4633,53	10728,16	555022,40	3600000	0,15
Заместитель директора по новым технологиям	1	20859	20859	10031,18	4633,53	10728,16	555022,40	3600000	0,15
Заместитель директора по автоматизации	1	18541	18541	9037,83	4136,82	9578,13	495525,39	3600000	0,14
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	18541	18541	9037,83	4136,82	9578,13	495525,39	3600000	0,14
Главный бухгалтер	1	20859	20859	10031,18	4633,53	10728,16	555022,40	3600000	0,15
Итого руководящий персонал	6		122838	59930,45	27415,27	63475,483	3283910,40	3600000	0,90
Начальник отдела по управлению персоналом и договорной деятельностью	1	12138	12138	5390,28	2629,24	6087,57	314941,12	3600000	0,09
Начальник отдела по работе с персоналом	1	12138	12138	5390,28	2629,24	6087,57	314941,12	3600000	0,09
Специалист по муниципальному заказу	1	10634	10634	4901,66	2330,35	5395,53	279138,52	3600000	0,08
Юрист	1	10634	10634	4901,66	2330,35	5395,53	279138,52	3600000	0,08
Заместитель главного бухгалтера	1	12138	12138	5390,28	2629,24	6087,57	314941,12	3600000	0,09
Начальник планово-экономического отдела	1	12138	12138	5390,28	2629,24	6087,57	314941,12	3600000	0,09
Экономист	2	10634	21268	10347,66	4742,35	10980,12	568057,53	3600000	0,16
Бухгалтер	2	10634	21268	10347,66	4742,35	10980,12	568057,53	3600000	0,16
Заведующий отделом снабжения	1	12138	12138	5390,28	2629,24	6087,57	314941,12	3600000	0,09
Главный инженер	1	12138	12138	5390,28	2629,24	6087,57	314941,12	3600000	0,09
Инженер-программист	1	10634	10634	4901,66	2330,35	5395,53	279138,52	3600000	0,08
Программист	1	10634	10634	4901,66	2330,35	5395,53	279138,52	3600000	0,08
Документовед	1	10634	10634	4901,66	2330,35	5395,53	279138,52	3600000	0,08
Руководитель центральной детской библиотеки	1	12246	12246	5782,90	2704,34	6261,44	323936,06	3600000	0,09
Руководитель филиала	9	12138	109242	48403,73	23646,86	54750,36	2832515,42	3600000	0,79
Итого административно-управленческий персонал	25	171650	290022	131731,93	63263,09	146475,14	7577905,91	3600000	2,14
Библиотекарь (библиограф)	285	10722	3055770	1310615,71	654957,86	1516445,76	78453471,88	3600000	21,79
Методист	1	10732	10732	4605,15	2300,57	5326,59	275571,78	3600000	0,08
Итого основной персонал	286	21454	3066502	1315221	657258,4	1521772,3	78729043,66	3600000	21,87
Художник	1	9346	9346	4005,6	2002,74	4637,01	239896,21	3600000	0,07
Заведующий складом	1	9346	9346	4005,6	2002,74	4637,01	239896,21	3600000	0,07
Водитель автомобиля	2	10098	20196	8655,08	4327,66	10019,98	518384,67	3600000	0,14
Слесарь-сантехник	2	10098	20196	8655,08	4327,66	10019,98	518384,67	3600000	0,14
Столяр	1	10098	10098	4327,54	2163,83	5009,99	259192,33	3600000	0,07
Плотник	1	10098	10098	4327,54	2163,83	5009,99	259192,33	3600000	0,07
Дворник	2,75	6446	17726,5	7597,22	3798,56	8794,93	455006,47	3600000	0,13
Сторож	3	6446	19338	8287,87	4143,88	9594,46	496370,58	3600000	0,14
Гардеробщик	15	6446	96690	41439,39	20719,41	47972,34	2481853,63	3600000	0,69
Уборщик	3,5	6446	22561	4144,64	4005,85	9274,87	479836,26	3600000	0,13
Итого вспомогательный персонал	32,25	84868	235595,5	95445,56	49656,16	114970,56	5948013,35	3600000	1,65
Всего персонал	349,25		3714957,5	1602328,8	797592,95	1846693,53	95538873,32	3600000	26,56

Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

таблица 2

N	Расходы на оплату услуг связи, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетные расходы на единицу муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	561506,5	560492,22	665879,89	595959,54	3600000	0,17
2	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					0,19
3	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					0,21
4	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					0,23
5	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 x 1,081)					0,23
6	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					0,22
7	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					0,22

Расчет
расходов на оплату транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

таблица 3

N	Расходы на оплату транспортных услуг, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетные расходы на единицу муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	57000	45800	94700	65833,33	3600000	0,02
2	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					0,02
3	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					0,02
4	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					0,02
5	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					0,02
6	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					0,02
7	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					0,02

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Расчет расходов на электрическую энергию

Таблица 4

Средний объем потребления 2007-2009 годов, тыс.кВт	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.
1	2	3 = 1 х 2 х 1000	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5
495,6	4,59	2274804,0	1,1	25022,84	2249781,16

N	Показатель	Сумма
1	Итого расчетная стоимость электрической энергии, руб.	2249781,16
2	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 1 х 1,081), руб.	2432013,43
3	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 2 х 0,972), руб.	2363917,05
4	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 3 х 1,068), руб., из них:	2524663,41
4.1	расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 4 х 90%), руб.	2272197,06
4.2	расходы на электрическую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 4 х 10%), руб.	252466,34
5	Количество документовыдач, экз.	3600000
6	Расходы на электрическую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну документовыдачу в год, руб. (стр. 4.1 / стр. 5)	0,63

Расчет
расходов на тепловую энергию

таблица 5

Средний объем потребления 2007-2009 годов, Гкал	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5
2797,17	1144,67	3201836,58	1,1	35220,20	3166616,38

N	Показатель	Сумма
1	Итого расчетная стоимость тепловой энергии, руб.	3166616,38
2	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 1 х 1,081), руб.	3423112,31
3	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 2 х 0,972), руб.	3327265,16
4	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 3 х 1,068), руб., из них:	3553519,19
4.1	расходы на тепловую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 4 х 50%), руб.	1776759,60
4.2	расходы на тепловую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 4 х 50%), руб.	1776759,60
5	Количество документовыдач, экз.	3600000
6	Расходы на тепловую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одну документовыдачу в год, руб. (стр. 4.1 / стр. 5)	0,49

Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение

таблица 6

Средний объем потребления 2007-2009 годов. куб. м	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Количество документовыдач. экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен в части водоснабжения и водоотведения на 2012 год, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен в части водоснабжения и водоотведения на 2013 год, руб.	Расчетные расходы на единицу муниципальной услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен в части водоснабжения и водоотведения на 2014 год, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5	7	8 = 6 / 7	9 = 8 х 1,081	10 = 9 x 0,972	11 = 10 х 1,068
4404,6	47,77	210407,74	1,1	2314,49	208093,25	3600000	0,06	0,07	0,07	0,08

Расчет
расходов на арендную плату за пользование имуществом для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

таблица 7

N	Расходы на арендную плату за пользование имуществом, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетные расходы на единицу муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	517000	1428662,8	896068,95	947243,92	3600000	0,26
2	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137)					0,30
3	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					0,32
4	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					0,34
5	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					0,34
6	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					0,33
7	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					0,33

Расчет
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

таблица 8

N	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетные расходы на единицу муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	4781720	9587395,56	9514051,47	7961055,80	3600000	2,21
2	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					2,51
3	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					2,70
4	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					2,90
5	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					2,92
6	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					2,84
7	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					2,83

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

таблица 9

N	Расходы на оплату прочих работ, услуг, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетные расходы на единицу муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	3497139	4654652,38	5984909,8	4712233,65	3600000	1,31
2	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					1,49
3	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					1,60
4	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					1,72
5	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					1,73
6	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					1,68
7	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					1,67

Расчет
расходов на прочие расходы для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

таблица 10

N	Расходы на оплату прочих расходов, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетные расходы на единицу муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	45866,5	71000		38955,50	3600000	0,01
2	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 x 1,137)					0,01
3	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					0,01
4	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					0,01
5	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					0,01
6	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					0,01
7	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					0,01

Расчет
расходов на увеличение стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

таблица 11

N	Расходы на увеличение стоимости основных средств, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетные расходы на единицу муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	5234541	9529795,52	2388291,28	5717542,70	3600000	1,59
2	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					1,81
3	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					1,95
4	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					2,10
5	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					2,11
6	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					2,05
7	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					2,04

Расчет
расходов на увеличение стоимости материальных запасов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

таблица 12

N	Расходы на увеличение стоимости основных средств, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетные расходы на единицу муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	1207229	1289000	1273500	1256576,31	3600000	0,35
2	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					0,40
3	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					0,44
4	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					0,47
5	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					0,48
6	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					0,47
7	Расходы на одну документовыдачу с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					0,47

Расчет
расходов на оплату прочих расходов для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

таблица 13

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка	Размер налогов, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3
Налог на имущество	25290727	2,2	556396,00
Транспортный налог	140	31	4340
Итого			560736