Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 29 января 2014 г. N 46

План-график
ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденной постановлением администрации города Перми от 15 октября 2013 г. N 851, на 2014 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по подпрограмме (объекта). Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1	Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.1.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	28.02.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.1.1.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	31.12.2014	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	2970,1
1.1.1.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	28.02.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.1.2.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	31.12.2014	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	230,0
Итого по мероприятию 1.1.1				количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	бюджет города Перми	3200,1
1.1.2	Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.2.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.03.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	2	бюджет города Перми
1.1.2.1.1	Обеспечение сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2014	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	шт.	2	бюджет города Перми	485,7
1.1.2.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.10.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.2.2.1	Обеспечение сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2014	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	шт.	1	бюджет города Перми	299,9
Итого по мероприятию 1.1.2				количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	шт.	3	бюджет города Перми	785,6
1.1.3	Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"
1.1.3.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение информационной аналитической системы "Публичный бюджет"	ДФ	30.11.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.3.1.1	Обеспечение сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"	ДФ	31.12.2014	количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1275,3
Итого по мероприятию 1.1.3				количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1275,3
Итого по задаче 1.1							бюджет города Перми	5261,0
1.2	Задача. Обеспечение муниципальных учреждений города Перми единым программным продуктом ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
1.2.1	Приобретение единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета (1С), лицензии на право использования и услуг по ее внедрению
1.2.1.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	30.04.2014	количество предоставленных неисключительных прав использования программного обеспечения	шт.	97	бюджет города Перми
1.2.1.1.1	Приобретение и установка программы 1С (последняя действующая версия), лицензии на право использования, годовой подписки и услуг по ее внедрению	ДФ	15.05.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми	1671,0
1.2.1.2	Передача программного обеспечения, лицензий, годовой подписки муниципальным учреждениям	ДФ	31.05.2014	количество предоставленных неисключительных прав	шт.	97	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1				количество предоставленных неисключительных прав	шт.	97	бюджет города Перми	1671,0
1.2.2	Приобретение серверного оборудования
1.2.2.1	Заключение муниципального контракта на приобретение серверного оборудования	ДФ	31.03.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.2.1.1	Приобретение серверного оборудования с установкой и настройкой	ДФ	31.03.2014	акт приема-передачи серверного оборудования	шт.	1	бюджет города Перми	6039,4
Итого по мероприятию 1.2.2				количество приобретенного серверного оборудования для централизованного размещения программных продуктов	шт.	1	бюджет города Перми	6039,4
1.2.3	Доработка единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета (1С) с учетом дополнительной детализации, установленной финансовым органом
1.2.3.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	31.05.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.3.1.1	Перевод конфигураций программ 1С на однотипные и конвертации данных бюджетного учета органов местного самоуправления и казенных учреждений с проверкой перенесенных данных	ДФ	30.06.2014	акт приемки выполненных работ по переводу конфигураций программ 1С на однотипные и конвертации данных бюджетного учета органов местного самоуправления и казенных учреждений с проверкой перенесенных данных	шт.	1	бюджет города Перми	1120,0
1.2.3.2	Разработка характеристик программного продукта, обеспечивающих ведение бюджетного учета с учетом установленных финансовым органом дополнительных кодов классификации расходов	ДФ	30.06.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.2.3				количество программ по ведению учета, обеспеченных услугами по доработке	шт.	1	бюджет города Перми	1120,0
1.2.4	Организация технического сопровождения единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета (1С)
1.2.4.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	30.06.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.4.1.1	Техническое сопровождение единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета (1С) органов местного самоуправления и казенных учреждений, включая внесение в нее изменений по требованию заказчика	ДФ	31.12.2014	акт приемки выполненных работ по техническому сопровождению единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета (1С) органов местного самоуправления и казенных учреждений, включая внесение в нее изменений по требованию заказчика	шт.	1	бюджет города Перми	2040,0
1.2.4.2	Разработка требований к содержанию программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета	ДФ	31.12.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.2.4				количество программ по ведению учета, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	2040,0
Итого по задаче 1.2							бюджет города Перми	10870,4
1.3	Задача. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств
1.3.1	Приобретение и установка программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств, лицензий на право использования и услуг по ее внедрению
1.3.1.1	Заключение муниципального контракта на приобретение товаров, оказание услуг	ДФ	30.06.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.3.1.1.1	Приобретение и установка программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств, лицензий на право использования, годовой подписки и услуг по внедрению	ДФ	31.07.2014	акт приемки выполненных работ по приобретению и установке программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств, лицензий на право использования, годовой подписки и услуг по внедрению	шт.	1	бюджет города Перми	4021,0
1.3.1.2	Передача неисключительных прав муниципальным учреждениям	ДФ	31.07.2014	количество предоставленных неисключительных прав использования программного обеспечения	шт.	1	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.3.1				количество предоставленных неисключительных прав использования программного обеспечения	шт.	193	бюджет города Перми	4021,0
1.3.2	Доработка программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, отвечающей поставленным требованиям
1.3.2.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	30.06.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.3.2.1.1	Доработка программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности на однотипную конфигурацию с конвертацией имеющихся данных и их проверкой	ДФ	31.07.2014	акт приемки выполненных работ по доработке программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности на однотипную конфигурацию с конвертацией имеющихся данных и их проверкой	шт.	1	бюджет города Перми	663,0
1.3.2.1.2	Разработка требований к содержанию программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности для финансового органа и главных распорядителей бюджетных средств	ДФ	31.07.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.3.2				количество программ по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по доработке	шт.	1	бюджет города Перми	663,0
1.3.3	Организация сопровождения программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности
1.3.3.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	31.07.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.3.3.1.1	Сопровождение программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, включая внесение в нее изменений по требованию заказчика	ДФ	31.12.2014	акт приемки выполненных работ по сопровождению программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, включая внесение в нее изменений по требованию заказчика	шт.	1	бюджет города Перми	1500,0
1.3.3.2	Разработка требований к содержанию программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности для финансового органа и главных распорядителей бюджетных средств	ДФ	31.12.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.3.3				количество программ по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1500,0
Итого по задаче 1.3							бюджет города Перми	6184,0
Всего							бюджет города Перми	22315,4