Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 25 ноября 2013 г. N 1072

Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Демонстрация коллекции животных зоопарка" и нормативных затрат на содержание муниципального имущества

ГАРАНТ:

Таблица 1.1 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2014 г.

Таблица 1.1

Расчет
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

на 2014 год

Среднее арифметическое значение кассовых расходов фонда оплаты труда в 2007-2009 гг. с учетом повышения в 2010-2013 гг., руб.	Количество посетителей в год	Расчетная стоимость муниципальной услуги, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2014 год, руб.	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2014 год, руб.
1	2	3 = 1 / 2	4 = 3 / 1,262 х 1,342 / 1,342 х 1,302	5	6 = 4 + (5 / 2)
18838879,15	279279	67,46	69,60	6744941,2	93,75

на 2015 год

Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2015 год, руб.	Количество посетителей в год	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2015 год, руб.
1	2	3	4 = 1 + (2 / 3)
69,60	5554859,31	279279	89,49

на 2016 год

Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2016 год, руб.	Количество посетителей в год	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2016 год, руб.
1	2	3	4 = 1 + (2 / 3)
69,90	7677379,71	279279	97,39

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Таблица 2.1

Расчет
расходов на электрическую энергию

Средний объем потребления 2007-2009 годов, тыс.кВт	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Итого расчетная стоимость электрической энергии на 2011 год, руб.
1	2	3 = 1 х 2 х 1000	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5
329,4	4,59	1511946,00	41,4	625945,64	886000,36

N	Показатель	Сумма
1	Итого расчетная стоимость электрической энергии, руб.	886000,36
2	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 1 х 1,081), руб.	957766,39
3	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 2 х 0,972), руб.	930948,93
4	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 3 х 1,068), руб., из них:	994253,45
4.1	расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 4 х 90%), руб.	894828,10
4.2	расходы на электрическую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 4 х 10%), руб.	99425,34
5	Среднее количество посетителей, чел.	279279
6	Расходы на электрическую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одного посетителя на 2014 год, руб. (стр. 4.1 / стр. 5)	3,20

Таблица 3.1

Расчет
расходов на тепловую энергию

Средний объем потребления 2007-2009 годов, Гкал	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Итого расчетная стоимость тепловой энергии на 2011 год, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5
1194,83	1144,67	1367686,06	41,4	566222,03	801464,03

N	Показатель	Сумма
1	2	3
1	Итого расчетная стоимость тепловой энергии, руб.	801464,03
2	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 1 х 1,081), руб.	866382,62
3	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 2 х 0,972), руб.	842123,91
4	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 3 х 1,068), руб., из них:	899388,33
4.1	расходы на тепловую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 4 х 50%), руб.	449694,16
4.2	расходы на тепловую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 4 х 50%), руб.	449694,16
5	Среднее количество посетителей, чел.	279279
6	Расходы на тепловую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одного посетителя на 2014 год, руб. (стр. 4.1 / стр. 5)	1,61

Таблица 4.1

Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение

Средний объем потребления 2007-2009 годов, куб.м	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Итого расчетная стоимость водоснабжения и водоотведения на 2011 год, руб.	Количество посетителей в год	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2012 год, руб.	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Расчетные расходы на водоснабжение и водоотведение на 2014 год, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5	7	8 = 6 / 7 х 1,081	9 = 10 x 0,972	10 = 9 х 1,068
16915	47,77	808029,55	41,4	334524,23	473505,32	279279	1,84	1,79	1,91

Таблица 5.1

Расчет
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007 - 2009 годы, руб.	Количество посетителей	Расчетные расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	10000	1187682	655753,31	617811,77	279279	2,21
2	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					2,51
3	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					2,70
4	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					2,90
5	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					2,91
6	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					2,83
7	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					2,81

Таблица 6.1

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Расходы на оплату прочих работ, услуг, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество посетителей	Расчетные расходы на оплату прочих работ, услуг, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	22599	312881	285381,49	206953,83	279279	0,74
2	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					0,84
3	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					0,91
4	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					0,98
5	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					0,99
6	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					0,96
7	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					0,95

Таблица 7.1

Расчет
расходов на увеличение стоимости материальных запасов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество посетителей	Расчетные расходы на увеличение стоимости материальных запасов, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	3867843,55	4227800	4716004	4270549,18	279279	15,29
2	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					17,39
3	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					18,73
4	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					20,12
5	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					20,25
6	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					19,68
7	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					19,60

Таблица 8.1

Расчет
расходов на оплату прочих расходов для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Наименование расходов	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3
Налог на имущество	9877136,4	2,2	217297
Земельный налог	421263769,8	1,5	6318956,55
Транспортный налог	125	31	3875
Итого			6540128,55

Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Культурно-просветительская деятельность планетария" и нормативных затрат на содержание муниципального имущества

ГАРАНТ:

Таблица 1.2 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2014 г.

Таблица 1.2

Расчет
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

на 2014 год

Среднее арифметическое значение кассовых расходов фонда оплаты труда в 2007-2009 гг. с учетом повышения в 2010-2013 гг., руб.	Количество посетителей в год	Расчетная стоимость муниципальной услуги, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2014 год, руб.	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2014 год, руб.
1	2	3 = 1 / 2 / 1,262 x 1,342 / 1,342 х 1,302	4	5 = 3 + (4 / 2)
5635796,18	100523	57,83	2017497	77,90

на 2015 год

Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2015 год, руб.	Количество посетителей в год	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2015 год, руб.
1	2	3	4 = 1 + (2 / 3)
57,83	1660639,96	100523	74,35
на 2016 год
Расходы на единицу муниципальной услуги на 2015 год, руб.	Расчетные расходы на ФОТ согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на 2016 год, руб.	Количество посетителей в год	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2016 год, руб.
1	2	3	4 = 1 + (2 / 3)
57,83	2324091,76	100523	80,95

Таблица 2.2

Расчет
расходов на электрическую энергию

Средний объем потребления 2007-2009 годов, тыс. кВт	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Итого расчетная стоимость электрической энергии на 2011 год, руб.
1	2	3 = 1 х 2 х 1000	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5
21,6	4,59	99144,00	41,4	41045,62	58098,38

N	Показатель	Сумма
1	2	3
1	Итого расчетная стоимость электрической энергии, руб.	58098,38
2	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 1 х 1,081)	62804,35
3	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 2 х 0,972)	61045,83
4	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 3 х 1,068), руб., из них:	65196,94
4.1	расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 4 х 90%), руб.	58677,24
4.2	расходы на электрическую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 4 х 10%), руб.	6519,69
5	Среднее количество посетителей, чел.	100523
6	Расходы на электрическую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одного посетителя на 2014 год, руб. (стр. 4.1 / стр. 5)	0,58

Таблица 3.2

Расчет
расходов на тепловую энергию

Средний объем потребления 2007-2009 годов, Гкал	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Итого расчетная стоимость тепловой энергии на 2011 год, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5
233,77	1144,67	267589,51	41,4	110782,06	156807,45

N	Показатель	Сумма
1	2	3
1	Итого расчетная стоимость тепловой энергии, руб.	156807,45
2	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 1 х 1,081), руб.	169508,85
3	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 2 х 0,972), руб.	164762,6
4	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 3 х 1,068), руб., из них:	175966,45
4.1	расходы на тепловую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 4 х 50%), руб.	87983,22
4.2	расходы на тепловую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 4 х 50%), руб.	87983,22
5	Среднее количество посетителей, чел.	100523
6	Расходы на тепловую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на одного посетителя на 2014 год, руб. (стр. 4.1 / стр. 5)	0,87

Таблица 4.2

Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение

Средний объем потребления 2007- 2009 годов, куб.м	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Итого расчетная стоимость водоснабжения и водоотведения на 2011 год, руб.	Количество посетителей в год	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2012 год, руб.	Расходы на единицу муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Расчетные расходы на водоснабжение и водоотведение на 2014 год, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5	7	8 = 6 / 7 х 1,081	9 = 10 x 0,972	10 = 9 х 1,068
166,1	47,77	7934,60	41,4	3284,92	4649,68	100523	0,06	0,06	0,06

Таблица 5.2

Расчет
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество посетителей	Расчетные расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	534110,39	2649435,31	993714,93	1392420,21	100523	13,85
2	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					15,75
3	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					16,96
4	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					18,22
5	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					18,34
6	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					17,83
7	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					17,76

Таблица 6.2

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Расходы на оплату прочих работ, услуг, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество посетителей	Расчетные расходы на оплату прочих работ, услуг, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	74533	333900	296757,37	235063,46	100523	2,34
2	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					2,66
3	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					2,87
4	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					3,08
5	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					3,10
6	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					3,01
7	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					3,00

Таблица 7.2

Расчет
расходов на увеличение стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Расходы на увеличение стоимости основных средств, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество посетителей	Расчетные расходы на увеличение стоимости основных средств, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (2 + 3 + 4) / 3	6	7 = 5 / 6
1	-	1153294,74	154940,56	436078,43	100523	4,34
2	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)					4,93
3	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)					5,31
4	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)					5,70
5	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)					5,74
6	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), руб. в год (стр. 5 х 0,972)					5,58
7	Расходы на одного посетителя с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 х 0,996)					5,55

Таблица 8.2

Расчет
расходов на оплату прочих расходов для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Наименование расходов	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3
Налог на имущество	918136,4	2,2	20199
Земельный налог	85227200	1,5	1278408
Транспортный налог	155	17	2635
Итого			1301242