Приложение 2. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий и исполнителей

Приложение 2
к отчету об исполнении краевой
целевой Программы развития политической
культуры и гражданского
образования населения Пермского
края на 2007-2011 годы

Сравнительный анализ
финансовых затрат на реализацию Программы в целом, по источникам финансирования, в разрезе мероприятий и исполнителей

Наименование мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	2007 год			2008 год*				2009 год			2010 год			2011 год			Итого за период реализации
			Закон о КЦП тыс.руб.	Закон о бюджете тыс.руб.	Исполнение тыс.руб.	Закон о КЦП	Закон о бюджете тыс.руб.	Открыто финансирование (лимиты) тыс.руб.	Исполнение тыс.руб.	Закон о КЦП	Закон о бюджете тыс.руб.	Исполнение тыс.руб.	Закон о КЦП	Закон о бюджете тыс.руб.	Исполнение тыс.руб.	Закон о КЦП	Закон о бюджете тыс.руб.	Исполнение тыс.руб.	Закон о КЦП	Закон о бюджете тыс.руб.	Исполнение тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.1. Гражданское образование		Краевой бюджет	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	428,1	470,0	189,3	155,0	470,0	189,3	189,3	470,0	155,0	154,8	2350,0	1473,6	1397,2
4.1.1. Организация и проведение мероприиятий# для учащихся и преподавателей общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования	Министерство образования Пермского края	Краевой бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,3	0,0	100,0	34,3	34,3	100,0	0,0	0,0	500,0	268,6	234,3
4.1.2. Разработка, издание, приобретение учебно-методических пособий, программ и других материалов по теме гражданского образования:		Краевой бюджет
4.1.2.1. для общеобразовательных школ	Министерство образования Пермского края	Краевой бюджет	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	14,7	49,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	245,0	98,0	63,7
4.1.2.2. для молодежи	Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края	Краевой бюджет	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	15,0	15,0	21,0	15,0	15,0	21,0	15,0	15,0	105,0	87,0	87,0
4.1.3. Организация и проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров и других мероприятий по проблемам гражданского образования для образовательных учреждений	Министерство образования Пермского края Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	42,4	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	250,0	100,0	92,4
4.1.4. Организация и проведение региональных олимпиад и конкурсов научно-исследовательских работ для учащихся по гражданскому образованию	Министерство образования Пермского края	Краевой бюджет	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	250,0	100,0	100,0
4.1.5. Оказание содействия муниципальным библиотекам, библиотекам образовательных учреждений (вузов) в обеспечении фондов литературой по темам, связанным с развитием политической культуры	Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края	Краевой бюджет	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	84,0	84,0	120,0	84,0	84,0	120,0	84,0	83,8	600,0	492,0	491,8
4.1.6. Проведение мероприятий для молодежи по актуальным общественно-политическим проблемам: семинаров, круглых столов, лекций, дискуссий, конференций и других	Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края	Краевой бюджет	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	56,0	56,0	80,0	56,0	56,0	80,0	56,0	56,0	400,0	328,0	328,0
4.2. Правовое просвещение		Краевой бюджет	450,0	450,0	366,4	450,0	450,0	450,0	449,7	630,0	360,0	360,0	750,0	510,0	510,0	980,0	660,0	614,1	3260,0	2430,0	2300,2
4.2.1. Подготовка, издание, производство и распространение справочных, методических, периодических популярных изданий и информационных материалов по основам российского и регионального законодательства и наиболее значимым международным правовым актам, по вопросам организации подготовки и проведения выборов и другим вопросам организации политической деятельности*(1)	Избирательная комиссия Пермского края Территориальные избирательные комиссии Пермского края Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики) Агентство по делам архивов Пермского края	Краевой бюджет	150,0	150,0	66,4	150,0	150,0	150,0	149,7	330,0	150,0	150,0	450,0	300,0	300,0	680,0	450,0	408,1	1760,0	1200,0	1074,2
4.2.2. Развитие деятельности системы центров правовой информации при библиотеках края	Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края	Краевой бюджет	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	210,0	210,0	300,0	210,0	210,0	300,0	210,0	206,0	1500,0	1230,0	1226,0
4.3. Политическое просвещение избирателей		Краевой бюджет	690,0	690,0	395,7	690,0	690,0	690,0	681,5	1200,0	800,0	800,0	1880,0	819,4	817,8	2500,0	1642,0	1505,4	6960,0	4641,4	4200,4
4.3.1. Проведение мероприятий по основам избирательного процесса, теории и практики проведения выборов*(2)	Избирательная комиссия Пермского края Территориальные избирательные комиссии Пермского края Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	270,0	170,0	170,0	270,0	209,4	209,4	270,0	270,0	264,9	950,0	789,4	784,3
4.3.2. Проведение мероприятий, посвященных различным аспектам проведения выборов, в том числе избирательным технологиям, с участием представителей законодательной, исполнительной, судебной власти, органов местного самоуправления и других участников избирательного процесса*(3)	Избирательная комиссия Пермского края Территориальные избирательные комиссии Пермского края Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0	240,0	140,0	140,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	960,0	860,0	740,0
4.3.3. Проведение информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей, в том числе с использованием средств массовой коммуникации и сети Internet, подготовкой и распространением специальных информационных материалов и т.д.*(4)	Избирательная комиссия Пермского края Территориальные избирательные комиссии Пермского края Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	300,0	300,0	172,2	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	980,0	180,0	180,0	1600,0	742,0	642,9	3480,0	1822,0	1595,1
4.3.4. Проведение консультационных, обучающих, просветительских, информационных, методических семинаров, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, тренингов и других мероприятий для представителей законодательной, исполнительной, судебной власти, органов местного самоуправления, организаторов выборов и других участников избирательного процесса*(5)	Избирательная комиссия Пермского края Территориальные избирательные комиссии Пермского края Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	200,0	200,0	153,5	200,0	200,0	200,0	191,5	390,0	190,0	190,0	390,0	190,0	188,4	390,0	390,0	357,6	1570,0	1170,0	1081,0
4.4. Развитие системы подготовки кадров для политической деятельности		Краевой бюджет	535,4	535,4	534,8	535,4	535,9	189,1	189,0	345,4	0,0	0,0	345,4	0,0	0,0	345,4	0,0	0,0	2107,0	1071,3	723,8
4.4.1. Проведение мероприятий для представителей законодательной, исполнительной, судебной власти, органов местного самоуправления и других с приглашением ведущих экспертов и специалистов	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	190,0	190,0	189,5	190,0	190,5	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	380,5	229,5
4.4.2. Содействие в подготовке специалистов в сфере политической и политико-управленческой деятельности, в том числе по специальностям "политология", "государственное и муниципальное управление", "юриспруденция" и др. посредством установления стипендий для лучших студентов вузов, проведения конкурсов студенческих работ (курсовых, рефератов, дипломов) по политической тематике и других мероприятий	Министерство образования Пермского края Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	345,4	345,4	345,3	345,4	345,4	149,1	149,0	345,4	0,0	0,0	345,4	0,0	0,0	345,4	0,0	0,0	1727,0	690,8	494,3
4.5. Содействие развитию политических партий как института самоорганизации социальных групп для выражения политических интересов		Краевой бюджет	470,0	470,0	425,9	220,0	514,2	262,6	262,6	200,0	150,0	149,9	200,0	200,0	192,3	200,0	200,0	189,2	1290,0	1534,2	1219,9
4.5.1. Проведение мероприятий для руководителей и активистов региональных отделений политических партий, посвященных технологиям партийного строительства, изменениям в законодательстве, затрагивающим деятельность политических партий	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики) Агентство по делам архивов Пермского края	Краевой бюджет	120,0	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	240,0	120,0
4.5.2. Подготовка, издание и распространение методических и справочных материалов, посвященных развитию политических партий	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	200,0	200,0	157,3	70,0	242,7	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	442,7	269,3
4.5.3. Информационный мониторинг деятельности политических партий, общественно-политических объединений и публичной политической активности*(6)	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	150,0	150,0	148,6	150,0	151,4	150,6	150,6	200,0	150,0	149,9	200,0	200,0	192,3	200,0	200,0	189,2	900,0	851,4	830,6
4.6. Развитие политического информирования и коммуникации		Краевой бюджет	550,0	550,0	470,5	1200,0	2834,1	946,2	928,5	2382,2	999,4	291,9	2022,2	1000,0	899,3	5061,4	1370,0	1237,8	11215,8	6753,5	3828,0
4.6.1. Подготовка, организация и проведение мероприятий, посвященных развитию парламентской деятельности, в том числе парламентского урока*(7)	Законодательное Собрание Пермского края Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	750,0	2204,6	646,6	638,9	1932,2	680,0	0,0	1572,2	680,0	676,1	4611,4	1000,0	949,4	8865,8	4564,6	2264,4
4.6.2. Подготовка и размещение в электронных и печатных средствах массовой коммуникации, в том числе сети Internet, передач и публикаций, связанных с темой развития политической культуры	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	100,0	100,0	38,4	0,0	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	261,6	38,4
4.6.3. Подготовка, выпуск и распространение справочных и других изданий, содержащих сведения о политической сфере и политических процессах в Пермском крае, создание и постоянное обновление электронных баз данных, в том числе в Internet, о политических процессах в Пермском крае	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	200,0	200,0	198,1	200,0	201,9	199,6	189,6	200,0	150,0	127,5	200,0	150,0	68,2	200,0	150,0	93,4	1000,0	851,9	676,8
4.6.4. Проведение мероприятий, освещающих вопросы правовой культуры избирателей, в том числе для средств массовой коммуникации и отдельных журналистов*(8)	Избирательная комиссия Пермского края Территориальные избирательные комиссии Пермского края Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики) Администрация губернатора Пермского края (департамент информационной политики)	Краевой бюджет	150,0	150,0	134,0	150,0	166,0	0,0	0,0	150,0	99,4	94,4	150,0	100,0	85,0	150,0	150,0	125,0	750,0	665,4	438,4
4.6.5. Сбор материалов и создание общедоступных баз данных архивных материалов, посвященных политическим процессам в регионе	Агентство по делам архивов Пермского края Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	270,0	270,0
	Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	70,0	70,0	100,0	70,0	70,0	200,0	140,0	140,0
4.7. Развитие политической науки		Краевой бюджет	400,0	400,0	354,0	400,0	446,0	285,0	285,0	400,0	400,0	378,6	400,0	400,0	200,8	400,0	400,0	217,4	2000,0	2046,0	1435,8
4.7.1. Содействие подготовке и изданию работ ученых-политологов	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	200,0	200,0	196,7	200,0	203,3	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	403,3	281,7
4.7.2. Содействие проведению научных и научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным проблемам современной политической науки, включая издательские проекты, содействующие информационному обмену между учеными-политологами и экспертами	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики) Агентство по делам архивов Пермского края	Краевой бюджет	200,0	200,0	157,3	200,0	242,7	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	442,7	357,3
4.7.3. Содействие проведению научных и научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным проблемам современной политической науки, включая издательские проекты по вопросам общественно-политической жизни в Пермском крае и в Российской Федерации*(9)	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики) Агентство по делам архивов Пермского края	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	378,6	400,0	400,0	200,8	400,0	400,0	217,4	1200,0	1200,0	796,8
4.8. Развитие системы мониторинговых исследований политической ситуации в крае		Краевой бюджет	427,6	427,6	423,9	427,6	431,4	429,3	429,2	550,0	450,0	445,3	550,0	450,0	342,5	550,0	450,0	248,4	2505,2	2209,0	1889,3
4.8.1. Проведение научных исследований и создание баз данных по политической ситуации и политическим процессам в крае*(10)	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	177,6	177,6	176,9	177,6	178,3	177,6	177,6	300,0	200,0	195,4	300,0	200,0	198,8	300,0	200,0	163,7	1255,2	955,9	912,4
4.8.2. Проведение практических, целевых исследований по отдельным направлениям, конкретным проблемным вопросам политической жизни	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	250,0	250,0	247,0	250,0	253,1	251,7	251,6	250,0	250,0	249,9	250,0	250,0	143,7	250,0	250,0	84,7	1250,0	1253,1	976,9
4.9. Организационное сопровождение реализации мероприятий Программы	Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики)	Краевой бюджет	200,0	200,0	126,3	100,0	273,7	169,7	169,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	473,7	295,4
*В 2008 году в связи с антикризисными мерами было принято решение о блокировке лимитов бюджетных обязательств. Всего по Программе было заблокировано 2753413 руб.
Всего по Программе			4193,0	4193,0	3567,5	4493,0	6645,3	3891,9	3822,7	6177,6	3348,7	2580,7	6617,6	3568,7	3152,0	10506,8	4877,0	4167,1	31988,0	22632,7	17290,0
По распорядителям			4 193,0	4 193,0	3 567,5	4 493,0	6 645,3	3 891,9	3 822,7	6 177,6	3 348,7	2 580,7	6 617,6	3 568,7	3 152,0	10 506,8	4 877,0	4 167,1	31 988,0	22 632,7	17 290,0
Администрация губернатора Пермского края (департамент внутреней# политики)			1 987,6	1 987,6	1 756,1	2 287,6	4 589,9	2 032,8	2 014,4	1 350,0	1 150,0	1 101,3	1 350,0	1 200,0	803,8	1 350,0	1 200,0	748,4	8 325,2	10 127,5	6 424,0
Администрация губернатора Пермского края (департамент информационной политики)			150,0	150,0	134,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	150,0	134,0
Избирательная комиссия Пермского края			840,0	840,0	462,1	840,0	840,0	840,0	831,1	1 680,0	1 049,4	1 044,4	2 480,0	1 219,4	1 202,8	3 330,0	2 242,0	2 038,5	9 170,0	6 190,8	5 578,9
Законодательное Собрание Пермского края			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1932,2	680,0	0,0	1572,2	680,0	676,1	4611,4	1000,0	949,4	8 115,8	2 360,0	1 625,5
Министерство культуры и молодежной политики Пермского края			521,0	521,0	521,0	521,0	521,0	521,0	521,0	521,0	365,0	365,0	521,0	365,0	365,0	521,0	365,0	360,8	2 605,0	2 137,0	2 132,8
Министерство образования Пермского края			594,4	594,4	594,3	594,4	594,4	398,1	356,2	594,4	34,3	0,0	594,4	34,3	34,3	594,4	0,0	0,0	2 972,0	1 257,4	984,8
Агентство по делам архивов Пермского края			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	270,0	270,0
Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	70,0	70,0	100,0	70,0	70,0	200,0	140,0	140,0

*(1) В соответствии с Законом Пермского края от 08.06.2009 N 434-ПК программные мероприятия и финансовые ресурсы п. 4.2.1 были объединены с п. 4.5.2 и частью финансовых ресурсов п. 4.6.1 (100 тыс.руб.), п. 4.2.1 изложен в новой редакции, исключено финансирование п. 4.5.2 в 2009-м, 2010 и 2011 годах. Средства пункта 4.5.2, выделенные на 2008 год (130 тыс.руб.), и часть средств п. 4.9 за 2008 год (100 тыс.руб.) были перераспределены на 2011 год. Данный пункт (п. 4.2.1) был закреплен за избирательной комиссией Пермского края. Объединение двух пунктов и повышение финансирования было связано с необходимостью увеличения издательских проектов избирательной комиссии Пермского края, посвященных политическому просвещению граждан по вопросам законодательных новаций. Кроме того, трансформация избирательной системы сделала партии ключевыми участниками избирательного процесса, что обусловило необходимость подготовки и издания законодательных актов, методических и справочных материалов, посвященных их участию в выборах.

*(2) В соответствии с Законом Пермского края от 08.06.2009 N 434-ПК с 2009 года в п. 4.3.1 увеличено финансирование за счет средств п. 4.9. Данный пункт был закреплен за избирательной комиссией Пермского края. Таким образом, были расширены возможности в финансировании различных мероприятий, направленных на просвещение участников избирательного процесса, в преддверии выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания края в 2011 году. Финансирование п.4.9 было исключено с 2009 года, поскольку все организационные мероприятия, связанные с осуществлением программных мероприятий, стали выполняться в рамках договорных отношений самими подрядчиками.

*(3) В соответствии с Законом Пермского края от 08.06.2009 N 434-ПК программные мероприятия и финансовые ресурсы п. 4.3.2. были объединены с п. 4.5.1 и закреплены за избирательной комиссией Пермского края, с 2009 года исключено финансирование п. 4.5.1. Данные изменения были связаны с необходимостью увеличения количества мероприятий, направленных на просвещение участников избирательного процесса в преддверии выборов 2011 года.

*(4) В соответствии с Законом Пермского края от 08.06.2009 N 434-ПК программные мероприятия и финансовые ресурсы п. 4.3.3 объединены с п. 4.6.2 и частью финансовых средств п. 4.6.1 (360 тыс.руб. - 2010 год, 980 тыс.руб. - 2011 год), п. 4.3.3 изложен в новой редакции и закреплен за избирательной комиссией Пермского края. Исключено финансирование п. 4.6.2 в 2009-2011 годах. Данные изменения призваны способствовать более полному информированию избирателей о выборном законодательстве, ходе подготовки и проведения выборов в преддверии выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания края в 2011 году.

*(5) В соответствии с Законом Пермского края от 08.06.2009 N 434-ПК программные мероприятия и финансовые ресурсы п. 4.3.4 объединены с п. 4.4.1, п. 4.3.4 изложен в новой редакции и закреплен за избирательной комиссией Пермского края, исключено финансирование п. 4.4.1 в 2009-2011 годах. Изменения были направлены на увеличение количества обучающих и просветительских мероприятий с участниками избирательного процесса в предвыборный и выборный периоды.

*(6) В соответствии с Законом Пермского края от 08.06.2009 N 434-ПК в п. 4.5.3 на 50 тыс.руб. было увеличено финансирование за счет средств п. 4.6.1, что было продиктовано увеличением количества публичных мероприятий, в том числе проводимых политическими партиями и общественно-политическими объединениями в предвыборный и выборный периоды.

*(7) В соответствии с Законом Пермского края от 08.06.2009 N 434-ПК изменена редакция и исполнитель п. 4.6.1. С 2009 года данный пункт был закреплен за Законодательным Собранием Пермского края. Изменения были вызваны необходимостью выделения специального финансирования подготовки и проведения комплексного мероприятия "Парламентский урок". Кроме того, в связи с проведением в 2008 году двух крупных мероприятий, посвященных развитию политических процессов, Пермский политический форум было принято решение не проводить, как планировалось ранее.

*(8) В соответствии с Законом Пермского края от 08.06.2009 N 434-ПК с 2009 года ответственным исполнителем п. 4.6.4 является Избирательная комиссия Пермского края с целью активизации участия СМИ в конкурсах по освещению правовой культуры избирателей.

*(9) В соответствии с Законом Пермского края от 08.06.2009 N 434-ПК объединены программные мероприятия и финансовые ресурсы п. 4.7.1, п. 4.7.2 в новом пункте 4.7.3 с целью оптимизации содействия развитию политической науки в Пермском крае. Соответственно, с 2009 года было исключено финансирование п. 4.7.1 и п. 4.7.2. Ответственным исполнителем по п. 4.7.3 осталась Администрация губернатора Пермского края (департамент внутренней политики).

*(10) В соответствии с Законом Пермского края от 08.06.2009 N 434-ПК было увеличено финансирование п. 4.8.1 на 122,4 тыс.руб. за счет средств п. 4.6.1 с целью увеличения исследовательских проектов по изучению политических процессов в крае в связи с активизацией политической ситуации в предвыборный и выборный периоды.