Решение Думы Лысьвенского городского округа Пермского края от 8 ноября 2012 г. N 176 "О принятии Программы "Социально-экономического развития Лысьвенского городского округа на 2013-2017 годы" (с изменениями и дополнениями)

Решение Думы Лысьвенского городского округа Пермского края
от 8 ноября 2012 г. N 176
"О принятии Программы "Социально-экономического развития Лысьвенского городского округа на 2013-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12, 27 сентября, 4 октября 2013 г.

Принято Думой городского округа 8 ноября 2012 года

В соответствии с положениями Федерального закона от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Дума Лысьвенского городского округа решает:

1. Принять прилагаемую Программу социально-экономического развития Лысьвенского городского округа на 2013-2017 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в "Бюллетене правовых актов Лысьвенского муниципального района".

08.11.2012 N 176

Глава Лысьвенского городского округа

В.В. Шувалов

Программа
социально-экономического развития Лысьвенского городского округа на 2013-2017 годы
(утв. Решением Думы Лысьвенского городского округа от 8 ноября 2012 г. N 176)

С изменениями и дополнениями от:

12, 27 сентября, 4 октября 2013 г.

Паспорт Программы

Полное наименование программы	Программа социально-экономического развития Лысьвенского городского округа на 2013-2017 годы.
Основание разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; распоряжение Правительства Пермского края от 14 марта 2011 г. N 42-рп "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования Пермского края", Устав муниципального образования "Лысьвенский городской округ"; Распоряжение главы администрации муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" N 74-ра от 27 июля 2012 г.
Заказчик программы	Администрация Лысьвенского городского округа в лице главы Шувалов В.В.
Разработчик программы	Рабочая группа в соответствии с распоряжением главы муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" N 82-ра от 16 августа 2012 г.
Цель и задачи программы	Цель: обеспечение экономического роста и социальной стабильности округа путем увязки программ действующих на территории Лысьвенского городского округа в единый комплекс и оптимизация расходования бюджетных средств на основе комплексно-целевых подходов. Задачи: - разработка механизмов реализации Стратегии социально-экономического развития Лысьвенского городского округа на период до 2017 года с учетом задач преодоления кризисных явлений в экономике; - согласование стратегических приоритетов и этапов развития муниципального образования; - максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов округа с целью достижения устойчивых положительных социально значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья; - расширения участия жителей в управлении округом, осознание ими своей ответственности за ситуацию в нем.
Сроки разработки и этапы реализации программы	Срок формирования программы: - разработка проекта программы с июля 2012 г.; - рассмотрение проекта программы на Думе городского округа - октябрь 2012 г.; - утверждение программы - ноябрь 2012 г. Реализация программы осуществляется в два этапа: 1) 2013-2015 годы; 2) 2016-2017 годы.
Исполнители и соисполнители программы	Администрация муниципального образования "Лысьвенский городской округ", структурные подразделения администрации Лысьвенского городского округа.
Участники программы	Администрация Лысьвенского городского округа бюджетные учреждения, структурные подразделения краевого подчинения (ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу, ГУ ЦЗН, ТУМСРК по Лысьвенскому городскому округу), МКУ "Управление ГО и ЧС", субъекты малого и среднего предпринимательства, крупные промышленные предприятия.
Общая стоимость реализации программы и источники финансирования	Федеральный - 235 582,2 тыс.руб. Региональный - 3 308 851,0 тыс.руб. Местный - 4 140 210,2 тыс.руб. Внебюджетные - 518 064,8 тыс.руб. Итого по программе: 8 338 752,1 тыс.руб.
Основные ожидаемые результаты реализации программы	Повышения уровня жизни населения округа посредством: - увеличение доходов населения и доли собственных доходов бюджета в общих доходах МО; - развития системы жилищно-бытовой инфраструктуры; - улучшения состояния здоровья и уровня образования населения округа; - социальной защиты населения; - обеспечения безопасности населения; - снижение уровня зарегистрированной безработицы.
Система контроля реализации программы	Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации округа и управление по развитию территорий, а оперативный контроль осуществляют руководители структурных подразделений администрации Лысьвенского городского округа. Ежегодный контроль реализации программы осуществляет Дума и администрация Лысьвенского городского округа.

1. Введение

Программа социально-экономического развития Лысьвенского городского округа на 2013 - 2017 гг., разработана на основе "сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на период до 2014 года", а также проекта стратегии социально-экономического развития Пермского края на 2012-2014 годы и на период до 2017 года.

В разработке программы непосредственно принимали участие структурные подразделения администрации Лысьвенского городского округа.

Данная программа представляет собой видение администрации Лысьвенского городского округа приоритетных социально-экономических направлений развития.

Мероприятия экономической направленности, а именно по стабилизации и развитию экономики округа, должны способствовать основному приоритету - создание экономической модели по принципу инвестиционной привлекательности территории муниципального образования.

К общим тенденциям, влияющим на социально-экономическое развитие округа, можно отнести:

- усиление интеграционных процессов, иногда (и чаще всего) в ущерб интересам населения;

- глобализация экономики, которая оборачивается приоритетом экономических целей транснациональных компаний, корпораций, стран.

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать главную цель программы развития округа: сформировать соотнесенную с региональной социально-экономической политикой, максимально опирающуюся на учет имеющихся ресурсов и действующих ограничений, интеграцию усилий и средств, привлечение инвестиций и т.п. по обеспечению роста качества жизни населения.

Оценка перспектив развития муниципального округа приведена в таблице:

Таблица 1

Фактор	Благоприятные условия	Угрозы со стороны внешней среды
1. Демографические процессы	Стабильный рост числа зарегистрированных браков, рост числа новорожденных.	Естественная убыль постоянного населения. Ответ на данную угрозу заключается в разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на увеличения темпов воспроизводства населения. Миграция населения из небольших городов края в крупные. Ответ на данную угрозу станет повышение качества среды обитания в округе, в том числе повышение доступности социальных услуг.
2. Экономика	Реализация заявленных федеральных и региональных проектов, рост объемов жилищного и дорожного строительства. Поддержка предпринимательства. Трансформация собственности.	Обострение конкуренции между муниципальными образованиями края. Ответ на этот вызов обуславливает необходимость повышения конкурентоспособности экономики округа, способности к инновационному обновлению и привлечению инвестиций. Напряжение на рынке труда. Ответ на этот вызов предполагает создание дополнительных рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов. Слабость институциональных факторов. Падение спроса на продукцию и услуги профильных отраслей округа вследствие глобальных изменений спроса или технологической отсталости отечественных производителей
3. Коммуникация и туризм	Строительство автомобильных дорог. Развитие телекоммуникационных систем связи и информационных систем	Обострение конкуренции между муниципальными образованиями края. Ответ на этот вызов обуславливает необходимость повышения конкурентоспособности экономики округа, способности к инновационному обновлению и привлечению инвестиций.
4. Внутрирегиональные контакты	Сотрудничество с другими муниципалитетами, в рамках Ассоциации глав муниципальных образований "СОЮЗ"	Конкуренция со стороны сильных партнеров
5. Местное самоуправление - законодательные решения	Рост самостоятельности местного самоуправления, укрепление его финансовых основ. Введение системы среднесрочного планирования в межбюджетных отношениях и в бюджетном процессе. Экономически целесообразное совершенствование внутренней структуры администрации муниципального округа, оптимизация количества поселений. Долгосрочное планирование, разработка КИП.	Возможные отрицательные последствия решений, принимаемых на федеральном и региональном уровне. Ответ на этот вызов обуславливает необходимость мониторинга решений вышестоящих органов власти, разработку различных сценариев развития социально-экономического положения городского округа при планировании деятельности.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

1.2. Основные приоритеты, методы и механизмы их реализации

Главная цель и направления работ по Программе социально-экономического развития Лысьвенского городского округа определяются необходимостью видеть перспективу и управлять ею в интересах удовлетворения потребностей населения.

Главной целью развития Лысьвенского городского округа на среднесрочную и долгосрочную перспективу является устойчивое повышение качества жизни (качества жизнедеятельности) жителей в направлении решения проблем полноценного здоровья и благополучия различных групп населения, причем, с минимальной ценой адаптации, через разработку механизмов устойчивого социально-экономического функционирования и развития округа.

Качество жизни - степень удовлетворенности индивидуума или группы лиц в том, что их потребности удовлетворяются и возможности для достижения цели имеются. Проявляется в легкости или затрудненности удовлетворения потребностей. В общем виде качество жизни определяется социальными компонентами: уровнем жизни, стилем жизни и укладом жизни, которые влияют на качество полноценного здоровья.

Для достижения поставленной цели предполагается использование следующих методов и механизмов:

- обеспечение роста денежных доходов населения на основе увеличения заработной платы, что потребует внедрения стимулирующих систем организации и оплаты труда, нацеленных на конечный результат, реализованную и оплаченную продукцию (в том числе и в муниципальном секторе экономики);

- содействие активной политике занятости;

- осуществление мероприятий по социальному развитию, в том числе на селе, через включение личных подсобных хозяйств и крестьянского фермерского хозяйство в систему рыночных отношений путем создания и совершенствования торгово-закупочной деятельности;

- реализация приоритетного направления инвестиций в человека, в профессиональное образование, которое является непременным условием конкурентоспособности территорий и его инвестиционной привлекательности;

- усиление адресности социальной поддержки (по принципу нуждаемости определенных слоев населения);

Достижение основной, социально значимой цели невозможно без соответствующего экономического роста, что в свою очередь может быть достигнуто за счет построения модели экономики по принципу инвестиционной привлекательности территории округа. Для построения и реализации данной модели следует предпринять активные действия в следующих направлениях:

- формирование соответствующей законодательной и нормативно-правовой базы, стимулирующей экономический рост на основе притока капитала в реальный сектор экономики;

- поддержка среднего и малого предпринимательства (прежде всего производителей определенных видов продукции и социально значимых услуг);

- повышение эффективности функционирования отдельных инфраструктурных отраслей:

- реализация стимулирующих функций бюджета, в пределах полномочий органов местного самоуправления, а именно стимулирование деловой и инвестиционной активности.

Приоритеты программы

Программа строится на основании комплексной оценки уровня социально-экономического развития округа и обозначенных проблем, носит целевой характер и представляет систему мер, направленных на достижение стратегической цели.

Приоритетными направлениями развития Лысьвенского городского округа являются:

1. Достижение стабильного экономического роста округа;

2. Развитие человеческого потенциала;

3. Развитие инфраструктуры округа;

4. Обеспечение охраны общественного порядка.

Стратегической целью программы является улучшение качества жизни населения округа.

Для достижения стратегической цели необходимо достичь следующих структурированных целей:

1. Рост доходов населения и доходов бюджета;

2. Улучшение комфортности проживания населения:

3. Обеспечение безопасности населения:

4. Улучшение состояния здоровья и уровня муниципального образования.

5. Социальная защита населения.

1.3. Социально-экономические проблемы, сдерживающие развитие округа

Наряду с положительной тенденцией развития округа, существуют и серьезные проблемы, требующие безусловного внимания и решения.

В округе по-прежнему остается сложная демографическая ситуация. Численность постоянного населения продолжает ежегодно сокращаться, на 01 января 2012 года составила 77088 человек, согласно данным переписи населения. Основной причиной смерти в истекшем году оставались болезни, несчастные случаи, самоубийства.

Одной из основных причин, которые в будущем будут препятствовать динамичному развитию экономики, можно назвать значительную степень износа основных производственных фондов, и в большей мере их активной части. Средняя величина износа активной части основных фондов составляет 54% от их полной учетной стоимости.

Для преодоления данной проблемы крайне необходим значительно больший объем инвестиций, поскольку существующего их уровня не достаточно.

Также необходима разработка в округе новых производственных площадок и открытие на их основе новых производственных мощностей.

Несмотря на сформировавшуюся структуру единого образовательного пространства на территории Лысьвенского городского округа, а именно наличие в городе Лысьвенского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета, ряда учреждений начального и среднего профессионального образования, существует ряд проблем развития кадрового потенциала в округе. В настоящее время система спроса и предложения на рынке труда разбалансирована, поскольку на данный момент не создана целевая программа по развитию кадрового потенциала. В настоящее время существуют серьезные структурные сдвиги в подготовке специалистов и рабочих различных профессий. Поскольку спрос самого человека на приобретение навыков той или иной профессии или специальности обусловлен, прежде всего, престижем профессии и уровнем оплаты. Возможности учреждений образования ограничены наличием преподавательского состава и соответствующей материальной базой. Потребности отраслей экономики продиктованы объемами выпускаемой продукции и специфичностью тех или иных отраслей, а значит и необходимостью для них специалистов. Поэтому несоответствие интересов порождает недостаток рабочих и специалистов одних специальностей и избыток других, которые в конечном итоге не востребованы.

Таким образом, все вышеуказанные ограничения в социально-экономическом плане, не обеспечивают условий устойчивого развития в социально-экономическом плане и требуют новых подходов к формированию социально-экономической политики - подходов на основе программно-целевого метода управления территорией муниципального образования.

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Лысьвенский городской округ" на 2013 - 2015 годы

Таблица 2

Наименование показателя	Единица измерения	2010 год отчет	2011 год отчет	2012 год		Прогноз
				Январь - июнь, отчет	оценка года	2013 год		2014 год		2015 год
						1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)	1 вариант (пессимист.)	2 вариант (базовый)
Труд (по полному кругу)
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего	человек	29216	29152	29095	29100	29080	29095	29080	29095	29080	29095
Фонд заработной платы работников - всего	млн.руб.	3783,4	4085	2241	4536	4686	5006	4979	5480	5163	5796
Производство товаров и услуг
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года	млн.руб.	13345	15992	7615	16298	17117	17981	18640	19723	20278	21421
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. измер.
Плиты электрические (Бытовые кухонные стационарные электроплиты, имеющие духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами) 29.71.28.110	шт.	67369	49493	19285	54700	54700	55700	55700	56800	56800	57900
Плиты газовые с эл.жар. шкафом (Бытовые кухонные комбинированные газоэлектрические плиты, имеющие духовой шкаф и панель с нагревательными элементами)	шт.	29893	22891	8607	23000	23000	23400	23400	23800	23800	24200
Электроплитки 29.71.28.351	шт.	13360	13773	6245	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200
Прокат ЭЦ**	тонн	61383	52870	25564	38300	38300	38300	44630	44630	56516	56516
Прокат ЭОЦ***	тонн	14435	16021	9992	16200	13000	13000	13230	13230	12950	12950
Прокат ЭОЦПп***	тонн	82251	112584	68781	142520	146970	146970	157045	157045	168626	168626
Генераторы	тыс.кВт	2 817	743	203	870	3 151	3 624	3 443	3 950	3 753	4 305
Крупные электрические машины	шт.	509	406	210	300	280	323	310	340	340	375
Тяговое оборудование	шт.	774	1034	257	1 279	1 340	1 480	1 450	1 560	1 566	1 685
Чулочно-носочные изделия	тыс. пар	25 237	19107	8 069	16 138	16 299	16 461	16 462	16 790	16 627	17 126
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из прочих черных металлов (Эмалированная посуда)	тыс.шт.	5288	5258	2576	5243	5282	5282	5319	5319	5356	5356
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн.руб.	454,7	602,3	97,4	297	260	345	282	379	291	390
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	65,2	107	36,6
Объемы инвестиций за счет источников:
прибыли	млн.руб.	18,8	93,1	10,6
амортизации	млн.руб.	214,3	312,2	71,9	147	124	147	142	173	149	181
кредитов банков	млн.руб.	96,4	142,9	0
бюджетных средств	млн.руб.	84,7	44	10,7	150	100	150	100	150	100	150
Ввод в действие основных фондов	млн.руб.	263,2	624
	в соответ. ед. измер.

3. Функционально-целевой блок: "Развитие инфраструктуры округа"

Целевые показатели:

- в сфере градостроительной деятельности на 2013 - 2017 годы

Таблица 3

N п/п	Показатель	2011 г. факт	2012 г. прогноз	2013 г. прогноз	2014 г. прогноз	2015 г. прогноз	2016 г. прогноз	2017 г. прогноз
1	Объем ввода жилья в муниципальном образовании на 1 человека, кв.м.	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1.1.	Объем ввода жилья в муниципальном образовании, кв.м.	9000	8000	8500	8000	8000	8000	8000
2	Площадь земельных участков в муниципальном образовании, предоставленных под жилищное строительство, га	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования (показатель на 2011 год), %	40	60	100	100	100	100	100
4	Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования (показатель 2011 г.), %	0	50	100	100	100	100	100

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2013 - 2017 годы

Таблица 4

N п/п	Показатель	2011 г. (оценка)	2012 г. прогноз	2013 г. прогноз	2014 г. прогноз	2015 г. прогноз	2016 г. прогноз	2017 г. прогноз
1	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищно-строительных кооперативов, либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, %	10,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, %	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3	Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Доля многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта, %	5,0	8,0	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
5	Доля жилищного фонда с износом более 70% на территории городского округа, %	0,0	0,0	30	30	30	30	30
6	Доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, %			95	100	100	100	100
7	Доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета холодной воды, %	100	100	100	100	100	100	100
8	Доля отходов потребления, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям, %	10	15	90	90	90	90	90
9	Доля извлекаемого вторичного сырья от общего объема образующихся твердых бытовых отходов, %	0,7	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
10	Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, ЦТП к отопительному периоду по состоянию на 15 сентября, %	100	100	100	100	100	100	100
11	Наличие задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, превышающей 2 расчетных периода, да/нет*	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

- в сфере дорожного хозяйства на 2013 - 2017 годы

Таблица 5

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Задача и целевой показатель	2011 г. (оценка)	2012 г. прогноз	2013 г. прогноз	2014 г. прогноз	2015 г. прогноз	2016 г. прогноз	2017 г. прогноз
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %	38,3	36,3	34,3	34,2	34,1	34,0	33,9

Для достижения целей поставленных в Программе целей в части создания благоприятной среды жизнедеятельности и повышения инвестиционной привлекательности округа необходимо реализовать следующие программы:

1) градостроительная политика

2) развитие жилищного строительства

3) мониторинг земель

4) кадастр инвестиционных площадок

5) благоустройство территории проживания.

3.1. Градостроительная политика

За предыдущий период была разработана и утверждена схема территориального планирования, разработаны генеральные планы и правила застройки и землепользования. Следующим шагом для реализации устойчивого развития территории будет утверждение генеральных планов и ПЗЗ Лысьвенского городского округа и разработка проектов планировки застроенных и предназначенных для строительства территорий, в первую очередь города Лысьва, как территории с наиболее высокой градостроительной активностью.

На сегодняшний день приоритетной целью градостроительной стратегии является формирование принципиально новой градостроительной политики.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Утвердить генеральный план округа;

2. Разработать правила землепользования и застройки территорий округа;

3. Резервирования и изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков в границах округа для муниципальных нужд;

4. Разработать проекты планировки будущей застройки проспекта Победы и микрорайонов города Лысьва;

5. Внедрить ИСОГД (информационную систему обеспечения градостроительной деятельности) привязанную к ГИС системе в целях обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

6. Обеспечить мониторинг земель.

Эффективное управление земельными ресурсами возможно только после установления четкого учета земель, входящих в состав территории округа, что влечет за собой:

- установление границ городских лесов;

- выявление земель сельскохозяйственного назначения непригодных для использования как земель сельхозугодий, для размещения на них сельскохозяйственного производства;

- определение земель промышленности.

7. Создание кадастра инвестиционных площадок.

Продвижение муниципальных инвестиционных площадок и развитие предпринимательства:

- определение промышленной зоны в документах территориального планирования;

- составление и корректировка реестра инвестиционных площадок, располагаемых инженерной инфраструктуры, их информационное сопровождение и продвижение;

8. Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере градостроительства путем посещения семинаров и курсов повышения квалификации.

3.1.1. Развитие жилищного строительства

Создание условий для жилищного строительства, направленных на:

- ликвидацию ветхого и аварийного жилья в городе и сельских населенных пунктах, в том числе строительство нового жилья;

- ведение муниципального жилищного строительства (для обеспечения жильем граждан переселенных из ветхого и аварийного жилья);

- сохранение индивидуального жилищного строительства, в том числе и на условиях ипотечного кредитования;

- развитие многоквартирного жилищного строительства за счет привлеченных инвестиций.

3.1.2. Мониторинг земель

Эффективное управление земельными ресурсами возможно только после установления четкого учета земель, входящих в состав территории округа, что влечет за собой:

- установление границ лесов городского округа;

- выявление земель сельскохозяйственного назначения непригодных для использования как земель сельхозугодий, для размещения на них сельскохозяйственного производства;

- определение земель промышленности.

3.1.3. Благоустройство территории проживания

Благоустройство территории - это мероприятия, а точнее нацеленный комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического, гигиенического и эстетического состояния городской среды в целом. Благоустройство территории - это так же неотъемлемая часть дорожного строительства, включающая в себя земляные работы с вывозом, планировкой и уплотнением грунта, асфальтировка проездов и тротуаров, мелкий ремонт дорог, строительство детских и спортивных площадок, благоустройство газонов и цветников, установку бортовых камней и укладку тротуарной плитки.

Цель этого направления деятельности - улучшение качества жизни жителей округа.

Основные задачи:

- санитарная очистка закрепленной за управляющими компаниями, организациями и собственниками помещений территории городского округа;

- сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, обустройство контейнерных площадок, их обслуживание и ремонт, содержание полигона;

- организация озеленения территории городского округа, разбивка клумб и цветочных композиций;

- организация уборки перестойных и аварийных деревьев;

- разработка программы озеленения городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей округа и организация обустройства мест массового отдыха;

- техническое обслуживание и ремонт покрытия улиц, проездов, тротуаров, мостов и гидросооружений городского округа;

- установка и обслуживание дорожных знаков, разметки, ограждений и направляющих устройств;

- санитарная очистка и обслуживание зеленых зон округа;

- проведение строительных и ремонтно-строительных работ;

- погребение и оказание услуг по погребению, содержание и обустройство мест захоронения.

Органам местного самоуправления необходимо осуществлять мероприятия, направленные на внедрение эффективных схем санитарной очистки населенных мест, организовывать работу по очистке, благоустройству и озеленению территорий округа.

На территории Лысьвенского городского округа планируется проведение работ по организации месячников по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных мест, в том числе родников, при необходимости проведение дезинфекционных мероприятий. Периодически проводить инвентаризацию территорий населенных мест в части санитарной очистки для принятия мер по ликвидации и недопущению в дальнейшем образования несанкционированных свалок.

Для создания комфортабельного проживания в сельской местности администрацией планируется произвести в рамках Программы:

- благоустройство улиц и дворовых территорий;

- отсыпка дорог частного сектора;

- текущий ремонт объектов благоустройства (тротуаров, лестницы, мосты, водопропускные сооружения и т.д.);

- валка перестойных и опасных деревьев;

- опашка дорог;

- вывоз мусора с территории частного сектора;

- вывоз мусора и проведение месячника санитарной очистки в сельских населенных пунктах округа;

- ликвидация несанкционированных свалок.

Основной социальный эффект от проведенных мероприятий - это улучшение качества проживания, облагораживание условий проживания человека, повышение культурно-эстетического развития населения.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 1.

3.2. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального образования "Лысьвенский городской округ" на 2013 - 2017 годы"

Цель и задачи Программы.

Основная цель данного раздела Программы - развитие и приведение в нормативное состояние объектов инженерной и социальной инфраструктуры муниципального значения, повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования, а также рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Для достижения основной цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- увеличение объемов строительства жилья;

- строительство (реконструкция) объектов муниципального значения в области образования, здравоохранения культуры и спорта на территории муниципального образования;

- развитие распределительных газовых сетей и сетей инженерной инфраструктуры;

- создание условий для развития экономики муниципального образования, улучшения экологической безопасности.

Поставленные задачи планируется реализовать через следующие направления:

1. Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры;

1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципального значения в области образования, здравоохранения культуры и спорта;

1.2. Строительство общегражданских объектов;

1.3. Жилищное строительство, в том числе реализация программы "Достойное жилье";

1.3.1. Реализация краевой целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей";

1.3.2. Реализация приоритетного регионального проекта "Сельское жилье";

1.4. Дорожное строительство;

2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства;

2.1. Газификация;

2.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения;

2.3. Теплоснабжение.

3. Энергосбережение и электроснабжение;

4. Разработка Программы комплексного развития инфраструктуры округа.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 1.

3.2.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципального значения в области образования, здравоохранения, культуры и спорта

Для создания комфортного проживания населения района необходимо обеспечить условия для массового отдыха, занятий спортом и творческой самореализации. Созданию вышеназванных условий способствует строительство и реконструкция объектов муниципального значения в области образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Необходимость строительства спортивного комплекса в г. Лысьва обусловлена тем, что в Лысьвенском городском округе на сегодняшний день сложилась крайне сложная ситуация по обеспечению спортивными сооружениями. Ввиду того, что в 2004 году был закрыт бассейн, в 2008 году закрыли спортивный зал манежа в связи с аварийным состоянием здания (манежу около 50 лет), проведение окружных соревнований по игровым видам спорта крайне затруднено.

Строительство и капитальный ремонт данных объектов увеличит число людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе, частично решит проблему занятости детей и подростков, отвлечет их от улицы, что приведет к снижению наркомании и алкоголизма. Ввод в эксплуатацию данных спортивных объектов позволит довести количество занимающихся физической культурой и спортом в округе до 17%, что выше общекраевого уровня.

Строительство Канабековской школы на 54 учащихся с детским садом на 15 мест обусловлено тем, что существующее здание школы находится в ветхом состоянии. Строительство новой школы позволит обеспечить учебный процесс в полном объеме, улучшить доступность, качество образования детей школьного и младшего дошкольного возраста.

В целях сокращения очередности и улучшения доступности в дошкольные образовательные учреждения появилась необходимость строительства новых детских садов в 4-ом и Первомайском микрорайонах города на 220 и 110 мест соответственно, в п. Рассоленки на 30 мест и провести реконструкцию здания бывшего детского дома под детский сад на 120 мест. В будущем планируется строительство новой школы с бассейном на 500 учащихся в г. Лысьва.

В настоящее время на сельских территориях работают дома культуры и библиотеки. Почти все объекты культуры не соответствуют требования пожарной безопасности. Материально-техническая база учреждений не обновлялась долгие годы. Здание Дома культуры в п. Кормовище построено в 1956 году, в 2011 году экспертами сделано заключение, что здание - аварийное. Необходимо включение в план капитального строительства на 2013-2017 годы новое строительство сельских Домов культуры в п. Кормовище и п. Рассоленки (снесен по причине аварийного состояния в 2003 году).

В целях удовлетворения потребностей населения в любых видах творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями, повышения качества и увеличение спектра услуг, предоставляемых населению, организации досуга, повышения творческого потенциала детей, подростков и молодежи, непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа российского села в 2013 - 2015 годах планируется строительство клуба на 200 мест в поселке Кын. Здание существующего Дома культуры в поселке Кын 1949 года постройки находится в аварийном состоянии. В 2009-2010 гг. разработана проектно-сметная документация на строительство клуба на 200 мест.

3.2.2. Строительство общегражданских объектов

Острая необходимость в строительстве нового кладбища обусловлена недостатком площадей под захоронение на действующих объектах ритуального назначения.

Цели реализации проекта:

- закрытие "старого" кладбища, исчерпавшего свои мощности;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- получение новых площадей для захоронения;

- соблюдение гигиенических требований к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;

- соблюдение гигиенических требований к охране поверхностных вод.

Площадь земельного участка проектируемого кладбища (его мощность) составляет 15,931 га.

Кладбище рассчитано на проведение захоронений в течение 25 лет.

За 2012 год выполнены работы по расчистке территории от мелколесья и кустарников для дальнейшего строительства.

В 2013 - 2014 году планируется завершить строительство, будут выполняться работы по устройству гравийных дорог и благоустройству территории.

3.2.3. Жилищное строительство

Настоящая Программа предусматривает достижение следующей цели: развитие инфраструктуры округа посредством обеспечения качественного проживания граждан.

Обеспечение условий проживания отвечающим стандартам качества и снижения издержек производителей услуг и соответственно тарифов предусматривает решение поставленных задач через:

- перспективный план капитального ремонта жилищного фонда;

- перспективный план реконструкции жилищного фонда;

- перспективный план сноса ветхого и аварийного жилищного фонда;

- перспективный план благоустройства придомовой территории "Мой двор";

- инвентаризацию жилого фонда.

3.2.3.1. Жилой фонд Лысьвенского городского округа

На 01.01.2012 г. на учете по улучшению жилищных условий в Лысьвенском городском округе состоит 5431 чел., в т.ч. по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда - 2605 чел., детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - более 427 чел., молодых семей - 563 чел. др.

Маневренного фонда для временного переселения жильцов на период капремонта и жилья для расселения жильцов из аварийных домов администрация не имеет.

Недостаточный ввод нового жилья приводит к резкому увеличению стоимости жилья на вторичном рынке, а также к увеличению социальной напряженности.

Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных проблем в администрации Лысьвенского городского округа.

В рамках Федерального закона от 21.07.07 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и Постановления Правительства Пермского края от 08.02.2008 г. N 14-п "Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта "Достойное жилье" на территории Лысьвенского городского округа реализуется приоритетный муниципальный проект "Достойное жилье", целями которого являются:

- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование эффективных механизмов управления многоквартирными домами;

- снос ветхих (аварийных) домов в целях подготовки земельных участков под комплексную застройку территории;

- создание условий для оптимизации развития территории и наращивания объемов нового жилищного строительства.

Основные задачи:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и реализовали один из способов управления, предусмотренный Жилищным кодексом Российской Федерации, подпроект - "Капитальный ремонт многоквартирных домов";

- проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих домов, подпроект - "Ликвидация ветхих домов".

Конечные результаты проекта:

- увеличение числа многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали способ управления до 449 ед.

- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда округа, с 7,72 кв.м на 01.01.2012 до 1 757,7 кв.м к 2017 году.

3.2.4. Дорожное строительство.

В рамках реализации ПМП "Муниципальные дороги":

В 2012 году планировалось начать капремонт автодороги от ж/д переезда у ж/д вокзала до ул. Волховстроевская (участок от ж/д переезда до ул. Лязгина). Но из-за задержки получения положительного заключения государственной экспертизы проекта начало работ перенесено на 2013 год.

В 2009 году были выполнены три проекта капитального ремонта автодорог:

- ул. Строительная (участок от ул. Лязгина до ул. Декабристов);

- ул. Сушина (участок от ул. Быстрых до д. Липовая-1);

- ул. Металлистов (участок от пр. Победы до ул. Балахнина).

Эти проекты после корректировки и прохождения государственной экспертизы планируется реализовать соответственно в 2013 и 2014 годах.

Требуют капитального ремонта и автодороги на ул. Декабристов (от ул. Октябрьская до ул. Бусыгина), пр. Победы, ул. Разина (от магазина "Дальний" до д. Откормочная Ферма).

За счет бюджета ежегодно планируется на проведение ямочного ремонта городских дорог на сумму 5 000,0 тыс.руб.

В 2013 году планируется выполнить капитальный ремонт тротуаров ул. Смышляева (ул. Мира до ул. Бурылова), ул. Гайдара (от поворота к магазину "Лидер" до остановки "Больница"), ул. Сушина (от ул. Быстрых до д. Липовая-1), ул. Уральская (от ул. Тимирязева до ул. Октябрьская), ул. Гайдара (от дома N 21 по ул. Гайдара до ул. Восточная), пр. Победы (от ул. Чапаева до ул. Шмидта), пр. Победы вдоль дома N 21, площадки у здания ул. Мира, 26 и устройство ограждений отделяющих тротуар от автодороги на пр. Победы и ул. Смышляева.

В 2014 году - капитальный ремонт тротуаров на ул. Металлистов, ул. Коммунаров (от светофора у слепых до ул. Шмидта) и ремонт лестницы на перекрестке ул. Металлистов - Федосеева.

В 2015 году - капитальный ремонт автодороги на ул. Багратиона (от ул. Пожарского до ул. Невского).

В 2012 году направлена заявка в министерство транспорта Пермского края на выделение денежных средств для подготовки проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту моста через р. Лысьва на ул. Революции. В последующие годы планируется проведение капитального ремонта.

В последующие годы необходимо выполнить:

- в 2015 году планируется выполнить ПИР по капитальному ремонту тротуара на кладбище и строительство восточного объезда г. Лысьва;

- в 2016 году строительство восточного объезда в г. Лысьва, капитальный ремонт автодороги по ул. Чусовская - Коммунаров с тротуарами и ул. Первомайская;

- в 2017 году капитальный ремонт автодорог по ул. Мира, Шмидта, Солнечная, тротуаров по ул. Коммунаров и пр. Победы.

- в 2013-2017 годах - ТЭО и ПИР строительство объезда от автодороги "Лысьва - Кормовище - Кын" по ул. Куйбышева - Балахнина - Орджоникидзе с выездом через д. Дуброво-Заимка;

- в 2013-2017 годах - ПИР и строительство дороги по ул. Балахнина (от ул. Мира, ул. Ленина)

В сельской территории округа планируется выполнить:

- в 2013 году ремонт дороги по ул. Шаквинская в д. Аитково и ул. Железнодорожная в пос. Кын, ул. Студенческая, ул. Пролетарская п. Кормовище;

- в 2014 году продолжить ремонт дороги по ул. Железнодорожная в пос. Кын, ремонт дороги по ул. Мира, ул. Больничная п. Кормовище;

- в 2015 году ремонт дороги по ул. Революции, Колхозная, Новикова в селе Кын и пос. Рассоленки по ул. Мира, Дачная, Школьная, Зеленая;

- в 2016 году ремонт дорог по ул. Кузьмина, Загородная в пос. Кын;

- в 2017 году ремонт дороги по ул. Новикова в пос. Кын.

В рамках реализации региональной программы "Муниципальные дороги" до 2017 года планируется произвести капитальный ремонт и строительство в асфальтном исполнении автодороги "Лысьва - Кормовище - Кын" в Лысьвенском городском округе.

Автомобильная дорога "Лысьва - Кормовище - Кын" проходит в пределах Лысьвенского округа Пермского края. Административное значение дороги заключается в обеспечении транспортной доступности с 19 сельскими населенными пунктами Лысьвенского городского округа с административным центром и имеет огромное значение для развития экономики сельских территорий округа. По данной автодороге ежедневно проходит движение легкового и грузового транспорта, осуществляется перевозка различной продукции и товаров народного потребления, пассажирские перевозки по четырем автобусным маршрутам. Для 11 сельских населенных пунктов это единственная транспортная артерия. Автодорога имеет огромное значение в культурно-историческом аспекте, как дорога к культурной и исторической достопримечательности Лысьвенского округа и Пермского края, которой является Завод Кын. Кроме того, данная автодорога имеет огромное значение для развития туризма.

Выполнен проект на капитальный ремонт данного участка автодороги. В 2012 году начались работы по капитальному ремонту с привлечением средств краевого бюджета.

В последующие годы необходимо провести ТЭО и рассмотреть перспективу строительства автодороги в асфальтобетонном исполнении с выходом в Свердловскую область, что приведет к новому уровню логистики округа.

С целью определения приоритетов значимости автомобильных дорог планируется разработка программы по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог ЛГО на 2013-2017 годы.

3.2.5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Основные цели программы:

1. Повышение надежности работы системы теплоснабжения, повышения оперативности в решении вопросов устранения аварий, теплоснабжения объектов и тепловой энергии, снижения затрат на ремонт.

2. Поддержание в работоспособном состоянии водоснабжения и водоотведения и его развитие.

3. Газификация.

4. Электроснабжение.

Успешная деятельность предприятий ЖКХ будет способствовать формированию условий проживания граждан города и сельской местности отвечающим стандартам качества и снижения издержек производителей услуг.

3.2.5.1. Газификация

В последние годы на территории Лысьвенского городского округа довольно интенсивно идет застройка частного сектора. Это в восточной и юго-восточной частях города - микрорайоны Первомайский, Травянский, Южный, в юго-западной, западной и северной частях - п. Калинина, Липовая-1, Свердлова, Карпаты.

Все эти поселки располагаются в экологически чистых районах вблизи лесопарков, имеют социальную инфраструктуру и регулярное автобусное сообщение.

За последние годы наблюдается положительная динамика сдачи в эксплуатацию индивидуального жилья:

в 2010 году - 8,2 тыс.м.кв;

в 2011 году - 9 тыс.м.кв;

в 2012 году - 8,5 тыс.м.кв.

Каждый год в новые дома вселяется около 60 семей.

Но в настоящее время эти микрорайоны не газифицированы или газифицированы частично, что тормозит строительство индивидуального жилья, которое могло бы быть в 1,5-2 раза больше. Этот вывод можно сделать из многочисленных обращений жителей в администрацию округа. А жилищная проблема является одной из наиболее актуальных проблем в Лысьвенском городском округе.

Кроме того до прокладки распределительных газопроводов не целесообразно выполнять работы по благоустройству территорий и строительству поселковых и внутриквартальных дорог.

В 2012 году завершены работы по строительству распределительных газопроводов в д. Липовая-1, планируется выполнить газификацию п. Карпаты-2 и п. Южный (ул. Молодогвардейцев и Луговая).

При расстановке приоритетов в части газификации преимущество отдается более густонаселенным районам и населенным пунктам, которые определены, как развивающиеся и сохраняемые "Схемой территориального планирования Лысьвенского городского округа".

В 2013 году планируется выполнить ПИР распределительных газопроводов и локальных газопроводов д. Заимка, Б. Лысьва и п. Травянка, ул. Механизаторов, ул. Гаражная, ул. Животноводов п. Кормовище;

В 2014 году - д. Дуброво и пос. Обманка-2;

В 2015 году - д. Олени;

В 2016 году - д. Невидимка;

В 2017 году - п. Кын.

Для решения вопроса газоснабжения удаленных населенных и малонаселенных пунктов предусмотреть строительство локальных газопроводов с емкостью сжиженного газа,

На следующий год, после окончания проектирования - выполнить строительно-монтажные работы и ввести объекты в эксплуатацию.

3.2.5.2. Развитие и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения

Цели и задачи реализации программы

1. Гарантированное обеспечение потребителей питьевой водой.

2. Подача питьевой воды в левобережную часть города с Каменноложского водозабора в объеме 5 тыс.м3/сут. в связи с выводом из эксплуатации Болотинского водозабора.

3. Создание комфортных условий для пользователей водоснабжения.

4. Оптимизация затрат на эксплуатацию и развитие системы водоснабжения (сокращение потерь воды, энергозатрат). Экономия воды 329 067 м3/год.

Водоснабжение города Лысьва осуществляется из двух водозаборов: Каменноложского и Болотинского водозабора. Согласно лицензии на право пользования недрами по Каменноложскому водозабору суммарный водоотбор разрешен в объеме 30,70 тыс.м3/сут.

Насосная станция 11 подъема Каменноложского водозабора подает 24 тыс.м3/сут. Насосная станция Болотинского водозабора подает 3 тыс.м3/сут.

Общее водопотребление города составляет 23-28 тыс.м3/сут. Каменноложский водозабор способен обеспечить питьевой водой жителей и правобережной и левобережной частей города, но при условии реконструкции системы водоснабжения города.

В насосной станции 11 подъема Каменноложского водозабора установлены 3 насоса марки Д 500-65 (2 раб., 1 рез.) с рабочими характеристиками насоса Q = 500 м3/час (140 л/с), Н = 65 м. В соответствии с п. 4.4, п. 7.3 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" водозабор относится к 1 категории и должен иметь на 2 рабочих 2 резервных насоса. Следовательно, требуется установка еще одного резервного насоса. От насосной станции идут два водовода Д 400 мм, питающие потребителей правобережной части города. Максимальный секундный расход по двум водоводам составляет 220 л/с (110 л/с по одному водоводу). Пропускная способность водовода Д 400 мм составляет 160 л/с, с учетом пропуска 70% аварийного расхода согласно п. 8.2 СНиП 2.04.02-84 водовод должен пропустить 154 л/с.

Население Левобережной части г. Лысьва обеспечивается услугами хозяйственно-питьевого водоснабжения с Болотинского водозабора. Максимальный секундный расход, подаваемый в сеть левобережной части города Болотинским водозабором составляет 69 л/с.

Таким образом, 2 водовода Д 400 мм не смогут подать суммарный расход на правобережную и левобережную часть города, требуется строительство дополнительного водовода.

На Болотинском водозаборе существуют следующие проблемы:

1. Водозабор находится в черте жилой застройки г. Лысьва и не имеет зон санитарной охраны, поэтому периодически наблюдается ухудшение качества воды в эпидемиологическом отношении.

2. Качество воды не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода..." в скважинах N 5 и N 7. Скважина N 6 не обеспечит водой все население Левобережной части города.

3. Отсутствие запаса воды (из 6 скважин в полноценной работе находятся скважины N 6 и N 7 и скважина N 5 теряет дебит).

Территория города имеет сложный рельеф, высотные отметки земли колеблются от 185 м до (насосная станция 11 подъема в Каменном Логу),150 м (территория АК ЛМЗ) до 277 м (район каланчи). Согласно п. 6.7 СНиП 2.04.01-85 гидростатический напор у потребителя на должен превышать 45 м. При существующей системе водоснабжения это невозможно. Требуется разделить город на зоны с установкой насосных станций для каждой зоны. Все составляющие системы водоснабжения города тесно взаимосвязаны и требуют комплексного решения.

Разделение системы водоснабжения на зоны решается проектом реконструкции системы водоснабжения города с привлечением специализированной организации. Разработка проекта реконструкции системы водоснабжения города имеет важное значение для разработки долгосрочного плана реконструкции сетей и позволит правильно распределить денежные средства при проведении мероприятий по реконструкции сетей, позволит планировать подключение новой застройки на этапе выдачи технических условий и разработки проектной документации.

Учитывая вывод Болотинского водозабора из эксплуатации, первоочередными мероприятиями являются:

1. Строительство дополнительного водовода от насосной станции 11 подъема в Каменном Логу до разводящей городской сети;

2. Расширение и реконструкция насосной станции 11 подъема с установкой дополнительного резервного насоса Д 500-65;

3. Строительство дополнительного водовода, соединяющего правобережную и левобережную части города.

3.2.5.2.1. Реконструкция сетей водопровода.

На балансе муниципальной казны находятся 230,3 км сетей водопровода из них ориентировочно 50% нуждаются в замене и капитальном ремонте.

Темпы старения трубопроводов опережают темпы восстановления сетей. Существует необходимость увеличения объемов восстановления трубопроводов сверх плановых годовых норм капитального ремонта. Это касается в основном магистральных сетей.

Значительная степень физического износа создает высокий уровень аварий и утечек. Пропускная способность магистральных сетей нарушается вследствие обрастания стенок трубопроводов. Отсутствие зонирования в системе наружного водоснабжения создает неоправданно высокие давления в сети, что увеличивает аварийность. Большинство стальных трубопроводов не имеют защиты от электрохимической коррозии.

В 2012 году разработан проект реконструкции системы водоснабжения г. Лысьва и направлен на государственную экспертизу, который предусматривает снабжение водой левобережной части города с Каменноложского водозабора с выводом из эксплуатации Болотинского водозабора.

В настоящее время качество воды не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода...", количество воды не обеспечивает потребности населения. Отсутствует зонирование разводящих сетей водоснабжения.

Протяженность водопровода по проектной документации составляет 5707,5 м., и дюкера - 737,5 м. Проект реконструкции разделен на 5 этапов:

1. Реконструкция насосной станции Каменноложского водозабора.

2. Строительство водовода до ул. Гайдара.

3. Строительство водовода от ул. Гайдара до Лысьвенского пруда.

4. Строительство дюкера.

5. Строительство водовода левобережной части города.

Аналогичная проблема на сельских территориях округа. Подавляющее большинство сельских сетей водоснабжения были построены в период с 1970 по 1990 года. Срок службы стальных трубопроводов составляет, как правило, 17 - 20 лет, при условии их прокладки в соответствии СНиП. Большая часть сетей прокладывались силами леспромхозов, сельскохозяйственными предприятиями и сельскими советами в большей части с нарушениями СНиПов (отсутствие колодцев с запорной арматурой, отсутствие пожарных гидрантов и т.п.). В период эксплуатации стальных трубопроводов местные жители часто использовали трубы водоснабжения в качестве заземляющих устройств, вследствие чего в разы увеличивался износ трубопроводов из-за электрохимической коррозии.

В настоящее время требуют замены более 50% стальных трубопроводов системы водоснабжения на более современные полиэтиленовые трубы со сроком службы до 50 лет.

Например, в п. Кормовище при достаточной мощности источников водоснабжения воды для хозяйственно-питьевых нужд, особенно в летний период, не хватает. Причина - ветхость сетей в поселке. В д. Моховляна необходимо строительство новой системы водоснабжения.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: повышение надежности работы сетей водоснабжения, снижение потерь воды, обеспечение потребителей качественной водой.

Не менее значимым вопросом является вопрос перехода на новые способы добычи воды путем использования современного энергосберегающего и надежного оборудования, одним из которых являются современные насосные станции. Преимуществом насосных станций является: отказ от использования водонапорных башен, использование частотных преобразователей, возможность интегрирования систем учета по расходуемой воде и потребления электроэнергии.

Для реального повышения надежности и качества водоснабжения на селе необходимо вложение значительных финансовых средств в реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения.

Основным источником финансирования мероприятий по реконструкции системы водоснабжения в сельской местности являются бюджетные средства.

Реализация инвестиционной программы по реконструкции сетей и оборудования системы водоснабжения позволит значительно повысить качество и надежность снабжения питьевой водой сельского населения.

3.2.5.2.2. Инвестиционная программа реконструкции системы водоотведения

Цели и задачи реализации программы

- Повышение качества и надежности услуг водоотведения.

- Оптимизация затрат на эксплуатацию системы водоотведения.

- Обеспечение инженерно-экологических нормативных требований.

- Биологические очистные сооружения: Оптимизация обработки и утилизации отходов продуктов биологической и механической очистки стоков. Уменьшение площади хранения отходов на 19 975 м2. Уменьшение объема отходов на 149,4 т/год. Улучшение качества биологической очистки стоков. Увеличение объема нормативно-очищенных стоков на 9300 м3/сут. Снижение количества сбрасываемых в р. Лысьва загрязняющих веществ на 118 т/год.

Реконструкция биологических очистных сооружений включает в себя строительство цеха механического обезвоживания осадка и реконструкцию аэротенка.

Реконструкция аэротенка предполагает увеличение объема нормативно очищенных сточных вод биологических очистных сооружений с 15 700 м3/сут. до 25 000 м3/сут., применение более совершенной технологической схемы работы сооружения.

Реконструкция аэротенков в аэротенки-денитрификаторы позволит повысить эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, металлов, нефтепродуктов.

Совершенствование системы аэрации аэротенка на базе трубчатых аэраторов позволит также достичь снижения энергопотребления на аэрацию.

Прогнозируемые показатели качества очищенных сточных вод.

Ежегодно на биологических очистных сооружениях г. Лысьва образуется до 66,0 тыс. м3 смеси осадка из первичных отстойников и избыточного ила из аэротенков. Накопление смеси осадка и избыточного ила привело к переполнению иловых карт и создает угрозу перелива загрязняющих веществ на рельеф местности и загрязнения вод р. Лысьва.

Строительство и ввод в эксплуатацию цеха механического обезвоживания осадка позволит уменьшить объем отходов с очистных сооружений с 160 т/год до 10,6 т/год, то есть количество осадка, размещенного в окружающей среде, уменьшится на 149,4 т/год. Возможность складирования осадка на площадках буртования позволит уменьшить площади участков хранения осадков с 25 600 м2 до 5 625 м2.

В 2013 году планируется строительство дренажной системы для отвода весенних и дождевых вод с перекрестка улиц Кирова и Кузьмина до речки Песчанка, проходящей в трубопроводе у школы N 7, строительство участка канализации по ул. Белинского с южной стороны дома N 27.

В 2014 - 2015 годах планируется разработка ПСД и строительство канализации двухэтажных восьми квартирных домов.

В 2016 - 2017 годах планируется разработка ПСД и строительство дренажных систем от дома по ул. Шмидта, 39 и от домов NN 10,12,14,16,18 по ул. Ленина.

Ожидаемый конечный результат реализации программы повышение качества и надежности системы водоотведения, приведение к нормативу инженерно-экологических требований.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 3.

3.2.5.3. Развитие системы электроснабжения и реализация программы энергосбережения

Основные цели:

- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для устойчивого функционирования и дальнейшего развития экономики округа на основе повышения эффективности потребления топлива и энергоресурсов и перехода на энергосберегающий путь развития;

- развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на топливо и энергию;

- снижение доли энергозатрат себестоимости продукции и услуг с целью повышения конкурентоспособности товаропроизводителей;

- широкое внедрение на конкурсной основе энергосберегающего оборудования и передовых энергосберегающих технологий в промышленном производстве.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- повышение эффективности использования электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;

- повышение эффективности энергопотребления;

- внедрение у потребителей систем автоматизированного учета и регулирования режимов потребления энергоресурсов;

- разработка и внедрение энергосберегающего оборудования и энергосберегающих технологий, а также внедрение системы управления освещением в разных режимах;

- повышение уровня оснащенности предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- дерегулированием рынков энергоносителей.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Лысьвенского городского округа.

Поставленные цели и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Строительство и реконструкция наружного освещения

По плану на 2013 - 2017 годы планируется строительство сетей наружного освещения в строящихся и существующих частях округа в рамках программы комплексного развития инфраструктуры, в которой будет предусмотрено строительство сетей наружного освещения в поселках Свердлова, Октябрьский, Первомайский и др.:

В 2013 году планируется:

- разработка ПСД на строительство наружного освещения ул. Чусовская от ГИБДД до ж/д переезда, д. Заимка - от ж/д переезда до автобусной остановки в д. Заимка, д. Липова-1 - от ул. Пермской до конечной остановки автобусного маршрута;

- строительство наружного освещения по ул. Чусовская от ГИБДД до ж/д переезда, п. д/о Сокол вдоль ул. Задорожной от ж/д платформы до ж/д переезда;

- д. Заимка - от ж/д переезда до автобусной остановки в д. Заимка.

В 2013-2014 году планируется разработка ПСД на строительство наружного освещения и строительство сетей

- мкр. Первомайский - ул. Машиностроителей, Российская с прилегающими улицами;

- д. Заимка - ул. Спортивная до автобусной остановки в д. Б. Лысьва, д. Лязгино;

- строительство наружного освещения в мкр. Первомайский - ул. Машиностроителей, Российской с прилегающими улицами. В д. Липовая-1 от ул. Пермской до конечной остановки автобуса.

В 2015 году планируется:

- разработка ПСД на строительство наружного освещения: в пос. Калинино-район новой застройки с прилегающими улицами, д. Липовая-1 - ул. Ветерана, Ярославская, Тепличная, Первомайская;

- строительство наружного освещения в пос. Калинино-район новой застройки с прилегающими улицами, д. Заимка - ул. Спортивная до автобусной остановки в д. Б. Лысьва; Лязгино.

В 2016 году планируется:

- разработка ПСД на строительство наружного освещения, мкр. Первомайский - ул. Лесная, Полевая, Белинского, Маяковского от ул. Аликина до ул. Родничной. В д. Заимка - ул. Карбышева, Ленина. В д. Олени - ул. Трактовая;

- строительство наружного освещения; мкр. Первомайский - ул. Лесная, Полевая, Белинского, Маяковского от ул. Аликина до ул. Родничной; д. Липовая-1 - ул. Ветерана. Ярославская, Тепличная, Первомайская;

В 2017 году планируется:

- разработка ПСД на строительство наружного освещения мкр. Травянка, д. Зарихино, Поповка, Захарово;

- строительство наружного освещения мкр. Травянка, д. Заимка - ул. Карбышева, ул. Ленина, д. Олени - ул. Трактовая.

Предполагается рост расходов оплаты за электроэнергию в 2013 - 2017 годах из-за роста тарифов на электроэнергию, увеличения протяженности сетей наружного освещения и роста количества светильников.

Провести модернизацию существующих сетей наружного освещения с заменой светильников на более совершенные и экономичные на улицах с интенсивным движением. Произвести замену электросчетчиков, у которых вышел срок эксплуатации, установить приборы учета потребления электроэнергии на двухставочные (в ночное время действует льготный тариф).

Мероприятия по энергосбережению предусматривают установку приборов учета энергии, в том числе на софинансирование при установке общедомовых приборов учета.

В дальнейшем реализация мероприятий по развитию и реконструкции системы наружного освещения будет проводиться в рамках программы комплексного развития инфраструктуры ЛГО.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 2.

3.2.5.4. Реконструкция тепловых сетей Лысьвенского городского округа

Основная цель:

Целью реконструкции тепловых сетей является повышение надежности и устойчивости работы тепловых сетей и обеспечение качественным теплоснабжением населения Лысьвенского городского округа с целью соответствия предоставляемых услуг стандартам предоставления коммунальных услуг населению.

Задача Программы, позволяющая достижение указанных целей - строительство, реконструкция и модернизация (развитие) системы централизованного теплоснабжения.

Достижение поставленных целей и задач позволит обеспечить:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей тепловой энергией;

- сбалансированность системы централизованного теплоснабжения;

- доступность услуг теплоснабжения для потребителей;

- эффективность деятельности теплоснабжающих организаций;

- обеспечение экологических требований.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 4.

Реализация программы по "Энергосбережению"
Организационные мероприятия

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки внедрения мероприятий, квартал, год	Ответственный за реализацию мероприятия
14.1.	Проведение экспертизы проектов вновь строящихся и реконструируемых объектов на энергоэффективность.	Постоянно	Управление капительного строительства администрации МО "ЛГО"
14.2.	Организация информации руководителей округа, инженерных служб, населения о работах по повышению эффективности использования энергоресурсов.	Постоянно	Отдел по связям с общественностью администрации МО "ЛГО",
14.3.	Подготовка и переподготовка кадров, ответственных за программы по энергосбережению, ИТР, занятых энергообеспечением организаций и эксплуатационного персонала.	Постоянно	Главы администраций органов местного самоуправления, руководители структурных подразделений, предприятий
14.4.	Качественный анализ экономической обоснованности предоставленных тарифов.	Постоянно	Сектор тарифной политики аппарата администрации МО "ЛГО"
14.5.	Мониторинг лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетных учреждений, стимулирование сокращения лимитов	Ежегодно	Сектор тарифной политики аппарата администрации МО "ЛГО"
14.6.	Заключение энергосервисных контрактов	Постоянно	Руководители структурных подразделений, бюджетных учреждений, муниципальных предприятий

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 7

N п/п	Наименование мероприятий	Значение целевого показателя			Экономия энергоресурса, натуральный показатель		Экономия в стоимостном выражении, тыс.руб.	Затраты на внедрение мероприятия, тыс.руб.	Срок окупаемости, лет		Срок внедрения мероприятия, квартал, год		Источник финансирования
1	2	3			4		5	6	7		8		9
16.1.	Проведение энергообследования бюджетных учреждений
	Итого на проведение энергообследования бюджетных учреждений:							50			2013
16.4.	Проведение прочих мероприятий по энергоэффективности бюджетных учреждений
	2013 г.						1 246,1	35 562,15			2013
16.5.	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
	Всего:				3 586,55		4 163,33	74 930			2010-2015
16.5.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
	Всего:				-		6 065,00	1 368	-
16.5.2.	Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования
	2013 г.							1,4			2013
16.6.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Новорождественском сельском поселении
	Итого:							237,5				2010
16.7.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кыновском сельском поселении
	2013							60			2013

4. Функционально-целевой блок: обеспечение общественной безопасности и правопорядка

Цели функционально-целевого блока:

1. Обеспечение безопасности граждан на территории Лысьвенского городского округа.

2. Достижение целевых показателей, указанных в Соглашении о взаимодействии между Правительством Пермского края и Лысьвенским городским округом в сфере обеспечения безопасности населения на территории Лысьвенского городского округа до 2013 года:

Таблица 8

Цель (задача)	Целевой показатель	2010 г. факт	2011 г. Факт	2012 г. прогноз
Снижение смертности в результате преступлений	Число погибших в результате преступлений, человек	42	39	39
Снижение смертности по причине дорожно-транспортных происшествий (ДТП)	Число погибших в результате ДТП, человек	7	11	11
Снижение уровня преступности	Количество преступлений на 10000 населения	367,7	283	280
Снижение количества несовершеннолетних лиц, совершивших преступления	Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления	68	76	73
Снижение количества ранее судимых лиц, совершивших преступления	Количество лиц, ранее судимых лиц, совершивших преступления	535	498	450
Снижение смертности при чрезвычайных ситуациях и происшествиях	Число погибших в результате ЧС и происшествий, человек	26	22	18
Увеличение количества выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ	Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ	88	72	90

4.1. Профилактика правонарушений на территории Лысьвенского городского округа в 2013-2017 гг.

Комплексная многоуровневая Программа профилактики правонарушений на уровне муниципального района разработана заинтересованными в создании единой системы профилактики структурными подразделениями администрации Лысьвенского городского округа, территориальными органами государственной власти Российской Федерации, иными организациями, учреждениями, предприятиями всех форм собственности, а также политическими партиями, общественными, религиозными объединениями и отдельными гражданами.

Программа профилактики реализуется как раздел Программы социально-экономического развития Лысьвенского городского округа до 2017 года (в соответствии с Распоряжением Администрации муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" Пермского края от 27.07.2012 N 74-ра).

Преступность на территории Лысьвенского городского округа является одной из серьезнейших проблем, обусловленных, в том числе, и социально-экономическими факторами.

К основным причинам высокого уровня преступности следует отнести:

- не занятость населения, отсутствие постоянных источников дохода;

- алкоголизация и наркомания населения (доступность в приобретении алкогольной, спиртосодержащей продукции, наркотиков);

- нестабильность социально-экономической ситуации;

- низкий уровень реальных доходов основных слоев населения;

- виктимное поведение большей части граждан;

- чувство безнаказанности и недостаточная реализация принципа "неотвратимости наказания".

Общие сведения о состоянии преступности на территории Лысьвенского городского округа за 9 месяцев 2012 года

За истекший период 2012 года зарегистрировано 18572 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, рост по сравнению с прошлым годом составил 16,5% (2011 г. - 15937). Ежемесячно регистрируется 2063 материала, ежедневно 68,7 материала. Рассмотрено материалов, на 10,1% больше чем за аналогичный период прошлого года, (разрешено 8428 материалов по преступлениям, (2011 г. - 7654). При росте регистрации идет незначительный рост возбужденных уголовных дел следователями и дознавателями отдела, за девять месяцев 2012 года возбуждено 1597 уголовных дел (2011 г. - 1558), рост на 2,5%. Количество возбужденных дел от общей регистрации составляет 8,6% (2011 - 9,8%). Увеличилось на 25,8% количество материалов по которым в возбуждении уголовного дела отказано в 2012 г. - 5179 материала (2011 г. - 4116), удельный вес от всех зарегистрированных материалов составляет 27,9% (2011 - 25,8%). Списано в СНД 4573 материала (2011 г . - 4336) рост на 5,5% направлено по подследственности, подсудности, территориальности 1652 материала (2011 г. - 1980). Свыше 10 дней рассмотрено 299 материалов, (2011 г. - 157), по всем имеются постановления о продлении срока. Идет рост количества рассмотренных материалов в течение трех суток, за девять месяцев 2012 г. в трехдневный срок рассмотрено 3338 материалов (2011 г. - 2966), что составляет 39,6% от разрешенных материалов за данный период времени (2011 г. - 38,8%).

За девять месяцев 2012 года на дополнительную проверку направлено 665 отказных материалов (2011 г. - 498), из них возбуждено 107 уголовных дел (2011 г. - 91), по инициативе прокуратуры 47. За отчетный период по 62 уголовным делам, возбужденным из отказанных материалов приняты решения: 10 уголовных дел направлено в суд, 48 - приостановлено по п. 1 ст. 208 УПК РФ, 4 дела прекращено по ст. 25 УПК, Из 62 уголовных дел поставленных на учет как укрытые преступления по 35 делам постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменены по инициативе прокуратуры. По всем фактам назначены служебные проверки. Больше всего отменяют постановления об отказе вынесенные сотрудниками УУП - 56 материалов (всего за девять месяцев сотрудниками УУП принято 4327 решений об отказе в ВУД, процент необоснованного отказа в ВУД составляет 1,3%), ОУР - 23 (всего за девять месяцев сотрудниками ОУР принято 427 решения об отказе в ВУД, процент необоснованного отказа в ВУД составляет 5,4%), ОЭБиПК - 10 (всего за девять месяцев сотрудниками ОЭБ принято 66 решения об отказе в ВУД, процент необоснованного отказа в ВУД составляет 15,2%), УБОП - 17, ГИБДД - 1, ОДН - 1.

"Зарегистрировано за девять месяцев 2012 года сообщений, уголовных дел, отказных материалов"

Выявление и раскрытие преступлений

По данным статистической отчетности за девять месяцев 2012 года зарегистрировано 1753 преступлений, что выше на 5,9% чем за аналогичный период прошлого года (2011 - 1656), в среднем ежемесячно возбуждается 194,8 уголовных дел, ежедневно-6,5.

Уровень преступности на 10 тысяч населения составил 227,4 преступлений (2011 - 214,8), краевой показатель уровня преступности на 10 тысяч населения составляет 187,1.

При общем росте регистрации преступлений на 5,9% возросла регистрация преступлений небольшой тяжести на 53,4% с 539 в 2011 году до 827 в 2012 г. По преступлениям средней тяжести снижение произошло на 21,7%. С 729 до 571 преступлений. Регистрация тяжких преступлений снизилась на 9,8% с 338 до 305 преступлений. Преступления квалифицируемые как особо тяжкие остались на уровне 50 преступлений.

За девять месяцев 2012 года зарегистрировано четыре убийства, за аналогичный период 2011 года было зарегистрировано 10 убийств, снижение на 60%, по краю за восемь месяцев зарегистрировано 271 убийство снижение на 15,3%. Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью зарегистрировано 22 преступления из них 4 со смертельным исходом (2011 г. УПТВЗ - 33, со смертельным исходом 8). Снижение регистрации УПТВЗ составляет 33,3%. Преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков зарегистрировано 84 преступление рост на 55,6% (2011 - 54), в том числе со сбытом зарегистрировано 37 преступления (2011 - 22) рост на 68,2%. Удельный вес выявленных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков от общего числа зарегистрированных составляет 4,8%, краевой показатель 6,9%. Регистрация краж снизилась на 0,5% в том числе с проникновением снижение на 30,4%, из квартир снижение на 36,8%. Зарегистрировано 918 краж (2011 - 913), с проникновением 254 (2011 - 365), из квартир 117 (2011 - 185), зарегистрировано 8 краж АМТС (2011 - 4), угонов 37 (2011 - 27) рост на 37,0%. Грабежи снизились на 8,8% всего зарегистрировано 124 грабежа (2011 - 136). Количество разбоев снизилось на 7,1% с 14 до 13 преступлений в 2012 году. Мошенничества выросли на 117,2% с 58 до 126 в 2012 году. Зарегистрировано 18 уголовных дел связанных с незаконной порубкой деревьев (2011 - 15). За девять месяцев 2012 года выявлено 23 экономических преступления рост на 9,5%, из них в крупном и особо крупном размере 3. Изнасилований за девять месяцев 2012 зарегистрировано 8 преступлений в 2011 - 1. Зарегистрировано одно ДТП со смертельным исходом (2011 - 2).

"Зарегистрировано преступлений"

"Структура преступности"

Закончено, расследование уголовных дел за девять месяцев 2012 года 743 преступления (2011 - 842), снижение на 11,8%, удельный вес оконченных преступлений составил 47,2% (2011 - 48,3%). Из оконченных уголовных дел в суд направлено 598 уголовных дел, на 496 лиц.

За девять месяцев 2012 года закончено 150 преступлений категории тяжкие и особо тяжкие (2011 - 213) снижение на 29,6%, удельный вес оконченных составляет 46,7%. Средней тяжести окончено 186 преступления (2011 - 323) снижение на 42,4%, удельный вес оконченных составляет 38,3%. Небольшой тяжести 407 преступлений (2011 - 306) рост на 33%, удельный вес оконченных составляет 53,1%. Снижение окончания уголовных дел, в том числе по преступлениям средней тяжести и тяжких произошло по причине снижения окончания уголовных дел следователями СО.

"Количество оконченных"

"Окончание следователями, дознавателями"

По кражам окончено, (расследовано) 321 преступление (2011-347) снижение на 7,5%, удельный вес оконченных краж составляет 36,7% (2011-34,9), Грабежей закончено, (расследовано) 70 уголовных дел из них в суд направлено 61 уголовное дело, удельный вес раскрытия грабежей составляет 53,8% (2011 - 48,4%). По разбоям в суд направлено 5 уголовных дел (2011-15) раскрываемость составляет 33,3% (2011-88,2). За девять месяцев 2012 года в суд направлено 47 уголовных дел, по незаконному обороту наркотиков (2011-30) из них по сбыту 18 дел, удельный вес оконченных составил 70,4% по сбыту 57,6%. Краевой показатель удельного веса раскрытия уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотиков составляет 76,4%, по сбыту 53,7.

Преступления в общественных местах и уличная преступность

Отмечен рост преступлений совершенных в общественных местах на 59%, в том числе на улице рост на 52,3%. За девять месяцев 2012 года зарегистрировано 334 преступления совершенных в общественных местах (2011-210), в т.ч. на улице зарегистрировано 262 преступления (2011-172). Удельный вес преступлений совершенных в общественных местах от общего количества преступлений составляет 19,1%, по краю, удельный вес преступлений совершенных в общественных местах составляет 24,1%. Раскрываемость преступления совершенных в общественных местах составляет 29,5%, совершенных на улице 27,1%. По краю зарегистрирован рост преступлений совершенных в общественных местах на 57,8%, уличных рост на 59,6%.

По структуре совершенных преступлений в общественных местах, в том числе на улице больше всего совершается краж, 127 краж из 334 преступлений данной категории, грабежей в общественных местах совершено 72 преступления, что составляет 58,1% от общего количества зарегистрированных грабежей. Из 13 разбоев зарегистрированных в этом году 8 разбоев совершены на улице. Больше всего преступлений совершенных в общественном месте, в том числе на улице зарегистрировано в центральной части города, а так же в районе ул. Ленина и Комсомольский поселок.

Таблица 10

	Зарегистрировано за 9 мес.					Окончено за 9 мес.
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
Преступления в общественных местах	154	169	199	210	334	44	54	43	83	89
В том числе на улице	150	161	178	172	262	43	50	42	74	65

"Зарегистрировано"

"Окончено"

Экономическая преступность

За девять месяцев 2012 года на территории района зарегистрировано 23 преступления в сфере экономики (2011 - 21), рост на 9,5%, в том числе Т.ОТ 9 (2011 - 16о#). Направлено в суд 4 уголовных дела (АППГ - 4). Возмещение по преступлениям экономической направленности за шесть месяцев 2012 года составило 93,3%

Характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

За девять месяцев 2012 года на территории Лысьвенского муниципального образования выявлено 84 преступления связанных с незаконным оборотом наркотиков (2011 - 54), рост составил 55,6%, из них связанных со сбытом 37 (2011 - 22). Удельный вес выявленных преступлений связанных с наркобизнесом от краевого составляет 2,5%, по сбыту 2,6% (2011 - 2,2%, по сбыту 1,7%). По краю выявлено 3404 преступления связанных с незаконным оборотом наркотиков, рост составил 37,5% из них по сбыту 1425 преступлений рост на 12,6%.

Из расследованных уголовных дел данной категории окончено и направлено в суд 50 уголовных дел (2011 - 35) по сбыту в суд направлено 18 уголовных дел (2011 - 6). Удельный вес оконченных уголовных дел составляет 70,4% (2011 - 62,5%).

По расследованным уголовным делам изъято 429 гр. наркотических средств и психотропных веществ (2011 - 549) краевой показатель изъятия наркотических средств 20796 гр. (2011 - 15151). Привлечено к уголовной ответственности 31 лицо (2011 - 26). Доля в краевом показателе составляет 7% (2011 - 10,5%).

Характеристика лиц, совершивших преступления

За отчетный период выявлено 669 лиц совершивших преступления (2011 - 723) снижение на 7,5%. Привлечено к уголовной ответственности 496 лица (2011- 563), освобождено от уголовной ответственности 167 (2011 - 153). По итогам сентября 2012 года 70 преступлений совершено несовершеннолетними либо при их участии, в сравнении с 2011 годом снижение составило 16,6% (2011 - 84). В целом по Пермскому краю наблюдается снижение подростковой преступности на 8,2%.

Удельный вес подростковой преступности составил 10% (2011 г. - 6,9%). В целом по краю данный показатель составляет 6,2%. В текущем году количество преступлений совершенных несовершеннолетними в группе снизилось на 30%, за отчетный период совершено 13 групповых преступления против 21 в 2011 году.

Исполнение Административного законодательства

Одним из наиболее эффективных способов профилактической деятельности Отдела МВД России по Лысьвенскому району является применение административного законодательства. За отчетный период 2012 года сотрудниками Отдела составлено 20954 административных протоколов, за аналогичный период прошлого года - 21912, снижение на 4,4%. Наложено штрафов в 2012 году на 3988970 рублей, взыскано 2646500 рублей, что составляет 66,3%. За аналогичный период 2011 года наложено штрафов на 3173381 рублей взыскано 2444662 рублей, что составляет 63,1% возмещения. Сотрудниками ППСП в 2012 году составлено 2101 протокол (АППГ - 2090), УУП - 1588 (АППГ - 1556), ЦИАЗ - 175 (АППГ - 122), ОДН - 436 (АППГ - 435), ЛРР - 54 (АППГ - 54), ОВо - 628 (АППГ - 616). Большую часть административных протоколов составляют сотрудники ГИБДД - 15185 (АППГ - 16426) протоколов.

Основной целью Программы профилактики является снижение уровня преступности на территории Лысьвенского муниципального района на 11%.

Это позволит Лысьвенскому городскому округу приблизиться к уровню правопорядка в Пермском крае, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы профилактики является решение следующих задач:

- снижение уровня преступности на территории муниципального района;

- снижение числа погибших в результате преступлений;

- снижение количества лиц, ранее совершавших преступления, совершивших преступления;

- снижение количества несовершеннолетних лиц, совершивших преступления (преступности несовершеннолетних);

- снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (путем принятия и реализации целевой Программы "Повышение безопасности дорожного движения в Лысьвенском городском округе на 2013-2014 годы");

- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и общественных отношений в указанной сфере (путем принятия и реализации комплексной целевой Программы "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Лысьвенском городском округе на 2013 - 2014 годы").

Реализацию Программы профилактики предполагается осуществить, выполнив следующие первоочередные мероприятия:

- организация взаимодействия субъектов профилактики правонарушений;

- создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям;

- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у граждан стереотипов законопослушного поведения;

- обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов гражданского общества;

- проработка нормативно-правовых и организационных аспектов реализации эксперимента по снижению уровня преступности.

Предлагаемые места установки систем наружного и внутреннего видео наблюдения на территории городского поселения

Таблица 11

N п/п	Участок территории	Средства	Наличие	Прим.
1	Площадь между администрацией города и школой N 3, драмтеатр	ОМСУ	-	На базе здания ул. Мира, 26
2	Площадь гостиницы "Лысьва", администрации	ОМСУ	-	Радиоканальные камеры
3	Перекресток ул. Металлистов - Оборина	ОМСУ		Радиоканальные камеры
4	Перекресток ул. Металлистов - Федосеева	ОМСУ		Радиоканальные камеры
5	Перекресток ул. Ленина - пр. Победы	ОМСУ	-	Радиоканальные камеры
6	Остановка "Копровый" универмаг	Собственник	-	На базе магазина "Компас"
7	КДЦ "Привод", территория	Собственник	-	На базе КДЦ
8	Перекресток ул. Мира - Смышляева	ОМСУ	Уст.	Радиоканальные камеры
9	Перекрестки ул. Коммунаров - Чапаева, ул. Революции - Чапаева	ОМСУ, МУУП "Хлебокомбинат"	-	Радиоканальные камеры
10	Ул. Шмидта - 47, внутреннее и внешнее на ул. Шмидта, детского сада N 6	ОМСУ	-	На базе УПМ
11	Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина	Горэлектросеть	-	На базе кафе "Лукоморье"
12	Автовокзал	Органы местного самоуправления		Радиоканальные камеры
13	Ул. Чапаева - 17	ОМСУ		На базе УПМ
14	Ул. Смышляева, 40 (рынок, ул. Смышляева, Металлистов)	ОМСУ		Радиоканальные камеры
15	Перекресток ул. Ленина - Смышляева	ОМСУ		Радиоканальные камеры
16	Перекресток ул. Мира - Оборина	ОМСУ		Радиоканальные камеры
17	Перекресток ул. Орджоникидзе - пр. Победы	ОМСУ		Радиоканальные камеры
18	Перекресток ул. Шмидта - пр. Победы	ОМСУ		Радиоканальные камеры
19	Перекресток ул. Шайдурова - Смышляева	ОМСУ		Радиоканальные камеры
20	Территория и помещения органов внутренних дел (ул. Советская, 19, ул. Советская, 6, ГИБДД, ул. Мира, 16, ул. Мира, 20)	ОМСУ		На базе органов внутренних дел
21	Базы, предприятия торговли и услуг населению, предприятия питания, учреждения развлечения, кафе, бары, летние павильоны	Собственники		Список, контроль, отдел по развитию торговли и предпринимательства
22	Учреждения образования, детские дошкольные учреждения, профессиональные и высшие учебные заведения	ОМСУ, органы образования	-	Список, контроль, управление образования
23	Учреждения физкультуры и спорта	ОМСУ		ОМСУ
24	Учреждения Банка России РКЦ	Собственник	Уст.
25	Почтовые учреждения	Собственник	-
26	Учреждения здравоохранения, аптеки	ОМСУ Собственник		Управление здравоохранения
27	Предприятия, учреждения различных форм собственности	Собственник	-	ОМСУ
28	Аллея славы (Вечный огонь)	ОМСУ		ОМСУ

Достижение основной цели Программы предполагает объединение усилий исполнительных органов местного самоуправления, образовательных учреждений, государственных и негосударственных организаций.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 5.

4.2 .Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Лысьвенском городском округе на 2013 - 2014 годы"

Основными целями Программы являются: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2013 г. на 6%, в 2014 на 10%, снижение количества лиц, пострадавших при ДТП, в 2013 году на 6%, в 2014 - на 8%, снижение детского травматизма от ДТП в 2013 году на 5%, в 2014 - на 12%.

Это позволит Лысьвенскому городскому округу приблизиться к уровню безопасности дорожного движения в Пермском крае, снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

- повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях управления;

- совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере.

Реализацию Программы предполагается осуществить, выполнив следующие первоочередные мероприятия:

- создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

- обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов гражданского общества;

- совершенствование системы лицензирования в сфере подготовки водителей, разработка правовой основы контроля за осуществлением гражданами самостоятельной подготовки для получения права на управление транспортными средствами категорий "А" и "В";

- проработка нормативно-правовых и организационных аспектов внедрения комиссионного принципа приема квалификационных экзаменов у кандидатов на получение права на управление транспортным средством;

- подготовка предложений об изменении возрастных ограничений при решении вопроса о допуске граждан к управлению транспортными средствами;

- создание информационной базы данных о водителях транспортных средств, привлеченных к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации;

- усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности;

- повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, активное внедрение детских удерживающих устройств;

- участие в реализации пилотных проектов замены постов дорожно-патрульной службы техническими автоматическими системами контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения Российской Федерации;

- участие в техническом перевооружении ОГИБДД ОМВД по ЛГО;

- планирование увеличения объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- участие в предотвращении дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления движением;

- организация работы по строительству современного автодрома для подготовки водителей, решение вопроса выделения земельного участка для его строительства;

- совершенствование механизма оперативного доведения информации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий, введение единого федерального номера для вызова указанных служб на место дорожно-транспортного происшествия;

- совершенствование регламента взаимодействия дежурных служб на месте дорожно-транспортного происшествия;

- совершенствование организационных и правовых основ оказания первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия, и обучение этому работников служб, участвующих в проведении работ на месте дорожно-транспортного происшествия, а также участников дорожного движения;

- участие в проведении системных исследований, направленных на выявление закономерностей возникновения дорожно-транспортных происшествий, их влияния на социально-экономическое развитие района, обоснование приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий;

- участие в построении оптимальных моделей управления системой безопасности дорожного движения на местном уровне;

- мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Программы.

Оценка социально-экономических последствий реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В 2012 году по сравнению с 2008 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год на 6 человек и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - на 10 единиц.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в районе, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения, необходимы для реализации Программы в целом. Без этих мероприятий Программа не может быть выполнена.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 6.

4.3. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

Основные цели:

осуществление комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и происшествий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, максимальное снижение числа погибших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Задача будет решаться через:

обеспечение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;

усиление контроля за соблюдением необходимых требований безопасности жизнедеятельности во всех сферах трудовой деятельности и отдыха населения;

предупреждение гибели людей на водных объектах путем приведения в соответствие требованиям оборудования пляжей, повышения оперативности деятельности Лысьвенской городской службы спасения, пропаганды правил поведения на воде;

поддержание в рабочем состоянии имеющейся материальной и учебной базы МУ Управление по делам ГО и ЧС, а также ее совершенствование;

дополнительное оснащение службы спасения современными техникой, оборудованием, средствами спасения и инструментом;

активизация работы по внедрению новых технических средств и технологий обучения населения на базе муниципальных курсов гражданской обороны, создание учебных консультационных пунктов по ГО для обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности и всестороннее обеспечение их деятельности;

совершенствование практических умений и навыков всех категорий населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе подготовки и проведения учений и тренировок;

совершенствование форм и методов осуществления пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности, разработка и издание учебной литературы, наглядных учебных пособий и памяток для населения по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 7.

4.4. Обеспечение пожарной безопасности в Лысьвенском городском округе

Сложившееся неблагоприятное положение на территории муниципального образования "Лысьвенский городской округ" в области количества пожаров и их последствий обусловлено комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического, информационного, научно-технического характера. Данные проблемы с течением времени накапливаются, но не получают должного решения.

На территории Лысьвенского городского округа располагаются подразделения Лысьвенского местного гарнизона пожарной охраны в составе: 45-ПЧ (федеральной группировки),145-ПЧ (краевая группировка), ведомственная ПК по охране ОАО "АК ЛМЗ", в том числе в Лысьвенском округе: ДПД МПО с. Канабеки, ДПД д. Аитково, на Кыновской сельской территории с 01.01.2011 г. официально начало действовать Государственное краевое казенное учреждение противопожарной службы, пожарная часть N 103,27 отряд. Отряд имеет в своем распоряжении 2 машины. Отряд базируется в поселке Кын, ПК ЛПДС "Лысьва", общей численностью 122 человека.

Подразделения пожарной охраны обслуживают территорию Лысьвенского городского округа площадью 3695,9 кв. км и г. Лысьва площадью 26,4 кв. км.

В 2011 г. силами подразделений пожарной охраны совершено 100 выездов на тушение пожаров. На пожарах погибло 5 человек, травмировано 10 человек, за 9 месяцев 2012 г. рост пожаров составил на 9%, погибших на пожарах на 120% и травмированных на 20%.

На территории Лысьвенского городского округа расположено 458 пожарных гидрантов, из них 42 неисправных (АППГ - 31). Общее число пожарных водоемов - 10, в нерабочем состоянии 3, запруд - 19, пирсов - 11, из них неисправных 2.

Основные цели и задачи Программы

Цель Программы:

- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципального образования "Лысьвенский городской округ";

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации программы необходимо решить следующие задачи:

- формирование нормативно-правового обеспечения в области укрепления пожарной безопасности на уровне муниципального образования;

- снижение количества пожаров, предотвращение случаев травматизма, гибели людей, снижение возможного материального ущерба, возникающего в результате пожаров;

- обеспечение (организационное, финансовое, материально-техническое) проведения первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах поселений;

- организация муниципальных пожарных частей в поселениях, где нет пожарных частей ГПС, МПС;

- обеспечение (организационно-правовое, финансовое, материально-техническое) деятельности муниципальной пожарной охраны;

- организация взаимосвязи Программы пожарной безопасности с другими реализуемыми на территории муниципального образования "Лысьвенский городской округ" программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 8.

4.5. Охрана окружающей среды и развитие экологической культуры

4.5.1. Реализация программных мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Основные цели.

1. Повышение качества жизни населения за счет улучшения качества окружающей среды.

2. Обеспечение экологически безопасных условий проживания на территории района.

3. Защита прибрежных населенных пунктов и хозяйственных объектов от негативного воздействия вод.

4. Обеспечение рационального природопользования.

Перечень задач, решение которых позволит достичь основной цели.

Условиями достижения целей программных мероприятий по охране окружающей среды на территории Лысьвенского городского округа (далее - Программа) является решение следующих задач:

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду посредством внедрения природоохранных мероприятий;

- совершенствование системы утилизации и переработки отходов производства и потребления;

- обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (далее - ГТС), защита населенных пунктов и хозяйственных объектов от затопления и подтопления;

- сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- формирование экологической культуры населения.

Обоснование выбора программных мероприятий.

Реализацию Программы предполагается осуществить, выполнив комплекс первоочередных мероприятий, сформированных в три блока:

1 блок: Мероприятия по снижению экологических рисков и техногенной нагрузки на окружающую среду.

2 блок: Сохранение биоразнообразия и повышение устойчивости природных экосистем.

3 блок: Мероприятия по развитию системы экологического просвещения, образования и воспитания; медико-экологическую реабилитацию населения и совершенствование системы управления охраной окружающей среды.

Общие сведения о состоянии окружающей среды на территории Лысьвенского городского округа.

Приоритетные проблемы, обусловленные существующим состоянием окружающей среды вследствие высокой техногенной нагрузки на территории, являются:

- высокий уровень заболеваемости населения;

- высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и автотранспорта;

- загрязнение поверхностных водных объектов сбросами промышленных предприятий, объектов ЖКХ и неочищенными ливневыми стоками;

- несанкционированное размещение отходов производства и потребления (в т.ч. отходов лесопиления) в черте населенных пунктов и в лесопарковых зонах;

- наличие крупных объектов размещения производственных отходов (зольный отвал);

- несовершенство системы экологического мониторинга объектов окружающей среды и источников ее загрязнения;

- недостаточный уровень экологического образования и воспитания населения, низкий уровень информированности руководителей, ответственных за принятие решений;

- высокий риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды при эксплуатации объектов хозяйственной деятельности;

- высокий уровень браконьерства на водоемах и охотхозяйствах района.

Состояние атмосферного воздуха

По данным краевого управления по охране окружающей среды, Лысьвенский городской округ находится на 18 месте среди муниципальных образований Пермского края (в 2009 году - на 15 месте), в атмосферу выбрасывается 107 наименований загрязняющих веществ. Наиболее токсичными являются следующие примеси: марганец, хром, никель, цинк, фенол, формальдегид, толуол, фтористые соединения.

Уровень загрязнения атмосферы в г. Лысьва характеризуется как низкий ИЗА = 4,7 и обусловлен содержанием таких загрязняющих веществ как формальдегид, азота диоксид, фторид водорода, фенол, углерода оксид. Общее количество зарегистрированных превышений ПДК в 2011 году - ?льнооп# случаев (в 2010 году - 86 случаев).

"Изменение значений ИЗА г. Лысьва в периоде 2006-2010 годы"

Обобщенные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2011 г. для предприятий округа

Таблица 12

Загрязняющие вещества	Выбрасывается без очистки		Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ, всего	Из них на очистку - уловлено и обезврежено		Всего выброшено в атм. загрязн. веществ
	всего	в т.ч. от организованных источников
				Всего	из них утилизировано
Всего	2672,9339	1996,4392	1099,312	960,075	166,396	2811,670
в том числе:
Твердые	120,1517	104,1246	524,009	428,745	165,056	214,937
газообразные и жидкие	2552,7861	1892,1635	575,303	531,33	1,34	2589,454
из них:
сернистый ангидрид	6,3691	5,3984	-	-	-	6,3691
окись углерода	604,652	581,209	522,013	497,64	-	629,025
окислы азота (в пересчете на )	297,077	252,520	-	-	-	297,076
углеводороды (без ЛОС)	567,527	0,38	-	-	-	567,527
летучие органические соединения (ЛОС)	1067,837	1051,2655	49,769	32,35	-	1085,2562
прочие газообразные и жидкие	9,442	0,888	3,521	1,34	1,34	11,6235

Кроме того, значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит автотранспорт. Более всего способствуют загрязнению атмосферного воздуха в жилых микрорайонах такие факторы как отсутствие объездных дорог; низкое качество покрытия существующих автомагистралей; неорганизованные стоянки личного автотранспорта во дворах.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Лысьвенскому городскому округу, тыс. тонн

Таблица 13

2010 год					2011 год
Выбросы загрязняющих веществ по типу источника				Всего	Выбросы загрязняющих веществ по типу источника				Всего
Стационарные		Передвижные			Стационарные		Передвижные
Всего	% от общего выброса	Всего	% от общего выброса		Всего	% от общего выброса	Всего	% от общего выброса
8,2	61	5,3	39	13,48	5,497	51	5,298	49	10,79

Состояние поверхностных водоемов

По объему сбрасываемых сточных вод в водоемы Лысьвенский городской округ занимает 9 место среди муниципальных образований Пермского края.

Ненормативно работают биологические очистные сооружения ООО "Электротяжмаш-Привод", по ряду выпусков ОАО "АК ЛМЗ" в стоках периодически отмечаются превышения ПДК загрязняющих веществ. Не работают локальные очистные сооружения на ОАО "Лысьвенская ЧПФ", что отрицательно влияет на работу городских биологических очистных сооружений.

Ливневые сточные воды с территории города поступают без очистки в р. Лысьва и р. Травянка, хозбытовые сточные воды в с. Новорождественское и д. Олени сбрасываются без очистки в р. Култым и р. Березовка соответственно.

Индекс загрязнения воды (УКИЗВ) в р. Лысьва, в 2010 году ниже города составил 2,7 и относится к 3 классу качества, категория "вода загрязненная". В створах ниже города отмечены превышения среднегодовых концентраций по железу (до 3 ПДК), марганцу (до 7 ПДК). Среднегодовое содержание нефтепродуктов, меди, фенолов не превысило ПДК.

Реки, протекающие в черте города (Травянка, Гусиновка, Песчанка, Болотная), подвержены интенсивному влиянию предприятий и населения - их водоохранные зоны захламлены бытовым мусором, особенно сильно в районе частных гаражей и индивидуальной жилой застройки.

Характеристика сброса сточных вод по Лысьвенскому городскому округу
(млн.куб.м.)

Таблица 14

	2009	2010	2011
Всего, в том числе:	9,0331	7,8274	7,8565
загрязненных без очистки	0,6496	0,6923	0,8088
нормативно-очищенных	5,6029	4,9839	0,004
недостаточно очищенных	2,7806	2,1512	7,0437

Размещение отходов производства и потребления.

Отходы являются достаточно серьезным фактором негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, и в то же время - это источник вторичных материальных и энергетических ресурсов, который пока еще мало используется.

Проводимая работа по внедрению на территории технологий по переработке, обезвреживанию, утилизации образующихся отходов производства и потребления не дает пока ощутимых результатов, и объем переработанных отходов существенно отстает от темпов их образования.

Ежегодно на городской полигон ТБО вывозится в среднем около 170 тыс. кубометров бытового и подобного ему мусора. Решением существующей проблемы утилизации и захоронения ТБО является строительство Лысьвенско-Чусовского мусороперерабатывающего комплекса (ММПК), в составе которого предусмотрены такие объекты как современный полигон захоронения ТБО и мусоросортировочная станция. Строительство ММПК требует инвестиций в объеме более 500 млн.руб. только на 1 пусковой комплекс. Возведение таких объектов только за счет средств инвесторов маловероятно в силу низкой потенциальной платежеспособности населения, исключающей возврат инвестиций за счет тарифов. Обеспечить рентабельность комплексов за счет продажи вторичного сырья невозможно из-за малых объемов отходов. Таким образом, для городов и сельских муниципальных районов с численностью населения менее 100 тысяч человек привлечь инвестора на строительство и эксплуатацию объектов санитарной очистки - крайне затруднительно, а без долевого участия бюджетов мало реалистично.

Важными направлениями деятельности по усовершенствованию системы обращения с отходами также являются и мероприятия, направленные на предотвращение образования несанкционированных свалок, организация сбора и вывоза отходов из частного сектора, гаражных и садоводческих кооперативов, сбор вторсырья, устройство снеговой свалки и площадки для компостирования растительных отходов.

Объектом исторического наследия (накопленного экологического ущерба) является зольный отвал, где складировались отходы металлургического производства и зола ТЭЦ. Общий объем размещенных отходов составляет около 200 тыс. тонн, площадь отвала более 30 га. Расположение зольного отвала на берегу Лысьвенского пруда негативно влияет на состояние водоема как источника горячего водоснабжения города.

В настоящее время проведены изыскания и отведена площадка для строительства полигона, выбрана площадка мусоросортировочной станции.

Строительство ММПК только на 1 пусковой комплекс требует инвестиций в объеме более 500 млн.руб. Возведение таких объектов за счет инвестиций бизнеса практически невозможно в силу низкой потенциальной платежеспособности населения, исключающей возврат инвестиций по системе тарифов. Обеспечить рентабельность комплексов за счет продажи вторичного сырья невозможно из-за малых объемов отходов. Таким образом, для городов и сельских муниципальных районов с численностью населения менее 100 тысяч человек привлечь инвестора на строительство и эксплуатацию объектов санитарной очистки крайне затруднительно, а без долевого участия бюджетов - нереалистично.

Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС).

На территории Лысьвенского городского округа имеется 32 гидротехнических сооружения (прудов) в виде водосбросных устройств. В настоящее время для 22 ГТС определены собственники или эксплуатирующие организации.

Вследствие негативного влияния русловых процессов, подтопления и береговой эрозии на ряде водоемов (например, р. Чусовая в районе с. Кын), они могут представлять потенциальную угрозу для населения и хозяйственных объектов.

В аварийном состоянии находятся ГТС Кормовищенского, в январе 2012 года произошло разрушение ГТС Новорождественского пруда.

К концу 2013 года планируется завершить процесс передачи в собственность бесхозяйные ГТС, определить эксплуатирующие организации и передать в аренду заинтересованным лицам.

Финансирование работ, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом потенциально опасных, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии ГТС, относящихся к муниципальной собственности или являющихся бесхозяйными, предусматривается за счет средств местных бюджетов и субсидий из краевого бюджета.

Особо охраняемые природные территории местного значения

На территории Лысьвенского городского округа расположено 18 особо охраняемых природных территорий регионального (Ангидрит, Белая гора, Вынырок, Чусовской) и местного значения (Бабьего луга пещера (д. Бол. Кумыш)); истоки рек Лысьва (п. Кормовище), Барда, Кумыш (п. Кумыш); Кыновская пещера (п. Кын); Караськино озеро, Лысьвенский сосняк, Сосновое болото, Лысьвенский южный пригородный лесной парк (г. Лысьва); Река Обманка (д. Обманка-1); Матвеевское болото (д. Матвеево); Сосняк-черничник, Клюквенное болото (бывшая д. Рассоха); Шаквинский сосняк (п. Шаква). Для сохранения и развития этих территорий как объектов природного наследия необходима реализация комплекса мероприятий по их обустройству и текущему содержанию.

На территории Лысьвенского городского округа имеется четыре охотничьих хозяйства: Лысьвенское (площадью 192 тыс.га), Комарихинское (площадью 87 тыс.га), Кыновское (площадью 36 тыс.га) и "Лысьвенская фактория" (площадью 20 тыс.га), зона запрета охоты составляет 49 тыс.га. Особо важной проблемой является браконьерство, особенно на водоемах округа и на незакрепленной за охотпользователями территории. Реализация комплекса мероприятий по сохранению видовых популяций в период нереста рыб и размножения животных позволит снизить браконьерство до минимума.

Для поддержания рыбопродуктивности водоемов важное значение имеет систематическое их зарыбление особями рыб, способными к естественному воспроизводству, в т.ч. за счет средств водопользователей, наносящих ущерб рыбным ресурсам.

Мониторинг состояния окружающей среды

Современная система управления природоохранной деятельностью невозможна без проведения мониторинга состояния объектов окружающей среды и источников их загрязнения. Интегрированный банк данных о состоянии воздушного и водного бассейнов, объектах размещения отходов и иных источниках негативного воздействия на окружающую среду позволяет оценить эффективность проводимых природоохранных мероприятий и оперативно реагировать на ситуации, связанные с экстремальным загрязнением окружающей среды.

В рамках мониторинговых исследований необходимо изучать влияние на состояние объектов окружающей среды (атмосферный воздух, водные объекты, почва) таких крупных источников как автотранспорт, объектов энергетики, сброса городских ливневых и дренажных сточных вод. Кроме того, актуальна потребность в мониторинге влияния эксплуатации маломерных плавательных средств на акваторию Лысьвенского пруда.

Здоровье населения

Здоровье и продолжительность жизни населения напрямую зависит от условий проживания и факторов качества окружающей среды. Наиболее достоверно влияние загрязнения окружающей среды прослеживается на заболеваемости детского населения. Так, по результатам исследований ФГУН "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения" с 1996 по 2009 годы в организме детей, постоянно проживающих в г. Лысьва, регистрируются токсичные компоненты, характерные для выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. По сравнению с фоновыми уровнями отмечается высокое содержание формальдегида, бензола, никеля, марганца, хрома, фенола и фторидов.

Начатую работу детальному изучению и выявлению экологических факторов, влияющих на здоровье населения, а также медико-экологическую реабилитацию детского населения, необходимо продолжать.

Заболеваемость детей с рождения до 17 лет на территории Лысьвенского городского округа

Таблица 15

Нозология	2010 год		2011 год		Пермский край
Детей всего	16533		16558
	всего	На 1000 чел.	всего	На 1000 чел.	На 1000 чел.
Всего заболеваний	49643	3002,7	48464	2926,9	2879,2
Новообразования	165	10	156	9,4	8,3
Болезни органов дыхания, всего:	24832	1502	24154	1458,7	1355,1
в т.ч.: хронические болезни миндалин	1177	83,8	1256	75,9	-
Болезни кожи, всего	3144	190,2	3017	182,2	150,9
в т.ч. атопический дерматит	926	56	914	55,2	-
Болезни мочеполовой системы	1574	95,2	1510	91,2	90
Врожденные аномалии	892	54	967	58,4	58,5

Экологическое просвещение, образование и воспитание населения.

Экологическое благополучие территории во многом зависит от экологического воспитания и формирования экологической культуры населения и в большей части подрастающего поколения.

В последние годы на территории Лысьвенского городского округа ведется непрерывная работа по экологическому просвещению, воспитанию и образованию населения, в которой активно участвуют педагоги школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, работники библиотечной системы, городского музея, а также предприятия и общественные организации.

Через различные формы взаимодействия в процесс вовлекается порядка 30% детского и взрослого населения: ежегодно проводятся акции "Дни защиты от экологической опасности", "Сохраним природу Прикамья", "Кормушка", "Флора-декор" и многие другие. Организуются разнообразные конкурсы, викторины, выставки, лектории. Осуществляются массовые мероприятия - экологические шествия, посадка зеленых насаждений, уборка территорий, ликвидация несанкционированных свалок. В летний период работают детские экологические отряды. Выпускаются брошюры и буклеты, печатаются в СМИ материалы по природоохранной тематике.

Мероприятия по улучшению экологического просвещения нуждаются в постоянном внимании, поддержке и совершенствовании, поскольку уровень экологической грамотности в основной массе населения еще далек от соответствия масштабам экологических проблем.

5. Состояние, охрана и использование земельных ресурсов

Площадь Лысьвенского городского округа на 01.01.2011 по сравнению с прошлым годом не изменилась и составляет 373052 га.

"Структура земельного фонда по категориям с/х назначения за 2009 г."

Основные проблемы землепользования:

- отсутствие финансирования на рекультивацию нарушенных земель;

- снижение плодородия почв ввиду недостаточного внесения органических и минеральных удобрений;

- деградация земель ввиду низкой культуры земледелия. В 2010 г. внесено органических удобрений 0,5 тонн/га (в 2009 г - 0,5 т/га) вместо необходимых 10 тонн на 1 га пашни, минеральных удобрений - 9,3 кг/га (в 2008 г. - 6,9 кг/га) действующего вещества на 1 га посевной площади вместо 60 кг/га;

- нарушение сельхозугодий (почвенного покрова и плодородного слоя почвы), а также захламление сенокосных угодий и лесных участков лесозаготовителями;

- сокращение пахотных земель и увеличение количества неиспользуемой пашни, сенокосов и пастбищ по причине зарастания земель древесно-кустарниковой порослью.

6. Лес и растительный мир

Состояние лесного фонда

По лесорастительному районированию территория Лысьвенского городского округа отнесена к таежной лесорастительной зоне (Средне-Уральский лесной район).

Общая площадь лесов района - 330,0 тыс.га; в том числе:

- ГКУ "Лысьвенское лесничество" - 310,6 тыс.га;

- ГКУ "Комарихинское лесничество" - 15,1 тыс.га;

- Городские леса - 2,6 тыс.га;

- Земли иных категорий - 1,6 тыс.га.

Лесистость района составляет 84,0%.

Основные характеристики лесного фонда района приведены в таблице.

Состояние, использование, воспроизводство, охрана и защита лесов в 2011 году

Таблица 16

Показатель	Единицы измерения	ГКУ "Лысьвенское лесничество"
Общая площадь земель лесного фонда	тыс.га.	310,6
Лесная площадь	тыс.га.	299,8
Нелесная площадь	тыс.га.	10,8
Площадь, покрытая лесом	тыс.га.	290,7
в т.ч. лесные культуры	тыс.га.	49,1
Утвержденная расчетная лесосека	тыс.м3	438,6
Фактическая рубка леса по главному пользованию	тыс.м3	236,6
Площадь сплошных рубок	га	1525
Запас древесины, всего	тыс.м3	35618,1
В т.ч. хвойных	тыс.м3	20113,6
Лесовосстановление, всего	га	1156
в т.ч. посадка, посев леса	га	226
Содействие естественному возобновлению	га	930
Ввод молодняков в категорию ценных насаждений	га	1311
Рубки ухода в молодняках	га	1529
Лесные пожары	кол-во	6
Общая выгоревшая площадь	га	9,05
Выгоревшая площадь на 1 случай пожара	га	1,5
Лесопатологическое обследование насаждений	га	56,6
Площади лесов с очагами вредителей и болезней леса	га	958
Наземные меры борьбы с вредителями лесов	га	40,0

Использование лесного фонда

Расчетная лесосека по рубкам спелых и перестойных насаждений на срок действия лесохозяйственного регламента в ликвиде - 438,6 тыс.кбм.

В 2011 году на территории района заготовку древесины осуществляли арендаторы участков лесного фонда: ОАО "Кыновской ЛПХ", ООО "Регион-лес", ООО "Капитал-3", ООО "Газком". Ими заготовлено при рубке спелых и перестойных насаждений 236,6 тыс.кбм. ликвидной древесины, в т.ч. 106,0 тыс.кбм. по хвойному хозяйству. Кроме того, в 2011 году фактическая рубка для обеспечения потребностей граждан - 29,0 тыс.кбм., в т.ч. 21,7 тыс.кбм. по хвойному хозяйству. Приемка-сдача мест рубок в 2011 году проведена на площади 4203 га.

Лесовосстановление

В 2011 году площадь сплошных рубок по ГКУ "Лысьвенское лесничество" составила 1525 га. Лесовосстановительные работы проведены на площади 1156 га, в том числе путем посадки леса на площади 226 га.

Нужно отметить, что все большее внимание уделяется мероприятиям по содействию естественному возобновлению и сохранению подроста при рубке леса. В 2011 году содействие естественному возобновлению путем оправки подроста от порубочных остатков проведено на площади 930 га; 1311 га переведено в покрытые лесом земли в категорию хозяйственно-ценных пород.

Охрана и защита лесного фонда

В 2011 году было зафиксировано 23 случая незаконной рубки деревьев общим объемом 1417 куб. м, сумма ущерба составила 11 290,6 тыс.руб., в 11 случаях нарушители установлены. Материалы по всем лесонарушениям были направлены в следственные органы ОВД, где было возбуждено 23 уголовных дел.

Привлечены к уголовной ответственности 3 человека, которые за совершенные им незаконные рубки были приговорены к наказанию, связанному с лишением свободы на сроки от 1,5 до 2,5 лет и с возмещением ущерба, причиненного лесному фонду РФ в размере 1 803,5 тыс.руб.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 9.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

4.6. Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Лысьвенском городском округе

Основной целью Программы по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании является снижение спроса на психоактивные вещества у детско-подросткового населения и молодежи района с последующим сокращением общего количества потребителей психоактивных веществ и снижением уровня заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить координацию деятельности субъектов профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, организовать их работу;

- сформировать у детей и молодежи социальную компетентность, жизненные навыки стресс-преодолевающего поведения, систему ценностей, ориентированную на ведение здорового образа жизни;

- обеспечить реализацию системы раннего выявления детей и молодежи, незаконно употребляющих психоактивные вещества, в семье, учебных заведениях, местах досуга и контроля за ними;

- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы, направленные против употребления психоактивных веществ;

- создать благополучную ненаркотическую среду для детей и молодежи, обеспечить занятость детей и молодежи (преимущественно из группы риска, девиантного поведения);

- обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, причастных к работе по профилактике употребления психоактивных веществ и формированию здорового образа жизни;

- обеспечить информационное сопровождение мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ;

Структура программных мероприятий состоит из 3 разделов:

- мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в сфере образования;

- мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;

- мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании по линии ОВД.

Проблема злоупотребления психоактивными веществами, среди которых алкоголь и его суррогаты, наркотические и токсические вещества, остро стоит в Лысьвенском городском округе, входящем в десятку субъектов Пермского края, где регистрируется высокий уровень заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.

Самая неблагоприятная ситуация с употреблением психоактивных веществ - среди учащихся начальных (особенно) и средних профессиональных образовательных учреждений.

Психоактивные вещества стали легкодоступными для молодежи. Около 60% опрошенных молодых людей, употребляющих психоактивные вещества, отмечают относительную несложность их приобретения. Психоактивные вещества приобретаются в школах, на дискотеках, в кафе, в хорошо известных местах на улицах, в парках, а также на квартирах распространителей и торговцев наркотическими средствами. Прогрессирующей алкоголизации детей и молодежи способствует, по сути, неконтролируемое положение с продажей спиртных напитков.

Антитабачная, антиалкогольная и антинаркотическая пропаганда проводится в Лысьвенском городском округе неудовлетворительно, а социальная реклама практически отсутствует. Реклама пива, табачных изделий, водки (скрытая и зачастую явная) непозволительно широко распространена в городе и поселках района. Пропаганда здорового образа жизни, здоровой семьи явно уступает агрессивным маркетинговым стратегиям и PR-технологиям производителей и продавцов алкогольных напитков, пива, наркотиков и других психоактивных веществ.

Отмечается недостаток специалистов, работающих в сфере профилактики: психологов, социальных педагогов, детских психотерапевтов и т.д. Особенно эта проблема актуальна для нашего города и района. Недостаточно высока компетентность специалистов в вопросах профилактики употребления психоактивных веществ подростками.

Мероприятия данного раздела направлены на профилактику употребления ПАВ, пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально опасных явлений.

Для этого планируется:

- увеличить численность детей и молодежи, занятых различными формами досуговой и образовательной деятельности, особенно подростков с девиантным поведением;

- организовать раннее выявление потребителей психоактивных веществ.

Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики

Данный блок мероприятий направлен на активацию и поддержку деятельности общественных организаций, отдельных граждан и инициативных групп по развитию и реализации инициатив населения к решению проблем с социально опасными явлениями.

Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании по линии ОМВД

Мероприятия данного раздела направлены на применение мер административного ареста - изоляции правонарушителей, в т.ч. за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, нарушения общественного порядка; повышение эффективности деятельности медицинского вытрезвителя; повышение качества оказываемых услуг вытрезвителя; привлечение общественности к профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании; увеличение выявляемости и раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5. Функционально-целевой блок: "Экономическое развитие"

Основные целевые показатели функционально-целевого блока:

Таблица 17

Целевой показатель	2009 год		2010 год		2011 год		2011 год
	факт	% от плана	факт	% от плана	факт	% от плана	средне краевое значение
Фонд оплаты труда по муниципальным образованиям на 1 работающего соответствующего муниципального образования Пермского края по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс.руб.	140,33	-	155,43	107	176,96	113
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района), руб.	11438,3	-	12952,6	104	14747	111
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 1 жителя муниципального образования Пермского края, тыс.руб.	8,75	-	5,79	177	7,72	285
в т.ч. объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним промышленным предприятиям на 1 жителя муниципального образования Пермского края, тыс.руб.	7,67	-	4,22	173	6,39	473
Налог на доходы физических лиц на 1 жителя муниципального образования Пермского края, тыс.руб.	2,54	-	2,91	118	3,18	125
Налог на имущество организаций на 1 жителя муниципального образования Пермского края, тыс.руб.	0,785	-	0,737	102	0,725	108
Показатель производственного травматизма на 1000 работающих соответствующего муниципального образования Пермского края, чел.	1,65	-	1,24	-	1,78	-
Оборот розничной торговли с начала года на 1 жителя муниципального образования Пермского края, тыс.руб.				56,4 план	63,43	103
Доля заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, размещенного у субъектов малого предпринимательства, %	9,18	-	10,58	105	15,09	150
Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней на 1 жителя муниципального образования Пермского края, руб.	30	-	33	60	72,62	190
Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения, ед.	34	-	30	101	33,2	111
Проект "100*100": Количество предпринимателей, увеличивших среднемесячную выручку на 100%, ед.	0	-	8	-	8	160
Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, ед.	17	85	38	200	37	185
Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году), %	99,4	-	85,5	87	113,7	112
Привлечение федеральных финансовых средств по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" по направлению "Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности", тыс.руб.	2336,755	100	0	0	0	0
Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе, %	33	-	43	100	57	80
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %	67	-	57	100	71,4	100
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района Пермского края, %	25,4	-	28,7	112	30,1	100

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе Прогнозов показателей инфляции и системы цен до 2015 года, разработанного Минэкономразвития России и Исходных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края на период до 2015 года.

При разработке прогноза также использованы данные анализа социально-экономического развития муниципального образования за 2010-2011 годы, 1 полугодие 2012 года и обобщения прогнозных материалов предприятий муниципального образования. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Лысьвенского городского округа определен постановлением администрации муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" от 24.07.2012 N 1660-па.

На территории муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" предприятия со статусом "бюджетообразующее" отсутствуют. Предварительные прогнозы представлены крупными предприятиями муниципального образования:

ЗАО "Полистил";

ОАО "Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика" (ОАО "ЛЧПФ").

ООО "Лысьвенский завод тяжелого электромашиностроения "Привод" ("ООО "Электротяжмаш-Привод").

Преемственность прогноза по отношению к предшествующему обеспечивается путем мониторинга фактического исполнения ранее прогнозируемых показателей и их корректировкой в соответствии с измененными индексами-дефляторами и исходными условиями для формирования вариантов развития Пермского края.

Показатель	Оценка 2011 года	Факт 2011 года	Отклонение, %
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении), человек	29120	29152	100,1
Фонд заработной платы работников, млн.руб.	4211,7	4085	97
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг, млн.руб.	14810	15992	108
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года, млн.руб.	452	602,3	133
Численность населения, человек	77616	77562	99,9

Численность населения Лысьвенского района спрогнозирована исходя из демографической ситуации, сложившейся за последние три года. В прогнозируемом периоде сохранится тенденция снижения численности населения за счет естественной убыли. При этом прогнозируется снижение относительного разрыва между родившимися и умершими с 1,29 в 2012 году до 1,27 в 2015 году. Тенденция уменьшения разрыва между родившимися и умершими сохранялась до 2010 года. Относительный разрыв между уровнем рождаемости и смертности имел следующую последовательность: 1,82 в 2005 году - > 1,78 в 2006 году - > 1,6 в 2007 году - > 1,45 в 2008 году - > 1,31 в 2009 году - > 1,26 в 2010 году - > 1,29 в 2011 году.

Население муниципального района на конец 2011 года с учетом переписи населения составляло 77088 человек. Решающим фактором в снижении численности населения остается естественная убыль населения. Демографическая ситуация в 2011 году характеризовалась уменьшением числа родившихся и увеличением числа умерших при сохранении процесса естественной убыли населения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ЗАГС за 2011 год было зарегистрировано 1040 родившихся, что меньше уровня прошлого года на 25 человек. Число умерших к прошлогоднему уровню увеличилось на 44 человека и составило 1395 человек.

В первом полугодии 2012 года демографическая ситуация характеризовалась положительными тенденциями:

число родившихся составило 566 человек, что больше уровня соответствующего периода прошлого года на 14 человек, уровня 2010 года - на 22 человека;

число умерших составило 652 человека, что меньше уровня соответствующего периода прошлого года на 60 человек, уровня 2010 года - на 53 человека;

перевес умерших над родившимися составил 86 человек - это наименьший разрыв за последние три года, в 2011 - 2010 года перевес умерших над родившимися соответственно составлял 160 и 161 человек.

Миграционный прирост за январь - июнь 2012 года, по данным Пермьстата, составил "минус" 174 человека, на аналогичную дату прошлого года "минус" 201 человек. На территорию муниципального района за январь - июнь 2012 года прибыло 396 человек, число выбывших составило 570 человек.

Прогноз среднесписочной численности работающих крупных и средних предприятий осуществлен на основе данных формы статистической отчетности N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", статистического бюллетеня "Численность, оплата труда работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства Пермского края по муниципальным образованиям" и ситуации, сложившейся на рынке труда с учетом прогнозных данных представленных предприятиями".

Среднесписочная численность работающих по полному кругу спрогнозирована, исходя их численности работающих на крупных и средних предприятиях муниципального образования, оценочной численности работающих в малом бизнесе и ситуации, сложившейся на рынке труда в Лысьвенском районе. При проведении мероприятий в рамках реализации антикризисных мер, направленных на снижение напряженности в сфере труда и занятости, а так же мероприятий, направленных на повышение инвестиционной активности муниципального образования прогнозируется стабилизация численности занятых в экономике. Среднесписочная численность работников спрогнозирована с учетом незначительного снижения численности работающих на крупных и средних предприятиях, учитываемых статистикой и увеличением оценочной численности работающих на малых предприятиях.

Среднесписочная численность работающих на учтенных крупных и средних предприятиях муниципального образования за 2011 год составила 18213 человек, что ниже уровня прошлого года на 876 человек (5%). На конец года численность работников составила 18060 человек.

В отраслевом разрезе среднесписочной численности работников большая часть работников занята в промышленности - 52,77%; 13,54% - приходится на образование; 11,82% - на здравоохранение и предоставление социальных услуг.

За январь - июнь 2012 года среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях муниципального образования уменьшилась на 335 человек и по состоянию на начало июля составила 17260 человек. Движение рабочей силы на крупных и средних предприятиях муниципального образования за январь - июнь 2012 года выглядело следующим образом:

Принято: 1190 чел., в том числе на дополнительно введенные рабочие места - 58 чел.

Выбыло: 1412 чел., в том числе в связи с сокращением численности - 14 чел. (1% к числу выбывших).

По состоянию на конец 2011 года численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в центре занятости населения со статусом безработного составила 990 человек. По состоянию на начало июля 2012 года численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в центре занятости населения составила 1024 человека, в том числе со статусом безработного 845 человек. Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в ЦЗН к уровню прошлого года уменьшилась на 196 человек, в том числе со статусом безработного - на 182 человека. В течение первого полугодия текущего года за содействием в трудоустройстве обратились 1532 человека, что ниже аналогичного периода 2011 года на 325 человек. Уровень безработицы на 01 июля 2012 года составил - 1,93%. На 01 июля 2011 года этот показатель составлял 2,35%, на конец 2011 года - 2,27%.

Прогноз фонда заработной платы сформирован на основе использования системы показателей, включающей: динамику среднемесячной заработной платы, изменение численности работающих, индекс роста потребительских цен и темп роста реальной заработной платы в соответствии с исходными условиями для формирования вариантов развития экономики Пермского края на период до 2015 года. Среднемесячная заработная плата по учтенному кругу предприятий в 2012 году планируется в размере 16222 рублей. Оценочно в прогнозе учитываются малые предприятия и сфера торговли. По малым предприятиям, с учетом индексации уровня прошлого года, среднемесячная начисленная заработная плата в 2012 году прогнозируется на уровне 10923,3 рублей, по предприятиям торговли - 5832,6 рублей.

За январь - декабрь 2011 года среднемесячная начисленная заработная плата работников списочного состава, включая совместителей, по учтенному кругу крупных и средних предприятий муниципального района сложилась в размере 14390 рублей. Прирост к уровню прошлого года составил 1746,7 рублей или 13,8%.

Рост начисленной среднемесячной заработной платы к уровню 2010 года был отмечен по всем видам экономической деятельности, за исключением "Оптовой торговли". Это обусловлено тем, что по данному виду деятельности изменился состав субъектов, подлежащих обследованию и включенных в данную группировку.

В разрезе видов деятельности "Обрабатывающие производства" изменение среднемесячной заработной платы за январь - декабрь 2011 года к прошлогоднему уровню представлено в таблице:

	2010 год	2011 год	прирост (снижение) к 2010 году	январь - июнь 2012
Текстильное производство	9331,7	9734,9	4,32	9788,5
Обработка древесины и производства изделий из дерева	12539,0	13118,8	4,62	16494,6
Производство резиновых и пластмассовых изделий	10021,4	11425,9	14,02	15408,7
Металлургическое производство	15166,6	16429,9	8,33	17872
Производство готовых металлических изделий	11797,0	13100,5	11,05	13785
Производство машин и оборудования	11760,8	11414,4	-2,95	11835,
Производство электрических машин и оборудования	15048,8	17507,0	16,33	19069

Из данных, приведенных в таблице видно, что в 2011 году наибольший прирост заработной платы имел место по видам: "Производство электрических машин и оборудования", "Производство резиновых и пластмассовых изделий", "Производство готовых металлических изделий". По итогам января - июня 2012 года среднемесячная заработная плата имела положительную динамику к уровню 2011 и 2010 годов по всем видам деятельности обрабатывающих производств.

За январь - июнь 2012 года среднемесячная начисленная заработная плата работников списочного состава, включая совместителей, по учтенному кругу крупных и средних предприятий муниципального района сложилась в размере 16417,8 рублей. Прирост к уровню прошлого года составил 2961,22 рублей или 22%. Темп роста средней заработной платы с начала 2012 года к январю текущего года составил 103,2%, абсолютное отклонение - 502,7 рубля. Динамика начисленной среднемесячной заработной платы имеет положительную тенденцию, ежемесячный размер начисленной заработной платы текущего года превышает уровень заработной платы соответствующего месяца прошлого года.

Суммарный фонд заработной платы работников списочного состава по крупным и средним предприятиям муниципального образования за январь - июнь 2012 года составил 1,717 млрд. рублей. Прирост к соответствующему периоду прошлого года составил 15,8%. В структуре суммарного фонда заработной платы наибольший удельный вес приходится на обрабатывающие производства - 52,5%,13,3% - на образование, 10,2% - на здравоохранение и предоставление социальных услуг.

Прогноз выпуска продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами разработан исходя из отчетных данных за 2011 год и январь - июнь 2012 года в структуре ОКВЭД и прогнозируемых индексов-дефляторов цен производителей в разрезе видов деятельности, а так же представленных крупными и средними предприятиями прогнозов. Исходя из сложившихся тенденций развития экономики района в 2012-2015 гг. прогнозируется наращивание производства. Положительным моментом остается стабильный, а по многим позициям - растущий спрос на основные виды продукции промышленных предприятий района.

По оперативным данным статистической отчетности за январь - декабрь 2011 года крупными и средними предприятиями муниципального образования отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 17,5 млрд. рублей, что составляет 120,7% объема уровня прошлого года. В общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг 91,6% приходится на предприятия промышленности.

За 2011 год объем отгруженной продукции собственного производства крупных и средних предприятий производителей промышленных товаров по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" составил в действующих ценах 15,1 млрд. рублей (120,4% к соответствующему периоду прошлого года), "Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды" - 889,2 млн. рублей (111,4%).

В структуре вида деятельности "Обрабатывающие производства" наибольший объем отгруженной продукции приходится на металлургическое производство - 44,5%; производство электрических машин и электрооборудования - 31,5%; производство готовых металлических изделий - 12,8%. Предприятия этих видов деятельности оказывают определяющее влияние на развитие обрабатывающих производств и промышленности в целом.

Наибольший прирост в разрезе видов деятельности обрабатывающих производств отмечен по "Металлургическому производству" - 34,2%. Объем отгруженных товаров собственного производства по данному виду экономической деятельности в действующих ценах за 2011 год составил 6,7 млрд. рублей, в 2010 году - 5 млрд. рублей.

На 18,9% увеличился к уровню 2011 года объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности "Производство электрических машин и электрооборудования" и составил 4,76 млрд. рублей.

По виду экономической деятельности "Производство готовых металлических изделий" объем отгруженных товаров составил 1,93 млрд. рублей, к прошлогоднему уровню отмечен рост на 6,9% (124 млн. рублей).

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" увеличился к уровню 2010 года на 12% и составил 647 млн. рублей.

На фоне общего подъема производства значительное ухудшение результатов отмечено по видам экономической деятельности: "Текстильное производство", "Производство машин и оборудования". Спад к соответствующему периоду прошлого года соответственно составил 5,85%; 23,4%.

По оперативным данным статистической отчетности крупными и средними предприятиями промышленности за январь - июнь 2012 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами на 7616 млн.рублей. Прирост к соответствующему периоду прошлого года составил 140 млн. рублей или 1,9%. К январю-июню 2010 года объем отгруженной продукции увеличился на 1529 млн.рублей (25%).

Анализируя динамику отгрузки товаров с начала 2012 года в помесячном разрезе необходимо отметить, что наибольший объем отгрузки приходится на март 1355 млн.рублей, а наименьший, как и в прошлом году на январь - 1169 млн.руб. Темпы роста отгруженной продукции с января по апрель текущего года, были ежемесячно выше соответствующего периода прошлого года. В мае - июне 2012 года объемы отгруженной продукции были ниже уровня 2011 года.

Наиболее значительное снижение объемов отгрузки к уровню 2011 года отмечено по видам деятельности: "Металлургическое производство" - 12,4%, "Текстильное производство" - 5,5%. По виду деятельности "Металлургическое производство" к соответствующему периоду 2010 года отмечен рост 119,6%. По "Текстильному производству" отрицательная динамика прослеживается с 2010 года. Объем отгруженной продукции в январе - июне 2012 года ниже соответствующего периода 2010 года на 18%.

Прогноз инвестиций в основной капитал разработан на основе прогнозных данных, представленных предприятиями Лысьвенского района и оперативных данных статистической отчетности по форме N 2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы". В прогнозируемом периоде планируется постепенный рост инвестиционной активности за счет привлечение бюджетных средств на развитие социальной сферы и инфраструктуры.

За январь - декабрь 2011 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям муниципального района составил 602345 тыс. рублей. К соответствующему уровню прошлого года объем инвестиций увеличился на 32% (147659 тыс. руб.). Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 107%.

Наиболее активно инвестировали предприятия обрабатывающих производств - 492883 тыс. рублей (81,8% общего объема инвестиций). Объем инвестиций в основной капитал по обрабатывающим производствам к уровню прошлого года увеличился на 176595 тыс. рублей (55,8%).

Основным источником финансирования инвестиций в текущем году были собственные средства - 410149 тыс. рублей (68%). К уровню 2010 года доля собственных средств организаций, используемых на инвестиционные цели, увеличилась на 12,5 процентных пункта. Как и в прошлые годы в разрезе источников собственных средств наибольший удельный вес приходится на амортизацию. За счет амортизационных отчислений в 2011 году проинвестировано 311710 рублей (76% объема собственных средств).

Финансирование инвестиции в основной капитал за счет привлеченных средств составило 192196 тыс. рублей. В 2011 году наибольшая доля привлеченных средств приходится на кредиты банков - 142903 тыс. рублей (74,4%). В прошлом году кредиты банков составляли 47,6% общей суммы привлеченных средств. В истекшем году в 2 раза уменьшились инвестиции, финансируемые за счет бюджетных средств и составили 44039 тыс. рублей. В сравнении с уровнем прошлого года значительно уменьшилась доля привлеченных заемных средств других организаций с 10576 тыс. рублей в 2010 году до 478 тыс. рублей в 2011 году.

В 2012 году значительно снизилась инвестиционная активность крупных и средних организаций муниципального района. За январь - июнь текущего года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям муниципального района составил 97409 тыс. рублей. К соответствующему уровню прошлого года объем инвестиций уменьшился на 226600 тыс. рублей. Индекс физического объема составил 36,6%.

Наиболее активно, как и в предыдущие годы, инвестировали предприятия обрабатывающих производств. Удельный вес обрабатывающих производств в общем объеме инвестиций составил 80,5%, доля строительных организаций составила 4,1%. Объем инвестиций в основной капитал по обрабатывающим производствам к уровню прошлого года уменьшился в 3,2 раза, что и отразилось на инвестиционной активности в целом по району.

В разрезе хозяйствующих субъектов за январь - июнь текущего года наибольшие суммы инвестиций в основной капитал направлены предприятиями: ОАО "АК ЛМЗ", ООО "Лысьванефтемаш", ЗАО "Полистил", ОАО "Лысьвенское ДСУ".

5.1. Итоги социально-экономического развития Лысьвенского городского округа за 2010 год

Промышленность

По оперативным данным статистической отчетности за январь - декабрь 2011 года крупными и средними предприятиями муниципального образования отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 17,5 млрд. рублей, что составляет 120,7% объема уровня прошлого года. В общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг 91,6% приходится на предприятия промышленности.

За 2011 год объем отгруженной продукции собственного производства крупных и средних предприятий производителей промышленных товаров по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" составил в действующих ценах 15,1 млрд. рублей (120,4% к соответствующему периоду прошлого года), "Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды" - 889,2 млн.рублей (111,4%).

В структуре вида деятельности "Обрабатывающие производства" наибольший объем отгруженной продукции приходится на металлургическое производство - 44,5%; производство электрических машин и электрооборудования - 31,5%; производство готовых металлических изделий - 12,8%. Предприятия этих видов деятельности оказывают определяющее влияние на развитие обрабатывающих производств и промышленности в целом.

Динамика отгрузки товаров собственного производства по основным видам деятельности представлена на рис. 1:

Рис. 1. Динамика отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности за 2009-2011 гг., млн. рублей

Лидерами в разрезе хозяйствующих субъектов по приросту объемов отгрузки к соответствующему уровню прошлого года стали ЗАО "Полистил", ОАО "Кыновской ЛПХ", ООО "Лысьванефтемаш", ООО НПО "Привод".

Значительный спад объемов отгруженной продукции имел место в ООО "ЛМЗ-ПП".

Сравнивая выпуск продукции в натуральном выражении за 2011 и 2010 годы можно отметить, увеличилось производство следующих видов продукции:

- слитки, прочие формы первичные и полуфабрикаты - на 22,4%;

- бытовые электроплитки - на 11,2%;

- прокат плоский холоднокатаный с покрытиями из стали шириной не менее 600 мм - на 14,4%;

- электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт - на 40%;

- трубы, трубки, рукава и их фитинги - на 15,6%.

Сокращение производства промышленной продукции в натуральных показателях имело место по видам продукции:

- бытовые кухонные стационарные плиты - на 27%;

- бытовые кухонные комбинированные газоэлектрические плиты - на 24%;

- плиты газовые бытовые - 39%;

- чулочно-носочные изделия - на 27,2%;

- чугун предельный легированный - на 33,5%;

- раковины и мойки из черных металлов - на 13,65%;

- изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из прочих черных металлов - на 0,5%

- генераторы переменного тока мощностью свыше 1 МВт.ч. - на 6,3%

- машины и устройства электрические специализированные - на 3,3%; электродвигатели универсальные - на 6,1%;

Заработная плата

За январь - декабрь 2011 года среднемесячная начисленная заработная плата работников списочного состава, включая совместителей, по учтенному кругу крупных и средних предприятий муниципального района сложилась в размере 14390 руб. Прирост к уровню прошлого года составил 1746,7 руб. или 13,8%.

Реальный рост среднемесячной заработной платы составил 104%. По итогам 2010 года размер среднемесячной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен составлял 108%.

В разрезе видов экономической деятельности уровень номинальной среднемесячной заработной платы представлен на рис. 2:

Рис. 2. Уровень начисленной среднемесячной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности за 2010-2011 гг., рублей

В разрезе видов экономической деятельности наибольший прирост заработной платы к прошлогоднему уровню отмечается по образованию на 2585,62 рубля (25%), на 15% выросла заработная плата по строительству, на 14% увеличилась заработная плата по видам деятельности: "Обрабатывающие производства", "Финансовое посредничество", "Здравоохранение и предоставление социальных услуг". Основной составляющей роста заработной платы в бюджетной сфере является индексация заработной платы в течение года с 1 апреля, с 1 июня и с 1 октября. С 1 сентября на 18% увеличилась заработная плата учителей.

Положительная динамика изменения начисленной среднемесячной заработной платы к уровню прошлого года прослеживается по всем видам экономической деятельности, за исключением "Оптовой торговли". Это обусловлено тем, что по данному виду деятельности изменился состав субъектов, подлежащих обследованию и включенных в данную группировку (предприятие с наибольшей начисленной заработной платой изменило вид деятельности).

Дифференциация заработной платы сохраняется. Самый высокий размер средней заработной платы в январе-декабре 2011 года был отмечен по следующим видам экономической деятельности: финансовое посредничество, государственное управление и обеспечение военной безопасности, связь. Абсолютное отклонение от средней заработной платы по Лысьвенскому району составило: + 14336,58 рублей; + 8129,65 рублей; + 2202,75 рублей соответственно.

Дифференциация между максимальной и минимальной начисленной среднемесячной заработной платой крупных и средних предприятий обследованных отраслей за 2011 год составила 6,6 раз.

Значительно отставание от средней заработной платы по району отмечено по следующим видам деятельности:

- розничная торговля (на 8770 рублей);

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (на 5250 рублей);

- предоставление персональных услуг (на 7029 рублей).

В разрезе видов деятельности "Обрабатывающие производства" изменение среднемесячной заработной платы за январь - декабрь 2011 года к прошлогоднему уровню представлено в таблице:

Таблица 18

	2010 год, рублей	2011 год, рублей	прирост (снижение) к 2010 году
Текстильное производство	9331,7	9734,9	4,32
Обработка древесины и производства изделий из дерева	12539,0	13118,8	4,62
Производство резиновых и пластмассовых изделий	10021,4	11425,9	14,02
Металлургическое производство	15166,6	16429,9	8,33
Производство готовых металлических изделий	11797,0	13100,5	11,05
Производство машин и оборудования	11760,8	11414,4	-2,95
Производство электрических машин и оборудования	15048,8	17507,0	16,33

Среднемесячная заработная плата одного работника за январь - декабрь 2011 года обеспечивала 2,04 прожиточного минимума по Пермскому краю в расчете на душу трудоспособного населения, против 1,94 за соответствующий период прошлого года.

Распределение среднесписочной численности работающих крупных и средних предприятий муниципального района по уровню среднемесячной заработной платы представлено на диаграмме:

Рис. 3. Распределение ССЧ работников по уровню номинальной среднемесячной заработной платы

Из представленной диаграммы видно, что по итогам 2011 года наибольший удельный вес приходится на работников, получающих заработную плату в наиболее высоком диапазоне (свыше 15000 тысяч рублей) - 42,2%, на втором месте (36,2%) работники, получающие заработную плату в диапазоне 11001-15000 рублей. Необходимо отметить, что в текущем году удельный вес работников, получающих заработную плату до 5000 рублей равен нулю.

Суммарный фонд заработной платы работников списочного состава по учтенным крупным и средним предприятиям муниципального образования за 2011 год к уровню 2010 года увеличился на 249 млн. рублей и составил 3,145 млрд. рублей. В структуре суммарного фонда заработной платы наибольший удельный вес, приходится на обрабатывающие производства - 53,7%,12,15% - на образование, 10,25% - на здравоохранение и предоставление социальных услуг.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли за январь - декабрь 2011 года составил 4920240 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Оборот общественного питания в сопоставимых ценах увеличился к уровню прошлого года на 5,9% и составил 314634 тыс. рублей.

Инвестиции и строительство

За январь - декабрь текущего года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям муниципального района составил 602345 тыс. рублей. К соответствующему уровню прошлого года объем инвестиций увеличился на 32% (147659 тыс. руб.). Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 107%.

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал за 2008-2011 гг.

Наиболее активно инвестировали предприятия обрабатывающих производств - 492883 тыс. рублей (81,8% общего объема инвестиций). Объем инвестиций в основной капитал по обрабатывающим производствам к уровню прошлого года увеличился на 176595 тыс. рублей (55,8%).

Видовая структура инвестиций в основной капитал не претерпела существенных изменений. Как и в прошлом году наибольшая часть инвестиций была направлена на машины, оборудование, транспортные средства - 92,1%, на здания (кроме жилых) приходится 7,87%, на жилища - 0,3%.

Основным источником финансирования инвестиций в текущем году были собственные средства - 410149 тыс. рублей (68%). К уровню 2010 года доля собственных средств организаций, используемых на инвестиционные цели, увеличилась на 12,5 процентных пункта. Как и в прошлые годы в разрезе источников собственных средств наибольший удельный вес приходится на амортизацию. За счет амортизационных отчислений в 2011 году проинвестировано 311710 рублей (76% объема собственных средств).

Финансирование инвестиции в основной капитал за счет привлеченных средств составило 192196 тыс. рублей. В 2011 году наибольшая доля привлеченных средств приходится на кредиты банков - 142903 тыс. рублей (74,4%). В прошлом году кредиты банков составляли 47,6% общей суммы привлеченных средств. В истекшем году в 2 раза уменьшились инвестиции, финансируемые за счет бюджетных средств и составили 44039 тыс. рублей. В сравнении с уровнем прошлого года значительно уменьшилась доля привлеченных заемных средств других организаций с 10576 тыс. рублей в 2010 году до 478 тыс. рублей в 2011 году.

За 2011 год введено общей площади жилого фонда 23722 кв.м., что выше уровня прошлого года на 81%.

Сельское хозяйство

Программа "Развитие сельского хозяйства Лысьвенского муниципального района на 2009-2012 годы" утверждена решением Земского Собрания N 194 от 11.03.2009 г.

В реализации вышеназванной программы принимали участие сельхозтоваропроизводители и индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства (7 сельхозпредприятий, 9 КФХ, 101 личное подсобное хозяйство). Количественные показатели выполнения мероприятий в рамках реализации программы приведены в таблице 18:

Таблица 19

Наименование направления	2010	2011
1. Приобретение минеральных удобрений,	319	436
2. Компенсация затрат по погашению процентных ставок кредитных займов, используемых на развитие сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств, тыс.руб.	2118	2931
3. Элитное семеноводство, тыс.руб.	300	0
4. Поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции, тыс.руб.	3406	2995
5. Поддержка животноводства	0	0
6. Поддержка развития малых форм хозяйствования в поселениях	400	8137
7. Поддержка кадрового потенциала	0	0
Итого	6 543	14 499

Реализация инвестиционных проектов развития малых форм хозяйствования на селе позволяет создать дополнительные рабочие места и открыть новые производства в сельской местности, это: выращивание и откорм мясного скота в д. Аитково, строительство модульного цеха по переработке молока в д. Симоново, строительство убойного пункта и создание производства по переработке мяса в д. Олени, создание овцеводческой фермы в п. Шаква.

Субсидирование деятельности сельхозтоваропроизводителей осуществлялось из всех уровней бюджетов. Средства, утвержденные в целевой программе, освоены в 100% объеме. Государственная поддержка, несомненно, отразилась на экономических результатах деятельности сельхозтоваропроизводителей, а именно, по итогам года 5 предприятий получили прибыль от реализации продукции свыше 10 млн.руб.

Реализация целевой программы на территории Лысьвенского района позволила добиться повышения объемов производимой сельскохозяйственной продукции, о чем свидетельствуют приведенные в таблице показатели. Обеспечение доступности кредитным ресурсом и привлечение инвесторов увеличивает возможности хозяйств для расширения производства.

Показатели эффективности реализации мероприятий "Программы социально-экономического развития Лысьвенского муниципального района за 2011 год"

N п/п	Показатель эффективности реализации программных мероприятий	Единица измерения	Факт 2009	Факт 2010	Факт 2011	% к 2009
1. Поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции
1.1.	Производство молока	тонн	1374	1663	1871	136
1.2.	Производство мяса всего - в том числе:	тонн	130	117	137	105
	мясо крупного рогатого скота		117	103	126	108
2. Поддержка животноводства
2.1.	Продуктивность коров	надой на 1 фур. корову в год, кг	3894	4684	4551	117
3. Поддержка элитного семеноводства
3.1.	Удельный вес площадей, засеваемых элитными семенами, 1-й репродукции, в общей площади зерновых	процентов	0	9	21	233 к 2010 г.
4. Поддержка сохранения плодородия почв
4.1.	Внесение минеральных удобрений	кг	32	30	30	94
5. Поддержка развития малых форм хозяйствования
5.1.	Количество вновь созданных рабочих мест в агропромышленном комплексе, в т.ч. ЛПХ и КФХ	единиц	8	38	39	103 к 2010 г.
6. Поддержка кадрового потенциала
6.1.	Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами	процентов	87	88	87	100
Итого		105,9

Сфера малого и среднего предпринимательства

Анализ процессов, происходящих в экономике Лысьвенского городского округа, позволяет утверждать, что на текущий момент МСП в округе сформировалось как социально-экономическое явление. Развитие МСП способствует формированию местного товарного рынка и обеспечению самозанятости населения.

Информация о субъектах малого бизнеса сосредоточена в различных ведомствах, в основном в Межрайонной инспекции ФНС N 6 России по Пермскому краю, причем не систематизирована по районам, и не доступна для органов местного самоуправления.

Следует также отметить, что существующая система статистического наблюдения за развитием МСП не отражает истинного положения дел в данной сфере экономики. Представительство Пермьстата в г. Лысьва осуществляет текущее статистическое наблюдение за деятельностью малых предприятий в режиме выборочных обследований по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности.

Имеются и положительные тенденции к улучшению общей среды деятельности субъектов МСП.

Динамика изменений в состоянии сферы малого предпринимательства в ЛГО за период с 2009 по 2011 годы представлена в таблице 16.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "таблица 20"

Анализ развития малых предприятий за последние три года в ЛГО указывает на поступательное расширение данного сектора экономики.

Динамика развития малого предпринимательства в Лысьвенском городском округе 2009-2011 гг.

Таблица 20

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Юридические лица Количество предприятий (всего)	1353	1275	1088
Среднесписочная численность работников (человек)	27010	26222
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) МП в общей численности работающих (%)	13	12	9
Объем выручки малых предприятий, (млн.руб.)	4845	5651	6148
Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства, (млн.руб.)	235	188	90
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВРП (%)	38,8	34,7	34,4
Количество малых предприятий на 1000 жителей	65,3	73,7	78,3
Индивидуальные предприниматели Количество предпринимателей (человек)	2365	2372	2328
Общее число зарегистрированных юридических лиц: из них:	1353	1275	1088
Открытых акционерных обществ	8	8	6
Закрытых акционерных обществ	36	36	36
Обществ с ограниченной ответственностью	872	891	879
Крестьянско-фермерских хозяйств	34	31	9

Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства, сложившаяся на территории ЛГО представлена на рис. 5.

Рис. 5. Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства

Основная сфера деятельности малых предприятий связана с четырьмя видами деятельности: оптовой и розничной торговлей, бытовым обслуживанием, строительством и обрабатывающими производствами.

Выполнение программы поддержки развития предпринимательства

В период 2009-2011 годов была реализована целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лысьвенского муниципального района на 2009-2011 годы" (далее - Программа).

Основным результатом реализации Программы стало значительное увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства. Также в рамках Программы были реализованы мероприятия, позволившие оказать реальную финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и органам, образующим инфраструктуру поддержки малому и среднему бизнесу. Привлечены для этих целей дополнительно в экономику района средства краевого и федерального бюджетов, чем заложили основу для новых направлений развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

За период действия Программы было освоено 15 964,661 тыс. рублей, в том числе: 800 тыс.руб. - местный бюджет, 2 590,753 тыс.руб. - краевой бюджет, 7 457,013 тыс.руб. - федеральный бюджет, 5 116,895 тыс.руб. - внебюджетные средства.

Финансовую поддержку получили 37 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 15 964,661 тыс.руб.

Направления поддержки указаны в таблице 20

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "таблица 21"

Таблица 21

N п/п	Мероприятия по предусмотренные целевой программой "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лысьвенского муниципального района на 2009-2011 годы	Источник финансирования	Размер субсидии (в тыс.руб.)	Создание рабочих мест
1.	Софинансирование проектов. Субсидирование затрат субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг. Субсидия на реализацию проекта предоставляется при условии наличия собственных средств (либо соинвестора) на реализацию проект" в размере 50% в сумме 1 599 219 (один миллион пятьсот девяносто девять двести девятнадцать) рублей	Местный бюджет	200,000	6
2.	Софинансирование проектов. Субсидирование затрат юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. Субсидия на реализацию проекта предоставляется при условии наличия собственных средств (либо соинвестора) на реализацию проекта в размере не менее 50%	Краевой бюджет	685,379	17
		Федеральный бюджет	469,621	8
3.	Компенсация части затрат по уплаченным процентам по кредитам российских кредитных организаций	Федеральный бюджет	994,598	83
4.	Разработка и применение агротехнологических франшиз	Федеральный бюджет	135	3
5.	Пополнение фонда микрофинансовой организации на микрокредитование	Федеральный бюджет	488	24 субъектов
		Краевой бюджет	312
		Местный бюджет	200
6.	Микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства	Краевой бюджет	535,064	25 субъекта
7.	Аутсорсинг в образовании		1145,190 в том числе	90
		Краевой бюджет	508,310
		Федеральный бюджет	636,880
8.	Обучение субъектов МСП с применением системы сертификатов	Федеральный бюджет	460	Обучено 100
9.	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в рамках энергосервисных договоров (контрактов); субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов	Федеральный бюджет	535,063	10
10.	Оказание образовательных услуг по основам предпринимательской деятельности физическими лицами в возрасте до 30 лет: учащимся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений, обучающимся и студентам учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования в целях популяризации идеи предпринимательства среди молодежи		550,0	75 чел.
11.	Повышение квалификации для субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников в сфере "Инновации в управлении издержками", а именно: обучающих семинаров, конференций, тренингов, обучающих программ. Направления обучения, включающие в себя семинары, конференции, тренинги, обучающие программы		1 090 050	-
12.	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях, определенной краевой целевой программой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 год", утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. N 352-ПК.	Федеральный бюджет	3992,148	195
		Местный бюджет	100
12.1	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях	Федеральный бюджет	3692,148	185
12.2	Субсидирование части затрат начинающих индивидуальных предпринимателей малых и средних предприятий, чьи проекты по организации собственного дела в приоритетных отраслях прошли конкурсный отбор	Федеральный бюджет	200	10
		Местный бюджет	100
13.	Субсидия некоммерческой организации "Лысьвенский муниципальный фонд развития предпринимательства" на оказание муниципальной услуги по выдаче и контролю целевого использования займов субъектам МСП	Местный бюджет	300

В результате реализации мероприятий было создано 500 рабочих мест. Благодаря бюджетной поддержке активизировалась работа некоммерческой организации "Лысьвенский муниципальный фонд развития предпринимательства". Получена поддержка в сумме 800000 рублей за счет краевых и федеральных бюджетных средств и 500000 рублей за счет средств местного бюджета.

В целях повышения финансовой и правовой грамотности для субъектов малого и среднего предпринимательства были организованы совещания и семинары различной тематики на муниципальном и краевом уровнях по вопросам ведения бизнеса.

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялась посредством размещения необходимых материалов на городском сайте.

С целью содействия субъектов малого и среднего предпринимательства в продвижении товаров собственного производства были организованы сезонные ярмарки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства района активно участвуют в конкурсах на размещение заказа. Предметами муниципальных контрактов в основном являются ремонт и содержание дорог, обслуживание учреждений образования в услугах общественного питания, клининга, поставки товаров.

Однако, несмотря на положительную динамику развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Лысьвенском городском округе, существует ряд причин, сдерживающих развитие этого сектора экономики, по-прежнему остаются проблемы финансирования расходов, информационного обеспечения и отсутствия необходимого образовательного уровня.

5.2. Реестр инвестиционных площадок Лысьвенского городского округа

N п/п	Наименование инвестиционной площадки	Целевое назначение	Место расположения	Площадь	Собственность	Возможность расширения	Расстояние до центра муниципального района	Расстояние до краевого центра	Наличие инфраструктуры на участке
1	Промышленная площадка ОАО "АК "ЛМЗ"	Инвестиционная площадка под промышленность, транспорт, связь либо иного назначения с имеющимися зданиями, сооружениями	Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1	от 44 до 11 000 кв.м	Частная собственность	Имеется	Центральная часть города	159 км.	Наличие всей инфраструктуры ж/д подъезд
2	Производственная база АТП	Инвестиционная площадка под промышленность, транспорт, связь либо иного назначения с имеющимися зданиями, сооружениями	Пермский край, г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, 2	19000 кв.м	Частная собственность	Нет	2 км	159 км.	Наличие всей инфраструктуры
3	Земельный участок около д. Большая Липовая (аэродром)	Инвестиционная площадка под промышленность, транспорт, связь либо иного назначения	Пермский край, Лысьвенский городской округ, около д. Большая Липовая (аэродром)	68 га	Государственная собственность	Нет	5 км	154 км.	Асфальтированная дорога, электричество, водопровод
4	Площадка "Западная" (земельные участки)	Инвестиционная площадка под промышленность транспорт, связь, либо иного назначения	Пермский край, Лысьвенский городской округ, на западной окраине города	128 га	Муниципальная собственность	Нет	3 км	156 км.	Асфальтированная дорога, электричество
5	Нижний склад Кормовищенского леспромхоза	Земельный участок и находящиеся на нем производственные здания	Пермский край, Лысьвенский городской округ, п. Кормовище, ул. Заречная, 4	22 га	Частная собственность	Нет	55 км до г. Лысьва	210 км	Наличие всей инфраструктуры ж/д подъезд
6	Цех ТНП Кыновского леспромхоза	Цех товаров народного потребления из древесины	Пермский край, Лысьвенский городской округ, п. Кын, ул. Заречная, 130	17536 кв.м	Частная собственность	Нет	90 км до г. Лысьва	240 км	Электроэнергия, водопровод, локальная канализация, отопление ж/д подъезд
7	Земельный участок в п. Кын	Инвестиционная площадка под промышленность, транспорт, связь либо иного назначения	Пермский край, Лысьвенский городской округ, п. Кын ул. Кузьмина 1 б	23500 кв.м	Муниципальная собственность	Нет	90 км до г. Лысьва	240 км	Электроэнергия, водопровод ж/д подъезд
8	Кыновская туристическая площадка "Долгий луг"	Организация туристического бизнеса, комплексное освоение рекреационных ресурсов	Пермский край, Лысьвенский городской округ, п. Кын, урочище "Долгий луг"	100 га	Муниципальная собственность, частная собственность	Имеется	83 км	283 км	Электроснабжение на участке; наличие речной пристани
9	Кыновская туристическая площадка "Детдомовские поля"	Организация туристического бизнеса, комплексное освоение рекреационных ресурсов	Пермский край, Лысьвенский городской округ, п. Кын, урочище "Детдомовские поля"	100 га	Муниципальная собственность, частная собственность	Имеется	83 км	283 км	Электроснабжение на участке; наличие речной пристани
10	Подсобное хозяйство "ЛМЗ"	Земельный участок и находящиеся на нем производственные здания	Пермский край, Лысьвенский городской округ, в 8 км от г. Лысьвы по трассе "Кунгур - Соликамск"	5070,0 кв.м.	Частная собственность	Имеется	8 км	150 км	Наличие всей инфраструктуры
11	Подсобное хозяйство "Привод"	Земельный участок и находящиеся на нем производственные здания	Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, 8	5160,0 кв.м.	Частная собственность	Имеется	5 км	150 км	Электроэнергия, водопровод, локальная канализация ж/д подъезд
12	Инвестиционная площадка ООО "Регион-Пром"	Инвестиционная площадка под промышленность, транспорт, связь либо иного назначения	Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова, 2	47 862,0 кв.м.	Частная собственность	Имеется	2 км	150 км	Электроэнергия, водопровод, локальные канализация, отопление, Газ 100 м.
13	Площадка "Северная"	Инвестиционная площадка под промышленность, транспорт, связь либо иного назначения. Площадка свободна от строений	Пермский край, г. Лысьва, северный край города	105 га	Государственная собственность	Имеется	2 км	150 км	газопровод в 1 000 м; тепловая трасса в 1 500 м; линия электропередач по площадке; канал. сеть находится в 1 000 м

5.2.1. Реализованные инвестиционные площадки

N п/п	Наименование инвестиционной площадки	Целевое назначение	Место расположения	Площадь		Собственность	Наличие инфраструктуры на участке	Инвестор	Предполагаемое целевое назначение
1	Сельскохозяйственное предприятие Матвеево	Комплекс зданий и сооружений с земельным участком	Пермский край, Лысьвенский район, с. Матвеево	Зданий - 3500 кв.м., сельхозугодий - 1200 га.		Здания - в собственности, земля - в аренде	Электроэнергия, водопровод	Першин Андрей Сергеевич, предп-тель из Перми	Производство Сельскохозяйственной продукции
2	Здание бассейна, с прилегающим земельным участком (городской пляж)	Спортивно-оздоровительный комплекс	Пермский край, Лысьвенский район, г. Лысьва, ул. Ленина, 1	Площадь здания - 1 904,4 кв.м., земельного участка - 13 223 кв.м.		Частная собственность	Наличие всей инфраструктуры	Минин Сергей Владимирович	Спортивно-оздоровительный комплекс
3	Земельный участок около д. Большая Липовая (аэродром)	Инвестиционная площадка под промышленность, транспорт, связь либо иного назначения	Пермский край, Лысьвенский район, около д. Большая Липовая (аэродром)	68 га		Государственная собственность	Асфальтированная дорога, электричество, водопровод	Бояршинов Алексей Александрович	Организация спортивных мероприятий
4	Промышленная площадка ОАО "АК "ЛМЗ"	Инвестиционная площадка под промышленность	Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1	от 44 до 11 000 кв.м		Частная собственность	Наличие всей инфраструктуры ж/д подъезд		Промышленное производство
	В настоящее время на площадке открыты новые производства:
	- Производство чугунных отливок; - Производство теплоизоляционных пакетов; - Участок механической обработки деталей на станках с ЧПУ; - Производство фляг и корыт; - Производство газобетонных блоков - Сборка дробильно-размольного оборудования и запчастей для добычи полезных ископаемых и строительства;				- Производство шлакоблоков - Производство шлангов высокого давления - Производство металлорукава и упаковочной ленты; - Производство спецавтоприцепов; - Производство изделий из пенополистирола; - Производство деревянных профилей и пиломатериалов; - Участок по ремонту дизельных установок.

5.3. SWOT-анализ экономического развития Лысьвенского городского округа

Сущность анализа преимуществ и недостатков муниципального образования по сравнению с другими муниципальными образованиями состоит в определении благоприятных возможностей и неблагоприятных тенденций развития. Разработка стратегии развития муниципального образования должна основываться на использовании преимуществ и благоприятных возможностей развития.

В качестве основной гипотезы при проведении анализа принимается сохранение политики развития Лысьвенского городского округа, определенной Концепцией социально-экономического развития Лысьвенского муниципального района на период до 2015 года, и следование приоритетам, заявленным в Концепции. Это связано с тем, что Лысьвенский городской округ является открытой системой и непосредственно реагирует на политические, экономические, социальные, природно-географические и другие факторы, которые оказывают значительное влияние на развитие муниципального образования. При изменении внешних условий развития стратегия муниципального района должна корректироваться.

Анализ показывает, что Лысьвенский городской округ обладает значительным потенциалом для устойчивого развития. Относительная близость к краевому центру, транспортная инфраструктура, структура населения, рост образовательного уровня населения, многоотраслевая структура экономики - эти и другие конкурентные преимущества создают предпосылки для устойчивого развития района.

Результаты анализа создают объективную основу для системного построения целей и задач Программы представлены в таблице.

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и потенциальных угроз для развития Лысьвенского городского округа

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Стабильный мировой экономический рост в основных отраслях промышленности, являющимися основными в промышленных компетенциях округа. Основные компетенции экономики на сегодняшний день: тяжелое и среднее электромашиностроение, производство электрооборудования для предприятий энергетического комплекса, отрасль строительных материалов с использованием листового металла, изделия бытового назначения. 2. Достаточно развитая транспортная инфраструктура: - выход на Федеральную автомагистраль Кунгур - Соликамск; - выход на железнодорожную станцию "Калино-Бердяуш"; 3. Наличие свободных площадей с готовой промышленной инфраструктурой 4. Наличие потенциально свободных квалифицированных трудовых ресурсов. 5. Гибкая система профессионального образования среднего и высшего звена для подготовки кадров рабочих специальностей 6. Наличие земельных участков под производственные цели свободных от строений	1. Низкий уровень инновационной активности на предприятиях и механизмов продвижения перспективных разработок. 2. Низкий уровень объемов инвестиций предприятиями в основные фонды. 3. Высокий физический износ основных фондов производств, инженерной инфраструктуры сельских территорий 4. Существенный уровень дифференциации в оплате труда по отраслям и сферам экономики; 5. Недостаток собственных средств предприятий на обновление производства и организацию выпуска конкурентоспособных изделий. 6. Для лесозаготовительных предприятий - высокое содержание лиственной древесины в сырьевой базе 7. Миграционный отток населения.
Возможности	Угрозы
1. Развитие устойчивых межрегиональных социально-экономических связей с соседними регионами и увеличение транзитных перевозок при строительстве автодороги Лысьва - Кормовище - Кын с соединением со Свердловской областью. 2. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 4. Рост спроса на строительные материалы, развитие отрасли строительных материалов. 6. Привлечение инвестиций на территорию, создание новых производств. 7. Развитие малых форм хозяйствования на селе. 8. Повышение конкурентоспособности продукции АПК на районном и краевом рынках. 9. Развитие познавательного и оздоровительного туризма	1. Зависимость крупных предприятий от стратегии головных компаний. 2. Зависимость перед поставщиками газа, электроэнергии, нефтепродуктов, транспорта. 3. Ослабление инвестиционной политики. 4. Отсутствие федеральных и региональных программ, направленных на модернизацию . 5. Высокая стоимость кредитов. 6. Зарастание неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 7. "Старение" кадров на промышленных предприятиях.

Выявленные в процессе SWOT-анализа сильные стороны территории и перспективные возможности позволят эффективно реализовать социально-экономическую политику и добиться в долгосрочной перспективе стабильного экономического роста. К ним относятся:

- выгодное географическое положение региона, возможность выхода на федеральные автомобильные и железнодорожные магистрали;

- возможность создания новых производств на базе свободных производственных площадей предприятий, свободных земельных участков;

- реализация инвестиционных проектов агропромышленными предприятиями района;

- наличие рабочей силы.

Немаловажной проблемой остается легализация доходов населения, перевод их из "теневой экономики". Значительное число рабочих мест остается вне сферы договорного регулирования трудовых отношений, что отчасти влияет на ущемление прав работников, рост масштабов нелегальной занятости и существенным образом влияет на социально-экономическую ситуацию в местном сообществе.

5.4. Основные задачи и приоритетные направления развития экономики

Показатель	Ед.изм.	Оценка 2012 год	Прогноз
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Выручка промышленных предприятий от продажи товаров, продукции, работ, услуг	млн.руб.	16113	17344	18791	20395	21210	22059
Средняя номинальная начисленная заработная плата	руб.	16418,3	18291,6	20471,4	21850,5	23380	25016
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн.руб.	297	345	379	390	405	435

Основные цели:

Рост уровня экономического развития.

Задачи:

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

Обеспечить рост объема инвестиций в экономику муниципального образования;

Увеличение поступления НДФЛ в бюджет, путем роста фонда оплаты труда;

Создать условия для организации конкурентного рынка трудовых ресурсов;

Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.

Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции местными товаропроизводителями;

Создание единого рынка сбыта для местных сельхозтоваропроизводителей.

Перечень мероприятий программы приведен в приложениях N 11-13.

5.5. Развитие общественных финансов

Эффективное управление общественными финансами

Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу должна быть ориентирована на содействие социально-экономическому развитию территории при безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов.

При реализации бюджетной стратегии надлежит сосредоточиться на решении следующих основных задач:

1. Обеспечение сбалансированности бюджета на среднесрочную перспективу.

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств.

Безусловное исполнение действующих обязательств. Принципиальные решения об их отмене, прекращении должны вырабатываться до завершения формирования проекта бюджета. Необходим взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств с учетом имеющихся ресурсов. Должен быть сформирован четкий и прозрачный механизм оценки финансовых возможностей при принятии новых обязательств, определения их объема и состава, оценки ожидаемой эффективности и анализа альтернативных решений.

3. Проведение анализа эффективности всех расходов бюджета. Дальнейшее развитие практики утверждения бюджета, ориентированного на результат на среднесрочную перспективу.

Необходимо внедрить в практику деятельности структурных подразделений Администрации Лысьвенского городского округа современные методы оценки эффективности бюджетных расходов с точки зрения конечных целей социально-экономической политики, обязательное соизмерение с этими целями достигнутых результатов.

4. Эффективное расходование бюджетных средств за счет перехода к финансовому обеспечению муниципальных услуг на основе муниципального задания и принципов нормативно-подушевого финансирования.

Применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных расходов, расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств по определению форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.

Необходимо планомерно проводить работу по реорганизации учреждений в автономные учреждения.

5. Повышение качества финансового менеджмента в бюджетном секторе. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Финансовый менеджмент включает:

- определение наиболее эффективных способов использования ограниченных ресурсов для достижения целей социально-экономической политики;

- обеспечение эффективного исполнения принятых решений;

- ответственность и подотчетность за деятельность и ее результаты.

Для этого необходимо разработать и утвердить порядок проведения и показатели мониторинга финансового менеджмента, создать внутренние правила и процедуры финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

6. Повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности работы муниципального сектора экономики.

Следует обеспечить полноценный учет имущества казны и его отражения в финансовой отчетности.

7. В целях повышения уровня самообеспеченности Лысьвенского городского округа необходимо решать комплекс задач, обеспечивающих рост налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа:

1. Увеличение доходов бюджета Лысьвенского городского округа.

2. Увеличение доли капитальных расходов бюджета.

3. Транспортный налог

3.1. Обеспечение администрирования налога, контроль его уплаты налогоплательщиками.

4. Налог на имущество физических лиц.

4.1. Инвентаризация недвижимого имущества.

4.2. Содействие физическим лицам по оформлению прав на имущество.

4.3. Организация контроля индивидуального жилищного строительства.

4.4. Выявление неплательщиков, контроль платы налога в бюджет.

5. Земельный налог.

5.1. Инвентаризация прав на земельные участки.

5.2. Выявление прав на земельные участки.

5.3. Содействие в организации и поддержке личных подсобных хозяйств

5.4. Продажа земельных участков (увеличение числа собственников)

5.5. Изменение категории земельных участков.

5.6. Решение проблемы по оформлению земельных долей сельскохозяйственных предприятий.

6. Налог на доходы физических лиц.

6.1. Рост фонда оплаты труда

6.2. Увеличение количества плательщиков налога

6.3. Создание новых рабочих мест

6.4. Привлечение на территорию квалифицированных кадров.

7. Увеличение неналоговых доходов.

7.1. Доходы от сдачи в аренду имущества в оперативном управлении органов местного самоуправления.

7.2. Сдача в аренду имущества по конкурсу.

7.3. Арендная плата за земельные участки, средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков.

7.4. Формирование земельных участков с целью предоставления их на аукционе.

7.5. Увеличение количества аукционов по продаже прав аренды земельных участков.

7.6. . Продажа земли.

7.7. Активизация аукционного предоставления земельных участков под строительство.

7.8. Предоставление земельных участков под объектами недвижимости.

7.9. Оказание содействия в оформлении документов по выкупу земельных участков.

7.10. Приватизация муниципальной собственности.

8. Мониторинг уровня доходов от использования муниципального имущества на 1 рубль затрат.

9. Составление перспективного плана приватизации муниципальной собственности.

10. Использование услуг коммерческих банков и кредитных организаций для своевременного исполнения бюджетных обязательств, повышение инвестиционной привлекательности территории.

11. Использование инструмента муниципальных гарантий для повышения инвестиционной привлекательности территории.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 10.

6. ФЦБ "Управление муниципальными учреждениями"

Целью функционально-целевого блока "Управление муниципальными учреждениями" является повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, которое связано с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы, оптимизацией и развитием сети муниципальных учреждений, повышением качества оказания муниципальных услуг учреждениями образования, здравоохранения, культуры.

Для достижения цели по повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений в 2012 г. было заключено дополнительное Соглашение между Правительством Пермского края и Лысьвенским муниципальным районом в сфере управления муниципальными учреждениями социальной сферы, где определены ряд задач, закрепленных целевыми показателями:

1. Оптимизация численность персонала муниципальных учреждений социальной сферы;

2. Обеспечение внедрения иных организационно-правовых форм учреждений;

3. Организация покупки непрофильных услуг у сторонних организаций.

В решении данных задач были задействованы муниципальные учреждения муниципального района, городского поселения, Кормовищенского, Новорождественского, Кыновского сельских поселений.

Всего в 2011 году в муниципальном районе вели деятельность 80 муниципальных учреждений социальной сферы, в том числе: в образовании - 64, в здравоохранении - 8, в культуре - 8, из них два автономных учреждения в Лысьвенском городском поселении.

По состоянию на 01 июля 2012 г. осуществляют деятельность 83 муниципальных учреждения, из них 8 автономных учреждений. С 2012 года дополнительно были созданы 5 муниципальных бюджетных учреждений культуры (3 - в Новорождественском сельском поселении, 1 - в Кормовищенском сельском поселении, 1 - в Кыновском сельском поселении). МБУЗ "Городская больница" перешла в краевое подчинение, стала называться ГКУЗ ПК "Лысьвенская городская больница". Постановлениями администрации муниципального района реорганизован МБДОУ "Детский сад N 14" путем присоединения к нему МДОУ "Детский сад N 5" со статусом структурного подразделения, МБОУ ДОД "Детский подростковый центр" остался в отрасли образования, но стал подчиняться управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике и переименован в МБУ "Подростково-молодежный центр".

Итоги выполнения целевых показателей за 2011 год и 6 мес. 2012 г. приведены в таблице 22.

Таблица 22

N п/п	Наименование показателей	План 2011 г.	Факт 2011 г.	План 2012 г.	6 мес. 2012 г.
1.	Темп роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы по отношению к прошлому году, %	12,5	22,6	11,3	11,9
2.	Темп снижения штатной численности работников муниципальных учреждений социальной сферы по отношению к 2009 году, %	10	10,3	23	21,3
3.	Доля муниципальных автономных учреждений социальной сферы от общего числа муниципальных учреждений социальной сферы, %	6,25	6,25	9,5	9,6
4.	Доля услуг муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы, купленных у сторонних организаций в отчетном году, %	3,0	1,1	3,0	0,68

При оценке итогов за 2011 год по ФЦБ "Управление муниципальными учреждениями", необходимо отметить, что Лысьвенский муниципальный район занял третье место в своей подгруппе среди районов с преимущественно городским населением (15 районов).

За 6 месяцев 2012 года показатель "Темп роста средней заработной платы по отношению к прошлому году" относительно плана перевыполнен и составил 11,9% (по плану 11,3%), в том числе:

- образование - 9,3% (средняя заработная плата составила 13650 руб.);

- здравоохранение - 21,9% (средняя зарплата - 16099 руб.);

- культура - 12,2% (средняя зарплата - 9021 руб.).

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений по району составила 13950 руб. в месяц, в том числе средняя заработная плата учителей достигла уровня средней заработной платы по экономике района.

На увеличение средней заработной платы повлияло внедрение новой системы оплаты труда в муниципальных учреждениях, а именно, повышение стимулирующей части оплаты труда, а также мероприятия, связанные с оптимизацией численности персонала, передачей непрофильных функций на аутсорсинг, реорганизацией учреждений, перевод муниципальных учреждений в автономные учреждения.

План по показателю "Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений социальной сферы" выполнен и составляет по состоянию на 01 июля 2012 г. - 9,6%. (8 автономных учреждений).

С 2009 года активно велась работа по снижению штатной численности персонала муниципальных учреждений, связанная с реорганизацией учреждений образования (объединение малокомплектных школ, детских дошкольных учреждений), покупкой непрофильных функций у сторонних организаций.

Работа по укрупнению образовательных учреждений позволила более эффективно использовать выделенные средства, то есть число учеников общеобразовательных школ в расчете на одного учителя и одного работающего увеличилась. Число образовательных учреждений, в которых стоимость образовательной услуги выше нормативной, имеет тенденцию к снижению.

Показатель по темпу снижения штатной численности работников муниципальных учреждений достиг 21,3%, По отношению к 2009 г. на 01 июля 2012 г. всего высвобождено 1243 шт.ед., в том числе за счет перевода городской больницы в краевое подчинение - 620 шт.ед., заключения договоров со сторонними организациями на выполнение непрофильных муниципальных услуг (аутсорсинг) более 200 шт.ед.

Показатель по переводу непрофильных функций на аутсорсинг не был выполнен в 2010 - 2011 гг., что связано, с рядом объективных и субъективных причин, таких как: отсутствие необходимого количества кадров у аутсорсера, отсутствие конкурентоспособных предприятий, особенно в сельской местности, что влечет за собой не всегда качественное оказание услуг. Субъекты малого и среднего предпринимательства часто отказываются заключать договора из-за недостатка финансовых средств для покрытия затрат по оказанию качественной услуги, в убыток работать никто не заинтересован. Процесс этот происходит сложно, приходится работать над новыми взаимоотношениями в хозяйственной деятельности учреждений, которые не всегда складываются эффективно. Экономия бюджетных средств при заключении большей части договоров отсутствует, страдает качество услуг.

В целях достижения целевых показателей Правительство Пермского края оказывает содействие и поддержку при реализации Соглашения, осуществляется ежеквартальный мониторинг целевых показателей, информация о фактических значениях целевых показателей заносится в информационно-аналитическую. систему Пермского края. Деятельность ФЦБ "Управление муниципальными учреждениями" осуществляется путем проведения информационного обмена, консультаций, заседаний, совещаний, семинаров как в районе, так и совместно с правительством Пермского края.

Тенденция по увеличению средней заработной платы сохраняется в текущем году и на планируемый период до 2017 года. На последующие 2013-2015 годы Соглашение отсутствует, но задачи остаются актуальными и на весь планируемый период. Механизмом реализации данного показателя является новая система оплаты труда, увеличение доходной части бюджета за счет предоставления платных услуг, оптимизация численности персонала, в том числе и за счет аутсорсинга, если это выгодно обеим сторонам.

В 2012 году увеличен фонд оплаты труда специалистам библиотек на 30%. Фонд оплаты труда всех категорий работников муниципальных учреждений увеличится с 01 октября 2012 г. на 6%. В последующие годы большое внимание будет уделяться отраслям культуры и дошкольного образования.

Решение задач по увеличению средней заработной платы поставлены в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

В 2013 году необходимо среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных учреждений довести до средней заработной платы в сфере общего образования городского округа. На уровне края принято решение повысить фонд заработной платы в детских садах с 01.01.2013 года на 30%, с 01.10.2013 года необходимо поднять заработную плату работникам дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования городского округа.

В отрасли культуры фонд оплаты труда будет проиндексирован с 01.01.2013 год на уровень инфляции 7,8%, раньше на полгода, чем у остальных работников бюджетной сферы. Для работников библиотек и музеев предусмотрено повышение заработной платы до 15% в 2 этапа: с 01.01.2013 г. - на 7,8%, с 01.07.2013 г. - на 6,7%.

К 2018 году по вышеназванному Указу зарплата работников учреждений культуры должна достичь средней заработной платы в экономике городского округа, а средняя заработная плата врачей повыситься до 200% от средней заработной в экономике городского округа.

В 2012 году в отрасли образования осуществляли деятельность 62 муниципальных учреждений (29 дошкольных образовательных учреждения, 24 образовательных учреждения, 6 учреждений дополнительного образования детей, 3 прочих учреждения) из них 5 автономных учреждений (МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад N 21", МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 27", МАДОУ "Детский сад N 39", МАДОУ "Детский сад N 6", МАОУ "СОШ N 3").

В 2013-2017 гг. планируются следующие мероприятия по оптимизации и развитию сети образовательных учреждений:

1. Строительство детского сада в четвертом микрорайоне, рассчитанного на 220 мест - 2012 - 2013 гг.;

2. Строительство детского сада в поселке Первомайский, рассчитанного на 110 мест - 2012 - 2013 гг.;

3. Строительство нового здания МБОУ "Канабековская основная общеобразовательная школа" на 52 места - 2013-2014 гг.;

4. Капитальный ремонт в МБДОУ "Детский сад N 14" (здания бывшего д/сада N 5) - на 60 мест - 2013-2014 гг.;

5. Реорганизация МБОУ "Кыновская ООШ" путем присоединения к школе МБОУ "Кыновская СОШ N 65" (в связи с высокими затратами учреждения) - 2013 г.;

6. Реорганизация путем присоединения МАДОУ "Детский сад N 6", МБДОУ "Детский сад N 3" и МБДОУ "Детский сад N 38" к МАДОУ "Детский сад N 39" (создание холдинга) - 2013 гг.;

7. Создание автономного учреждения на базе существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов) "Центр научно-методического обеспечения" - 2013 год.

8. Капитальный ремонт МБОУ "СОШ N 2 с углубленным изучением отдельных предметов", МБОУ "СОШ N 16 с углубленным изучением отдельных предметов", МБДОУ "Детский сад N 1" - 2012 - 2013 г.г.;

9. Реконструкция здания детского дома под детский сад - 2012 - 2014 гг.

10. Строительство новой школы с бассейном на 500 учащихся - 2014-2017 гг.

11. Строительство физкультурно-спортивного комплекса (универсальный зал с плавательным бассейном) - 2013 г.;

12. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием - 2013 г.;

13. Приведение в нормативное состояние спортивных сооружений, клубов по месту жительства, улучшение их материально-технической базы (приобретение инвентаря, тренажеров и т.д.);

14. Строительство плоскостных спортивных площадок в Лысьвенском городском округе.

В 2012 году осуществляли деятельность 13 муниципальных учреждений культуры, в том числе 11 бюджетных учреждения, 2 автономных учреждения (АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина", АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина").

В 2013-2017 гг. планируются следующие мероприятия по оптимизации и развитию сети учреждений культуры:

1. Строительство клуба в п. Кын - 2013 - 2014 г.;

2. Создание юридического лица на базе Липовского ДК с филиалом в д. Олени и д. Паинцы - 2013 г.;

3. Капитальный ремонт в МБУК "Районный методический центр НТ и КДД", МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека", клуба и библиотеки в п. Невидимка - 2013 - 2014 гг.;

4. Строительство дома культуры в п. Кормовище в 2015 - 2017 гг.

5. Приведение в нормативное состояние объектов культуры, в том числе автономных учреждений;

6. Строительные и ремонтные работы, приобретение оборудования. аттракционов в АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина".

В 2012 году осуществляли деятельность 7 муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе 6 бюджетных учреждений, 1 автономное учреждение (МБУЗ "Стоматологическая поликлиника").

В 2013-2014 гг. планируются следующие мероприятия по оптимизации и развитию сети учреждений здравоохранения:

1. Капитальный ремонт здания МБУЗ "Лысьвенская городская поликлиника" (здание по ул. Революции, 34), инфекционного и родильного отделений ГКУЗ ПК "Лысьвенская городская больница" - 2013-2014 гг.;

2. Капитальный ремонт в кабинетах МБУЗ "Лысьвенская городская поликлиника" по предписаниям надзорных органов - 2013 г.;

3. Приобретение и установка модульной сельской врачебной амбулатории в п. Кормовище, модульного фельдшерско-акушерского пункта в п. Невидимка - 2013-2014 гг.;

4. Отделение от скорой помощи и организация неотложной помощи при МБУЗ "Лысьвенская городская поликлиника" - 2013 г.

5. Создание межрайонного центра гемодиализа на 60 мест (частное учреждение с оказанием муниципальных услуг) - 2013 г.

В планируемом периоде продолжится решение задач городского округа по управлению муниципальными учреждениями в следующих направлениях:

- работа со сводным реестром муниципальных услуг, по переходу на предоставление услуг в электронном виде;

- участие в формировании муниципального задания, мониторинг реализации муниципальных заданий, подготовка заключений и предложений о внесении изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и объем его финансового обеспечения;

- оценка потребности и доступности в оказании муниципальных услуг;

- мониторинг качества оказанных муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа.

Основные направления деятельности по повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями социальной сферы, определены следующие:

1. Установить методы и способы определения степени удовлетворенности потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг (опросы, анкетирование, по книгам отзывов и предложений, использование "горячей линии", встреч руководителей и специалистов администрации с населением и т.д.);

2. Изучить и определить степень удовлетворенности потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями социальной сферы (в образовании, здравоохранении, культуре, физической культуре, спорте и молодежной политике);

3. На основании проведенного обследования сделать выводы, подготовить предложения по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений во всех отраслях социальной сферы;

4. На основании выявленных "узких мест" при оказании услуг муниципальными учреждениями определить критерии оценки качества, при необходимости откорректировать показатели, характеризующие качество муниципальной услуги в муниципальном задании учреждения;

5. Установить напряженные количественные значения показателей, обеспечивающие выполнение муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, обеспечить стимулирование руководителей учреждений за выполнение данных показателей;

6. Определить способы, регулярность и обеспечить качественное проведение мониторинга по данным показателям с анализом, выявлением проблем и путей их решения, подготовить необходимые нормативно-правовые документы, закрепляющие деятельность главных распорядителей бюджетных средств в данном направлении;

7. Предусмотреть финансовое обеспечение для проведения независимого мониторинга показателей качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями социальной сферы.

7. Функционально-целевой блок "Развитие человеческого потенциала"

Основные целевые показатели функционально-целевого блока:

Таблица 23

N п/п	Показатели	2011 факт	2012 прогноз	2013 прогноз
	Рост численности населения
	Численность постоянного населения муниципального образования на 01.01. следующего года, тыс.чел.	78,08	76,62	76,35
	Повышение рождаемости
	Число родившихся за год, чел.	1080	1085	1085
	Коэффициент рождаемости (на 1000 населения)	13,3	13,3	13,6
	Снижение смертности и инвалидности
	Число умерших за год, человек	1391	1395	1390
	в том числе в трудоспособном возрасте, чел.	422	400	380
	в том числе по трем основным причинам:
	Число умерших от внешних причин в трудоспособном возрасте	120	119	110
	Число умерших в результате самоубийств, человек		24	20
	Число погибших в результате отравлений алкоголем и прочих отравлений суррогатами, человек		14	10
	Число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте	88	98	90
	Число умерших от онкологических заболеваний в трудоспособном возрасте	45	40	35
	Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами, человек	304	304	295
	Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами по причине болезней системы кровообращения, человек	100	106	100
	Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами по причине злокачественных новообразований, человек	61	54	50
	Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами по причине травм, человек	33	32	30
	Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами по туберкулезу, человек		10	8
	Снижение младенческой и детской смертности
	Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми)	8	8	7,0
	Число детей, умерших в возрасте от 0-17 лет, человек		17	15
	Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя
	в том числе:
	Объем стационарозамещающей медицинской помощи	519	515	515
	Скорая медицинская помощь, вызовы.	331,67	255,1	255,1
	Развитие кластера частного здравоохранения
	Количество врачей "узких специалистов" частной формы собственности, оказывающих населению медицинскую помощь в рамках ТПГГ	1	0	0
	Качественное здравоохранение
	Удовлетворенность населения медицинской помощью, %	73%	75%	75%
	Доля несовершеннолетних, имеющих 3 группу здоровья и ниже, %		23,2	25
	Доля профилактических посещений, %		35	37
	% охвата диспансерным наблюдением от числа осмотренных с впервые установленным диагнозом хронического заболевания в рамках дополнительной диспансеризации работающего населения	26,76	30	33
	Образование как социальный лифт
	Доля образовательных учреждений, переведенных на нормативно-подушевое финансирование в части средств местного бюджета, %	100	100	100
	Доля расходов на оплату труда педагогов в общем фонде оплаты труда, %	65	65	65
	Увеличение заработной платы учителей за счет оптимизации текущих расходов %	6,3	3	3
	Доля несовершеннолетних, совершивших преступление, от общего количества детей в возрасте от 14 до 18 лет, %	2,06	1,88	1,86
	Количество детей в возрасте 1,5-4 лет, стоящих в очереди для определения в муниципальное дошкольное учреждение, чел.	150	120	100
	Доля детей от 5 лет, получающих услуги дошкольного образования в учреждениях и организациях разной формы собственности, %	72	74	76
	Количество негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования:
	- учреждений (организаций)	2	2	3
	- ИП	4	5	6
	Средний балл по обязательным предметам ЕГЭ	59,2	53,8	56
	Доля выпускников школ, сдавших ЕГЭ, от числа сдававших, %	99	97,2	98
	Количество первокурсников пермских вузов от муниципального образования, получателей губернаторской стипендии по высоким результатам ЕГЭ	7	7	7
	Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в малокомплектных отдаленных общеобразовательных учреждениях, от общего числа обучающихся на 3 ступени в муниципальном образовании	5,6	5,7	5,7
	Доля детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование, от общего числа детей-инвалидов, зарегистрированных в территории, %	96	93,7	95
	Количество учащихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 работника общеобразовательных учреждений	7,6	7,6	7,6
	Количество учащихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 учителя общеобразовательных учреждений	16,5	16,5	16,5
	Доля муниципальных образовательных учреждений, передавших клининговые, бухгалтерские услуги и услуги по охране ОУ внешнему оператору, %	50	55	70
	Доля общеобразовательных учреждений, имеющих стабильный доступ в Интернет со скоростью не менее 256 кб/сек, %	50	70	90
	Доля общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию, %	100	100	100
	Доля образовательных учреждений, принятых к началу учебного года надзорными органами в установленные приказом МО ПК сроки, %	100	100	100
	Количество общеобразовательных учреждений, в которых значение стоимости образовательной услуги выше нормативной	10	9	9
	Доля освоенных средств, выделенных за счет ФСР на проект "Новая школа"	100	100	100
	Показатели сферы детства
	Численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных оздоровлением в загородных и санаторных оздоровительных лагерях, человек	1894	1615	1620
	Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в СОП, охваченных различными организованными формами оздоровления занятости, человек	120	115	115
	Численность несовершеннолетних, поставленных на учет в СОП из группы "норма", человек	115	30	30
	Доля несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние, от общего количества детей в возрасте от 7 до 14 лет, %	0,62	0,6	0,59
	Численность несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, человек	38	37	36
	Численность детей, находящихся в социально опасном положении, человек	219	194	194
	Из них детей в возрасте от 0 до 7 лет, человек	111	74	74
	Численность несовершеннолетних в СОП, совершивших преступления, человек	9	10	8
	Численность несовершеннолетних в СОП, совершивших преступления повторно, человек	7	11	8
	Численность детей повторно поставленных в СОП, человек	10	2	6
	Численность вновь выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, человек	83	63	55
	Создание школьных служб примирения, ед.	15	15	15
	муниципальных служб примирения, ед.	1	1	1
	Снижение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье и имеющих право на обеспечение,	55	40	29
	в том числе по жилищным сертификатам и выплатам на жилое помещение, человек	11	15	15
	Снижение миграционного оттока	-174	-156	-141
	Миграционный прирост, чел.
	Архивное дело
	Нормативное хранение документов государственной части архивного фонда Пермского края, ед.хр.	10770	10770	10770
	Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %	60	70	80
	Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки, %	100	100	100
	Доля освоения средств субвенции на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края по целевому назначению, %	100	100	100
	Доля внесенной информации в базы данных "Архивный фонд" (4 версия), %	30	45	60
	Создание у населения потребности здорового образа жизни
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	15,2	16	16,5
	Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общем количестве детей соответствующего возраста, %	56	60	60,5
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
	спортивными залами (%)	100	100	100
	плоскостными спортивными сооружениями (%)	21,1	22,1	22,1
	плавательными бассейнами (%)	0	0	0
	Эффективность использования спортивных сооружений (%)	70	75	75
	Доля спортивных сооружений, прошедших паспортизацию (%)	70	75	75

Задачи на 2013 год в рамках бюджетно-целевого планирования:

1. Разработка и утверждение программы "Развитие системы образования в Лысьвенском городском округе";

2. Разработка и утверждение программы "Развитие системы здравоохранения Лысьвенском городском округе";

3. Разработка и утверждение программы "Привлечение молодых специалистов и развитие кадрового потенциала в Лысьвенском городском округе";

4. Разработка и утверждение программы "Развитие культурной сферы Лысьвенского городского поселения";

5. Разработка и утверждение программы "Военно-патриотического воспитания на территории Лысьвенского городского поселения".

7.1. Здравоохранение

Цели, задачи и основные индикаторы ФЦБ "Развитие человеческого потенциала" по здравоохранению:

1. Стабилизация численности населения

Повышение рождаемости

Снижение смертности

Снижение младенческой и детской смертности

Снижение смертности и инвалидности от несчастных случаев, отравлений и травм

Снижение смертности от болезней кровообращения

Раннее выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний

Профилактика сердечно-сосудистых осложнений у больных заболеваниями системы кровообращения

Совершенствование системы маршрутизации потоков больных в соответствии с уровнем оказания медицинской помощи

Снижение смертности от новообразований

Обеспечение современной диагностики новообразований на ранних стадиях с использованием дистанционных и информационных технологий.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

1.2.5. Сокращение инвалидности в возрасте до 65 лет

1.2.5.1. Снижение детской инвалидности от управляемых причин

1.2.5.1.1. Генетическое консультирование семейных пар

1.2.5.1.2. Совершенствование системы реабилитации несовершеннолетних, с установленной инвалидностью.

1.2.5.2. Снижение инвалидности в трудоспособном возрасте

1.2.5.2.1. Мероприятия по снижению инвалидности от заболеваний органов кровообращения

1.2.5.2.2. Мероприятия по снижению инвалидности от онкологических заболеваний

1.2.5.2.3. Мероприятия по снижению инвалидности от туберкулеза.

Повышение рождаемости

Основная задача - создание предпосылок для повышения уровня рождаемости.

Создание условий для рождения детей женщинами в возрасте старше 30 лет.

Необходимо принятие ряда мер, стимулирующих женщин в возрасте старше 30 лет к рождению детей, в том числе искусственное оплодотворение, генетическое консультирование, выполнение целевых показателей за предыдущие годы

Коэффициент рождаемости в 2010 году составил 13,3%, в 2011 году рождаемость составила 13,3%, что ниже среднекраевых показателей на 0,7%. По прогнозам в 2012 году рождаемость составит 13,3%.

Снижение смертности

С 2005 года снижается смертность быстрее, чем в целом по краю. Но показатель на 1000 населения в 2010 г. 16,8 промилле, 2011 г. 17,8 промилле что выше среднекраевого показателя на 2,9 .

Смертность в трудоспособном возрасте имеет тенденцию к снижению и с 2006 года снизилась более чем на 20%. В 2011 году составляет 8,1 на 1000 трудоспособного населения.

В структуре смертности трудоспособного возраста преобладает смертность от внешних причин, которая в 2011 году уменьшилась на 26,8% по сравнению с 2010 годом. На втором месте - смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, по данному показателю в отчетном году также произошло снижение удельного веса на 34,3%. Среди умерших от болезней системы кровообращения преобладают инсульты.

Смертность от онкологических заболеваний в трудоспособном возрасте по сравнению с 2010 годом осталась на том же уровне и составила 11,3%.

Смертность в трудоспособном возрасте от внешних причин за 2011 год снизилась до 120 чел.

Показатели младенческой и детской смертности

Показатель младенческой смертности по району на 1000 родившихся, за 2011 год составил 11,6 промилле. За отчетный период умерло - 12 детей до года, в том числе 1 ребенок из семьи, находящейся в СОП.

Рост данного показателя произошел за счет увеличения случаев смерти от врожденных пороков развития, таких было 5, в структуре также выделяются отдельные состояния перинатального периода - 4 случая, 3 зафиксировано на дому, в том числе 1 от несчастного случая и 2 - от синдрома внезапной смерти.

Причины младенческой смертности проанализированы и в целях снижения этого показателя в районе проводится комплекс мероприятий:

1. Стандартизация медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным, обеспечение этапности лечебного процесса.

2. Применяется система мер профилактики нежелательной беременности у социально опасного контингента.

3. 100%-но обследуются женщины на аппарате УЗИ-эксперт класса;

4. Проведена конференция для врачей неонатологов, акушеров-гинекологов, педиатров с приглашением специалиста института сердца.

5. Проведена кадровая смена заведующей женской консультацией и главного внештатного акушера-гинеколога.

6. Кроме того, в целях укрепления материально-технической базы службы родовспоможения и детства приступили к капитальному ремонту родильного дома, выполнив проектно-изыскательские работы, и считаем необходимым завершение ремонта в 2012 году. До проведения ремонта с целью бесперебойного оказания акушерской помощи был отремонтирован 1 этаж хирургического корпуса городской больницы, где мы временно разместили пациентов. С этой же целью в марте 2011 г. введено в эксплуатацию новое здание детского отделения и по программе "Модернизации" в отделение поступили 1 аппарат УЗИ и 2 аппарата ИВЛ.

Снижение смертности и инвалидности от несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе на производстве

В 2011 году отмечается снижение показателя первичной инвалидности взрослого населения в трудоспособном возрасте более чем на 17% по сравнению с 2010 годом.

В рамках данного направления необходимы следующие мероприятия:

1. Снижение количества самоубийств:

выявление причин самоубийств и эффективных способов влияния на их предотвращение;

создание системы психологической помощи, организация телефонов доверия.

Необходимо:

обеспечить мониторинг и причинно-следственный системный анализ в рамках существующего приказа Министерства здравоохранения Пермского края;

провести обучение психологов, педагогов школ по профилактике суицидов среди детей и подростков, выявлению ранних признаков и симптомов физического, эмоционального и социального истощения учащихся и принятию мер по комплексному восстановлению их здоровья;

продолжить работу в рамках комплексной целевой программы "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании в Лысьвенском муниципальном районе на 2010-2012 гг.".

2. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП).

Предполагается реализовать следующие мероприятия:

развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (развитие системы подготовки участников дорожного движения к оказанию помощи при ДТП, оснащение медучреждений, участвующих в оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП).

3. Для предотвращения снижения смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при чрезвычайных ситуациях и происшествиях необходимо следующее:

Создание неснижаемого запаса лекарственных и перевязочных средств в учреждениях здравоохранения района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Содержание автопарка МУЗ "Станции скорой медицинской помощи" в технически исправном состоянии.

Снижение смертности от болезней системы кровообращения

В рамках данного направления необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Диспансеризация работающего населения.

С целью выявления на ранних стадиях сердечно-сосудистых заболеваний планируется продолжить мероприятия в рамках дополнительной диспансеризации работающего населения.

Для реабилитации и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний проводить долечивание пациентов, перенесших острое расстройство мозгового кровообращения и острый инфаркт миокарда, в специализированных санаторно-курортных отделениях.

2. Внедрение современных методов диагностики и лечения больных с острым коронарным синдромом путем применения методики догоспитального тромболизиса. В 2009 году было проведен тромболизис на догоспитальном этапе 5 пациентам, из них положительная динамика наблюдалась в 50%.

Снижение смертности от новообразований

В рамках данного направления необходимы следующие мероприятия:

Создание потребности населения в ежегодном самомониторинге здоровья.

Широкая комплексная санитарно-просветительская работа, направленная на информированность населения по вопросам онкопатологии наружных локализаций, при которых знания человека и его своевременное обращение к врачу имеют решающее значение.

Профилактика смертности от новообразований, в том числе:

раннее выявление онкопатологии у лиц старше 40 лет путем проведения дополнительной диспансеризации работающего населения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье";

скрининговые осмотры населения врачами-специалистами;

своевременная диагностика и контроль первичных опухолей с применением исследований онкомаркеров;

проведение профилактических целевых осмотров женщин на онкопатологию;

проведение маммографии;

вакцинация рискового контингента (девочки 12-17 лет).

Лечение новообразований:

применение современных высококачественных химиопрепаратов позволяет при ряде локализаций опухолей достичь уровня эффективности 50-60% (при использовании обычных базовых препаратов уровень эффективности - 10-30%.);

дальнейшее развитие и совершенствование методики иммуногистохимических исследований, повышающей точность диагностики сложных опухолей до 98-99% и позволяющей назначать адекватное лечение.

Снижение заболеваемости и инвалидности

Снижение первичной инвалидности произошло за счет снижения выхода пациентов на инвалидность от болезней системы кровообращения, что составило более 40%; основная причина выхода - ишемическая болезнь сердца. Также отмечается рост инвалидности от новообразований на 11,1%. Положительная тенденция наметилась по показателю выхода на первичную инвалидность от туберкулеза, в 2011 г. данный показатель снизился до 0,6 на 10 000 трудоспособного поселения.

Снижение инвалидности от туберкулеза

В рамках снижения инвалидности от туберкулеза необходимо следующее:

Снижение заболеваемости туберкулезом. Для решения этих проблем планируется продолжить следующие мероприятия:

комплексная санитарно-просветительская работа;

иммунизация населения в рамках Национального календаря прививок;

профилактические медицинские осмотры населения на выявление туберкулеза;

скрининговые обследования групп риска с проведением экспресс-диагностики для выявления больных на ранних стадиях заболеваний;

дальнейшее развитие и совершенствование системы долечивания и реабилитации пациентов.

Выявление групп риска путем:

гарантированного флюорографического обследования при освобождении из мест лишения свободы;

выявления туберкулеза у лиц, состоящих в группе риска (лиц, имеющих общие заболевания: сахарный диабет, психические расстройства, СПИД; контактных лиц по туберкулезу; социально незащищенных слоев населения).

Взаимодействие гражданской медицины с учреждениями пенитенциарной системы (лечение современными высокоэффективными препаратами).

Реабилитация.

Формирование здорового образа жизни

На формирование здорового образа жизни населения городского округа, снижение степени зависимости населения от вредных привычек должны быть направлены комплексные мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании, повышению ответственности руководителей образовательных, досуговых и прочих учреждений за контролем над распространением психоактивных веществ, спиртных напитков и табака в подведомственных организациях, повышению уровня физической и творческой активности населения.

Формирование здорового образа жизни у жителей края достигается путем:

снижения степени зависимости населения от вредных привычек;

повышения уровня физической и творческой активности населения;

повышения грамотности населения по ведению здорового образа жизни и профилактике артериальной гипертонии, сахарного диабета, бронхиальной астмы путем организации "школ для пациентов" в муниципальном образовании;

формирования мотивации у населения к здоровому образу жизни через средства массовой информации.

В рамках данного направления необходимо тесное взаимодействие с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике Лысьвенского городского округа.

Повышение квалификации рабочей силы

Низкий показатель обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками, связан с низкой оплатой труда, в связи, с чем отмечается высокий коэффициент совместительства. Коэффициент совместительства по всем ЛПУ составило 129,1 наиболее острые проблемы по врачебным кадрам терапевты, в том числе участковые терапевты из 35,25 штатных занято 29 ставок; врачи функциональной диагностики из 11,75 штатных занято 6,25 ставок, а физических лиц 2; педиатры из 36,75 ставок занято 32,25 ставок, физических лиц 26; врачи ультразвуковой диагностики из 11 штатных ставок занято 6,25 ставок, физических лиц 3; рентгенологи из 10 штатных занято 8, физических лиц 6.

Инновационное социально-экономическое развитие требует постоянного воспроизводства квалифицированной рабочей силы и специалистов как внутри территории, так и за счет привлечения извне. Активное участие в контрактно-целевой подготовке специалистов в ГОУ ВПО ПГМА им.академика Вагнера. Обучение и развитие, повышение квалификации медицинских специалистов - это необходимые инвестиции в конкурентное развитие здравоохранения Лысьвенского городского округа.

- Мероприятия поддержки малого и среднего предпринимательства

Вступление врача общей практики в д. Липовая в программу обеспечения поддержки деятельности врачей общей практики, зарегистрированных в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства, в которой предусмотрено субсидирование части затрат на ведение бухгалтерского учета в первый год работы. В результате реализации данного мероприятия в отрасли здравоохранения в округе будет создан 1 субъект малого предпринимательства.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 14.

7.2. Образование

На территории Лысьвенского района разработана целевая программа "Развитие системы образования Лысьвенского муниципального района на 2012-2014 годы".

Основными задачами программы являются:

1. Приведение содержания и технологий образования в соответствии с интересами личности, общества и государства за счет развития новых образовательных технологий и обновления содержания образования, модернизации сети образовательных учреждений, создания системы воспитания и развития юного гражданина Лысьвы, развития детского творчества.

2. Рост уровня социальной и инвестиционной привлекательности системы образования на основе укрепления и развития ее кадрового потенциала, организации непрерывного образования педагогов на муниципальном уровне.

3. Развитие взаимодействия общества и государства для повышения эффективности управления ресурсами муниципальной системы образования за счет создания системы государственно-общественного управления в сфере образования, демократизации уклада школьной жизни и партнерства образовательных учреждений с другими социальными институтами.

Предмет программы: программа определяет комплекс целей, задач и приоритетов муниципальной политики на ближайшую и среднесрочную перспективу по созданию условий для развития системы образования в соответствии с современными требованиями.

7.2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В 2011 году система образования района представлена учреждениями разного типа: дошкольными, учреждениями общего, коррекционного и дополнительного образования.

Тип учреждения	2009 год			2010 год			2011 год
	Число учреждений	Число детей, чел.	Число работающих, чел.	Число учреждений	Число детей, чел.	Число работающих, чел.	Число учреждений	Число детей, чел.	Число работающих, чел.
Дошкольные учреждения	30	3859	900	30	3834	803	30	3830	800
Школы	24	8255	1147	24	8334	1118	23	8656	1110
Спец. (корр.) учреждения	3	369	154	3	387	156	3	390	150
Учреждения дополнительного образования	5	4468	139	5	4636	133	5	4325	130

Количество учреждений дошкольного образования не уменьшается. Некоторое снижение числа детей, охваченных ДОУ, связано с выполнением новых СанПиНов и приведением численности контингента в соответствие с лицензионными требованиями.

В общеобразовательных школах количество обучающихся растет, в коррекционных учреждениях контингент детей остается примерно на одном уровне.

Несколько изменилась сеть образовательных учреждений. С 01.09.2010 открыта школа для старшеклассников на базе МОУ "СОШ N 3" и три базовые средних школы в центрах сельских поселений (Кормовищенской, Кыновской СОШ N 65 и Новорождественской СОШ).

Сеть учреждений дополнительного образования остается неизменной, планируется передать детский подростковый центр под эгиду отдела по делам молодежи. Сеть учреждений дополнительного образования представлена пятью учреждениями: Дворец детского (юношеского) творчества, Детская школа искусств, Детский подростковый центр, Кормовищенский дом детского творчества и Кыновская школа искусств. В них занимается 4 667 детей. Ежегодно увеличивается количество кружков - спутников на базе ОУ: 126 кружков-спутников работают от учреждений дополнительного образования на базе ОУ. В результате наблюдается тенденция обеспечения адресности, доступности и мобильности образовательных услуг для детей. Во всех УДО появляются образовательные программы нового поколения, отвечающие запросам и возрастным особенностям детей, усилился контроль за качеством дополнительного образования, выполнением учебного плана. Здесь дети проходят серьезную школу жизни и лидерства. МОУ ДОД "ДШИ" и МОУ ДОД "ДДЮТ" являлись организаторами детских общегородских мероприятий.

Однако недостаточное финансирование приводит к невозможности участия одаренных детей в краевых, Всероссийских конкурсах и мероприятиях.

Активизация работы межшкольного учебного комбината, которому отводится роль главного организатора, координатора, диагностического центра и методиста по предпрофильной подготовке учащихся, позволяет более качественно сориентировать выпускников 9-х классов к обучению на третьей ступени.

Сохранена и расширена сеть учреждений, обеспечивающих обучение и воспитание наиболее неблагополучной категории детей: специальная коррекционная школа, школа для детей с ограниченными физическими возможностями, специальная общеобразовательная школа для детей с девиантным поведением, учебно-консультационный пункт для работающей молодежи на базе МОУ "СОШ N 7", создан центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и подростков. Все это помогает правильно определить образовательную траекторию ребенка, начиная с детского сада, а в дальнейшем - вовремя скорректировать его поведение, помочь с проблемами адаптации, оказать своевременную психологическую помощь.

На сегодняшний день сеть образовательных учреждений удовлетворяет потребности населения в образовательных услугах. По итогам анкетирования родителей удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг составила в дошкольных учреждениях 99%, в учреждениях дополнительного образования - 94%, в общеобразовательных школах - 87%.

Переход на всеобщее среднее образование требует продумать систему дистанционного образования (особенно для сельских школьников), экстерната, в чем должны помочь информационно-коммуникационные технологии, а также расширение возможностей пользования сетью Интернет в образовательных учреждениях, внедрения технологий дистанционного обучения. Образовательные учреждения начинают принимать участие в эксперименте по использованию электронных дневников и журналов. В случае положительного результата данный опыт можно будет распространить на все ОУ.

В образовательных учреждениях взят курс на инновационную деятельность и гуманизацию образовательного процесса, освоение государственных образовательных стандартов нового поколения, что потребует дополнительной подготовки педагогических кадров, в том числе по новым информационно-коммуникационным технологиям. Важную роль в этом играет Центр научно-методического обеспечения. Данное образовательное учреждение позволяет оказывать адресную и мобильную помощь педагогам в освоении новых технологий и повышении квалификации, причем по месту жительства, без выезда из города, что позволяет экономить бюджетные деньги.

Управлением образования организована целенаправленная системная работа по развитию органов государственно-общественного управления в образовательных учреждениях, в том числе организация деятельности муниципального родительского совета.

В 24 ОУ работают управляющие советы, (в прошлом году - 3), в 1 ОУ - родительский комитет, в 1 ОУ - совет учреждения. Этот результат достигнут благодаря таким формам работы как обучение председателей УС, собеседование с директорами по формированию управляющих советов, неоднократно в течение года проводился мониторинг развития ОГОУ в ОУ.

Роль органов государственно-общественного управления в жизни школ реально возросла и принята большинством руководителей. Родители стали более активны в планировании и согласовании деятельности как учреждений образования, так и системы образования в целом: согласуют планы работ, стимулирование педагогов, выступают общественными наблюдателями во время государственной (итоговой) аттестации выпускников, участвуют в проведении детских мероприятий и т. д. Вместе с тем есть ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшее время: расширить полномочия управляющих советов, привлекать их к оценке деятельности образовательных учреждений, к определению образовательной политики в муниципалитете.

7.2.2. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий

Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реализации Программы, оцениваются по следующим направлениям:

7.2.3. Повышение качества общего образования

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

1.1. Выравнивание стартовых возможностей учащихся (повышение процента охвата детей в возрасте 5-6 лет дошкольным образованием в соответствие с требованием губернатора Пермского края);

1.2. Введение ФГОС в школе 1 ступени;

1.3. Снижение доли неуспевающих и второгодников в начальной школе;

1.4. Повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы;

1.5. Рост масштаба информационно-коммуникационной грамотности педагогов и учащихся.

2. Улучшение социальной ориентации учащихся в достижении социального равенства в образовании:

2.1. Профилизация школьного образования;

2.2. Расширение возможности получения дополнительного образования по запросам и потребностям населения (увеличение удельного веса учащихся по программам дополнительного образования детей в возрасте до 18 лет от общего числа населения данного возраста);

2.3. Обеспечение доступности образования (снижение удельного веса не обучающихся в образовательных учреждениях несовершеннолетних в возрасте 6,5-18 лет; процент молодежи в возрасте до 22 лет, которые, как минимум, успешно завершили среднее образование);

2.4. Рост доли учащихся в возрасте 17-18 лет, успешно завершивших полное среднее образование, от общего числа учащихся данной возрастной группы.

3. Повышение социальной активности молодежи:

3.1. Увеличение количества молодых граждан, занятых в различных сферах дополнительного образования.

3.2. Рост численности педагогов, участвующих в программах переподготовки и повышения квалификации.

3.3. Реализация муниципального проекта "Выявление и поддержка одаренных детей"

4. Обновление и качественное совершенствование кадрового потенциала системы образования:

4.1. Изменение возрастной структуры учителей и преподавателей (снижение доли лиц пенсионного возраста среди учителей средней школы от общего числа учителей; повышение доли молодых преподавателей до 30 лет от общего числа преподавателей системы образования);

4.2. Снижение текучести кадров в образовании;

4.3. Повышение уровня квалификации преподавательского состава, повышение удельного веса учителей (преподавателей), прошедших повышение квалификации и переподготовку.

5. Повышение эффективности бюджетирования образования:

5.1. Сокращение удельного веса учебных заведений, учебно-материальная база которых требует капитального ремонта или находящихся в аварийном состоянии от общего числа учреждений;

5.2. Рост инвестиций в образование, направляемых на цели модернизации основных фондов и прирост нефинансовых активов;

5.3. Обновление учебно-материальной базы (увеличение веса учебных расходов в общем объеме финансирования образования; увеличение числа образовательных учреждений, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу в соответствии с современными требованиями и нормами);

6. Расширение социального партнерства и использование принципов гражданского общества в управлении образованием:

6.1. Обеспечение доступности исчерпывающей финансовой отчетности и содержательной информации о деятельности образовательных учреждений;

6.2. Развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего образования (увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих попечительские, управляющие общественные советы);

6.3. Развитие системы общественной экспертизы, государственно-общественных консультаций, общественного мониторинга состояния и развития образования.

7. Выход на целевые показатели, установленные Соглашениями правительства Пермского края с администрацией муниципалитета.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 15.

7.3. Социальная защита населения округа

Основные цели и задачи программы:

Цели:

Формирование в городе единой социальной политики.

Реализация государственной политики в области социальной поддержки населения.

Совершенствование в округе системы социальной защиты граждан.

Задачи:

1. Оптимизация работы учреждений, занимающихся вопросами социального обслуживания населения.

2. Формирование на территории города и района системы дополнительных льгот и услуг категориям населения, нуждающимся в особой заботе государства.

3. Оказание адресной помощи путем индивидуализации форм социальной помощи населению.

По данным статистики:

- Количество проживающих в округе всего 77088 человек;

- Из них пенсионеров 18435 чел., 23,6% от числа проживающих;

- Инвалидов 8841 чел, 11,3% от числа проживающих;

- Человек, чей доход ниже прожиточного минимума 29898 чел, 38,3% от числа проживающих;

- Детей до 18 лет 30013 человек, т.е. 38,4% от числа проживающих;

- Малообеспеченных семей 5380;

- Многодетных семей 517.

В условиях продолжающихся экономических преобразований, сопровождающихся частичной социальной стабилизацией общества, необходима адресная помощь малоимущим семьям, имеющим детей, малоимущим одиноким пенсионерам и инвалидам, а также, в исключительных случаях, гражданам имеющим доход выше прожиточного минимума.

В рамках реализации социальной политики Пермского края появляются новые формы работы с гражданами нуждающимися в постоянной посторонней помощи, такие как предоставление социального обслуживания в виде материальной помощи (Семья для пожилого).

Для участия в краевой долгосрочной целевой программе "Реабилитация и созданий условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы" в 2013 году планируется разработка муниципальной программы "Доступная среда для инвалидов".

В целях снижения правонарушений на территории округа в течение следующих лет планируется реализация следующих проектов "Реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении", "Профилактика повторной преступности" для лиц вернувшихся из мест лишения свободы, предлагаемые в программе мероприятия, направлены на достижение этих целей.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 16.

7.4. Физическая культура и спорт

На территории Лысьвенского городского округа разрабатывается проект целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Лысьвенском городском округе на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа).

Основная цель Программы - увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, создание условий, механизмов, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, развитие спорта высших достижений и воспитание олимпийского резерва.

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта в Лысьвенском городском округе являются:

- отсутствие современных спортивных сооружений, низкий уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, спортивными залами и бассейнами;

- большая степень изношенности имеющихся спортивных сооружений района.

Низкая обеспеченность спортивными сооружениями, отсутствие современных многофункциональных спортивных сооружений, особенно негативно сказывается на социальном благополучии жителей. Спортивные залы зачастую имеют нестандартные размеры, а имеющиеся спортивные объекты нуждаются в капитальном ремонте.

Решение стоящих перед округом проблем в сфере физической культуры и спорта определяется основной стратегической целью - увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, создание условий, механизмов, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, развитие спорта высших достижений и воспитание олимпийского резерва.

Задачи, обеспечивающие достижение главной цели Программы:

1. развитие нормативно-правовой базы управления по физической культуре, спорту и молодежной политике;

2. улучшение физкультурно-спортивной материально-технической базы района:

- строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- обеспечение эффективной деятельности спортивных сооружений;

- формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни;

- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-демографических группах населения;

- создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса;

- пропаганда здорового образа жизни.

Перечень основных мероприятий:

1. Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта в Лысьвенском городском округе.

2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе.

3. Реконструкция и ремонтные работы на стадионе МБОУ ДОД "ДЮСШ".

4. Ремонт и реконструкция легкоатлетического манежа и спортивного зала.

5. Реконструкция горнолыжного комплекса, в том числе разработка проекта развития Комплекса.

6. Ремонт помещений спортивной гостиницы.

7. Совершенствование управления, организации, информационного и кадрового обеспечения физической культуры и спорта.

8. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и молодежью.

9. Развитие спорта высших достижений (традиционных для г. Лысьва).

10. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением (организация спортивных дворовых клубов).

11. Пропаганда здорового образа жизни, в том числе издание спортивных альманахов.

12. Создание на базе ДЮСШ музея истории спорта г. Лысьва.

Общий объем средств бюджета Лысьвенского городского округа необходимых для реализации Программы, составляет 167 000,0 тыс. рублей. Кроме того, планируется привлечь средства краевого бюджета 106 500,0 тыс.руб., средства федерального бюджета 55 500,0 тыс.руб. Итого на реализацию программы необходимо 329 000,0 тыс.руб.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 17.

7.4.1. Организационные мероприятия

Таблица 24

N	Мероприятие	Объем и источники финансирования	Сроки выполнения (годы)	Ожидаемые результаты
1.	Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта в Лысьвенском городском округе	Бюджет округа, в рамках текущего финансирования	2013-2017	Развитие нормативно-правовой базы управления по физической культуре, спорту и молодежной политике и создание организационно-правовых условий для развития отрасли "Физическая культура и спорт" в Лысьвенском городском округе
2.	Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений	Бюджет округа 156 300 тыс.руб. Краевой бюджет 106 500 тыс. руб. Федеральный бюджет 55 500 тыс. рублей	2013-2017	Строительство, реконструкция и ремонт физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
3.	Совершенствование управления, организации, информационного и кадрового обеспечения отрасли "Физическая культура и спорт"	Бюджет округа, в рамках текущего финансирования	2013-2017	Координация деятельности управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, а также негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта и внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-демографических группах населения
4.	Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением	Местный бюджет 12 500 тыс.руб.,	2013-2017	Увеличение числа жителей Лысьвенского городского округа, занимающихся физической культурой и спортом и участвующих в соревновательной деятельности
1.	Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта в Лысьвенском городском округе	Бюджет округа, в рамках текущего финансирования	2011-2013	Развитие нормативно-правовой базы управления физической культурой и спортом и создание организационно-правовых условий для развития отрасли "Физическая культура и спорт" в Лысьвенском городском округе.
2.	Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений	Бюджет округа 64 250 тыс.руб. Краевой бюджет 100 370 тыс. руб. Федеральный бюджет 68 500 тыс. рублей	2012-2013	Строительство, реконструкция и ремонт физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
3.	Совершенствование управления, организации, информационного и кадрового обеспечения отрасли "Физическая культура и спорт"	Бюджет округа в рамках текущего финансирования	2011-2013	Координация деятельности управления физической культурой и спортом, а также негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта и внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-демографических группах населения
4.	Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением	Местный бюджет 7200 тыс.руб.,	2012-2013	Увеличение числа жителей Лысьвенского городского округа, занимающихся физической культурой и спортом и участвующих в соревновательной деятельности

7.4.2. Оценка эффективности Программы

Таблица 25

N	Мероприятие	Результат
1.	Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта	Упорядочивание системы нормативно-правового обеспечения отрасли "Физическая культура и спорт" в Лысьвенском городском округе.
2.	Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений	Увеличение пропускной способности спортивных сооружений Лысьвенского городского округа. Строительство комплексного спортивного зала. Создание необходимой спортивной базы для учебно-тренировочной работы.
3.	Совершенствование управления, организации, информационного и кадрового обеспечения физической культуры и спорта	Выстраивание межуровневых отношений в сфере физической культуры и спорта, улучшение взаимодействия органов государственного и муниципального управления физической культурой и спортом.
4.	Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и молодежью	Увеличение числа детей, участвующих в соревновательной деятельности, на 10%, увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждений дополнительного образования детей на 10%.
5.	Развитие спорта высших достижений	Увеличение числа Лысьвенских спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Повышение спортивного престижа Лысьвенского городского округа. Повышение стимулов у детей и подростков к занятиям спортом.
6.	Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением	Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом в районе до 14% от населения. Адаптация инвалидов в обществе средствами физической культуры. Формирование потребности к занятиям физической культурой у населения области.
7.	Пропаганда физической культуры и спорта	Пропаганда здорового образа жизни. Повышение информированности жителей округа о работе по развитию физической культуры и спорта

7.5. Молодежная политика

На территории Лысьвенского городского округа создана основа для достижения долгосрочных целей по воспитанию у молодежи потребности в активном и здоровом образе жизни, развитии гражданской позиции, трудовой и социальной активности. Сегодня имеются необходимые социальные и экономические предпосылки для программного закрепления наметившихся положительных тенденций.

В округе появилась положительная тенденция развития молодежной политики среди населения. Каждый месяц в течение всего года отдел по молодежной политике проводит традиционные мероприятия и множество новых.

К традиционным мероприятиям можно отнести: Чемпионат КВН, фестиваль творчества "Лысьва - территория свободы", "Студенческая весна", историческая игра "Дорогой единорога", фестиваль субкультур "Неформат", рэп-фестиваль "Свобода слова", "Конкурс молодых семей", "Бал молодежи", "Лагерь актива", "Школа лидера", фестиваль работающей молодежи "Виктория" и пр.

Также отдел по молодежной политике активно сотрудничает с Управлением культуры, Управлением образования, проводятся совместные мероприятия, направленные на профилактику наркомании "Кино-клуб "25 час", молодежные форумы, акции и пр.

Молодежь Лысьвенского городского округа принимает активное участие в краевых фестивалях и конференциях.

Большой объем работы выполняет Городской Совет Молодежи, под руководством отдела по молодежной политике, проводятся, ставшие традиционными, мероприятия "Счастливое детство", "Дворовой футбол", "Мы за здоровое будущее", "Чистый город". Традиционно педагогический отряд Совета Молодежи работает на краевом фестивале ЮИД "Безопасное колесо".

Достижением 2011 года стало официальное открытие Северной Лиги Чемпионата КВН Прикамья на территории нашего города.

Ежегодно лучшие команды КВН нашего города посещают краевой фестиваль Чемпионата КВН Прикамья в г. Пермь. Несколько команд в 2012 году играли в сезоне в городе Перми, а команда "Привода" стала финалистом краевой лиги.

Рок-фестиваль "ЕдиноРОК" получил статус краевого, и в этом году принял на площадке в парке им.А.С. Пушкина 4 территории.

Кол-во зрителей на каждом традиционном мероприятии составляет от 100 до 800 человек (не учитывая день молодежи и день города, где данная цифра вырастает до 6 000 человек). Отделом по молодежной политике разработан годовой план проведения культурно-массовых мероприятий.

Отдел по молодежной политике оказывает поддержку в развитии творческого потенциала людей с ограниченными возможностями. Проводятся школы актива для данной категории лиц. В 2011 году люди с ограниченными возможностями здоровья стали полноправными участниками творческого фестиваля Лысьва - территория свободы.

Большое внимание молодежным событиям уделяется в газете "Искра". Телекомпании регулярно освещают молодежные события Лысьвенского округа.

Несмотря на достигнутые позитивные результаты по улучшению положения молодежи в округе, в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности молодых людей сохраняется много вопросов, требующих решения.

С учетом опыта проведения мероприятий в сфере молодежной политики Лысьвенского городского округа и изучение работы других районов, а так же по результатам социологических исследований возникла необходимость дополнить и по новому структуризировать План мероприятий в отрасли молодежной политики:

- предусмотреть систему мероприятий по совершенствованию процесса патриотического воспитания молодежи (разработка программы военно-патриотического воспитания в 2013 г.);

- мероприятия по созданию единой системы информационного обеспечения молодежи;

- издание и приобретение информационно-методических, агитационных материалов для работы в сфере молодежной политики и по молодежной проблематике;

- проведение методических консультаций, обучающих семинаров, встреч, тематических лагерей для молодежи;

- приведение в нормативное состояние объектов молодежной политики (в точности МБУ "Подростково-молодежный центр").

Требуют совершенствования и развития система нравственного воспитания молодежи и организация досуговых мероприятий, а с учетом потребностей современного общества - развитие молодежной инфраструктуры (создание экстрим-парка, молодежных центров, репетиционных и концертных площадок и пр.)

Финансирование Молодежной политики в Лысьвенском городском округе осуществлялось за счет средств Лысьвенского городского поселения, объем финансирования в 2012 году на одного молодого человека в год составил 29,8 рублей. Средства, выделенные администрацией Лысьвенского городского поселения, предусматривают только проведение молодежных массовых мероприятий.

Основные проблемы в реализации Молодежной политики на территории Лысьвенского городского округа:

- отсутствие материально-технической базы в МБУ "ПМЦ";

- отсутствие нормативно-правовой базы в сфере государственной молодежной политики;

- нехватка специалистов для полноценной реализации молодежной политики на территории округа.

Цель, задачи, основные этапы Программы

Основной целью Программы является:

создание условий для комфортного проживание молодежи на территории Лысьвенского городского округа, содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи;

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие Задачи:

- сокращение уровня безработицы в молодежной среде;

- снижение уровня правонарушений среди молодежи;

- повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи;

- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества;

- внедрение новых форм работы с молодежью;

- организация досуга подростков и молодежи;

- создание материально-технической базы для реализации молодежной политики.

Основные этапы Программы:

Содействие трудовой занятости молодежи:

В целях содействия занятости молодежи органы местного самоуправления Лысьвенского городского округа используют следующие меры и средства:

- повышение привлекательности рабочих профессий в молодежной среде по средствам проведения совместно с ЦЗН ярмарок "Шанс", профориентационных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства и пр.;

- повышение заинтересованности предприятий, учреждений и организаций в предоставлении молодежи бесплатных услуг по трудоустройству, в приеме на работу и расширении рабочих мест для молодежи, в профессиональной подготовке, производственном обучении и переподготовке молодых работников по средствам проведения совместных профориентационных мероприятий;

- осуществление мер, облегчающих процесс перехода молодежи от учебы к труду, профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки молодых работников;

- консультационная и информационная деятельность.

Гражданское и патриотическое воспитание молодежи:

- организация работы молодежного парламента и совета молодежи на территории Лысьвенского городского округа;

- организация политических клубов в ЛФ ПНИПУ, политехническом колледже, школе для старшеклассников;

Привлечение к их работе руководителей Лысьвенского городского округа, управлений и структурных подразделений администрации округа, преподавателей, политологов и т.д.

- обращение большего внимания в информационном поле славным датам нашей истории, государственным символам Российской Федерации: флагу, гербу, гимну;

Практиковать церемонию поднятия Государственного флага Российской Федерации в дни государственных праздников Российской Федерации, дни воинской славы России и в памятные даты России.

- проведение дискуссий и обсуждения политических проблем в жизни страны и общества на Лысьвенских сайтах и СМИ;

- поддержка общественных инициатив и проектов (включая международные), имеющих целью образование и воспитание молодежи, распространение среди молодых людей духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей отечественной и мировой культуры.

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм и пр.):

- участие в комиссии по делам несовершеннолетних;

- содействие органам КДН, ОДН и пр. в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди молодежи.

- участие в реализации целевой программы "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Лысьвенском городском округе";

- организация и осуществление мероприятий по оздоровлению, отдыху и занятости несовершеннолетних, в том числе, в период школьных каникул;

- активизация мер по оказанию социально-психологической помощи, профилактике асоциального поведения, пропаганде здорового образа жизни;

- формирование социально активной жизненной позиции подростков и молодежи.

Организация досуга подростков и молодежи. Содействие в реализации творческой и талантливой молодежи:

- поддержка и развитие системы работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства с дальнейшим укреплением материально-технической базы, кадрового состава и увеличением общего охвата подростков и молодежи, занимающихся в клубах, центрах;

- поддержка и развитие различных форм воспитательной работы в детско-подростковых, молодежных клубах по месту жительства;

- осуществление дополнительных мер по пропаганде здорового образа жизни, по развитию массовых видов детского и молодежного самодеятельного творчества, науки, техники;

- осуществление мер стимулирования и поддержки деятельности детских, подростковых учреждений, экспериментальных площадок для внедрения инновационных технологий и методик в области формирования здорового образа жизни, полноценного детского, молодежного, семейного отдыха, досуга, творческого развития;

- активизация мер по поддержке общественных инициатив, общественно- полезной деятельности молодых граждан, их общественных объединений по созданию условий для реализации созидательной активности, потенциала молодых граждан во всех сферах общественной жизни.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 18.

7.5.1. Организационные мероприятия

N	Мероприятия	Объем и источники финансирования	Сроки выполнения (годы)	Ожидаемые результаты
1.	Нормативно-правовое обеспечение развития молодежной политики на территории Лысьвенского городского округа	Бюджет округа в рамках текущего финансирования	2013-2017	Развитие нормативно-правовой базы управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, создание организационно-правовых условий для развития молодежной политики в ЛГО
2.	Строительство экстрим-парка, концертных площадок.	Бюджет округа, краевой бюджет	2013-2017	Строительство сооружений для реализации молодежной политики
3.	Совершенствование механизмов работы, информационного и кадрового обеспечения в сфере молодежной политики	Бюджет округа в рамках текущего финансирования	2013-2017	Координация деятельности общественных, некоммерческих организаций, профкомов, профсоюзов, советов молодежи предприятий, внедрение новых форм организации молодежной политики, организация массовой работы в сфере молодежной политики
4.	Решение вопросов местного значения в области молодежной политики (проведение мероприятий)	Местный бюджет 9 075 420 тыс.руб.	2013-2017	Увеличение числа молодежи, участвующей в мероприятиях местного, краевого, федерального масштабов
5.	Развитие материально-технической базы объектов молодежной политики	Бюджет Лысьвенского городского округа	2013-2017	Развитие материально-технической базы объектов молодежной политики

7.5.2. Оценка эффективности программы

Таблица 25

N	Мероприятие	Результат
1	Нормативно-правовое обеспечение развития молодежной политики на территории Лысьвенского городского округа	Упорядочение нормативно-правовой базы управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, создание организационно-правовых условий для развития молодежной политики в ЛГО
2	Строительство экстрим-парка, концертных площадок.	Обеспеченность района сооружениями для реализации молодежной политики
3	Совершенствование механизмов работы, информационного и кадрового обеспечения в сфере молодежной политики	Выстраивание межуровневых отношений в сфере молодежной политики, развитие взаимодействия органов государственного и муниципального управления молодежной политикой
4	Решение вопросов местного значения в области молодежной политики (проведение мероприятий)	Увеличение числа молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых ОМП.
5	Развитие материально-технической базы объектов молодежной политики	Обеспеченность материально-технической базой

7.6. Занятость населения

Анализ ситуации на рынке труда муниципального образования "Лысьвенский городской округ".

Лысьвенский городской округ является одним из крупных районов Пермского края. На территории проживает 78088 человек (на 01.01.2012 г.), из них 45% - мужчины, 55% - женщины. Анализ динамики возрастной структуры показывает тенденцию сокращения численности трудоспособного населения. В возрастной структуре: население трудоспособного возраста составляет 57,6%, в прошлом году - 59,8%.

Ведущими отраслями промышленности района являются металлургическое производство - 37%, производство машин и оборудования - 27%, производство электрических машин - 19%. В районе традиционно остаются крупнейшие предприятия, на долю которых приходится основной объем производственной продукции. Это ЗАО "Полистил", ОАО "АК ЛМЗ", ООО "Электротяжмаш-Привод", ОАО "ЛЧПФ", ООО "Лысьвенский завод нефтяного машиностроения". В районе функционирует 7 сельскохозяйственных предприятий. Хорошие результаты демонстрирует и малый бизнес. На 01.06.2011 г. в Лысьве зарегистрировано 2692 предпринимателя.

Среднесписочная численность работников на конец 2011 года составляет 18,2 тыс.чел. В том числе по отраслям: промышленность - 9,6 тыс.чел.; жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения - 1,2 тыс. чел.; здравоохранение, социальное обеспечение, образование, культура и наука - 4,9 тыс.чел.; управление - 1 тыс.чел.

Ситуация на рынке труда в Лысьвенском городском округе стабилизируется. Массовых высвобождений работников в 2012 г. пока не планируется.

"Уровень безработицы (%) по годам"

В течение 1 полугодия 2012 г. наблюдается положительная тенденция: уровень безработицы в Лысьвенском городском округе снижается.

На начало 2012 года в Центре занятости на учете состояли 1005 чел., имели статус безработного-990 чел., уровень регистрируемой безработицы - 2,27%.

На конец 1 полугодия 2012 г.: состоят на учете - 1024 чел., имеют статус безработного-845 чел., уровень регистрируемой безработицы - 1,93%.

"Обращение и трудоустройство граждан в 1 полугодии 2012 г."

В 1 полугодии 2012 г. в ГКУ ЦЗН г. Лысьвы в целях поиска работы обратились 1532 граждан, что составляет 3,5% от численности экономически активного населения Лысьвенского муниципального района (ЭАН = 43670 чел.). В 1 полугодии 2012 г. трудоустроено - 615 чел. По квоте трудоустроено (по направлениям ЦЗН) 6 человек, в том числе: из числа освобожденных из мест лишения свободы - 2 человека; инвалидов - 4 человека.

В свободное от учебы время 151 подросток приняли участие в трудовых лагерях при школах, МОУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества".

В общественных работах участвовало-63 чел.

Из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; несовершеннолетние граждане; выпускники учебных заведений в возрасте от 18 до 20 лет; одинокие и многодетные родители; лица предпенсионного возраста; граждане, вернувшиеся из мест лишения свободы; уволенные по программе "Временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы" трудоустроены 57 чел. Из них 5 чел. - по программе "Временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы").

На профессиональное обучение направлены 105 человек по профессиям, востребованным на рынке труда ("оператор складского учета", "бухгалтер 1С", "Водители категории "Д", "Е", "охранник", "оператор поста управления непрерывного травления", "кровельщик по рунным кровлям и кровлям из штучных материалов", "Электрогазосварщик", "оператор котельной", "слесарь-сантехник", "электромонтер", "газорезчик", "слесарь-ремонтник", "стропальщик") и в сфере предпринимательской деятельности ("предприниматель", "парикмахер").

Состав безработных граждан на 01.07.2012 г.

На 01.07.2012 г. численность безработных граждан составляет 845 чел. Уровень регистрируемой безработицы - 1,93%. Средняя продолжительность безработицы - до 4 месяцев.

По причинам увольнения состав безработных на 01.07.2012 г. следующий: 446 чел. (53%) - граждане, уволенные по собственному желанию; 78 чел. (9%) - высвобожденные работники; 9 чел. (1%) - уволены за нарушение трудовой дисциплины; 14 чел. (2%) - выпускники учебных заведений; 4 чел. (0%) - граждане из Российской армии

"Состав безработных граждан на 01.07.2012 г. по уровню образования и по причине увольнения с последнего места работы"

По уровню образования:

92 чел. (11%) - граждане с высшим образованием;

161 чел. (19%) - со средним профессиональным образованием;

287 чел. (34%) - с начальным профессиональным образованием;

146 чел. (17%) - со средним общим образованием;

150 чел. (18%) - имеющие основное общее образование.

9 чел. (1%) - не имеющие основное общее образование.

Возрастной состав безработных:

0% (0 чел.) - несовершеннолетние граждане в возрасте 16-17 лет;

2% (16 чел.) - в возрасте 18-19 лет;

11% (96 чел.) - в возрасте 20-24 лет;

13% (106 чел.) - в возрасте 25-29 лет;

11% (96 чел.) - граждане предпенсионного возраста;

63% (531 чел.) - граждане других возрастов.

"Возрастной состав безработных граждан на 01.07.2012 г."

Во втором полугодии 2012 г. на территории Лысьвы планируется реализация следующих мероприятий:

1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. (Из краевого бюджета выделены средства на организацию 5 рабочих мест для инвалидов)

2. Содействие самозанятости безработных граждан (Из краевого бюджета выделены средства на содействие самозанятости 41 безработному гражданину).

3. Стимулирование работодателей к трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы в 2011 - 2012 годах. (Из краевого бюджета выделяются средства на компенсацию фактических затрат работодателя на заработную плату 40 гражданам из мест лишения свободы в течение 4 мес.).

Немаловажное значение имеет направление - содействие самозанятости. Данная программа раскрывает творческий потенциал жителей округа, способствует самореализации граждан, настраивает на активную жизненную позицию, а не на иждивенческое существование. Особенно важно развитие предпринимательства на сельских территориях. На 01.07.2012 г. 31,7% безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости - жители сельской местности. Уровень безработицы в сельских поселениях значительно выше городского (Кормовищенское поселение - 5,4%, Кыновское поселение - 2,4%, Новорождественское поселение - 4,3%). Глобального развития производства и создание рабочих мест на селе не предвидится. Поэтому самозанятость и предпринимательство - спасательный круг в занятости сельских граждан.

Основными целями являются:

1. Обеспечение гарантий, предусмотренных Законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации".

2. Создание условий для развития эффективного цивилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателей необходимой рабочей силой, а граждан, ищущих работу, соответствующей работой, позволяющей за счет собственных доходов обеспечивать достаточный уровень жизни.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- формирование благоприятных условий для занятости населения;

- направления рабочей силы на предприятия и в организации в соответствии с их потребностью в кадрах;

- повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда; развития системы обучения кадров;

- совершенствование деятельности службы по созданию условий для быстрейшего трудоустройства граждан; эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу; смягчению последствий долговременной безработицы;

- усиления социальной защиты неконкурентоспособных на рынке труда групп населения путем реализации программ активной политики занятости;

- совершенствование трудового воспитания несовершеннолетних граждан, приобщение их к труду и обучение профессиональным навыкам;

- предоставления профориентационных услуг и обеспечения психологической поддержки населения;

- повышение информированности населения о ситуации на рынке труда; о государственных услугах, предоставляемых ГУ ЦЗН г. Лысьвы;

- оказания социальных выплат безработным гражданам.

Ожидаемые конечные результаты (ежегодно):

- оказывать услуги содействия в поиске подходящей работы 3500 человек;

- предоставлять возможность прохождения профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с целью последующего трудоустройства 250 человек;

- проводить профориентационную работу с 1590 чел;

- обеспечивать временное трудоустройство на общественные работы более 70 человек;

- организовывать временное трудоустройство не менее 384 несовершеннолетних граждан;

- организовывать временное трудоустройство граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые в количестве не менее 8 чел;

- организовывать временное трудоустройство около 28 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- организовать не менее 7 ярмарок вакансий и 1 учебных мест, посетителями ярмарок станут 1383 чел.;

- удерживать уровень регистрируемой безработицы в 2013 - 2017 годах в пределах не более 2,5%.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 19.

7.7. Культура

В целях комплексного решения проблем развития культурного потенциала, сохранения и эффективного использования культурного наследия Лысьвенского городского округа на его территории функционирует сеть культурно-досуговых учреждений.

1. МУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека", Центральная детская библиотека;

2. МУ "Районный методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности" с подведомственными клубными учреждениями;

3. МУ "Лысьвенский музей";

4. МОУ ДОД Детская музыкальная школа;

5. МУ "Лысьвенский муниципальный театр драмы имени А.А. Савина";

6. АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"

Деятельность 45 социокультурных учреждений, функционирующих на территории Лысьвенского городского округа направлена на достижение следующих целей: организация досуга и отдыха населения, сохранение культурного наследия Лысьвенского городского округа, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала всех национальностей, проживающих на территории городского округа; развитие межмуниципального и международного сотрудничества, укрепление муниципальных культурных связей; обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям.

Создание, поддержка и развитие новых идей, технологий, способствующих культурному разнообразию и творчеству, вовлечение в социокультурную сферу максимального количества жителей района, внедрение новых форм работы, участие в проектной деятельности, обеспечение сохранности историко-культурного наследия, поддержка молодых дарований, адресная поддержка профессионального искусства, обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, обеспечение культурного обмена, разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры, обновление специального оборудования организаций сферы культуры и массовых коммуникаций, повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, выполнение целевых показателей - вот те задачи, которые ставят перед собой учреждения сферы культуры.

Индикаторами измерения эффективности деятельности учреждений культуры являются следующие показатели:

1. Число клубных формирований (ед.) на 1000 человек населения с численностью участников: (город - не менее 15 чел., село - не менее 5 чел.). Учитываются клубные формирования (кружки, коллективы, объединения).

2. Общее количество массовых мероприятий, проведенных за год, ед.: в т.ч. количество мероприятий этнокультурной направленности, ед. Количество национальных праздников, выставок-ярмарок, мастер-классов (традиционных для Пермского края художественных народных промыслов) т.ч. количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями, ед. Количество проведенных за год целевых мероприятий для людей с ограниченными возможностями (как участников, так и зрителей).

3. Количество образцовых и народных коллективов в отрасли культуры, ед.

4. Доля специалистов учреждений культуры и искусства, за год прошедших повышение квалификации и переподготовку (с выдачей соответствующих удостоверений и сертификатов) в течение одного года, к общей численности специалистов учреждений культуры и искусства (независимо от ведомственной принадлежности), %.

5. Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных, художественных школ и школ искусств независимо от ведомственной принадлежности) от числа детей общеобразовательных школ 1-9 классов в текущем году, %. Контингент учащихся 1-9 классов в субъекте РФ.

6. Доля призеров и победителей краевых, всероссийских и международных конкурсов за год к общей численности учащихся учреждений системы дополнительного художественного образования сферы культуры, %.

7. Информационная узнаваемость муниципального образования, ед. Количество сообщений за год в СМИ и в сети Internet за пределами муниципального образования по событиям в сфере культуры, прошедшим на территории муниципального образования в социально-культурной сфере за год.

8. Количество информационных сообщений, размещенных за год на собственных Internet-ресурсах муниципального образования, ед.

9. Доля компьютеризированных и имеющих доступ в сеть Internet библиотек, от общего числа библиотек в муниципальном образовании, %.

10. Количество выданных за год экземпляров из фондов государственных и муниципальных библиотек на 3 000 населения, ед.

11. Доля бесхозяйных (не имеющих свидетельства регистрации права собственности) ОКН на территории муниципального образования, %.

12. Объем годовых расходов консолидированного бюджета городского округа или муниципального района на мероприятия по охране объектов культурного наследия (обследование ОКН, разработка научно-проектной документации, ремонтно-реставрационные работы, консервация, противоаварийные мероприятия), тыс. рублей.

13. Число региональных, федеральных и международных программ и проектов в сфере культуры и молодежной политики, в которых за год приняло участие муниципальное образование, ед.

14. Доля годовых расходов консолидированного бюджета городского округа или муниципального района на культуру, %.

15. Объем годовых расходов консолидированного бюджета городского округа или муниципального района на мероприятия по капитальному и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры и молодежной политики (за исключением объектов культурного наследия), тыс.руб.

16. Объем привлеченных за год средств (кроме средств собственного бюджета) на развитие социокультурной сферы, тыс. рублей.

17. Развитие среды жизнедеятельности поселения, ед. Количество вновь созданных за год объектов, формирующих привлекательную и гармоничную среду жизнедеятельности (арт. объекты, малые архитектурные формы, художественно оформленные элементы благоустройства.

18. Востребованность у населения основных форм музейной деятельности, ед. Количество посетителей экскурсий, выставок, а так же игр, занятий, лекций, музейных мероприятий, проводимых музеями муниципального образования за год.

Анализ реализации Программы за период с 2008-2011 г.г. свидетельствует, что накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности территории по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на бюджетную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа культурно-досуговых учреждений и их материально-технической базы продолжают отставать от темпов их восстановления. Аналогичная ситуация складывается с музейными и библиотечными фондами.

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий со стороны органов местного самоуправления. Инвестирование муниципалитета в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал".

Значительная часть затрат, связанных с реализацией данного раздела Программы, приходится на приведение в нормативное состояние объектов социально-культурной сферы, находящихся в муниципальной собственности района и в собственности поселений. Программный метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах, предотвратить их распыление.

Использование программного метода необходимо и при реализации других направлений Программы, охватывающих все основные сферы культурной жизни: театр, музыку, современное и традиционное искусство. Сложившаяся практика предусматривает активное участие в конкурсах и фестивалях как районных и сельских, так и общепризнанных коллективов и деятелей культуры.

Исключение мероприятий в сфере культуры из Программы может привести к негативным последствиям, например, к ограничению влияния муниципалитета на проведение культурной политики в районе. К наиболее серьезным рискам можно отнести отсутствие и сокращение финансирования и неэффективное управление Программой, что, в свою очередь, повлечет: потерю части учреждений культуры вследствие опережения темпов их износа по отношению к темпам их восстановления. В Программе предусмотрено одно из важных решений муниципалитета - приобретение здания КДЦ "Привод" с целью сохранения на территории единственного культурно-досугового центра, а также творческих коллективов. На сегодняшний день здание КДЦ "Привод" является единственным местом в городе, в котором проводятся общественные культурно-массовые мероприятия. В художественных коллективах дворца занимаются более тысячи детей и взрослых.

Реализация предложенных в настоящей программе мероприятий позволяют спрогнозировать получение следующих социально-экономических результатов: сохранение музейных ценностей и архивных документов, увеличение доли учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве учреждений культуры, находящихся в собственности муниципальных образований, входящих в состав Лысьвенского городского округа до 30 процентов; укрепление единого культурного пространства, культурных связей между округом, районами и регионами, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан: увеличение количества посещений музеев; увеличение количества посещений спектаклей, увеличение показателя средней книгообеспеченности; развитие межмуниципального сотрудничества и укрепление культурных связей, увеличение количества фестивалей, выставок различной направленности, проведенных на территории округа по сравнению с показателями предыдущего года; сохранение библиотечных фондов, развитие библиотечного дела на современной основе.

В рамках празднования 70-ой годовщины Победы в ВОВ предусмотрена разработка комплексной программы мероприятий, в которую будет включено реконструкция "Мемориала Славы".

Перечень мероприятий программы приведен в приложениях N 20-21.

8. Функционально-целевой блок: "Развитие территории"

Показатели функционально-целевого блока:

Таблица 26

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Целевой показатель	2011 г. (оценка)	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)	2014 г, (прогноз)	2015 г. (прогноз)
1	2	4	5	6	7	8
1	Доля налоговых, неналоговых доходов от общего объема доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов (без учета субвенций), %	44,7	44,7	44,7	44,7
2	Доля налоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов, %	39,2	39,2	39,2	39,2
3	Доля текущих расходов в расходах консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов, %	70	70	70	70
4	Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов, %	7,7	7,6	7,5	7,4
5	Наличие муниципальных унитарных предприятий, шт.
6	Процент исполнения кассового плана по инвестиционным проектам (целевым программам) муниципальных образований Пермского края за счет средств регионального фонда софинансирования расходов, %	95	95	95	95
7	Процент своевременного предоставления муниципальными районами (городскими округами) форм сбора данных в Информационно-аналитическую систему Пермского края, %	100	100	100	100
8	Наличие комплексной программы социально-экономического развития муниципального района (городского округа), разработанной в соответствии с макетом типовой программы	утверждена	утверждена	утверждена	утверждена

Цели и основные задачи функционально-целевого блока:

Обеспечение реализации основных направлений единой региональной политики в интересах населения Лысьвенского городского округа.

Основными задачами являются:

1. реализация единой политики в сфере развития территории Лысьвенского городского округа, включающая в себя:

- разработка стратегических программ развития Лысьвенского городского округа, в том числе разработка программы развития кадрового потенциала на территории ЛГО;

- реализации программ развития пригородных сельских населенных пунктов и Кыновской, Кормовищенской, Новорождественской сельской территории Лысьвенского городского округа;

- разработку и осуществление внедрения новой схемы управления по реализации основных направлений единой политики округа;

- проведение мониторинга и оказание содействия в реализации проектов и инвестиционных программ;

- разработка и утверждение целевой программы "Промышленная политика Лысьвенского городского округа".

2. анализ и прогнозирование развития социально-экономических процессов в Лысьвенском городском округе;

3. Создание общественного центра округа из руководителей общественных организаций, администраций и депутатов ЛГО (ул. Мира, 9)

8.1. Объединение всех поселений Лысьвенского муниципального района в Лысьвенский городской округ

Обоснование:

Пермский край был одним из первых регионов, где в экспериментальном порядке был введен в действие новый порядок формирования власти. Опыт прошедших лет показал недостаточную эффективность принятой системы власти. В муниципальных образованиях с большой долей городского населения появились городские поселения. В виду того, что основные ресурсы и имущество таких муниципальных образований находится именно в районных центрах, начался непростой процесс деления бюджетных средств и имущества, процесс принятия управленческих решений забюрократизировался.

С момента начала реализации на территории Лысьвенского муниципального района Закона "Об общих принципах организации самоуправления" N 131-ФЗ, в котором закреплены нормы о создании в муниципальных образованиях районного уровня двухуровневой системы власти органы МСУ и население столкнулось с рядом проблем: неэффективность существующей системы управления, дублирование функций районом и поселениями, возросшие затраты бюджетных средств на содержание органов МСУ.

Для того, чтобы преодолеть негативные последствия данной реформы, предлагается в рамках того же Федерального закона провести преобразование Лысьвенского муниципального района и всех поселений, входящих в его состав, в единый Лысьвенский городской округ с единым бюджетом, органы власти которого будут состоять из одного представительного органа и одного главы исполнительной власти.

Цель:

Создание на территории Лысьвенского городского округа одноуровневой системы муниципального управления в рамках муниципального образования Лысьвенский городской округ с решением задач по ускорению социально-экономического развития округа, оперативному решению вопросов местного значения, повышению комфортности проживания и уровня жизни населения, сокращению численности органов местного самоуправления и, соответственно, расходов на содержание органов МСУ.

Правопреемство:

Лысьвенский городской округ становится правопреемником всех поселений и ЛМР по их правам и обязанностям; право собственности на имущество, находящееся в казне каждого поселения и ЛМР переходит к ЛГО на основании Закона Пермского края без составления передаточного акта.

Мероприятия по преобразованию

2012 г. - Изменение всех учредительных документов муниципального образования, муниципальных учреждений и предприятий.

8.2. Повышение инвестиционной привлекательности округа

Основные составляющие инвестиционной привлекательности известны: это благоприятный деловой климат, квалифицированные кадры, развитая инфраструктура, безопасность, приемлемые тарифы на ресурсы, комфортные условия для проживания топ-менеджеров, транспортная доступность.

Работа по повышению инвестиционной привлекательности осуществляется в нескольких направлениях:

8.2.1. Обеспечение предложения на рынке качественного трудового ресурса

С целью обеспечения предложения на рынке качественного трудового ресурса в округе необходимо осуществлять формирование заказа на подготовку специалистов в системе образования.

8.2.2. Создание единого информационного портала по трудовым ресурсам: www.lysva.job.ru

Создание единого информационного портала по трудовым ресурсам необходимо для выявления наличия существующих трудовых ресурсов, формирования банка данных по вакансиям будущих периодов и определения потребности в кадрах по определенным специальностям учебными заведениями.

Сроки организации информационного портала - 2013 год, на базе фонда поддержки малого предпринимательства, либо на конкурсной основе.

"Данные по вакансиям будущих периодов и определения потребности в кадрах по определенным специальностям учебными заведениями"

8.2.3. Реализация долгосрочных целевых программ на территории Лысьвенского городского округа.

N п/п	Наименование программы
1	Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов"
2	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2020 годы"
3	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"
4	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы"
5	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы"
6	Долгосрочная целевая программа "Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы"
7	Долгосрочная целевая программа "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств на территории Пермского края на 2012-2015 годы"
8	Долгосрочная целевая программа "Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края на 2012-2014 гг."
9	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы"
10	Долгосрочная целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы"
11	Долгосрочная целевая программа "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы"
12	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае"
13	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы"
14	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013 - 2020 годы"
15	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы "Леса Прикамья"
16	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2013-2017 годы"
17	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Внедрение и использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Пермского края на 2013-2017 годы"
18	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы"
19	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"
20	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2014-2017 годы
21	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы"
22	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Пермском крае на 2013-2017 годы"
23	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 годы"
24	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования Пермского края на 2013 - 2018 годы"

9. Контроль за выполнением Программы

Программа социально-экономического развития округа призвана не подменять действующие программы, а увязать их в единый комплекс и оптимизировать расходование бюджетных средств на основе комплексно-целевых подходов.

Система контроля включает в себя систему контроля со стороны администрации Лысьвенского городского округа, Думы городского округа и систему общественного контроля.

Управление и контроль за реализацией Программы ведет заместитель главы по экономике и развитию территорий и начальник управления по развитию территорий администрации муниципального образования "Лысьвенский городской округ".

Структурные подразделения администрации, учреждения, предприятия округа:

- осуществляют оперативный контроль за реализацией Программы в части, касающейся их деятельности;

- обеспечивают предоставление информации в управление по развитию территорий, необходимой для контроля за реализацией Программы;

- обеспечивают эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых в соответствии с Программой для выполнения мероприятий;

- по мере необходимости вносят предложения по уточнению отдельных мероприятий Программы.

Управление по развитию территорий городского округа:

- готовит информационно-аналитическую информацию о ходе выполнения Программы для отчета главы округа по итогам года;

- осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделенных для реализации мероприятий Программы.

В рамках общественного контроля глава округа сообщает населению городского округа о результатах исполнения Программы в виде доклада о социально-экономическом развитии Лысьвенского городского округа за прошедший календарный год.

Аналогичная информация размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации округа.

Информация об изменениях:

Решением Лысьвенской городской Думы Пермского края от 4 октября 2013 г. N 536 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

Перечень
мероприятий по ФЦБ "Развитие инфраструктуры округа"

С изменениями и дополнениями от:

12, 27 сентября, 4 октября 2013 г.

N п/п	Наименование программных мероприятий	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Раздел. Градостроительная политика
1.1	Разработка градостроительной документации	Разработка ПЗЗ для всех сельских населенных пунктов	2013	300,0		225,0	75,0		ОАиГ, УКС администрации
1.2.	Разработка градостроительной документации	Подготовка проектов планировки территории городского округа	2013	1500,0		1125,0	375,0		ОАиГ, УКС администрации
			2014	1500,0		1125,0	375,0
			2015	1500,0		1125,0	375,0
			2016	1500,0		1125,0	375,0
			2017	1500,0		1125,0	375,0
1.3.	Межевание и выкуп земельных участков под ИЖС, расположенных в центральной части города в зоне резервирования для муниципальных нужд	Выкуп земельных участков под строительство пр. Победы	2013	3600,0		2700,0	900,0		ОАиГ, КИО администрации
1.4.	Внедрение ИСОГД	Внедрение программного обеспечения для ведения ИСОГД	2013	4000,0		3000,0	1000,0		ОАиГ
			2014	1000,0			1000,0
1.5.	Разработка проектов территориального планирования застройки микрорайонов г. Лысьва	Проектирование застройки микрорайонов г. Лысьва	2013	1000,0			1000,0		ОАиГ
			2014	2500,0			2500,0
			2015	3000,0			3000,0
1.6.	Повышение квалификации муниципальных служащих	Обучение на семинарах и курсах сотрудников ОАиГ	2013	50,0			50,0		ОАиГ
			2014	50,0			50,0
Итого по разделу I:			2013	10 450,0		7 050,0	3 400,0
			2014	5 050,0		1 125,0	3 925,0
			2015	4 500,0		1 125,0	3 375,0
			2016	1 500,0		1 125,0	375,0
			2017	1 500,0		1 125,0	375,0
			2013 - 2017	23 000,0		11 550,0	10 450,0
II	Развитие жилищного строительства
2.1.	Реконструкция здания по ул. Гайдара, 21 под жилой дом (Инвестиционный проект)	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	2013	52 000,0		39 000,0	13 000,0		Заместитель главы АЛГО по инфраструктуре
	Приоритетный муниципальный проект "Достойное жилье"
2.2.	Подпроект "Ликвидация ветхих (аварийных) домов"	Обеспечение безопасных условий проживания	2013	22 000,0		15 675,0	5 225,0	1 100,0	Заместитель главы АЛГО по инфраструктуре
			2014	25 000,0		17 812,0	5 937,0	1 250,0
			2015	28 750,0		20 484,38	6 828,13	1 437,5
			2016	33 060,0		23 555,25	7 851,75	1 653,0
			2017	38 020,0		27 089,0	9 029,0	1 901,0
2.3.	Подпроект "Ликвидация ветхих (аварийных) домов"	Обеспечение безопасных условий проживания	2013	21 000,0		15 000,0	6 000,0		Заместитель главы АЛГО по инфраструктуре
			2014	24 100,0		17 250,0	6 850,0
			2015	27 700,0		19 837,5	7 862,5
			2016	31 900,0		22 875,0	9 025,0
			2017	36 825,0		26 306,2	10 518,75
2.2.1	в том числе приобретение (строительство) жилья	Обеспечение безопасных условий проживания	2013	20 000,0		15 000,0	5 000,0		Заместитель главы АЛГО по инфраструктуре
			2014	23 000,0		17 250,0	5 750,0
			2015	26 450,0		19 837,5	6 612,5
			2016	30 500,0		22 875,0	7 625,0
			2017	35 075,0		26 306,2	8 768,75
2.2.2.	в том числе снос ветхих (аварийных) домов	Обеспечение безопасных условий проживания	2013	1 000,0			1 000,0		Заместитель главы АЛГО по инфраструктуре
			2014	1 100,0			1 100,0
			2015	1 250,0			1 250,0
			2016	1 400,0			1 400,0
			2017	1 750,0			1 750,0
2.4.	ПМП "Достойное жилье" переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов в рамках программы "Ликвидация ветхих (аварийных) домов" города и сельских населенных пунктов (п. Обманка, п. Невидимка и др.)	Обеспечение безопасных условий проживания	2013	4 600,0		3 450,0	1 150,0		Администрация ЛГО
			2014	5 900,0		4 425,0	1 475,0
2.5.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств социального найма	Улучшение жилищных условий населения	2013	3 000,0			3 000,0		Заместитель главы АЛГО по инфраструктуре
			2014	2 500,0			2 500,0
			2015	2 200,0			2 200,0
			2016	2 000,0			2 000,0
			2017	1 500,0			1 500,0
2.6.	Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств собственников муниципального жилья	Улучшение жилищных условий населения	2013	240,0			240,0		Заместитель главы АЛГО по инфраструктуре
			2014	220,0			220,0
			2015	200,0			200,0
			2016	180,0			180,0
			2017	160,0			160,0
2.7.	Подпроект "Капитальный ремонт многоквартирных домов" (пос. Кын ул. Железнодорожная, 78а; ул. Железнодорожная, 74; ул. Железнодорожная, 74а; ул. Железнодорожная, 56; ул. Железнодорожная, 49	Обеспечение безопасных условий проживания	2013	2 000,0		1 425,0	475,0	100,0	Администрация ЛГО
			2014	2 000,0		1 425,0	475,0	100,0
			2015	2 000,0		1 425,0	475,0	100,0
			2016	2 000,0		1 425,0	475,0	100,0
			2017	2 000,0		1 425,0	475,0	100,0
2.8.	Реализация целевой программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кормовищенской сельской территории на 2011-2013 годы"	Улучшение условий проживания граждан	2013	575,2			575,2		Администрация ЛГО
			2014	620,0			620,0
			2015	664,0			664,0
			2016
			2017
2.9.	Реализация целевой программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"	Улучшение условий проживания граждан	2014	500,0			500,0		Администрация ЛГО
			2015	100,0			100,0
			2016	100,0			100,0
			2017	100,0			100,0
Реализация ПМП "Сельское Жилье", ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей"
2.10.	Реализация ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Лысьвенском городском округе"	Решение жилищной проблемы молодых семей, улучшение демографической ситуации	2013	47 888,249	5 833,2	20 277,0	5 424,0	16 354,049
			2014	47 888,249	5 833,2	20 277,0	5 424,0	16 354,049
			2015	47 888,249	5 833,2	20 277,0	5 424,0	16 354,049
			2016	47 888,249	5 833,2	20 277,0	5 424,0	16 354,049
			2017	47 888,249	5 833,2	20 277,0	5 424,0	16 354,049
2.11.	Реализация ПМП "Сельское жилье"	Решение жилищной проблемы молодых семей, улучшение демографической ситуации	2013	8 508,476	2 445,005	2 445,005	815,004	2 803,462
			2014	10 036,604	2 903,443	2 903,443	967,817	3 261,901
			2015	10 036,604	2 903,443	2 903,443	967,817	3 261,901
			2016	10 036,604	2 903,443	2 903,443	967,817	3 261,901
			2017	10 036,604	2 903,443	2 903,443	967,817	3 261,901
Итого по разделу 2:			2013	151 700,0	8 278,0	88 220,0	34 370,0	20 815,0
			2014	162 700,0	8 730,0	96 340,0	36 650,0	20 965,0
			2015	156 000,0	8 730,0	93 756,0	32 366,0	21 152,0
			2016	159 050,0	8 730,0	93 902,0	35 042,0	21 368,0
			2017	173 340,0	8 730,0	104 303,0	38 691,0	21 615,0
			2013-2017	802 600,0	43 200,0	476 520,0	177 120,0	105 910,0
III Раздел: Мониторинг земель
3.1.	Межевание и формирование земельных участков под автомобильными дорогами района, постановка на ГКУ и регистрация (32 дороги)	Межевание и формирование земельных участков под автомобильными дорогами района, постановка на ГКУ и регистрация (32 дороги)	2013	930,0			930,0		КИО
			2014	950,0			950,0
			2015	950,0			950,0
			2016	950,0			950,0
			2017	958,0			958,0
3.2.	Установка границ городских лесов	Сохранение санитарно-защитной зоны города	2013-2017	По согласованию					ОАиГ
3.3.	Работа по землям сельхозназначения, непригодным для использования, как земли сельхозназначения	Эффективное использование земельных ресурсов и размещение сельхозпроизводства	2013	300,0			300,0		КИО и отдел сельского хозяйства
			2014	100,0			100,0
			2015	100,0			100,0
			2016	100,0			100,0
			2017	100,0			100,0
3.4.	Выкуп земельных участков под ИЖС, расположенных в центральной части города и зоне резервирования для муниципальных нужд	Расширение автодороги по пр-ту Победы г. Лысьвы	2013	2 500,0			2 500,0		КИО, администрация
			2014	500,0			500,0
			2015	500,0			500,0
3.5	Предоставление земельных участков многодетным семьям - 285 участников (семей) ежегодно	Исполнение закона ПК Пермского края от 01 декабря 2011 г. N 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"	2013	2 000,0		1 900,0	100,0
			2014	2 000,0		1 900,0	100,0
			2015	2 000,0		1 900,0	100,0
			2016	2 000,0		1 900,0	100,0
			2017	2 000,0		1 900,0	100,0
Итого по разделу 3 (с учетом потребности):			2013	5 730,0		1 900,0	3 830,0
			2014	3 550,0		1 900,0	1 650,0
			2015	3 550,0		1 900,0	1 650,0
			2016	3 050,0		1 900,0	1 150,0
			2017	3 058,0		1 900,0	1 158,0
			2013-2017	18 938,0		9 500,0	9 438,0
IV. Благоустройство территории
4.1.	Ремонт ул. Мира (от ул. Революции до ул. Баженова)	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования	2013	6 000,0		4 500,0	1 500,0		Администрация ЛГО
4.2.	Ремонт ул. Ленина (от пр. Победы до ул. Балахнина)		2013	4 000,0		3 000,0	1 000,0
4.3.	Ремонт ул. Сушина (от ул. Быстрых до конечной остановки Липовая 1)		2013	8 000,0		6 000,0	2 000,0
4.4.	Ремонт ул. Федосеева (от ул. Мира до ул. Бурылова)		2013	800,0		600,0	200,0
4.5.	Ремонт тротуара по ул. Смышляева (от ул. Мира до ул. Ленина)		2013	2 000,0		1 500,0	500,0
4.6.	Ремонт тротуара по ул. Уральская (от ул. Тимирязева до ул. Октябрьская)		2013	1 600,0		1 200,0	400,0
4.7.	Устройство ограждения отделяющего тротуар от автодороги по пр. Победы (от ул. Кирова до ул. Шмидта)		2013	1 600,0		1 200,0	400,0
4.8.	Устройство ограждения отделяющего тротуар от автодороги по ул. Смышляева (от ул. Металлистов до ул. Репина)		2013	600,0		450,0	150,0
4.9.	Ремонт тротуара по пр. Победы (от ул. Чапаева до ул. Шмидта)		2013	1 600,0		1 200,0	400,0
4.10.	Ремонт ул. Декабристов (от ул. Железнодорожная до ул. Бусыгина)		2013	8 000,0		6 000,0	2 000,0
4.11.	Ремонт ул. Строительная (от ул. Лязгина до ул. Декабристов)		2013	16 000,0		12 000,0	4 000,0
4.12.	Ремонт тротуара по ул. Коммунаров (от парковки перед входом в церковь до ул. Шмидта)		2014	680,0		510,0	170,0
4.13.	Ремонт лестницы на перекрестке ул. Федосеева - ул. Металлистов ПИР		2014	100,0		75,0	25,0
4.14.	Ремонт лестницы на перекрестке ул. Федосеева - ул. Металлистов		2014	800,0		600,0	200,0
4.15.	Ремонт тротуаров по ул. Металлистов (от ул. Смышляева до ул. Федосеева)		2014	2 000,0		1 500,0	500,0
4.16.	Ремонт ул. Балахнина (от ул. Мира до ул. Чапаева)		2014	8 000,0		6 000,0	2 000,0
4.17.	Ремонт ул. Чапаева (от пр. Победы до ул. Балахнина)		2014	8 000,0		6 000,0	2 000,0
4.18.	Ремонт ул. Кузьмина (от ул. Мира до ул. Бурылова)		2015	6 000,0		4 500,0	1 500,0
4.19.	Ремонт ул. Багратиона (от ул. Пожарского до ул. Невского)		2015	4 000,0		3 000,0	1 000,0
4.20.	Ремонт ул. Чайникова - Вашляева (от ж/д переезда до ул. Лязгина)		2015	16 000,0		12 000,0	4 000,0
4.21.	Ремонт тротуара по пр. Победы (от ул. Ленина до ул. Гайдара)		2015	2 000,0		1 500,0	500,0
4.22.	Ремонт ул. Чусовская (от ул. Орджоникидзе до ул. Пожарского)		2015	8 000,0		6 000,0	2 000,0
4.23.	Ремонт ул. Коммунаров (от ул. Кирова до ул. Смышляева)		2016	6 000,0		4 500,0	1 500,0
4.24.	Ремонт ул. Гайдара (от пр. Победы до ул. Молодогвардейцев)		2016	12 000,0		9 000,0	3 000,0
4.25.	Ремонт ул. Чайникова (от ул. Лязгина до ул. Сайдакова)		2016	10 000,0		7 500,0	2 500,0
4.26.	Ремонт тротуара по ул. Коммунаров (от ул. Чапаева до ул. Аликина)		2016	1 000,0		750,0	250,0
4.27.	Ремонт ул. Разина (от ул. ул. Железнодорожная до ул. Горького)		2016	6 000,0		4 500,0	1 500,0
4.28.	Ремонт ул. Железнодорожная (от ж/д переезда 21 км. до ул. Разина)		2017	16 000,0		12 000,0	4 000,0
4.29.	Ремонт пр. Победы (от ул. Гайдара до ул. Энгельса)		2017	4 000,0		3 000,0	1 000,0
4.30.	Ремонт ул. Революции (от ул. Мира до ж/д переезда 21 км.)		2017	12 000,0		9 000,0	3 000,0
4.31.	Ремонт дорог местного значения Кормовищенского сельского поселения	Повышение комфортности проживания населения	2013	1 800,0		1 350,0	450,0
			2014	2 000,0		1 500,0	500,0
			2015	2 200,0		1 650,0	550,0
			2016	2 200,0		1 650,0	550,0
			2017	2 500,0		1 875,0	625,0
4.32.	Ремонт автомобильной дороги с гравийным покрытием в пос. Кын ул. Железнодорожная	Повышение комфортности проживания населения	2013	2 221,7	2 110,6		111,1
			2014	2 700,0	2 565,0		135,0
4.33.	Ремонт автомобильной дороги с гравийным покрытием в с. Кын: ул. Революции, ул. Колхозная, ул. Новикова, пос. Рассоленки: ул. Мира, ул. Дачная, ул. Школьная, ул. Зеленая	Повышение комфортности проживания населения	2015	3 200,0		3040,0	160,0
4.34.	Ремонт автомобильной дороги с гравийным покрытием в пос. Кын ул. Кузьмина, ул. Загородная	Повышение комфортности проживания населения	2016	3 700,0		3515,0	185,0
4.35.	Ремонт автомобильной дороги с гравийным покрытием в пос. Кын ул. Новикова	Повышение комфортности проживания населения	2017	4 200,0		3990,0	210,0
4.36.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов д. Аитково, ул. Шаквинская	Приведение в нормативное состояние дорожной сети	2013	1 284,7		1220,5	64,2
4.37.	Ремонт лестниц на тротуаре по ул. Федосеева (от ул. Кирова до ул. Металлистов) с устройством 4-х пандусов на лестницах (ПИР)	Повышение комфортности проживания населения	2013	100,0		75,0	25,0		УКС
4.38.	Ремонт лестниц на тротуаре по ул. Федосеева (от ул. Кирова до ул. Металлистов) с устройством 4-х пандусов на лестницах		2014	800,0		600,0	200,0
4.39.	ПИР и установка двух граничных знаков/архитектурных сооружений, символизирующих г. Лысьва на въезде в город с направлений г. Чусового и г. Кунгур		2013-2014						Администрация ЛГО
4.4	Ремонт тротуаров по ул. Шестакова, Строительная, Мысовая, Калинина		2013 - 2014						Администрация ЛГО
Итого по разделу 4 (с учетом потребности)			2013	39 506,4	2 110,6	28 220,5	9 175,3
			2014	40 280,0	2 565,0	28 185,0	9 530,0
			2015	41 400,0		31 690,0	9 710,0
			2016	40 900,0		31 415,0	9 485,0
			2017	38 700,0		29 865,0	8 835,0
			2013-2017	200 786,4	4 675,6	149375,5	46 735,3
V. Дорожное строительство в т.ч. ПМП "Муниципальные дороги"
5.1.	Капитальный ремонт мостового перехода через р. Шаква на км 11+601 автодороги "Кунгур - Соликамск" - Канабеки	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования	2013	12 000,0		9 000,0	3 000,0
5.2.	Капитальный ремонт автодороги "Лысьва - Кормовище - Кын" на участке км 33+810 - км 57+700, II пусковой комплекс		2013	39 900,0		29 925,0	9 975,0
5.3.	Капитальный ремонт мостового перехода через р. Лысьва на ул. Революции		2013	1 800,0		1 350,0	450,0
5.4.	Капитальный ремонт мостового перехода через р. Лысьва на ул. Революции		2013	20 000,0		15 000,0	5 000,0
5.5.	Капитальный ремонт автодороги "Лысьва - Кормовище - Кын" на участке км 33+810 - км 57+700, III пусковой комплекс		2014	35 800,0		26 850,0	8 950,0
5.6.	Капитальный ремонт автодороги "Лысьва - Кормовище - Кын" на участке км 33+810 - км 57+700, IV пусковой комплекс		2015	53 400,0		40 050,0	13 350,0
5.7.	Капитальный ремонт мостового перехода через р. Травянка на ул. Смышляева ПИР		2013	1 600,0		1 200,0	400,0
5.8.	Капитальный ремонт автодороги "Лысьва - Кормовище - Кын" на участке км 33+810 - км 57+700, V пусковой комплекс		2016	43 000,0		32 250,0	10 750,0
5.9.	Капитальный ремонт мостового перехода через р. Травянка на ул. Смышляева		2014	16 000,0		12 000,0	4 000,0
5.10.	Капитальный ремонт автодороги "Лысьва - Кормовище - Кын" на участке км 33+810 - км 57+700, VI пусковой комплекс		2017	40 200,0		30 150,0	10 050,0
5.11.	Строительство тротуара по ул. Гайдара (от поворота на магазин "Лидер" до остановки "Больница")	Строительство и реконструкция дорожных объектов	2013	400,0			400,0
5.12.	Строительство тротуара по ул. Сушина (от ул. Быстрых до д. Липовая-1)		2013	5 000,0			5 000,0
5.13.	Капитальный ремонт тротуара по ул. Гайдара (от дома N 21 по ул. Гайдара до ул. Восточная) ПИР		2013	150,0			150,0
5.14.	Капитальный ремонт тротуара по ул. Гайдара (от дома N 21 по ул. Гайдара до ул. Восточная)		2013	2 000,0			2 000,0
5.15.	Строительство тротуара по пр. Победы, 21 (сквер) ПИР		2013	100,0			100,0
5.16.	Строительство тротуара по пр. Победы, 21 (сквер)		2013	1 000,0			1 000,0
5.17.	Строительство парковки у здания по адресу ул. Мира, 26		2013	2 000,0			2 000,0
5.18.	Строительство автодороги д. Симоново - 124 км. (ж/д) ПИР		2014	4 000,0		3 000,0	1 000,0
5.19.	Капитальный ремонт ул. Металлистов (от пр. Победы до ул. Балахнина) ПИР (корректировка проекта)		2014	700,0			700,0
5.20.	Капитальный ремонт ул. Металлистов (от пр. Победы до ул. Балахнина)		2014	10 000,0			10 000,0
5.21.	Капитальный ремонт ул. Разина (от ул. Горького до д. Откормочная)		2015	10 000,0			10 000,0
5.22.	ПИР и капитальный ремонт ул. Шмидта (от ул. Балахнина до коллективного сада N 3)		2015	1 000,0			1 000,0
5.23.	Строительство автодороги д. Симоново - 124 км. (ж/д)		2016	45 000,0		33 750,0	11 250,0
5.24.	Капитальный ремонт ул. Шмидта (от ул. Балахнина до коллективного сада N 3)		2017	12 000,0			12 000,0
5.25.	ПИР и капитальный ремонт мостового перехода через р. Болотная по ул. Мысовая		2013-2014						УКС
5.26.	ПИР и строительство тротуара от ул. Мысовая по ул. Набережная до ул. Шестакова		2015						УКС
5.27.	Разработка ТЭО и ПИР Гороблагодатского тракта автодороги 3 категории		2013						УКС
5.28.	ПИР и строительство дороги по ул. Первомайская (возле парка А.С. Пушкина по ул. Пионеров до пр. Победы)		2013-2015						УКС
5.29.	Ремонт дороги ул. Фестивальная		2014						УКС
5.30.	Ремонт тротуара и дороги по ул. Жданова		2014-1015						УКС
5.31.	ПИР и строительство тротуара от ул. Балахнина до СОШ N 13		2013-2014						УКС
5.32.	Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе возле ДОУ N 23		2013						УКС
5.33.	Ремонт тротуара по ул. Суворова		2013						УКС
5.34.	Ремонт тротуара по ул. Пожарского		2013						УКС
5.35.	ПИР и строительство тротуара по ул. Шмидта (выше ул. Балахнина)		2013-2014						УКС
5.36.	ПИР и строительство автодороги от п. Южный - Травянка - Жарова	Строительство и реконструкция дорожных объектов	2013-2017						УКС
5.37.	ПИР и строительство автодороги от ул. Революции - ж/д вокзал - ул. Лязгина		2013-2017						УКС
Итого по разделу 5:			2013	85 950,0		56 475,0	29 475,0
			2014	66 500,0		41 850,0	24 650,0
			2015	64 400,0		40 050,0	33 350,0
			2016	88 000,0		66 000,0	22 000,0
			2017	52 200,0		30 150,0	22 050,0
			2013-2017	357 050,0		234 525	131 525,0
VI.	Прочие мероприятия по благоустройству
6.1.	Ремонт автодороги "Кунгур - Соликамск" - с. Новорождественское"	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования	2013	3 000			3 000
6.2.	Установка металлического барьерного ограждения на а/д "Кунгур - Соликамск" - с. Новорождественское"		2013	1 200			1 200
6.3.	Установка металлического барьерного ограждения на а/д "Кунгур - Соликамск" - Аитково"		2013	4 300			4 300
6.4.	Установка металлического барьерного ограждения на а/д "Кунгур - Соликамск" - Канабеки"		2013	600			600
6.5.	Установка металлического барьерного ограждения на а/д "Лысьва - Кормовище - Кын" км. 31+565 - км. 31+580; км. 77+917 - км. 78+260		2013	1 350			1 350
6.6.	Ремонт участков автодороги "Лысьва - Кормовище - Кын" с 3 км. По 34 км.		2014	15 000			15 000
6.7.	Ремонт автодороги "Кунгур - Соликамск" - Липовая-1"		2015	4 000			4 000
6.8.	Ремонт автодороги "Кунгур - Соликамск" - Аитково"		2015	16 000			16 000
6.9.	Ремонт автодороги "Лысьва - Обманка 2" (км 3+750 - км 17+854)		2016	20 000			20 000
6.10.	Ремонт автодороги "Кунгур - Соликамск" - Канабеки"		2017	16 000			16 000
6.11.	Ямочный ремонт дорог улично-дорожной сети города		2013	5 000			5 000
			2014	5 000			5 000
			2015	5 000			5 000
			2016	5 000			5 000
			2017	5 000			5 000
6.12.	Ремонт асфальтового покрытия	Обеспечение безопасности гуляющим по парку. Улучшить ландшафт. Повысить уровень оказания услуг населению	2013	1 000			1 000		АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
6.13.	Вывоз мусора при проведении месячника санитарной очистки и городского субботника		2013	209,25			200,25		Администрация ЛГО
			2014	219,71			219,71
			2015	220,2			220,2
			2016	231,5			231,5
			2017	243,1			243,1
6.14.	Ликвидация несанкционированных свалок		2013	1 400,0			1 400,0
			2014	1 470,0			1 470,5
			2015	1 543,0			1 543,5
			2016	1 620,0			1 620,0
			2017	1 702,0			1 702,0
6.15.	Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования		2013	500,0			500,0
			2014	525,0			525,0
			2015	551,2			551,2
			2016	579,0			579,0
			2017	608,0			608,0
6.16.	Приобретение и установка детских игровых площадок в сельских территориях		2013	800,0			800,0		Администрация ЛГО
6.17.	Оборудование контейнерных площадок		2013	220,0			220,0		Администрация ЛГО
			2014	231,0			231,0
			2015	242,0			242,0
			2016	254,7			254,7
			2017	267,0			267,0
6.18.	Изготовление и установка ограждений контейнерных площадок		2013	210,0			210,0
			2014	220,0			220,0
			2015	232,0			232,0
			2016	243,0			243,0
			2017	255,0			255,0
6.19.	Изготовление и приобретение контейнеров		2013	235,0			235,0
			2014	247,0			247,0
			2015	260,0			260,0
			2016	273,0			273,0
			2017	286,0			286,0
6.20.	Ремонт ограждений контейнерных площадок ТБО		2013	200,0			200,0
			2014	210,0			210,0
			2015	220,0			220,0
			2016	231,0			231,0
			2017	243,2			243,2
6.21.	Устройство остановочных павильонов		2013	200,0			200,0
			2014	210,0			210,0
			2015	220,5			220,5
			2016	231,5			231,5
			2017	243,0			243,0
6.22.	Текущий ремонт объектов благоустройства (остановочные павильоны, лестницы, мосты, урны, скамейки, водопропускные трубы и т.п.)		2013	350,0			350,0
			2014	367,5			367,5
			2015	385,8			385,8
			2016	405,2			405,2
			2017	425,4			425,4
6.23.	Ремонт памятников истории и культуры		2013	800,0			800,0
			2014	1 050,0			1 050,0
			2015	110,0			110,0
			2016	116,0			116,0
			2017	121,6			121,6
6.24.	Проведение городских конкурсов: "Лучший двор", "Лысьва в цвету"		2013	150,0			150,0
			2014	157,5			157,5
			2015	165,0			165,0
			2016	174,0			174,0
			2017	183,0			183,0
6.25.	Содержание автомобильных дорог в границах города в рамках благоустройства	Содержание дорог, тротуаров, лестниц, мостов и сооружений на них	2013	12 800,0			12 800,0
			2014	13 439,1			13 439,1
			2015	14 111,9			14 111,9
			2016	14 817,4			14 817,4
			2017	15 556,6			15 556,6
6.26.	Отсыпка дорог частного сектора		2013	5 000			5 000
			2014	5 000			5 000
			2015	5 000			5 000
			2016	5 000			5 000
			2017	5 000			5 000
6.27.	Содержание автомобильных дорог в границах города в рамках благоустройства в зимний период		2013	2 500,0			2 500,0
			2014	2 625,0			2 625,0
			2015	2 756,0			2 756,0
			2016	2 894,5			2 894,5
			2017	3 038,6			3 038,6
6.28.	Содержание дорог местного значения в границах населенных пунктов		2013	2 773			2 773
			2014	2 888			2 888
			2015	2 945			2 945
			2016	3 136			3 136
			2017	3 340			3 340
6.29.	Строительство котельной (МАУ "Чистый город")		2013 - 2014	5 000			5 000
6.30.	Водозабор ОАО "АК ЛМЗ" (плотина)		2013	4 686,52			4 686,52
			2014	4 905,65			4 905,65
			2015	5 165,93			5 165,93
			2016	5 449,22			5 449,22
			2017	5 961,69			5 961,69
6.31.	Приобретение коммунальной техники, лизинговые платежи		2013	9 500,0			9 500,0
			2014	9 500,0			9500,0
			2015	9 500,0			9500,0
			2016	9 500,0			9500,0
			2017	9 500,0			9500,0
6.32.	Замена верхнего дощатого настила моста через р. Барда в с. Матвеево на автодороге Кормовище - Матвеево		2013	528,2			528,2		Администрация ЛГО
6.33.	Транспортные услуги в целях осуществления полномочий городского округа	Повышение комфортности проживания населения	2013	1 300,0			1 300,0
			2014	1 365,0			1 365,0
			2015	1 433,0			1 433,0
			2016	1 505,5			1505,5
			2017	1 580,13			1 580,13
6.34.	Благоустройство парка на ул. Балахнина	Повышение комфортности проживания населения	2013						МАУ "Чистый город", Управление ЖКХ, УКС
6.35.	ПИР и благоустройство парка 30 лет ВЛКСМ ("Поповский сад")		2013-2014
Итого по разделу 6:			2013	61 905,0			61 905,0
			2014	58 259,0			58 259,0
			2015	50 000,0			50 000,0
			2016	67 370,0			67 370,0
			2017	51 110,0			51 110,0
			2013-2017	288 644,0			288 644,0
VII. Озеленение
7.1.	Содержание объектов озеленения (парков, скверов, клумб и пр.)	Повышение комфортности проживания населения	2013	775,79			775,79
			2014	814,58			814,58
			2015	855,3			855,3
			2016	898,07			898,07
			2017	942,97			942,97
7.2.	Валка перестойных и опасных деревьев		2013	4 000			4 000
			2014	3 212,7			3 212,7
			2015	3 373,4			3 373,4
			2016	3 542,1			3 542,1
			2017	3 719,2			3 719,2
7.3.	Заготовка саженцев и посадка деревьев		2013	199,84			199,84
			2014	209,83			209,83
			2015	220,33			220,33
			2016	231,34			231,34
			2017	242,91			242,91
7.4.	Опашка		2013	100,02			100,02
			2014	105,02			105,02
			2015	110,27			110,27
			2016	115,78			115,78
			2017	121,57			121,57
7.5.	Благоустройство и озеленение территории МБУК "РМЦ НТ и КДД" и сельских клубов (КДО "Рассвет", Невидимка, Обманка, Заимка)	Эстетическое воспитание	2013	60			60		МБУК "РМЦ НТ и КДД"
			2014	60			60
			2015	60			60
7.6.	Благоустройство и озеленение территории МБУК "Лысьвенский музей"	Эстетическое воспитание	2013	5			5		МБУК "Лысьвенский музей"
			2014	5			5
			2015	5			5
			2016	5			5
			2017	5			5
7.7.	Замена деревьев и кустарников в нижней части парка	Подготовить территорию нижней части парка для освоения и эксплуатации	2013	300			300		АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
7.8.	Выравнивание ландшафта в нижней части парка, замена деревьев и кустарников	Улучшить ландшафт, повысить уровень комфортности пребывания в парке для посетителей	2015	1 000			1 000		АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
Итого по разделу 7 (с учетом потребности):			2013	5 459,0			5 459,0
			2014	4 375,0			4 375,0
			2015	5 615,0			5 615,0
			2016	4 775,0			4 775,0
			2017	5 005,0			5 005,0
			2013-2017	24 254,0			24 254,0
VIII. Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры
	Строительство (реконструкция) объектов муниципального значения в области культуры, образования, физической культуры на территории муниципального образования
8.1.	Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном (25х11 м) и универсальным игровым залом по ул. Федосеева, 18а	Повышение обеспеченности спортивными сооружениями различных групп граждан	2013	215 000	47 000	126 000	42 170		УФС и МП, управление капитального строительства и ремонта, отдел архитектуры и градостроительства
8.2.	ПИР и строительство спортивной площадки у спортивно-оздоровительного комплекса	Повышение обеспеченности спортивными сооружениями различных групп граждан	2013-2017						УФС и МП, управление капитального строительства и ремонта, отдел архитектуры и градостроительства
8.3.	Приобретение горнолыжного подъемника	Увеличение пропускной способности спортивных сооружений	2013	2 000			2 000		УФС и МП
8.4.	Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на городском стадионе по ул. Ленина, 2-а	Повышение обеспеченности округа спортивными сооружениями	2013	12 500	8 500	3 000	1 000		УФС и МП; УКС, ОАиГ
8.5.	Проведение технической экспертизы здания трибуны стадиона	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов	2013	600			600		УФС и МП, УКС
8.6.	Ремонт плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов и повышение обеспеченности округа в спортивных плоскостных сооружениях	2013 2014	3 350 3 350			3 350 3 350		УФС и МП,
8.7.	Ремонт ограждений стадиона	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов.	2013	500			500		УФС и МП, УКС
8.8	Благоустройство стадиона и ремонт лыжероллерной трассы на городском стадионе (600 метров)	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов.	2013	4 000			4 000		УФС и МП, УКС
8.9.	Строительство крытой хоккейной коробки	Повышение обеспеченности округа спортивными сооружениями	2013	3 000			3 000		УФС и МП, УКС
8.10.	Строительство быстро возводимого спортивного зала	Повышение обеспеченности спортивными сооружениями	2014	10 000		7 500	2 500		УФС и МП, УКС
8.11.	Строительство лыжной базы на горнолыжном комплексе	Повышение обеспеченности спортивными сооружениями	2014	10 000		7 500	2 500		УФС и МП, УКС
8.12.	Летнее покрытие на трамплин К-30	Увеличение пропускной способности спортивных сооружений	2014	1 000		750	250		УФС и МП
8.13.	Беговая дорожка из тартанового покрытия (400 м, 6 дорожек)	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов; увеличение пропускной способности спортивных сооружений	2013	2 000		1 500	500		УФС и МП
8.14.	Приобретение здания ДК "Привод" в муниципальную собственность		2013	30 000			30 000		КИО
8.15	Строительство фонтана		2013 - 2017
8.16.	Оборудование экстрим-парка	Повышение обеспеченности округа сооружениями для реализации МП	2013	1 500		1 000	300	200	УФС и МП, УКС
8.17.	Строительство дворовых концертных площадок	Повышение обеспеченности района сооружениями для реализации МП	2014	1 000		700	200	100	УФС и МП Управление капитального строительства
8.18.	Канабековская начальная школа на 54 уч-ся с детским садом на 15 мест в д. Малая Шадейка	Строительство школы	2012-2014	150 000		112 500	37 500		УКС администрации
8.19.	Строительство клуба на 200 мест в пос. Кын	Организация досуга населения	2013	20 000		15 000	5 000
			2014	20 000		15 000	5 000
			2015	20 000		15 000	5 000
8.20.	Строительство детского сада в п. Рассоленки (ПИР)		2015						УКС администрации
8.21.	ПИР и строительство Дома культуры п. Кормовище		2013	3 000		2 250	750		УКС администрация
			2014	15 000		11 250	3 750
			2015	20 000		15 000	5 000
			2016	20 000		15 000	5 000
			2017	20 000		15 000	5 000
8.22.	Строительство клуба на 120 мест в пос. Рассоленки (ПИР)	Организация досуга населения. Улучшение социально-культурной инфраструктуры	2017	3 000		2 250	750		УКС администрация
8.23.	Проект восстановления памятника природы "Регулярный парк" (ПИР)		2014	300			300		АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
8.24.	Строительные работы по восстановлению "Регулярного парка"		2015	10 000			10 000		АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
8.25.	Ремонт: Детский сад N 35 (110 мест)	Увеличение доли детей, получающих дошкольное образование на 270 человек,	2013	13 000		9 750	3 250		УКС, управление образования
8.26.	Строительство нового детского сада на 220 мест в 4 микрорайоне		2013	100 000		75 000	25 000		УКС, управление образования
			2014	100 000		75 000	25 000		УКС, управление образования
8.27.	Строительство и (или) приобретение нового детского сада на 220 мест в г. Лысьва п. Первомайский по ул. Балахнина	в целях повышения доступности дошкольного образования на территории муниципального образования "Лысьвенский городской округ"	2014-2015	233723		175292	58431		УКС, Управление образования
			Итого	2014-2015	233723		175292	58431
8.28.	Реконструкция здания д. дома под д. сад на 120 мест		2013	15 000		11 250	3 750		УКС, управление образования
VIII.	Раздел "Развитие территорий"
	Разработка проекта оптимизации движения грузового, общественного и индивидуального транспорта, создание транспортной модели в Лысьвенском городском округе	Оптимизация движения транспорта на улично-дорожной сети в Лысьвенском городском округе	2013-2014	5787,363			5787,363		Администрация ЛГО

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с внесенными изменениями

1.2	Развитие авиации общего назначения в Лысьвенском городском округе	Организация воздушного сообщения с населенными пунктами края, развитие и популяризация авиационных видов спорта	2014-2017	10000,0		4000,0	4000,0	2000,0	Администрация ЛГО
	Итого по разделу 8:		2013	575 250	55 500	357 250	162 500
			2014	310 550		230 200	80 350
			2015	50 000		30 000	20 000
			2016	20 000		15 000	5 000
			2017	23 000		17 250	5 750
			2013-2017	978 800	55 500	649 700	273 600
IX. Приведение в нормативное состояние зданий и сооружений
	Региональный проект "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы"
9.1.	Устранение предписаний требований пожарной безопасности и требований надзорных органов	Соблюдение требований пожарной безопасности	2013	3 157		3 157			МБУК "РМЦ НТ и КДД" МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека" МБУК "Лысьвенский музей" МБОУ ДОД ДМШ
			2014	750		140	590	20
			2015	130		100	30
			2016	270		190	80
			2017	272		204	68
9.2.	Текущий ремонт зданий (установка окон, техническое обследование и ремонт зданий)	Для более эффективной работы по оказанию услуги	2013	28 653		19 803	8 750	100	МБУК "РМЦ НТ и КДД" МБОУ ДОД ДМШ АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина" МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека" МБУК "Лысьвенский музей"
			2014	7 200		3 750	3 350	100
			2015	5 090		3 230	1 810	50
			2016	4 090		2 455	1 585	50
			2017	3 700		3 125	575
9.3.	Обследование зданий структурных подразделений МБУК "РМЦ НТ и КДД"	Безопасность посетителей и работников	2013	340			340		МБУК "РМЦ НТ и КДД"
			2014	150			150
9.4.	ПИР на кап. ремонт зданий РМЦ и СДК п. Невидимка	Безопасность посетителей и работников	2013	1 834			1 834		МБУК "РМЦ НТ и КДД"
			2015	800			800
			2016	800			800
9.5.	Изготовление проектно-сметной документации по изменению тамбура, крыльца, изготовление пандуса здания крыльца	Сохранение, охрана жизни и здоровья посетителей и сотрудников	2013	100			100		МБУК "Лысьвенский музей"
9.6.	Ремонт по изменению тамбура, крыльца, изготовление пандуса здания крыльца	Сохранение, охрана жизни и здоровья посетителей и сотрудников	2013	700		525	175		МБУК "Лысьвенский музей"
9.7.	Работы по капит. ремонту РМЦ и структурных подразделений	Безопасность посетителей и работников	2014	10 000		7 500	2 500		МБУК "РМЦ НТ и КДД"
			2016	2 000		1 500	500
			2017	2 000		1 500	500
9.8.	Смена оконных блоков в здании администрации п. Кормовище ул. Советская, 29	Предписание надзорных органов	2013	421,6				421,6	Администрация ЛГО
9.9.	Ремонт подсобных помещений и спортивного зала в спортивной гостинице.	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов; повышение обеспеченности района спортивными сооружениями	2013	2 000		1 500	500		УФС и МП; УКС, ОАиГ
9.10.	Капитальный ремонт легкоатлетического манежа и спортивного зала МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Лысьва ул. Ленина, 2-а.	Повышение обеспеченности района спортивными сооружениями. Приведение в нормативное состояние спортивных объектов. Увеличение пропускной способности спорт сооружений.	2013	24 000		24 000			УФС и МП, УКС, ОАиГ
9.11.	Ремонт зала штанги	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов	2013	3 000		2 250	750		УФС и МП, УКС
9.12.	Ремонт зала бокса	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов	2013	3 000		2 250	750		УФС и МП, УКС
9.13.	Ремонт зала борьбы	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов	2013	3 000		2 250	750		УФС и МП, УКС
9.14.	Ремонт трибуны	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов	2013	11 000		8 250	2 750		УФС и МП, УКС
9.15.	Ремонт столовой на горнолыжном комплексе (далее - ГЛК)	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов	2013	2 000		1 500	500		УФС и МП, УКС
9.16.	Ремонт судейского домика на ГЛК	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов	2013	1 000		750	250		УФС и МП, УКС
9.17.	Приобретение системы хронометража (система старт-финиш) для горнолыжного спорта, лыжных гонок и т.д.	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов; улучшение материальной базы	2013	1 000		750	250		УФС и МП
9.18.	Постройка мостов на лыжном стадионе и лыжной трассе	Приведение в нормативное состояние спортивных объектов; улучшение материальной базы	2013	1 000		750	250		УФС и МП, УКС
9.19.	Приведение в нормативное состояние объектов молодежной политики (МБУ "ПМЦ")	Повышение качества услуг, предоставляемых объектами молодежной политики	2013	2 000				2 000	УФС и МП Управление капитального строительства
			2014	1 500			500	1 000
			2015	700			200	500
			2016	300				300
			2017	300				300
9.20.	поэтажный ремонт в подразделениях МБУЗ "Городская поликлиника ЛМР"		2013	10 000		10 000			Главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
			2014	10 000		10 000
			2015	10 000		10 000
9.21.	приобретение стоматологического оборудования		2014	750				750	Главный врач МБУЗ "Стоматологическая поликлиника"
			2015	150				150
9.22.	Капитальный ремонт (замена окон и дверей в кафе "Лукоморье", замена оконных блоков, замена входных дверей и дверей запасных выходов)		2013	560			520	40	МБОУ ДОД ДМШ
				325			325		МБУК "РМЦ НТ и КДД"
			2013	100			100		АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
			2014	510			470	40	МБОУ ДОД ДМШ
			2014	120			120		МБУК "РМЦ НТ и КДД
9.23.	Утепление крыши 2-х-этажного нежилого здания (кафе "Лукоморье")	Исключить теплопотери здания	2014	200			200		АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
9.24.	Разработка проекта ограждения парка	Выполнение охранных обязательств, выполнение работ по акту тех. осмотра	2013	700			700		АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
9.25.	Строительство ограждения парка по проекту		2014	7 000			7 000
9.26.	Ремонт фасада ДОУ N 23		2013-2014						Управление образования
9.27.	Капитальный ремонт СОШ N 17		2013-2017						Управление образования
9.28.	Капитальный ремонт СОШ N 12		2013-2017						Управление образования
9.29.	Капитальный ремонт ДОУ N 32		2013-2017						Управление образования
	Итого по разделу 9:		2013	99 890,6		77 734,9	19 594	2 561,6
			2014	38 180		21 390	14 880	1 910
			2015	16 870		13 330	2 840	700
			2016	7 460		4 145	2 965	350
			2017	6 272		4 829	1 143	300
			2013-2017	168 672,6		121 429	4 142	5 821,6
X. Прочие мероприятия по развитию инфраструктуры
Строительство распределительных газопроводов
10.1.	ПИР и строительство распределительных газопроводов п. Заимка и Большая Лысьва	Газификация частного сектора	2013	1 500			1 500		УКС, Администрация ЛГО
			2014	18 500		15 000	3 500
10.2.	ПИР и строительство распределительных газопроводов п. Травянка		2013	20 00			2 000
			2014	14 000		12 000	2 000
			2015	8 000		6 000	2 000
10.3.	ПИР и строительство распределительных газопроводов п. Обманка-2		2014	2 000			2 000
			2015	20 000		16 500	3 500
10.4.	ПИР и строительство распределительных газопроводов д. Дуброво		2014	1 000			1 000
			2015	11 000		9 000	2 000
10.5.	ПИР и строительство распределительных газопроводов в д. Олени		2015	1 500			1 500
			2016	18 500		15 000	3 500
10.6.	ПИР и строительство распределительных газопроводов в п. Невидимка		2016	2 500			2 500
			2017	21 500		18 000	3 500
10.7.	Строительство газопровода в пос. Кын (ПИР)		2013	10 000		7 500	2 500
10.8.	ПИР и строительство резервного вводного газопровода в г. Лысьва		2016 - 2017
10.9.	Разработка ТЭО строительства второго ввода газопровода высокого давления		2013 - 2017						УКС, Администрация ЛГО
10.10.	ПИР и строительство распределительных газопроводов по ул. Макарова, Ватутина, Кострова, Ворошилова, Дальняя в п. Первомайский		2013	1 000			1 000		УКС, Администрация ЛГО
10.11.	ПИР и строительство распределительных газопроводов по ул. Рощина, ул. Юго-Восточная в п. Южный		2014	1 000			1 000		УКС, Администрация ЛГО
Итого по разделу 10 (с учетом потребности):			2013	13 500		7 500	6 000
			2014	35 500		27 000	8 500
			2015	40 500		31 500	9 000
			2016	21 000		15 000	6 000
			2017	21 500		18 000	3 500
			2013-2017	132 000		99 000	33 000
XI. Управление муниципальной собственностью
11.1.	Паспортизация бесхозных сетей инфраструктуры	Обеспечить учет имущества и передача его арендатору для эффективного использования	2013	3 500			3 500		КИО
			2014	3 500			3 500
			2015	3 500			3 500
			2016	3 500			3 500
			2017	1 000			1 000
11.2.	Приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	2013	13 600		13 600			КИО
			2014	13 600		13 600
			2015	14 960		14 960
			2016	16 460		16 460
			2017	18 100		18 100
11.3.	Приобретение и предоставление служебного жилья для бюджетных, муниципальных работников	Закрепление квалифицированных кадров для выполнения задач округа	2013	4 000			4 000		КИО
			2014	4 400			4 400
			2015	4 840			4 840
			2016	5 324			5 324
			2017	5 850			5 850
11.4.	Текущий ремонт административного здания по ул. Мира, 26, ул. Пр. Победы, 38 (установка окон)	Привидение в нормативное состояние	2013	2500			2500		Администрация ЛГО, КИО
11.5.	Создание общественного центра из руководителей общественных организаций, администрации и депутатов		2013	1000			1000		УКС, КИО
Итого по разделу 11 (с учетом потребности):			2013	23 600		13 600	10 000
			2014	21 500		13 600	7 900
			2015	23 300		14 960	8 340
			2016	25 284		16 460	8 824
			2017	25 950		18 100	6 850
			2013-2017	117 634		76 720	41 914

Приложение 2

Перечень мероприятий по электроснабжению

N п/п	Наименование программных мероприятий	Целевая аудитория	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс.руб.*				Ответственный за реализацию мероприятия
						Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия по электроснабжению
	ПИР, строительство и реконструкция сетей наружного освещения	Повышение комфортности проживания населения		2013	3 200			3 200		Администрация ЛГО
				2014	1 650			1 650
				2015	2 100			2 100
				2016	1 590			1 590
				2017	2 090			2 090
2	Наружное освещение (оплата за электроэнергию)	Повышение комфортности проживания населения		2013	12 000			12 000
				2014	14 000			14 000
				2015	16 000			16 000
				2016	18 000			18 000
				2017	18 000			18 000
3	Техническое обслуживание сетей электроснабжения (наружного освещения)	Повышение комфортности проживания населения		2013	6 000			6 000
				2014	7 000			7 000
				2015	8 000			8 000
				2016	9 000			9 000
				2017	10 000			10 000
4	Замена ламп, светильников ДРЛ на более совершенные, светодиодные, приобретение таймеров	Повышение комфортности проживания населения		2013	2 400			2 400
				2014	3 000			3 000
				2015
				2016
				2017
ПИР по строительству сетей наружного освещения по городским сетям
1	Ул. Чусовская от ГИБДД до ж/д переезда			2015	8 000			8000		Администрация ЛГО
2	Пос. Первомайский			2013	9 000			9000
3	Пос. Калинина			2017	10 000			10000
4	Пос. Первомайский			2016	50			50
5	м/р. Травянка			2017	50			50
6	Ремонт наружного освещения СОШ N 17			2013						Администрация ЛГО
7.	Ул. Гайдара (от д/дома до конечной остановки п. Южный)			2014
	Строительство сетей НО по городским сетям
1	Ул. Чусовская от ГИБДД до ж/д переезда	Повышение комфортности проживания населения		2013	1 000			1 000
2	Пос. Первомайский			2013	1 000			1 000
3	Пос. Калинина			2015	1 000			1000
4	Пос. Первомайский			2016	1 000			1 000
5	м/р. Травянка			2017	1 000			1 000
6.	Ул. Гайдара (от д/дома до конечной остановки п. Южный)			2015
	ПИР по строительству сетей наружного освещения по сельским сетям
1	пос. д/о Сокол - вдоль ул. Задорожной от ж/д платформы до ж/д переезда.			2013	50			50
2	д. Заимка - от ж/д переезда до автобусной остановки в д. Заимка.			2013	50			50
3	д. Липовая-1 - от ул. Пермской до конечной остановки автобуса.			2013	50			50
4	д. Заимка - ул. Спортивная до автобусной остановки в д. Б. Лысьва			2014	50			50
5	д. Лязгино.			2014	50			50
6	д. Липовая-1 - ул. Ветерана, Ярославская, Тепличная, Первомайская.			2015	50			50
7	д. Заимка - ул. Карбышева, ул. Ленина от дома N 32 до дома N 45			2016	20			20
8	д. Олени - ул. Трактовая.			2016	20			20
9	д. Зарихино, Поповка, Захарово.			2017	40			40
	Строительство сетей НО по сельским сетям
1	пос. д/о Сокол - вдоль ул. Задорожной от ж/д платформы до ж/д переезда.			2013	1 000			1 000		Администрация ЛГО
2	д. Заимка - от ж/д переезда до автобусной остановки в д. Заимка.			2013	1 000			1 000
3	д. Липовая-1 - от ул. Пермской до конечной остановки автобуса.			2014	500			500
4	д. Заимка - ул. Спортивная до автобусной остановки в д. Б. Лысьва			2015	500			500
5	д. Лязгино.			2015	500			500
6	д. Липовая-1 - ул. Ветерана, Ярославская, Тепличная, Первомайская.			2016	500			500
7	д. Заимка - ул. Карбышева, ул. Ленина от дома N 32 до дома N 45			2017	500			500
8	д. Олени - ул. Трактовая.			2017	500			500
Модернизация сетей наружного освещения
1	Замена энергосберегающих ламп, светильников ДРЛ на более совершенные, приобретение таймеров			2013	100			100
				2014	110			110
				2015	120			120
				2016	130			130
				2017	140			140
Централизация уличного освещения по населенным пунктам
1	Централизация уличного освещения по населенным пунктам Новорождественской сельской территории	Повышение комфортности проживания населения		2013	500
Мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры
1	Реконструкция узла учета тепловой энергии и теплоносителя			2013	50,612			50,612		МБУК "РМЦ НТ и КДД" МБОУ ДОД ДМШ
2	Проведение типовых мероприятий по энергосбережению	Экономия энергоресурсов и денежных средств		2013	1 607			1 587	20	МБУК "РМЦ НТ и КДД" АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина" МБОУ ДОД ДМШ МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
				2014	1 120			1 070	50
				2015	619			619
				2016	422			422
				2017	193			193
3	Установка и приобретение теплового счетчика и ИТП, приведение узла учета в нормативное состояние, проведение энергоаудита	Экономия энергоресурсов и денежных средств		2013	385			385		МБУК "РМЦ НТ и КДД" МБОУ ДОД ДМШ
4	Текущий ремонт систем отопления, водоснабжения, подготовка инженерных сетей к отопительному сезону	Экономия энергоресурсов и денежных средств		2013	178			138	40	МБОУ ДОД ДМШ МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
				2014	575			535	40
				2015	225			185	40
				2016	188			148	40
				2017	180			140	40
5	Проведение энергетического обследования: разработка энергетического паспорта, программы	Экономия энергоресурсов и денежных средств		2013	50			50		МБУК "Лысьвенский музей"
Итого по программе электроснабжения (с учетом потребности):				2013	27 270,612			26 710,612	60
				2014	26 105			26 015	90
				2015	29 164			29 124	40
				2016	30 920			30 880	40
				2017	32 963			32 653	40
				2013-2017	146 422,612			145 382,612	270

Приложение 3

Инвестиционная программа
реконструкции системы водоотведения города Лысьва, Пермского края

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Цели реализации мероприятия (целевые индикаторы)	Всего расходов по проекту, тыс.руб. (без НДС)	Источники финансирования, тыс. рублей (без НДС)					Срок исполнения (дата ввода)	Экономический эффект
				За счет средств тарифа (прибыль)	Местный бюджет	Краевой бюджет	Итого бюджетные средства	Плата за технологическое присоединение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкция Гусиновского коллектора		1 074,16	1 074,16					2013	832,88
	Итого:		1 074,16

Приложение 4

Инвестиционная программа развития водопроводной сети

N п/п	Наименование программных мероприятий	Целевая аудитория	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
						Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПИР и строительство сетей водоснабжения, водоотведения, дренажных систем, водозаборных сооружений
1	Строительство дренажа по ул. Кузьмина		Улучшение санитарного состояния территории	2013	1500			1500		УКС, Управление ЖКХ
2	Строительство канализации по ул. Белинского			2013	200			200
3	ПИР и строительство канализации в пос. Октябрьский			2013	500			500
4	Строительство канализации в пос. Октябрьский			2014	1 800			1 800
				2015	2 000			2 000
5	ПИР и строительство дренажа у дома Шмидта 39, ПИР строительства дренажа по ул. Ленина			2016	2 000			2 000
6	Строительство дренажа по ул. Ленина			2017	2 000			2 000
7	Содержание и ремонт ливневой канализации, дренажной системы, сетей водоснабжения и водоотведения			2013	500			500
				2014	500			500
				2015	500			500
				2016	500			500
				2017	500			500
8	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Машиностроителей и ул. Российской			2013-2017						УКС, Управление ЖКХ
	Итого по программе:			2013	2 200			2 200
				2014	2 300			2 300
				2015	2 500			2 500
				2016	2 500			2 500
				2017	2 500			2 500
				2013-2017	12 000			12 000
	Развитие и реконструкция сетей водоснабжения в сельской местности
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в п. Мишариха - 1056 м	население	Снижение утечек на водопроводных сетях	2013	2 640			2 640		КИО МБУ "ЛСВ" ЛГО
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в п. Моховляна - 3255 м			2013	8138			8138
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. В. Лысьва - 1736 м			2013	4340			4340
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Липовая-2 (Новая Ферма) - 184 м			2013	460			460
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в п. Ломовка - 967 м			2013	2418			2418
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в с. Новорождественское - 800 м			2013	2000			2000
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в с. Кын-Завод - 1138 м			2013	2845			2845
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Канабеки - 1371 м			2013	3428			3428
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в п. Кын - 1800 м			2013	4500			4500
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в с. Новорождественское - 1658 м			2014	4145			4145
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Заимка - 3280 м			2014	8200			8200
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Дуброво-1151 м			2014	2878			2878
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в п. Невидимка - 1000 м			2014	2500			2500
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в п. Кормовище - 1000 м			2014	2500			2500
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в п. Рассоленко - 1820 м			2014	4550			4550
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в п. Кын - 1868 м			2014	46970			4670
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Паинцы - 946 м			2014	2365			2365
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в с. Кын-Завод - 1200 м			2014	3000			3000
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Олени - 2534 м			2015	6335			6335
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Матвеево-1804 м			2015	4510			4510
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в п. Обманка-2 - 1565 м			2015	3913			3913
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в с. Кын-Завод - 1793 м			2015	4483			4483
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Воскресенцы - 1754 м			2015	4385			4385
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в д. Канабеки - 1800 м			2015	4500			4500
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в п. Кын - 1000 м			2015	2500			2500
	Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в п. Кын - 4061 м			2016	10153			10153
	Итого:			2013	30 769			30 769
				2014	34 808			34 808
				2015	30 626			30 626
				2016	10 153			10 153
				2013-2017	106 356			106 356

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия		Источники финансирования, тыс. рублей (без НДС)					Срок исполнения (дата ввода)	Срок окупаемости или амортизации
			Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства всего	Инвестиционная надбавка к тарифу
1	2	4	5	6	7	8	11	12	13
	Реконструкция водоснабжения города Лысьва (инвестиционный проект)					36 000		2013
						42 000		2014
						42 000		2015
						70 000		2016
						70 000		2017
	Реконструкция водопроводных сетей в д. Обманка 2 ул. Трактовая, Центральная, Советская 1500 метров	2 588,445				2 338,45	250	2013
	Реконструкция водопроводных сетей в п. Кын ул. Волковская, Новикова 3000 метров	7 644,18				7 294,18	350	2013
	Реконструкция водопроводных сетей в селе Кын - завод Ильинская гора, Троицкая гора 1500 м.	3 822,09				3 822,09		2013
	Реконструкция водопроводных сетей в д. Канабеки ул. Центральная, Совхозная, Школьная, Мира 1300 метров	2 243,305				2 193,31	50	2013
	Реконструкция водопроводных сетей д. Аитково ул. Лесная, Заитковская 2000 метров	3 451,3				3 361,3	90
	Реконструкция водопроводных сетей д. Сова ул. Мира 200 метров	345,1				335,1	10
	Установка насосной станции взамен п. Кормовище N 61120, N 43728, N 2491, N 45106,	400	276	124				2013
	ПИР и реконструкция водопроводных сетей по ул. Больничная, Набережная, ул. Студенческая п. Кормовище	2 481,5				2 481,5		2013
	ПИР и реконструкция водопроводных сетей д. Моховляна	2 500				2 500		2014

Приложение 5

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Общественная безопасность"

N п/п	Наименование программных мероприятий	Основание	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Округ	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Финансирование мероприятий профилактика правонарушений в масштабах городского округа
1.1.	Ремонт и обустройство площадки для выгула собак	Правила содержания собак на территории ЛГП, утв. Решением Думы ЛГП от 18.09.2011 N 185	2013				120		администрация ЛГО
			2014-2017				480
1.2.	Передача функций по вытрезвлению граждан от ОВД в управление здравоохранения	Исполнение Федерального законодательства (Кодекс об административных правонарушения). Приказ ГУВД по Пермскому краю от 28.04.2011 N 417	2012	Согласно сметы					Администрация ЛГО; Управление здравоохранения
			2012
			2013
			2014-2017
1.3.	Разработка плана комплексных, организационных и профилактических мероприятий по профилактике терроризма на территории Лысьвенского городского округа на 2013-2014 годы		2013-2017						Отдел МВД России по Лысьвенскому ЛГО
1.4.	Обобщение и распространение опыта проведения просветительских информационных мероприятий в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спорте по формированию толерантности к преодолению ксенофобии		2013-2017						Отдел МВД России по Лысьвенскому ЛГО, управление образования, управление культуры, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
1.5.	Проведение мероприятий для детей и молодежи с использованием видеоматериалов. Изготовление и показ видеофильмов на телеканалах Лысьвенского городского округа		2013				120		Управление культуры, администрация Лысьвенского городского округа
			2014				120
1.6.	Распространение среди читателей библиотек информационных материалов по повышению толерантного сознания молодежи (ежегодно проводить не менее 30 бесед и встреч в библиотеках)		2013-2014						Управление культуры, администрация Лысьвенского городского округа
1.7.	Организация работы учреждений образования по утверждению в сознании учащихся идей личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в существующем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма (не менее 1 урока в учебном году в каждом классе)		2013-2014						Управление образования, администрация Лысьвенского городского округа
1.8.	В целях пресечения незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, выявление лиц, незаконно находящихся на территории РФ, ежемесячно проводить оперативно-профилактические мероприятия "Иностранец", "Мигрант"		2013-2014	Смета учреждения					Отдел МВД России по Лысьвенскому району, ОУФМС России по Пермскому краю в г. Лысьва
1.9.	Комплексные проверки потенциально опасных объектов, транспортных узлов, социально значимых объектов по направлению антитеррористической защищенности		2013-2014						Антитеррористическая комиссия администрации, Отдел МВД России по Лысьвенскому району, 20 ОНД по ЛМР, Отделение в г. Лысьва УФСБ России по Пермскому краю, ФГУП "Охрана"
1.10.	Проведение заседаний Антитеррористической комиссии		2013-2014						Председатель Антитеррористической комиссии
1.11.	Информирование населения, объектовых систем оповещения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов в условиях чрезвычайной ситуации		2013-2014						МКУ "Управление по делам ГОиЧС"
II	Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в профилактику правонарушений
2.1.	Обеспечить реализацию законодательства Пермского края об участии граждан РФ в обеспечении общественного порядка (в части деятельности дружин охраны общественного порядка).	Реализация Закона Пермской области от 06.12.2002 N 497-92		Расчет обязательного страхования; поощрение: - размер поощрения 2500 руб. в месяц; - 25 человек в городе; - 15 человек в селе.					Зам. Главы ЛГО по ОБ;
			2013				1 500
			2014-2017				6 000
III	Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий граждан
3.1.	Поддерживать систему квотирования рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Определение квоты для различных категорий граждан, определение перечня соответствующих предприятий, организаций для выполнения квоты. Подготовка, принятие Постановлений Администрации муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" Пермского края "О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы". Трудоустройство указанных категорий граждан.	Достижение социальной стабильности, поддержка различных категорий граждан Содействие занятости населения	2012	Не требуется Фонд оплаты труда предприятий, организаций					Глава ЛМР; ГУ "ЦЗН"; ОМВД по ЛГО; Межведомственная комиссия Глава ЛГО; ГУ "ЦЗН" Руководители предприятий, организаций
			2013
			2014-2017
			2012
			2013
			2014-2017
			2013				36
			2014-2017				1 440
			2013				650
			2014-2017				260
3.2.	Организация по созданию добровольных общественных дружин	охрана общественного порядка	2013	1000			1000		Зам. главы администрации по управлению ресурсами и общественной безопасности
			2014	600			600
			2015	600			600
			2016	600			600
			2017	600			600
			2013-2017	3400			3400
IV	Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение государственной защиты имущества, защиту личности, защиту различных форм собственности, предотвращение террористических актов
	Проведение тренировки на объектах жизнеобеспечения и объектах с массовым пребыванием людей и отработка взаимодействия сил и средств при угрозе или совершении террористического акта		2013-2014						Администрация Лысьвенского городского округа, Отдел МВД России по ЛГО, 45 ПЧ ГУ 27 отряд ФПС по Пермскому краю, Отделение в г. Лысьва УФСБ России по Пермскому краю, управление здравоохранения
	Итого по разделам I-IV:		2013	3 051,14			3 051,14
			2014	12 204,2			12 204,2
			2015	12 204,08			12 204,08
			2016	12 204,08			12 204,08
			2017	12 204,08			12 204,08
			2013-2017	51 867,58			51 867,58
	Установка наружных систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях, в целях повышения их антитеррористической защищенности. Система видеонаблюдения: 4 видеокамеры, регистратор (100 тыс. рублей):
5.1.	- МБОУ СОШ N 2,		2014	100			100		Управление образования
	- МБОУ СОШ N 4 (структурное подразделение СОШ N 6),		2013	100			100
	- МБОУ "СОШ N 11",		2013	100			100
	- МБОУ НОШ N 12 (структурное подразделение СОШ N 11),		2013	100			100
	- МБОУ "СОШ N 16",		2014	100			100
	- МБСКОУ "СКОШИ",		2013	100			100
	- МБСКОУ "Школа для детей с ОВЗ",		2013	100			100
	- МБСУВУОТ "СОШОТ",		2013	100			100
	- МБОУ "Лицей N 1"		2013	100			100
	- МОУ ДОД "ДД(Ю)Т" (внутреннее и наружное видеонаблюдение),		2013	170			170
	- МОУ ДОД "ДШИ"		2013	100			100
	- МОУ "Аитковская СОШ",		2013	100			100
	- МОУ "Кормовищенская СОШ",		2013	100			100
	- МОУ "Кыновская ООШ",		2013	100			100
	- МОУ "Новорождественская СОШ"		2013	100			100
	- МДОУ "Детский сад N 3",		2014	100			100
	- МДОУ "Детский сад N 8",		2014	100			100
	- МДОУ "Детский сад N 11",		2014	100			100
	- МДОУ "Детский сад N 14",		2014	100			100
	- МДОУ "Детский сад N 23",		2014	100			100
	- МДОУ "Детский сад N 27",		2014	100			100
	- МДОУ "Детский сад N 28",		2014	100			100
	- МДОУ "Детский сад N 38",		2014	100			100
	- МДОУ "Детский сад N 39"		2014	100			100
.	Лечебные учреждения								Управление здравоохранения
	Поликлиника ул. Мира		2013	100			100
	Поликлиника ул. Революции		2014	100			100
	Здание больницы		2013	100			100
5.2.	Установка наружного видеонаблюдения на особо важных и социально-значимых объектах:
5.2.1.	Здание Администрации (пр. Победы, 38)		2013	100			100		Администрация Лысьвенского городского округа

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

2.2.2.	Здание Администрации (ул. Мира, 26)		2013	100			100
5.2.3.	Установка наружного видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей (стадион)		2014	100			100		Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
5.2.4.	Приобретение комплектов плакатов антитеррористической культуры для установки в муниципальных учреждениях (ежегодно по 100 штук формата А3, комплект из 9 плакатов). Тематика: профилактика экстремизма и терроризма		2013	60			60		Управление культуры, администрация Лысьвенского городского округа
			2014	60			60
5.2.5.	Обучение ежегодно 2 сотрудников управления образования (профилактика экстремизма и терроризма)		2013	30			30		Управление образования
5.2.6.	Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных изданий, учебных фильмов по вопросам экстремизма и предупреждения терроризма		2013	30			30		Управление образования Управление культуры
			2014	50			50
	Итого		2013	1 890			1 890
			2014	1 310			1 310
			2013-2014	3 200			3 200

Приложение 6

Мероприятия
по повышению безопасности дорожного движения в Лысьвенском городском округе

N п/п	Наименование мероприятия	На решение какой задачи (проблемы) направлено мероприятие	Срок реализации мероприятия по годам	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Источники финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные фонды
I	Организационные мероприятия
1.1.	Организация и проведение комиссий по безопасности дорожного движения при администрации Лысьвенского городского округа		До 15 числа каждого месяца						Заместитель главы администрации по управлению ресурсами и общественной безопасности, ГИБДД
1.2.	Анализ совершения ДТП		2013-2014						ГИБДД
1.3.	Информирование населения, автотранспортных предприятий, учреждений образования аналитической и статистической информацией по состоянию аварийности на обслуживаемой территории		2013 2014 До 5 числа каждого месяца	100 100			100 100		Комиссия по БДД, отдел по связям с общественностью, МКУ "Управление по делам ГоиЧС", ГИБДД
1.4.	Проведение профилактических мероприятий по предупреждению ДТП: "Опасный водитель", "Автобус", "Пешеход"		2013-2014 Еженедельно	За счет источника содержания ГИБДД					ГИБДД
II.	Профилактические мероприятия
2.1.	В соответствии с утвержденным положением организовать и провести конкурс между образовательными учреждениями округа "Безопасное колесо"		2013 2014 2 квартал года	100 100			100 100		Управление образования, ГИБДД
2.2.	Изготовление в учреждениях образования уголков безопасности дорожного движения (68 учреждений управления образования)		2013 2014	300 200			300 200		Управление образования
2.3.	Установка смотровой площадки для осмотра транспортных средств, оборудование места совершения регистрационных действий		2013 2014	300 300			300 300		БУ МО ЛГО "Чистый город", Управление ЖКХ
2.4.	Установка светоотражающих стендов на наиболее аварийных участках автомобильных дорог на территории г. Лысьва и Лысьвенского городского округа		2013 2014	350 350			350 350		БУ МО ЛГО "Чистый город", Управление ЖКХ
2.5.	Создание нормативно-правового акта муниципального образования "Лысьвенский городской округ" "Организация дорожного движения на автомобильных дорогах на территории г. Лысьва"		2013 2014	300 200			300 200		Управление капитального строительства администрации
2.6.	Создание нормативно-правового акта муниципального образования "Лысьвенский городской округ" "Организация дорожного движения на автомобильных дорогах округа, за исключением г. Лысьва"		2013 2014	300 300			300 300		Управление капитального строительства администрации
2.7.	Проведение конкурса между классами о наибольшем процентом обеспечении светоотражающей одеждой		2013 2014	20 20			20 20		Управление образования
2.8.	Строительство детского городка безопасности дорожного движения		2013 2014	1000			1000		Управление образования
2.9.	Внедрение современных средств фотовидеофиксации нарушений ПДД, нарушений правил парковки на потенциально-аварийных участках улично-дорожной сети		2013 2014	450 600			450 600		Комитет имущественных отношений
2.10	Создание на территории БУ МО ЛГО "РУСО" стоянки для задержанного автотранспорта, самоходной техники и плавательных средств		2013 2014	200 200			200 200
2.11	Приобретение автоэвакуатора для задержанного автотранспорта, самоходной техники и плавательных средств		2013 2014	2000 -			2000 -		БУ МО ЛГО "Чистый город", МУУП "РУСО"
2.12.	Создание полос разгона и поворотов по ул. Пр. Победы		2013-2014						БУ МО ЛГО "Чистый город", Управление ЖКХ
	Итого по разделу:		2013 2014	4 120 3 370			4 120 3 370
III	Строительство светофорных объектов
3.1.	ПИР по строительству светофорных объектов	Повышение БДД	2013	200			200
3.2.	ул. Металлистов - ул. Смышляева	Повышение БДД	2013	1300			1300
3.3.	Реконструкция светофорных объектов	Повышение БДД	2013	150			150
3.4.	Содержание светофорных объектов		2013	700			700
			2014	735			735
			2015	771,75			771,75
			2016	810,34			8103,34
			2017	850,85			850,85
IV	Обслуживание знаков дорожного движения
4.1.	Замена и установка знаков дорожного движения	Приведение в нормативное состояние автодороги	2013	825,87			825,87		Заместитель главы АЛГО по инфраструктуре
			2014	867,16			867,16
			2015	910,5			910,5
			2016	956			956
			2017	1 003,8			1 003,8
4.2.	Нанесение дорожной разметки Замена и установка знаков дорожного движения	Приведение в нормативное состояние автодороги	2013	775,79			775,79		Заместитель главы АЛГО по инфраструктуре
			2014	814,58			814,58
			2015	855,3			855,3
			2016	898,07			898,07
			2017	942,97			942,97
4.3.	Приобретение дорожного ограждения		2013	600			600
			2014	630			630
			2015	661,5			661,5
			2016	694,57			694,57
			2017	729,3			729,3
	Итого по программе:		2013	2 903,3			2 903,3
			2014	3 046,7			3 046,7
			2015	3 199,08			3 199,08
			2016	3 359,03			3 359,03
			2017	3 526,98			3 526,98
			2013-2017	16 035,0			16 035,0

Приложение 7

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка" по разделу: "Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при чрезвычайных ситуациях и происшествиях"

N п/п	Наименование программных мероприятий	Целевая аудитория	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Источник финансирования (тыс.руб.)				Ответственный за реализацию мероприятия
						Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Лысьвенский городской округ	Внебюджетные источники
1.	Создание подвижных спасательных постов на водоемах	население	Обеспечение безопасности населения при отдыхе на водоеме в период купального сезона	2013 2014 2015 2016 2017	490,78 807,64 352,65 469,2 382,87			490,78 807,64 352,65 469,2 382,87		Заместитель главы МО "ЛГО"
Итого по разделу					2 503,18			2 503,18
2.	Подготовка и проведение командно-штабных учений и тренировок с органами управления и силами муниципального звена предупреждения и ликвидации ЧС, проведение мероприятий по профилактике чрезвычайных ситуаций		Совершенствование умений и навыков должностных лиц органов управления и сил муниципального звена предупреждения и ликвидации ЧС, проведение совместно с МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" олимпиад, конкурсов, соревнований в области безопасности жизнедеятельности	до 01.03.2013 до 01.03.2014 до 01.03.2015 до 01.03.2016 до 01.03.2017	30 150  150  30 150			30 150  150  30 150		Заместитель главы МО "ЛГО"
Итого по разделу					510			510
3.	Подготовка и проведение муниципальных соревнований нештатных аварийно-спасательных формирований ГО, обеспечение участия в краевых соревнованиях (соревнования постов)		Выполнение плана основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на год, совершенствование навыков личного состава формирований	до 01.09.2013 до 01.09.2014 до 01.09.2015 до 01.09.2016 до 01.09.2017	50 50  50  50  50			50 50 50  50  50		Заместитель главы МО "ЛГО"
Итого по разделу					250			250
4.	Проведение капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны по ул. Металлистов, 19 (после передачи ЗС ГО из федеральной собственности в пользование администрации муниципального района)		Приведение сооружения в готовность к приему укрываемого населения, совершенствование оборудования городского запасного пункта управления	2013 2014 2015 2016 2017	1 200			1 200		Заместитель главы МО "ЛГО"
Итого по разделу					1 200			1 200
5.	Создание 8 учебных консультационных пунктов по ГО: 5 - в городском поселении и по одному в каждой территориальной администрации Лысьвенского городского округа		Обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности	2013 2014 2015 2016 2017	75 75 37,5 75 37,5			75 75 37,5 75  37,5		Глава МО ЛГО
Итого по разделу					300			300
6.	Совершенствование оборудования единой дежурно-диспетчерской службы в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-99 "Единая дежурно-диспетчерская служба"		Повышение готовности администрации и служб муниципального района к реагированию на угрозу и возникновение ЧС	2013 2014 2015 2016 2017	2 303,9 2 432,7 2 314,28 2 478,55 2 613,27			2 303,9 2 432,7 2 314,28 2 478,55 2 613,27		Глава МО "ЛГО"
Итого по разделу					12 142,7			12 142,7
7.	Разработка и издание учебной литературы, наглядных учебных пособий и памяток для населения по действиям в ЧС		Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности	2013 2014 2015 2016 2017	48 30 38  30  30			48 30 38 30 30		Глава МО "ЛГО"
Итого по разделу					176			176
8.	Совершенствование учебно-материальной базы курсов гражданской обороны		Совершенствование форм обучения населения с учётом современных требований	2013 2014 2015 2016 2017	824,76 844,12 920,9 1 031,8 1 247,1			824,76 844,12 920,9 1 031,8 1 247 106		Глава МО "ЛГО"
Итого по разделу					4 868,67			4 868,67
9.	Проведение косметического ремонта помещений МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" по адресу ул. Металлистов, 24		Приведение помещений учреждения в соответствии с современными требованиями	2013 2014 2015 2016 2017	350 282  121  121  -			350 282  121  121 -		Глава МО "ЛГО" директор МКУ
Итого по разделу					874			874
10	Совершенствование материально-технической базы МКУ "Управление по делам ГО и ЧС"		Обеспечение МКУ необходимыми для работы средствами с соответствии с современными требованиями	2013 2014 2015 2016 2017	3 490,9 3 048,09 3 293,89 3 566,76 3 730,23			3 490,9 3 048,09 3 293,89 3 566,76 3 730,23		Глава МО "ЛГО" директор МКУ
Итого по разделу					17 129,92			17 129,92
11	Дооснащение подвижного пункта управления председателя КЧС и ОПБ муниципального образования техникой, средствами связи и имуществом		Организация работы по координации деятельности органов управления и сил муниципального звена предупреждения и ликвидации ЧС (непосредственно)	2013 2014 2015 2016 2017	650 259,62 100 150 300			650 259,62 100  150 300		Глава МО "ЛГО"
Итого по разделу					1 459,62			1 459,62
12	Совершенствование техники, оборудования, средств спасения и инструмента спасательного поста МКУ "Управление по делам ГО и ЧС"		Обеспечение Спасательного поста МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" необходимыми средствами для проведения спасательных работ	2013 2014 2015 2016 2017	3 579 2 837,13 2 998,07 3 176,95 3 388,39			3 579 2 837,13 2 998,07 3 176,95 3 388,39		Глава городского округа
Итого по разделу					15 979,6			15 979,6
Итого:				2013 2014 2015 2016 2017	11 892,43 12 016,17 10 376,34 11 179,4 11 929,38			11 892,43 12 016,17 10 376,34 11 179,4 11 929,38
Всего по разделам:				2013-2017	57 393 729 В т.ч. ФОТ - 44 832,939 МЗ - 12 560,79			57 393,729

Приложение 8

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка" раздел: "Обеспечение пожарной безопасности в Лысьвенском городском округе"

N п/п	Наименование программных мероприятий	Целевая аудитория	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия		Сумма затрат на реализацию мероприятия (тыс.руб.)		Источник финансирования (тыс.руб.)								Ответственный за реализацию мероприятия
								Федеральный бюджет		Краевой бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные источники
I	Обеспечение мероприятий пожарной безопасности на территории Лысьвенского городского округа:
1.1.	Создание содержание и оснащение подразделений добровольной пожарной охраны (3 добровольных пожарных команд (ДПК) в городе Лысьва и по 1 ДПК в Новорождественском и Кормовищенском сельских территориях)		Обеспечение добровольно-пожарных формирований для тушения пожаров на территории округа	2013		1300						1300				администрации
				2014		900						900
				2015		960						960
				2016
				2017
1.2.	Изготовление и размещение информационных материалов, стендов по противопожарной тематике		Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов	2013		15						15				администрации
				2014		17						17
				2015		23						23
				2016		30						30
				2017		35						35
1.3.	Создание минерализованных полос на границах населенных пунктов и лесных массивов (опашка)		Создание условий для привлечения населения к работе по предупреждению и тушению пожаров.	2013		65						65				администрации
				2014		6						6
				2015		77						77
				2016		88						88
				2017		99						99
1.4.	Снос и разбор бесхозяйных и разрушенных домов, зданий (строений)			2013		299						299				администрации
				2014		299						299
				2015		351						351
				2016		349						349
				2017		346						346
1.5.	Вывоз бесхозяйных и разрушенных домов, зданий (строений)			2013		100						100				администрации
				2014		100						100
				2015		153						153
				2016		150						150
				2017		148						148
1.6.	Создание резерва горюче-смазочных материалов			2013		35						35				администрации
				2014		40						40
				2015		50						50
				2016		60						60
				2017		70						70
1.7.	Приобретение сирены для оповещения населения			2013		110						110				администрации
				2014		110						110
1.8.	Приобретение бумаги для изготовления и размещения листовок и памяток по противопожарной тематике			2013		5						5				администрации
				2014		10						10
				2015		10						10
				2016		10						10
				2017		10						10
II	Строительство, ремонт зданий и сооружений для размещения техники, пожарных машин и пожарно-технического вооружения
2.1.	Капитальный ремонт здания пожарного депо с. Новорождественское				2013		4000				3000		1000				УКС администрации
2.2.	Текущий ремонт пожарного депо муниципальной пожарной части с. Канабеки				2013		200				150		50
					2014		200				150		50
2.3.	Текущий ремонт гаража для размещения пожарной техники, пожарных автомашин и пожарно-технического вооружения п. Кормовище				2013		200				150		50
					2014		200				150		50
2.4.	Текущий ремонт гаража для размещения пожарной техники, пожарных автомашин и пожарно-технического вооружения п. Ломовка				2013		200				150		50
					2014		200				150		50
2.5.	Текущий ремонт гаража для размещения пожарной техники, пожарных автомашин и пожарно-технического вооружения п. Невидимка				2013		200				150		50
					2014		200				150		50
2.6.	Текущий ремонт гаража для размещения пожарной техники, пожарных автомашин и пожарно-технического вооружения БУ МО ЛГП "Чистый город"				2013		800				600		200				Управление ЖКХ администрации Лысьвенского городского округа
					2014		800				600		200
III	Переоборудование автотранспорта, предназначенного для тушения пожаров
3.1.	Переоборудование автомашин АРС-14			2013		364				273		91				администрация
				2014		368				276		92				администрация
IV	Приобретение пожарной техники, пожарных машин, пожарно-технического вооружения и боевой одежды
4.1.	Приобретение пожарных комплексов МПК-2.0 на одноосном прицепе п. Кормовище, Ломовка, Матвеево			2013		1640				1230		410				администрация
				2014		440				330		110
4.2.	Приобретение пожарных комплексов МПК-2.0 на одноосном прицепе п. Кын, Мишариха, Кумыш			2013		1640				1230		410				администрация
				2014		440				330		110
4.3.	Приобретение мотопомп для пожаротушения с комплектами рукавов п. Кын, Мишариха, Кумыш			2013		240				180		60				администрация
				2014		240				180		60
4.4.	Приобретение мотопомп для пожаротушения с комплектами рукавов п. Кормовище, Ломовка, Матвеево			2013		240				180		60				администрация
				2014		240				180		60
4.5.	Приобретение пожарных комплексов МПК-2.0 на одноосном прицепе д. Верх-Лысьва, Невидимка			2013		1640				1230		40				МКУ "Управление по делам ГО и ЧС"
4.6.	Приобретение боевой одежды и инвентаря для тушения пожаров (боевая одежда, каска, сапоги, рукавицы, топор) п. Кын, Мишариха, Рассоленки			2013		280				210		70				администрация
				2014		200				150		50
4.7.	Приобретение боевой одежды и инвентаря для тушения пожаров (боевая одежда, каска, сапоги, рукавицы, топор) п. Кормовище, Ломовка, Матвеево, Моховляне, Воскресенцы			2013		280				210		70				администрация
				2014		200				150		50
4.8.	Приобретение боевой одежды и инвентаря для тушения пожаров (боевая одежда, каска, сапоги, рукавицы, топор) с. Новорождественское, Канабеки, Аитково, Верх Култым			2013		280				210		70				администрация
				2014		200				150		50
4.9.	Приобретение боевой одежды и инвентаря для тушения пожаров (боевая одежда, каска, сапоги, рукавицы, топор) п. Верх Лысьва, Паинцы, Олени, Обманка-1 и 2			2013		280				210		70				МКУ "Управление по делам ГО и ЧС"
				2014		200				150		50
4.10	Оборудование автотранспорта для тушения пожаров радиосвязью. Приобретение средств связи для пожарных			2013		1200				900		300				МКУ "Управление по делам ГО и ЧС"
				2014		800				600		200
	Итого			2013		15 613				10 263		4 980
				2014		6 410				3 696		2 714
				2015		664						1 624
				2016		687						687
				2017		708						708
				2013-2017		24 082				13 959		10 713

Приложение 9

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка" раздел: Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности территории

N п/п	Наименование программных мероприятий	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Городской округ	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности территории
1.1.	Реконструкция городских биологических очистных сооружений	Снижение сбросов токсических загрязняющих веществ на БОС-2 и в р. Лысьва	2014-2016 2014 2015 2016	29 000		21 750	7 250		УКС администрации
1.2.	Строительство ливнеотстойников системы городской ливневой канализации пр. Победы, 19 и ул. Революции	Предотвращение загрязнения р. Травянка неочищенными ливневыми стоками	2013-2015 2013 2014 2015	4 000 200 2 000 1 800			4 000 200 2 000 1 800		Управление ЖКХ администрации ЛГО
1.3.	Внедрение индивидуальных систем сбора хоз.-бытовых сточных вод в сельских населенных пунктах: - д. Олени (11 объектов) - д. Откормочная (11 объектов) - д. Заимка (5 объектов) - с. Новорождественское (39 объектов)	Исключение загрязнения почвы и грунтовых вод хоз.-бытовыми стоками	2013-2015 2013 2014 2015	6 796 2 274 2 254 2 268			20 20	6 776 2 254 2 254 2 268	Управление ЖКХ администрации ЛГО, собственники объектов (жилых домов)
1.4.	Восстановление локальных очистных сооружений ОАО "ЛЧПФ"	Снижение сброса неочищенных промстоков на очистные сооружение и в реку Лысьва	2013	6 850				6850	ОАО "Лысьвенская ЧПФ"
1.5.	Проведение лабораторных исследований при возникновении аварийных ситуаций природного и техногенного характера	Выявление причины и принятие оперативных решений	2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017	100 20 20 20 20 20			100 20 20 20 20		Комитет ООС и П
II	Совершенствование системы сбора, вывоза и обезвреживания ТБО
2.1.	Строительство 1 очереди подъездной дороги к полигону ТБО, в т.ч. разработка ПДС и проведение экспертизы проекта	Создание условий для безопасного размещения ТБО в окружающей среде	2014-2015	8 440		8 440			Мин-во природных ресурсов, ПК
									УКС
2.2.	Строительство 1 очереди полигона ТБО, в т.ч. ПИР и экспертиза проекта		2014-2017 2014 2015 2016 2017	17 400 11 000 60 000 60 000 43 000				17 4000 11 000 60 000 60 000 43 000	Инвестиционная компания
2.3.	Строительство мусоросортировочной станции (в т.ч. ПИР)		2014-2017	125 600				125 600	Инвестиционная компания
2.4.	Установка дополнительных контейнерных площадок и приобретение оборудования для сбора и вывоза ТБО с территории сельских населенных пунктов	Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельских поселений	2013-2015 2013 2014 2015	4 432 1 478 1 477 1 477			4432 1478 1477 1477		Управление ЖКХ администрации ЛГО
2.5.	Разработка рабочего проекта "Рекультивация зольного отвала, 1 очередь", в т.ч. ПИР	рекультивация нарушенных земель	2013-2014 2013 2014	5 000 800 4 200			2 500 400 2 100	2 500 400 2 100	УКС администрации, ООО "Ормет"
III	Обеспечение безопасной эксплуатации ГТС
3.1.	Капитальный ремонт ГТС Кормовищенского пруда, в т.ч. разработка ПСД	Предотвращение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС	2013-2016 2013 2014 2015 2016	43 599,99 3 333,3 400,0 11 960,0 27 906,66		32 700 2 500,0 300,0 8 970,0 20 930,0	10 899,99 833,33 100,0 2 990,0 6 976,66		УКС администрации
3.2.	Разработка ПСД и капитальный ремонт ГТС Новорождественского пруда (1 очередь)		2013	11 309,33 (с учетом 2 100,0 в 2012 г.)		8 482	727,33 (2 100,0 затрачено на ПСД в 2012 г.)		УКС администрации
3.3.	Реконструкция ГТС в д. Заимка	Предотвращение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС	2016-2017 2016 2017	11 938,40 2 666,66 9 271,74		8 953,8 2 000,0 6 953,8	2 984,60 666,66 2 317,94		УКС администрации
3.4.	Проведение комплексных мероприятий по содержанию и ремонту ГТС, находящихся в муниципальной собственности	Предотвращение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС	2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017	1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0			1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0		КИО
IV	Мероприятия по сохранению биоразнообразия и повышению устойчивости природных экосистем
4.1.	Содержание и обустройство ООПТ местного значения	Сохранение природных территорий	2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017	220,0 20,0 50,0 50,0 50,0 50,0			220,0 20,0 50,0 50,0 50,0 50,0		Комитет ООС и П
4.2.	Содержание, уборка и вывоз мусора с территории туристической пристани и других объектов в с. Кын	Создание условий для развития экологического туризма на территории с. Кын	2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017	1 850,0 250,0 400,0 400,0 400,0 400,0			1 850,0 250,0 400,0 400,0 400,0 400,0		администрация
4.3.	Лесоустройство городских лесов, в т.ч. межевание границ	Оценка состояния гор. лесов, разработка нормативных документов	2014	5 000,0			5 000,0		Комитет ООС и П
4.4.	Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов (в т.ч. вывоз мусора)	Сохранение защитного и рекреационного назначения городских лесов	2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017	1 600,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0			1 600,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0		Комитет ООС и П
4.5.	Проведение мероприятий по пресечению браконьерства в период нереста рыб и размножения животных	Профилактика браконьерства, увеличение рыбных запасов и численности охотничьих животных	2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017	795,0 155,0 160,0 160,0 160,0 160,0			195,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0	600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0	Администрация ЛГО, охотхозяйства
4.6.	Зарыбление водоемов	Воспроизводство рыбных ресурсов, сохранение биоразнообразия	2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017	705,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0			225,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0	480,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0	Комитет ООС и П, водопользователи
V	Мероприятия по мониторингу и оценке состояния объектов окружающей среды
5.1.	Проведение исследований влияния автотранспорта на основных автомагистралях города	Оценка влияния автотранспорта на загрязнение воздушного бассейна в жилых районах города	2013	70			70		Комитет ООС и П
5.2.	Проведение лабораторных исследований природных объектов, в т.ч. при возникновении аварийных ситуаций природного и техногенного характера	Выявление причин и принятие оперативных решений	2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017	375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0			375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0		Комитет ООС и П
VI	Мероприятия по развитию системы экологического просвещения
6.1.	Проведение экологических конкурсов, выставок и акций, размещение материалов в СМИ	Формирование экологической культуры населения	2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017	962 182 195 195 195 195			962 182 195 195 195 195		Комитет ООС и П
VII	Материально-техническое обеспечение
7.1.	Приобретение автомобиля	Обеспечение оперативного выполнения текущей деятельности	2013	350,0			350,0		Комитет ООС и П
7.2.	Приобретение лодки и лодочного мотора		2013	300			300		Комитет ООС и П
7.3.	Приобретение приборов ночного видения и средств видеофиксации		2013	100			100		Комитет ООС и П
	Итого по мероприятиям		2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017	444 642,72* 28 477,66* 190 982,0 79 116,0 92 184,32 53 882,74		80 325,8 10 982,0 30 490,0 8 970,0 22 930,0 6 953,8	45 410,92 5 675,66 19 322,0 7 662,0 9 038,32 3 712,94	316 806,0 9 720,0 14 1170,0 62 484,0 60 216,0 43 216,0

* с учетом 2 100,0 тыс. руб. затраченных в 2012 г. на ПСД по реконструкции ГТС с. Новорождественское из местного бюджета

"Охрана окружающей среды на 2013 - 2017 годы"
Финансирование Программы
(в тыс.руб.)

N п/п	Источник финансирования	2013-2017
1.	Бюджет Лысьвенского городского округа	45 410,92
2.	Бюджет Пермского края	80 325,8
3.	Бюджет Российской Федерации	-
4.	Внебюджетные источники	316 806,0
	Всего	444 642,72*

* с учетом 2100,0 тыс.руб. затраченных в 2012 г. на ПСД по реконструкции ГТС с. Новорождественское из местного бюджета

Приложение 10

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Экономическое развитие"
Раздел "Общественные финансы"

N п/п

Наименование мероприятия

На решение какой задачи (проблемы) направлено мероприятие

Срок реализации программы (год)

Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Источники финансирования, тыс. рублей

Ответственный за реализацию мероприятия

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные фонды

Прочие

Рост самообеспеченности муниципальных образований

Рост собственных доходов бюджета городского округа

Прогноз налоговых доходов бюджета на основании показателей социально-экономического развития Пермского края и городского округа

Формирование надежного долгосрочного прогноза доходов бюджета

2013-2017

в пределах текущего финансирования

Финансовое управление, структурные подразделения администрации муниципального образования и главные администраторы доходов бюджета

Увеличение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа

Актуализация прогноза доходной части бюджета

2013-2017

в пределах текущего финансирования

Финансовое управление, структурные подразделения администрации муниципального образования и главные администраторы доходов бюджета

Контроль за нормотворчеством, влияющим на изменение доходов бюджета городского округа

Совершенствование нормативного и правового регулирования вопросов доходов бюджета

2013-2017

в пределах текущего финансирования

Финансовое управление и структурные подразделения администрации муниципального образования

Обеспечение администрирования налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа, организация работы межведомственной комиссии по налоговой и бюджетной политике

Сокращение недоимки по налоговым доходам, поступающим в бюджет городского округа

2013-2017

в пределах текущего финансирования

Финансовое управление, структурные подразделения администрации муниципального образования и главные администраторы доходов бюджета

Мониторинг уровня доходов от использования муниципального имущества

Повышение качества управления муниципальной собственностью

2013-2017

в пределах текущего финансирования

Финансовое управление и структурные подразделения администрации

Общественные финансы

Внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат

Внедрение программного продукта - система управления государственными и муниц. услугами "БОР. Навигатор"

Внедрение среднесрочного финансового планирования

2012-2014

450,0

450,0

Финансовое управление администрации и структурные подразделения администрации муниципального образования

Разработка и утверждение Положения о бюджетном процессе в целях создания условий и предпосылок для максимально эффективного управления финансами

Основа для проектирования среднесрочного бюджета на основе показателей программы социально-экономического развития

2012-2017

в пределах текущего финансирования

Финансовое управление администрации муниципального образования

Разработка регламента и методики подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации

2012 год

в пределах текущего финансирования

Управление по развитию территории администрации муниципального образования

Разработка методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание и приобретение имущества муниципальных учреждений

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание имущества муниципальных учреждений

2012-2017

в пределах текущего финансирования

Финансовое управление администрации муниципального образования

Разработка методов оценки бюджетных инвестиционных проектов

Внедрение среднесрочного финансового планирования

2012 год

в пределах текущего финансирования

Управление экономики администрации муниципального образования

Оптимизация и реструктуризация бюджетной сети. Развитие новых форм оказания муниципальных услуг

Принятие муниципальных правовых актов, вытекающих из положений Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

Совершенствование правового положения муниципальных учреждений

2012-2014

в пределах текущего финансирования

Структурные подразделения администрации

Ведение реестра муниципальных бюджетных услуг

Составление проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальными учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципальных услуг

2012-2017

в пределах текущего финансирования

Управление экономики, структурные подразделения администрации

Порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения этого задания муниципальными учреждениями

Основание для оценки стоимости муниципальных услуг

2012-2017

в пределах текущего финансирования

Отдел по работе с муниципальными учреждениями администрации муниципального образования

Повышение качества финансового менеджмента

Разработка и утверждение Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС

Качественное исполнение параметров бюджета

2013-2017

Финансовое управление администрации муниципального образования

Приложение 11

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Экономическое развитие"
Раздел "Развитие сельского хозяйства"

N п/п	Наименование программных мероприятий	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия, год	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Субсидирование части затрат на производство и реализацию основных видов сельскохозяйственной продукции	Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов.	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	23 600 25 000 25 700 27 500 28 800 130 600	0 0 0 0 0 0	3 000 3 200 3 300 3 500 3 700 16 700	1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 9 500	18 900 20 000 20 500 22 000 23 000 104 400	Отдел сельского хозяйства управления экономики
2	Развитие элитного семеноводства	Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве, для обеспечения его устойчивого развития, стимулирование инвестиционной деятельности	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	1 270 1 500 1 760 1 760 2 000 8 290	250 300 350 350 400 1 650	120 150 180 180 200 830	500 600 700 700 800 3 300	400 450 530 530 600 2 510	Отдел сельского хозяйства управления экономики
3	Поддержка сохранения плодородия почв	Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и повышение плодородия почв	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	1 500 1 540 1 540 1 900 2 000 8 480	490 520 520 630 700 2860	210 220 220 270 300 1220	500 500 500 600 600 2700	300 300 300 400 400 1700	Отдел сельского хозяйства управления экономики
4	Поддержка племенного животноводства	Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве, для обеспечения его устойчивого развития, стимулирование инвестиционной деятельности	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	- 1 510 1 510 1 800 1 800 6 620	- 0 0 0 0 0	- 530 530 630 630 2 320	- 380 380 450 450 1 660	- 600 600 720 720 2 640	Отдел сельского хозяйства управления экономики
5	Использование финансовых инструментов развития отрасли	Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов.	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	5 200 5 200 5 550 5 550 5 950 27 450	2 400 2 400 2 500 2 500 2 600 12 400	600 600 700 700 750 3 350	1 500 1 500 1 600 1 600 1 800 8 000	700 700 750 750 800 3 700	Отдел сельского хозяйства управления экономики
6	Развитие малых форм хозяйствования	Создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в АПК, их поддержка и дальнейшее развитие	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	23 400 23 400 23 400 27 333 27 333 124 866	4 300 4 300 4 300 5 800 5 800 24 500	7 000 7 000 7 000 8 200 8 200 37 400	3 500 3 500 3 500 4 100 4 100 18 700	8 600 8 600 8 600 9 233 9 233 44 266	Отдел сельского хозяйства управления экономики
6.1	Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание и приобретение сельскохозяйственных животных	Сохранение поголовья крупного рогатого скота и молодняка сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	1 200 1 200 1 200 1 800 1 800 7 200	- - - - - -	400 400 400 600 600 2 400	200 200 200 300 300 1 200	600 600 600 900 900 3 600	Отдел сельского хозяйства управления экономики
6.2	Стимулирование проектной деятельности малых форм хозяйствования	Рост занятости и доходов сельского населения	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000	- - - - - -	2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 12 000	1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 6 000	2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 12 000	Отдел сельского хозяйства управления экономики
6.3	Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных	Создание на территории постоянно действующего фермерского рынка и проведение с/х ярмарок	2013 2014 2015 20160 2017 2013-2017	1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 6 000	- - - - - -	400 400 400 400 400 2 000	200 200 200 200 200 1 000	600 600 600 600 600 3 000	Отдел сельского хозяйства управления экономики
6.4	Поддержка начинающих фермеров	Увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	3 333 3 333 3 333 6 666 6 666 23 331	1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 10 500	1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 7 000	500 500 500 1 000 1 000 3 500	333 333 366 666 666 2 331	Отдел сельского хозяйства управления экономики
6.5	Развитие семейных животноводческих ферм	Создание семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	11 667 11 667 11 667 11 667 11 667 58 334	2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 14 000	2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 14 000	1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 7 000	4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 23 335	Отдел сельского хозяйства управления экономики
7	Поддержка кадрового потенциала	Привлечение квалифицированных кадров. Повышение квалификации	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	200 250 334 334 416 1 534	- - - - - -	50 50 67 67 83 317	100 150 200 200 250 900	50 50 67 67 83 317	Отдел сельского хозяйства управления экономики
Всего на развитие сельского хозяйства:			2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	55 170,0 58 400,0 59 794,0 66 177,0 68 299,0 307 840,0	7 440,0 7 520,0 7 670,0 9 280,0 9 500,0 41 410,0	10 980,0 11 750,0 11 997,0 13 547,0 13 863,0 62 137,0	7 800,0 8 430,0 8 780,0 9 650,0 10 100,0 44 760,0	28 950,0 30 700,0 31 347,0 33 700,0 34 836,0 159 533,0

P.S. Объемы финансирования Программы в процессе реализации мероприятий могут изменяться.

* - сумма с учетом процентной ставки по кредитам в размере 5%, от общей средней ставки кредитных организаций 18% на 01.01.2009 (ставка рефинансирования 13% - субсидируется за счет федерального и краевого бюджетов).

** - разовые выплаты вновь принятым молодым специалистам (100 тыс.руб.) и ежемесячная доплата, пенсия руководителям сельскохозяйственных организаций (Закон Пермского края от 14.11.2005 N 2599-572).

Приложение 12

Мероприятия
по развитию промышленности Лысьвенского городского округа на 2013-2017 гг.

N п/п	Наименование программных мероприятий	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия, год	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Округ	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка долгосрочной стратегии социально-экономического развития Лысьвенского городского округа. В рамках стратегии разработка ряда целевых программ и алгоритма межведомственного взаимодействия с целью привлечения инвестиций и развития промышленного потенциала. Разработка "Дорожных карт" (алгоритма действий-взаимодействий). Разработка стратегии "Маркетинг территории". Дальнейшее финансирование в рамках разработанной программы:	Прогнозирование и планирование экономического развития округа согласно федеральных тенденций в увязке с пространственным развитием территории. Сохранение и создание новых рабочих мест. Разработка "Дорожных карт", выработка алгоритма действий по инвестиционному и экономическому развитию	2013 2014 2015 2016 2017	8 000 2 000 5 000 2 500 5 500			5 000 2 000 3 000 2 500 3 500	3 000 2 000 2 000	Администрация ЛГО Управление экономики Управление по развитию территории
1.1.	Разработка Комплексного инвестиционного проекта развития Лысьвенского городского округа	Увеличение объема инвестиций в экономике округа. Реализация инвестиционного потенциала территории. Привлечение средств федерального бюджета	2013	1 000			1 000	1 000
1.2.	Организация и проведение Лысьвенского экономического (инвестиционного) форума	Маркетинг и продвижение территории. Привлечение инвестиций.	2013 2015 2017 2013-2017	4 000 4 000 4 000 12 000			2 000 2 000 2 000 6 000	2 000 2 000 2 000 6 000
1.3.	Разработка целевой программы "Повышение инвестиционной привлекательности Лысьвенского городского округа до 2020 года"	Увеличение объема инвестиций в экономике округа. Реализация инвестиционного потенциала территории. Увеличение презентационно-информационных ресурсов об округе PR-территории	2013	1 000			1 000		Управление экономики; НО "Лысьвенский муниципальный фонд развития предпринимательства"
1.3.1.	Разработка паспорта инвестиционной привлекательности Лысьвенского городского округа	Увеличение презентационно-информационных ресурсов об округе PR-территории	2013 2014 2013-2017	В рамках разработанной программы					Отдел экономического развития управления экономики
1.3.2	Разработка визитки Лысьвенского городского округа	Увеличение презентационно-информационных ресурсов об округе PR-территории	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	В рамках текущего финансирования					Отдел экономического развития управления экономики Отдел по связям с общественностью
1.3.3.	Разработка англоязычной версии официального сайта Лысьвенского городского округа	Увеличение презентационно-информационных ресурсов об округе PR-территории	2013 2013-2017						Отдел по связям с общественностью администрации
1.3.4.	Прочие мероприятия реализуемые в рамках программы:		2013
А.	Рассмотрение возможности развития собственной генерации электроэнергии. Выход но открытый рынок приобретения энергетического ресурса для потребителей.
Б.	Проработка о возможности и развитие собственной базы округа по добыче и использованию природных ископаемых для строительной отрасли (песок, гравий, прочие)
В.	Разработка "Дорожной карты": Доступные заемные ресурсы на территории округа". Проведение анализа и развитие института взаимодействия с банковским сектором		2013
3	Регулярное проведение анкетирования крупного и среднего бизнеса с целью выявления существующих системных, инфраструктурных проблем развития. В рамках рабочей группы по формированию промышленной политики	Снижение барьеров для входа новых производств на территорию. Снижение издержек действующих предприятий.	2013 2013-2017	В рамках текущего финансирования					Отдел экономического развития управления экономики
4	Активизация работы по реестру инвестиционных площадок муниципального образования.	Формирование инвестиционного предложения	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	В рамках текущего финансирования					Отдел экономического развития управления экономики
5	Содействие в привлечении потенциальных инвесторов на свободные производственные индустриального парка "Шуваловский" на территории ОАО "АК ЛМЗ"	Создание новых рабочих мест в промышленной сфере	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	В рамках текущего финансирования					Отдел экономического развития управления экономики

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста

5.1	Содействие в привлечении потенциальных инвесторов на производственную площадку ОАО "Кыновской ЛПХ"	Реализация проекта предприятия по глубокой переработке древесины	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	В рамках текущего финансирования					Отдел экономического развития управления экономики
5.2	Проведение ежегодного городского конкурса "Лучший коллективный договор"	Повышение уровня оплаты труда на предприятиях муниципального образования	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	100 100 100 100 100 500			100 100 100 100 100 500		Отдел экономического развития управления экономики
5.3	Мониторинг выполнения трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений на территории Лысьвенского городского округа	Обеспечение гарантий соблюдения социально-трудовых прав работников, роста жизненного уровня работников, повышения их заработной платы, повышения эффективности производства, достижения высокой эффективности производства и увеличение фонда оплаты труда, роста средней заработной платы на территории	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	В рамках текущего финансирования					Отдел экономического развития управления экономики
5.4	Заключение трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений на территории Лысьвенского городского округа на 2015-2017 годы		2014 2013-2017	В рамках текущего финансирования					Отдел экономического развития управления экономики, стороны социального партнерства
Всего на развитие промышленности:			2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	14 100 2 100 9 100 2 600 9 600 37 500			9 100 2 100 5 100 2 600 5 600 24 500	6 000 4 000 4 000 13 000

Приложение 13

Мероприятия
по развитию малого и среднего предпринимательства в Лысьвенском городском округе

N п/п	Наименование программных мероприятий	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственные за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Округ	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 1.1. Развитие инфраструктуры округа
1.1.1	Ведение реестра малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. Сбор статистических данных об их деятельности	Анализ и прогнозирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	2012 2013 2014 2012-2014	В рамках текущего финансирования					Отдел экономического развития (далее - ОЭР)
1.1.2	Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках	Содействие местным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта продукции (работ, услуг), формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	2012 2013 2014 2012-2014	50 50 100			50 50 100		Отдел по развитию торговли и предпринимательства (далее - ОРТиП)
1.1.3	Изготовление и размещение информационных стендов для организованного информирования всех заинтересованных лиц о реализации различных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в Пермском крае	Активизация и повышение эффективности работы по развитию системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства	2012 2013 2014 2012-2014	50 50			50 50		ОРТиП
1.1.4	Организация и проведение дня предпринимателя	Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	2012 2013 2014 2012-2014	50 50 50 150			50 50 50 150		Администрация МО, Фонд поддержки МСП
1.1.5.	Конкурс на организацию социально-ориентированного бизнеса. Физическое, психологическое оздоровление детей	Решение социальных проблем на территории Лысьвенского района. Создание новых рабочих мест	2012 2013 2014 2012-2014	1 400 1 500 1 500 4 400			1 400 1 500 1 500 4400		Администрация МО
1.2. Развитие общественной инфраструктуры
1.2.1	Участие в краевой целевой программе развития МСП. Участие в конкурсе муниципальных программ, разработка конкретных мероприятий.	Создание новых рабочих мест, принципиально-качественное развитие МСП	2012 2013 2014 2012-2014	15 000 6 200 7 000 28 200	3 900 1 700 1 500 7 100	2 600 900 2 000 5 500	1 000 1 000 1 000 3 000	7 500 2 600 2 500 12 600	Администрация МО
А	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях (оказание медицинских услуг, связанное с внедрением высокотехнологического оборудования)	Создание новых рабочих мест - 50 - 2013 год Приобретение оборудования	2012 2013 2014 2012-2014	400 2 600 2 000 5 000	700 500 1200	200 600 500 1 300		200 1 300 1 000 2 500	Администрация ЛМР
Б	Софинансирование проектов. Субсидирование затрат субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг. Субсидия на реализацию проекта предоставляется при условии наличия собственных средств (либо соинвестора) на реализацию проекта в размере не менее 50%	Порядок проведения конкурса, отбора бизнес-идей и бизнес-проектов, предоставления субсидий на разработку бизнес-планов и реализацию проектов определяется Правительством Пермского края	2012 2013 2014 2012-2014	2 600 2 600 3 000 8 200	1 000 1 000 1 000 3 000	300 300 500 1 100		1 300 1 300 1 500 4 100	Лысьвенский муниципальный фонд развития предпринимательства (далее - фонд), администрация ЛМР
В	Субсидия на компенсацию части затрат по уплаченным процентам по кредитам российских кредитных организаций	Субсидия на компенсацию части затрат по уплаченным процентам по кредитам субъектов МиСП	2012 2013 2014 2012-2014	1 000 1 000		1 000 1 000			Администрация ЛМР
Г	Оказание образовательных услуг по основам предпринимательской деятельности физическим лицам до 30 лет: учащимся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, обучающимся и студентам	Популяризация идеи предпринимательства среди молодежи	2012 2013 2014 2012-2014						Фонд, администрация ЛМР, Министерство РТиП
Д	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей	Финансовая поддержка субъектов МСП и развитие сферы их деятельности	2012 2013 2014 2012-2014	1 400 200 200 1 800	300 300	200 200	200 200 200 600	700 700	Министерство РТиП, Администрация ЛМР
Е	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях	Финансовая поддержка субъектов МСП и развитие сферы их деятельности	2012 2013 2014 2012-2014	3 400 500 500 4 400	700 700	500 500	500 500 500 1 500	1 700 1 700	Министерство РТиП, Администрация ЛМР, субъекты МСП
Ж	Субсидирование части затрат, связанных с выплатой субъектом малого и среднего предпринимательства по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)	Финансовая поддержка субъектов МСП	2012 2013 2014 2012-2014	700 50 50 800	200 200	100 100	50 50 50 150	350 350	Министерство РТиП, Администрация ЛМР, субъекты МСП
З	Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства	Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела	2012 2013 2014 2012-2014	2 900 150 150 3 200	800 800	500 500	150 150 150 450	1 450 1 450	Администрация ЛМР, Управление культуры, субъекты МСП
И	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми	Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, стимулирование к открытию новых детских центров, школ, студий	2012 2013 2014 2012-2014	2 100 50 50 2 200	500 500	500 500	50 50 50 150	1 050 1 050	Администрация ЛМР, Управление образования, субъекты МСП
К	Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма	Развитие МСП в ремесленничестве, народных художественных промыслов и экологического туризма, создание новых рабочих мест	2012 2013 2014 2012-2014	1 500 50 50 1 600	400 400	300 300	50 50 50 150	750 750	Администрация ЛМР, Управление культуры, субъекты МСП
1.2.2	Создание и развитие центра ремесленничества. Предоставление помещения под организацию центра. Разработка программы	Развитие малого и среднего предпринимательства в ремесленничестве, создание новых рабочих мест	2012 2013 2014 2012-2014						Администрация ЛМР, Фонд
1.3. Развитие МСП в сельских поселениях
1.3.1	Организация сезонной ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции с личных подсобных хозяйств жителей города, населения и субъектов малого и среднего предпринимательства из поселений Лысьвенского и других близлежащих муниципальных районов	Обеспечение населения города широким ассортиментом сельскохозяйственной продукции по ценам ниже средних по городу	2012 2013 2014 2012-2014	5 000 5 000				5 000 5 000	Администрация ЛМР
	Итого по инфраструктуре:		2012 2013 2014 2012-2014	33 100 14 000 15 600 62 700	7 800 3 400 3 700 14 900	5 200 1 800 4 000 11 000	3 500 3 600 3 600 10 700	20 000 5 200 5 000 30 200

N п/п	Наименование программных мероприятий	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.				Ответственные за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Развитие системы финансово-кредитной поддержки МСП
2.1	Привлечение средств для микрокредитования МСП в ЛМР	Обеспечение доступности средств для субъектов МСП. Создание новых рабочих мест							Фонд
А	Микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства через заемные средства коммерческих банков	Кредитование не менее 20 субъектов МСП ежегодно-20 рабочих мест ежегодно	2012 2013 2014 2012-2014	600 600	500 500	100 100			Фонд
2.2	Предоставление субсидий на реализацию иных мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (НО "Лысьвенский муниципальный фонд развития предпринимательства")	Осуществление микрофинансовой деятельности	2012 2013 2014 2012-2014	300 600 600 1 800			300 600 600 1 800		Администрация ЛМР
2.3	Субсидии врачам общей практики (семейным врачам)	Создание новых рабочих мест	2012 2013 2014 2012-2014	500 500 1 000		500 500 1 000			Фонд, Администрация ЛМР
2.4	Субсидия на возмещение части затрат, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами МСП	Финансовая поддержка субъектов МСП и развитие сферы их деятельности. Создание новых рабочих мест	2012 2013 2014 2012-2014						Фонд, Администрация ЛМР
2.5.	Конкурс студенческих бизнес-идей и бизнес-проектов	Развитие малого предпринимательства среди студенчества	2012 2013 2014 2012-2014
	Итого на Развитие системы финансово-кредитной поддержки МиСП:		2012 2013 2014 2012-2014	300 1 700 1 100 3 400	500 500	600 500 1 100	300 600 600 1 800
	Всего на финансирование мероприятий по Программе:		2012 2013 2014 2012-2014	36 800 15 700 17 400 69 900	7 800 3 900 3 700 15 400	5 200 2 400 4 500 12 100	3 800 4 200 4 200 12 200	20 000 5 200 5 000 30 200

N п/п	Наименование программных мероприятий	Целевая аудитория	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
						Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Функционально-целевой блок: "Управление муниципальными учреждениями"
1.	Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений	Работники муниципальных учреждений социальной сферы	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы	2013-2017 гг.	В рамках текущего финансирования					Начальник отдела по работе с муниципальн. учреждениями Руководители подразделений
2.	Утверждение НПА по мониторингу качества предоставления муниципальных услуг	Население Лысьвенского городского округа	Повышение качества оказания муниципальных услуг	2013 г.	В рамках текущего финансирования					Начальник отдела по работе с муниципальн. учреждениями
3.	Мониторинг качества выполнения муниципальных услуг учреждениями социальной сферы	Население Лысьвенского городского округа	Организация проведения независимой экспертизы качества оказания муниципальных услуг	2013-2015 гг.	240,0 (ежегодно)			240,0 (ежегодно)		Начальник отдела по работе с муниципальн. учреждениями
4.	Мониторинг выполнения муниципальн. задания МУ, заключения, предложения	Население Лысьвенского городского округа	Эффективное расходование бюджетных средств	2013-2015 гг.	В рамках финансирования					Начальник отдела по работе с муниципальн. учреждениями Руководители структурных подразделений
	Итого			2013-2015	240,0 (ежегодно)			240,0 (ежегодно)

Приложение 14

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Развитие человеческого потенциала"
Раздел "Здравоохранение"

N п/п	Наименование мероприятия	целевая аудитория	На решение какой задачи (проблемы) направлено мероприятие	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	источник финансирования				Ответственный за реализацию мероприятия
						Федеральный бюджет	краевой бюджет	окружной бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	повышение рождаемости
1.1.	увеличение квот на ЭКО у бесплодных пар	женщины фертильного возраста	увеличение родившихся детей	2013						управление здравоохранения
				2014
				2015
				2016
				2017
1.2.	профилактика абортов у женщин фертильного возраста	женщины фертильного возраста	увеличение родившихся детей	2013						Главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО", заведующий женской консультацией
				2014
				2015
				2016
				2017
1.3.	укомплектование урологической службы поликлиники врачом-урологом в соответствии с нормативными требованиями, с предоставлением жилья и социальных выплат	мужское население округа	повышение репродуктивной функции мужчин; лечение и профилактика мужского бесплодия	2013						Главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014
				2015	900,0			900,0
				2016
				2017
1.4.	санитарно-просветительная работа с населением по ведению здорового образа жизни (правильное питание, физическая активность, борьба со стрессом)	все население округа	обучение населения навыкам ведения здорового образа жизни	2013					+	управление здравоохранения, главные врачи медицинских учреждений округа
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
1.5.	оказание психологической помощи населению	все население округа	мотивация населения на здоровый образ жизни	2013						управление здравоохранения, главные врачи медицинских учреждений округа
				2014
				2015
				2016
				2017
1.6.	использование СМИ по формированию здорового образа жизни и по вопросам охраны репродуктивного здоровья молодежи	женское население округа в возрасте до 45	информирование населения о здоровом образе жизни и контролю за своим здоровьем	2013					+	управление здравоохранения, главные врачи медицинских учреждений округа
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
	Итого			2013
				2014
				2015	900,0			900,0
				2016
				2017
				2013-2017 гг.	900,0			900,0
2.	снижение смертности
2.1.	Укомплектовать участковую службу врачами терапевтами (2) с предоставлением жилья и выплат социального характера	врачи-интерны, молодые специалисты,	укрепление кадрового потенциала медицинских организаций	2013	900,0			900,0		Администрация округа, главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014	900,0			900,0
				2015
				2016
				2017
2.2.	Активизация санитарно-просветительской работы с населением по ведению здорового образа жизни (распространение памяток, листовок, буклетов и др. наглядной информации)	все население округа	Пропаганда ЗОЖ и профилактика осложнений после перенесенных заболеваний по различным нозологиям. Обучение населения навыкам ведения здорового образа жизни.	2013					+	управление здравоохранения, главные врачи медицинских учреждений округа
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
2.3.	оказание психологической помощи населению	все население округа	Мотивация населения на здоровый образ жизни	2013					+	управление здравоохранения, главные врачи медицинских учреждений округа
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
	Итого			2013	900,0			900,0
				2014	900,0			900,0
				2015
				2016
				2017
				2013-2017 гг.	1 800,0			1 800,0
3.	Снижение младенческой и детской смертности
3.1.	Бесплатное обследование женщин фертильного возраста и детей из группы высокого риска инфицирования ВУИ на TORCH-инфекции	женщины фертильного возраста	Раннее выявление и лечение инфицирования женщин и детей	2013					+	Главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО", заведующий женской консультацией,
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
3.2.	100% обеспечение женщин фертильного возраста, состоящих в СОП-ВМС	женщины фертильного возраста	Уменьшение количества нежеланных детей и детей находящихся в СОП	2013					+	Главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО", заведующий женской консультацией
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
3.3.	Использование СМИ по формированию здорового образа жизни и по вопросам охраны репродуктивного здоровья молодежи	женщины фертильного возраста	информирование населения о здоровом образе жизни и контролю за своим здоровьем	2013					+	управление здравоохранения, главные врачи медицинских учреждений округа
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
	Итого			2013
				2014
				2015
				2016
				2017
				2013-2017 гг.
4.	снижение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе на производстве
4.1.	Укомплектовать поликлинику врачами травматологами (2) в соответствии со штатным расписанием и предоставлением жилья и выплат социального характера	врачи-интерны, молодые специалисты	укрепление кадрового потенциала медицинских организаций	2013	900,0			900,0		Главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО", Главный врач МБУЗ "Центральная районная детская поликлиника"
				2014	900,0			900,0
				2015
				2016
				2017
4.2.	оказание психологической помощи населению	все население округа	Профилактика случаев гибели людей от несчастных случаев, отравлений	2013					+	управление здравоохранения, главные врачи медицинских учреждений округа
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
	Итого			2013	900,0			900,0
				2014	900,0			900,0
				2015
				2016
				2017
				2013-2017 гг.	1 800,0			1 800,0
5.	снижение смертности от болезней системы кровообращения
5.1.	приобретение медицинского оборудования	все население округа	Своевременная диагностика и оказание квалифицированной помощи при заболеваниях системы кровообращения	2013					+	главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017	1 320,0		1 320,0
5.2.	приобретение медицинского оборудования	все население округа	Своевременная диагностика и оказание квалифицированной помощи при заболеваниях системы кровообращения	2013					+	главный врач МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017	599,2		599,2
5.3.	Укомплектовать поликлинику врачом-кардиологом (1) с предоставлением жилья и выплат социального характера	врачи-интерны, молодые специалисты	обеспечение потребности медицинских организаций в квалифицированных кадрах	2013						Администрация округа, главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014	900,0			900,0
				2015
				2016
				2017
	Итого			2013
				2014	900,0			900,0
				2015
				2016
				2017	1 919,2		1 919,2
				2013-2017 гг.	2 819,2		1 919,2	900,0
6.	снижение смертности от новообразования
6.1.	Оснащение кабинета онколога	взрослое население округа	Аналитическая работа, прогноз по онкопатологии	2013					+	главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
6.2.	Укрепление материально-технической базы поликлиники - оснащение необходимым медицинским оборудованием (негатоскоп)	взрослое население округа	Своевременная и качественная диагностика онкопатологии на ранних стадиях заболевания	2013					+	главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
6.3.	оснащение кабинета эндоскопии фиброгастродуоденоскопом и бронхоскопом	взрослое население округа	Своевременная и качественная диагностика онкопатологии на ранних стадиях заболевания	2013	1 200,0		1 200,0			главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
	Итого			2013	1 200,0		1 200,0
				2014
				2015
				2016
				2017
				2013-2017 гг.	1 200,0		1 200,0		0,0
7.	снижение заболеваемости и инвалидности:
7.1.	приобретение медицинского оборудования	все население округа	Своевременная диагностика и оказание квалифицированной помощи при заболеваниях системы кровообращения	2013	800,0		800,0			главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014					+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
7.2.	Дооснащение КДЛ необходимым мед. оборудованием: гематологический анализатор (на 18 параметров) - 380 тыс.руб.		Своевременная, качественная, в полном объеме диагностика заболеваний	2013						главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014
				2015	380,0		380,0
				2016
				2017
	Итого			2013	800,0		800,0
				2014
				2015	380,0		380,0
				2016
				2017
				2013-2017 гг.	1 180,0		1 180,0
8.	создание у населения потребности здорового образа жизни:
8.1.	профилактика наркомании, ВИЧ инфекции	все население округа	повышение ответственности супругов за сохранение семьи, их роли в воспитании детей	2013	300,0		300,0			главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014	200,0		200,0
				2015	250,0		250,0
				2016
				2017
8.2.	Массовая иммунопрофилактика (противогриппозная вакцина, прививки против рака шейки матки, и др.)	дошкольники 3-4 лет	снижение заболеваемости	2013	350,0		350,0			Главный врач МБУЗ "Центральная районная детская поликлиника"
				2014	350,0		350,0
				2015	350,0		350,0
				2016	350,0		350,0
				2017	350,0		350,0
8.3.	Организация школ здоровья с артериальной гипертонией и бронхиальной астмой: - учеба персонала - оснащение необходимым оборудованием согласно табеля оснащен.	взрослое население	Улучшение качества жизни больных артериальной гипертонией, бронхиальной астмы	2013					+	Главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛМР", главный врач МБУЗ "Новорождественская сельская врачебная амбулатория", главный врач МБУЗ "Кыновская участковая больница", главный врач МБУЗ "Кормовищенская участковая больница"
				2014	20,0				20,0
				2015					+
				2016					+
				2017	20,0				20,0
	Итого			2013	650,0		650,0
				2014	570,0		550,0		20,0
				2015	600,0		600,0
				2016	350,0		350,0
				2017	370,0		350,0		20,0
				2013-2017 гг.	2 540,0		2 500,0		40,0
9.	реабилитация инвалидов
9.1.	Укрепление материально-технической базы - приобретение мед. оборудования: 1.1. для реабилитационных больных с заболеванием ССС: - тредмил - 35 тыс.руб. - велотренажер - 15 тыс.руб. 1.2. для реабилитационных больных с нарушен. опорно-двигательного аппарата: - миотонометр - 28 тыс.руб. - устройство механо-терапевт. - 10 тыс.руб. - вибромассажер - 12 тыс.руб. - вибромассажное кресло- 7 0 тыс.руб. - эллипсоид - 36 тыс.руб. - универсал. тренажер - 20 тыс.руб. - наклонный тренажер - 32 тыс.руб.			2013					+	Главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014	145,0		145,0		+
				2015					+
				2016					+
				2017					+
	Итого:			2013
				2014	145,0		145,0
				2015
				2016
				2017
				2013-2017 гг.	145,0		145,0
10.	Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения проведение капитального ремонта в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи
10.3.		население округа	улучшение доступности медицинской помощи	2013	10 000,0		10 000,0		+	Главный врач МБУЗ "Городская поликлиника ЛГО"
				2014	10 000,0		10 000,0		+
				2015	10 000,0		10 000,0		+
				2016					+
				2017					+
10.5.		население округа	повышение качества стоматологической помощи	2013						Главный врач МБУЗ "Стоматологическая поликлиника"
				2014	750,0				750,0
				2015	150,0				150,0
				2016
				2017
	Итого			2013	10 000,0		10 000,0
				2014	10 750,0		10 000,0		750,0
				2015	10 150,0		10 000,0		150,0
				2016
				2017
				2013-2017 гг.	30 900,0		30 000,0		900,0
11.	повышение доступности медицинской помощи
11.1.	работа по программе "Электронная регистратура"		обеспечение потребности медицинских организаций в квалифицированных кадрах	2013	1 168,0				1 168,0	главные врачи медицинских организаций
				2014	2 336,0				2 336,0
				2015	2 336,0				2 336,0
				2016	2 336,0				2 336,0
				2017	2 336,0				2 336,0
	Итого			2013	1 168,0				1 168,0
				2014	2 336,0				2 336,0
				2015	2 336,0				2 336,0
				2016	2 336,0				2 336,0
				2017	2 336,0				2 336,0
				2013-2017 гг.	10 512,0				10 512,0
	Всего по программе:			2013	15 618,0		12 650,0	1 800,0	1 168,0
				2014	16 501,0		10 695,0	2 700,0	3 106,0
				2015	14 366,0		10 980,0	900,0	2 486,0
				2016	2 686,0		350,0		2 336,0
				2017	4 625,2		2 269,2		2 356,0
				2013-2017 гг.	53 796,2		36 944,2	5 400,0	11 452,0

Приложение 15

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Развитие человеческого потенциала"
Раздел "Образование"

N п/п	Наименование программных мероприятий	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат		Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
						Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Приведение содержания и технологий образования в соответствие с интересами личности, общества и государства
1.1.2	Внедрение системы объективных измерений результатов образования в рамках реализации регионального проекта "Управление качеством образования": Формирование банка контрольно-измерительных материалов, тиражирование тестов;	Увеличение количества учащихся, охваченных объективными измерениями результатов образования с 34% до 96%, увеличение количества учащихся, охваченных адресной коррекционной помощью на 10% ежегодно.		2013	5			5		Администрация ЛГО, управление образования
1.1.3	Реализация муниципального проекта "Введение ФГОС в начальной школе".	Введение ФГОС в 1-3-х классах		2013-2014						Янгляева Е.Н. Выполнено за счет средств ОУ
1.1.4	Подготовка к введению ФГОС на 2 ступени обучения.	Обучены педагоги, закуплены учебники, апробированы, организована работа экспериментальных площадок на базе МОУ СОШ N 16" и МОУ "СОШ N 11"		2013 - 2014					0
1.1.5	Создание условий для использования сети Интернет в образовательном процессе. Увеличение скорости Интернет до 2560 к/байт в каждом ОУ.	Введены электронные дневники в 70% ОУ.		2014	300			300	0	Сетевая модель предпрофильной подготовки реализована за счет внутренних резервов.
1.1.6.	Развитие дистанционного обучения школьников	Организовано дистанционное обучение сельских школьников через проект "Телешкола"		2014	Средства не предусмотрены					Участие в проекте "Телешкола" (5 школ), дистанционной модели предпрофильной подготовки сельских школьников
1.1.7	Повышение престижа педагогической профессии
1.1.7.1	Повышение престижа педагогической профессии	Сюжеты на ТВ		2013 2014	20 000 20 000			20 000 20 000
1.1.7.2		Публикации в СМИ		2013 2014 2015 2016 2017	28 000 28 000 28 000 28 000 28 000			28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
1.1.7.3		Конкурсы профессионального мастерства и мероприятия для педагогов		2013 2014 2015 2016 2017	200 000 200 000 200 000 200 000 200 000			200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
1.1.7.4		Представление к наградам. Награждение благодарственными письмами и грамотами		2013 2014 2013 2014 2015 2016 2017	18 000 18 000			18 000 18 000
1.1.7.5					266 000 266 000 266 000 266 000 266 000			266 000 266 000 266 000 266 000 266 000
1.2. Решение проблемы потребности в детских дошкольных учреждениях
1.2.1	Вхождение в пилотный проект "Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих детские сады"	Сокращение очередности в ДОУ, предоставление общедоступной предшкольной подготовки детей 5-6 лет.		2013 2014	39 723 42 329		19862 21164	19 862 21 164
1.2.2	Итого по потребности в детских садах:			2013 2014	168324 42 329		33212 21164	52462 21164		Руководители УДО
1.2.4	Лицензирование и капитальный ремонт образовательных учреждений	Приведение 97% образовательных учреждений в соответствие с требованиями надзорных органов.		2013 2014	17000 140000		12750 105000	4250 35000		Управление образования
1.2.5	Строительство новой школы в с. Канабеки на 54 места учащихся и 15 мест д. сада			2013-2014	120000		90000	30000
1.2.6	Строительство новой школы с бассейном на 500 мест			2014-2017 гг.	250000		187500	62500
	1.3. Выявление и поддержка одаренных детей
1.3.1	Организация и проведение конкурсов, соревнований, фестивалей, слетов, форумов, интеллектуальных игр, а также поддержка участия одаренных детей в краевых мероприятиях	Создание системы выявления и поддержки одаренных детей. Увеличение доли учащихся - призеров муниципальных и краевых мероприятий		2013 2014 2015 2016 2017	160 170 180 170 180			160 170 180 170 180		Управление образования
1.3.2	Организация системы мотивационных мероприятий для одаренных детей: (туристические поездки, участие в краевых слетах для одаренных детей)	Создание системы поддержки одаренных детей. Увеличение доли учащихся - участников и призеров муниципальных и краевых мероприятий		2013 2014 2015 2016 2017	200 200 200 200 200			200 200 200 200 200		Управление образования.
	1.4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
4.1	Мероприятия в масштабах микрорайонов (КВН, викторины, конкурсы, диспуты, встречи, творческие лаборатории и т.д.)	Обеспечить качественное выполнение мероприятий, направленных на снижение правонарушений среди несовершеннолетних, эффективную работу по профилактике ЗОЖ		2013 2014 2015	60 65 70			60 65 70
	Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (форумы, конференции, слеты и др.)	Обеспечить качественное выполнение мероприятий, направленных на снижение правонарушений среди несовершеннолетних, эффективную работу по профилактике ЗОЖ		2013 2014 2015	140 150 160			140 150 160
1.4.2	Мероприятия, направленные на профилактику социально опасных явлений (выезды межведомственных профилактических бригад)			2013 2014 2015	50 55 60			50 55 60
1.4.3	Проведение тестирования на немедицинское употребление наркотиков среди подростков (900 чел.)			2013 2014 2015	200 200 200			200 200 200
1.4.4	Приобретение туристического и спортивного инвентаря и оргтехники для приведения в нормативное состояние учреждений дополнительного образования			2013 2014 2015	200 200 200			200 200 200
	1.5. Мероприятия в рамках эксперимента по снижению уровня преступности среди несовершеннолетних в ЛМР на базе образовательных учреждений
1.5.1	Для детей "Группы риска" и "СОП": - Групповые и индивидуальные занятия; - Трудовая занятость; - организация лагерей с дневным пребыванием в каникулярное время; - массовые досуговые мероприятия по пропаганде ЗОЖ; - Туристические походы; - Автобусные экскурсии по Пермскому краю	Создание системы мер, направленных на снижение правонарушений, совершенных несовершеннолетними	2013 2014 2015		Соглашение на 2013 г. Соглашение на 2014 г. Соглашение на 2015 г.		615,30			.
	1.6. Создание безопасной образовательной среды
1.6.1	Организация и проведение городского конкурса по безопасности дорожного движения "Безопасное колесо".	Повышение эффективности профилактической работы по вопросам безопасности образовательной среды	2013 2014 2015		2,5 2,5 2,5			2,5 2,5 2,5		Управление образования
1.6.2	Участие в краевых соревнованиях учащихся "Школа безопасности"		2013 2014 2015		31,0 31,0 31,0			31,0 31,0 31,0
	Итого по программе:		2013		795 861,8		156 439,3	639 422,5
			2014		1 128 644,8		425 443,3	703 201,5
			2015		745 518,8		188 115,3	557 603,5
			2016		774 437,0		187 500,0	358 870
			2017		744 380,0		187 500,0	556 880
			2013-2017		3 960 975,4		1 144 997,9	2 815 977,5

Приложение 16

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Развитие человеческого потенциала"
Раздел "Социальная защита населения Лысьвенского городского округа"

N п/п	Наименование мероприятия	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Источник финансирования, тыс.руб.					Ответственный за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные фонды	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Раздел. Социальная поддержка семей с детьми
1.1	Реализация программы "Самообеспечение": приобретение участниками программы (малообеспеченными семьями, проживающими в частном секторе) домашнего скота, кормов для животных, материалов для строительства.	Снижение уровня бедности, повышение доходов отдельных категорий малоимущих семей с несовершеннолетними детьми для вывода семей на самообеспечение.	2013 2014 2015 2016 2017	140 140 140 140 140		140 140 140 140 140				ТУ МСР ПК по Лысьвенскому городскому округу.
1.2	Ежегодный конкурс "Лучшая многодетная семья года"	Повышение значимости многодетных семей. Социальная поддержка многодетных семей занявших призовые места, а также семей принявших участие в конкурсе.	2013 2014 2015 2016 2017	16 16 16 16 16		16 16 16 16 16
1.3	Оздоровительные мероприятия для детей, находящихся в ТЖС (путевки в оздоровительные лагеря)	Организация оздоровления. Снижение заболеваемости детей	2013 2014 2015 2016 2017	4040 4040 4040 4040 4040	4040 4040 4040 4040 4040					ТУ МСР ПК по Лысьвенскому городскому округу.
	Транспортные расходы по доставке детей в лагерь		2013 2014 2015 2016 2017	155 155 155 155 155	155 155 155 155 155
	Итого по разделу 1:		2013 2014 2015 2016 2017 Всего	4351 4351 4351 4351 4351 21755	4195 4195 4195 4195 4195 20975	156 156 156 156 156 780
2 Раздел. Снижение инвалидности
2.2	Реализация технологии "Социальное такси" для граждан являющихся инвалидами	Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов, участие данных граждан в социальной жизни района	2013 2014 2015 2016 2017	110 110 110 110 110		110 110 110 110 110				ТУ МСР ПК по ЛГО.
муниципальн2.3#	Реабилитация граждан с ограниченными возможностями здоровья с использованием сертификата	Организация реабилитации взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях временного и дневного пребывания	2013 2014 2015 2016 2017	3516 3516 3516 3516 3516		3516 3516 3516 3516 3516				.
	Итого по разделу 2:		2013 2014 2015 2016 2017 Всего	3626 3626 3626 3626 3626 18130		3626 3626 3626 3626 3626 18130
3. Раздел. Снижение уровня преступности
3.1. Снижение уровня преступности в группах риска
3.1.1	"Реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении"	Снижение численности семей с детьми, находящимися в социально опасном положении.	2013 2014 2015 2016 2017	1200 1200 1200 1200 1200		1200 1200 1200 1200 1200				ТУ МСР ПК по ЛГО.
3.2. Снижение уровня рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
3.2.1	"Профилактика повторной преступности" для лиц вернувшихся из мест лишения свободы	- Оформление паспорта	2013 2014 2015 2016 2017	18 18 18 18 18		18 18 18 18 18				ТУ МСР ПК по ЛГО.
		- Реабилитация освободившихся лиц и лиц, отбывающих наказание без лишения свободы - предоставление продуктовых наборов и средств санитарии и гигиены	2013 2014 2015 2016 2017	2560 2560 2560 2560 2560		2560 2560 2560 2560 2560
		Снижение количества повторных преступлений и правонарушений	2013 2014 2015 2016 2017	180 180 180 180 180		180 180 180 180 180
3.3. Развитие семейных форм устройства. Усыновление
3.3.1	Выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка, взявшие его под опеку или в приемную семью.	- Развитие семейных форм устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	2013 2014 2015 2016 2017	1526 1526 1526 1526 1526		1526 1526 1526 1526 1526				ТУ МСР ПК по ЛГО
		- Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях. Жизнеустройство до 107 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	2013 2014 2015 2016 2017	1997 1997 1997 1997 1977		1997 1997 1997 1997 1977
	Итого по разделу 3:		2013 2014 2015 2016 2017 Всего	7481 7481 7481 7481 7481 37405		7481 7481 7481 7481 7481 37405
4. Раздел. Работа с общественными организациями
4.1	Поддержка общественных организаций по работе с социально незащищенными слоями населения (семьями с детьми, пенсионерами, инвалидами, др. жителями города)	Привлечение общественных организаций к решению социальных вопросов. Формирование социально значимой позиции данной категории граждан	2013 2014 2015 2016 2017	20 20 20 20 20		20 20 20 20 20				ТУ Минсоцразвития края по ЛГО
	Итого по разделу 4:		2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	20 20 20 20 20 100		20 20 20 20 20 100
	Итого по программе:		2013 2014 2015 2016 2017 Всего	15 478,0 15 478,0 15 478,0 15 478,0 15 478,0 77 390,0	4 195,0 4 195,0 4 195,0 4 195,0 4 195,0 20 975,0	11 283,0 11 283,0 11 283,0 11 283,0 11 283,0 56 415,0

Приложение 17

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Развитие человеческого потенциала"
Раздел "Физическая культура и спорт"

N п/п	Наименование программных мероприятий	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Нормативно-правовое обеспечения развития физической культуры и спорта
1.1	Разработка нормативных актов по реализации настоящей программы и содействие учреждениям физической культуры и спортивным клубам в подготовке нормативных актов по вопросам физической культуры и спорта	Создание условий для реализации программы	2013-2017				Бюджет округа, в рамках текущего финансирования		Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - УФС и МП)
II	Совершенствование управления, организации, информационного и кадрового обеспечения физической культуры и спорта
2.1	Осуществление при участии Управления по ФС и МП контроля в форме проверок выполнения настоящей программы в районе	Проведение проверок выполнения настоящей программы в районе	2013-2017				Бюджет округа, в рамках текущего финансирования		УФС и МП
2.2	Анализ физкультурно-оздоровительной работы в районе на основании статистических данных и разработка предложений по повышению её эффективности	Проведение проверок выполнения настоящей программы в округе	2013-2017				Бюджет округа, в рамках текущего финансирования		УФС и МП
2.3	Организация и проведение семинаров для школ, учебных заведений, ДЮСШ, и клубов по месту жительства - отрасль "Физическая культура и спорт"	Проведение проверок выполнения настоящей программы в округе	2013-2017				Бюджет округа, в рамках текущего финансирования		УФС и МП
2.4	Обеспечение отрасли "Физическая культура и спорт" профессиональными кадрами. Ежегодная тарификация и аттестация тренерского состава	Проведение проверок выполнения настоящей программы в округе	2013-2017				Бюджет округа, в рамках текущего финансирования		УФС и МП
2.5	Приобретение жилья для молодых специалистов	Совершенствование кадрового обеспечения, привлечение молодых специалистов	2013 2014 2015	2 000 2 000 2 000			2 000 2 000 2 000		УФС и МП
	Итого по разделу 2:			6 000			6 000
III	Поддержка и развитие спортсменов учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования
3.1	Обеспечение спортсменов необходимым инвентарем	Повышение уровня подготовки спортсменов, достижение высоких спортивных результатов.	2013 2014 2015 2016 2017	500 750 1 000 1 150 1 300			500 750 1 000 1 150 1 300		УФС и МП
	Итого по разделу 3:		2013-2017	4 700			4 700
IV. Развитие массового спорта для всех
4.1. Проект "Спортивный клуб + спортивный сертификат"
4.2	Субсидирование проекта на территории Лысьвенского городского округа "Спортивный клуб + Спортивный сертификат"	- приведение в нормативное состояние спортивных объектов; - улучшение материальной базы; - привлечение большего количества занимающихся спортом и физкультурой детей школьного возраста; - увеличение количества тренеров, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги; - дополнительный заработок педагогов, тренеров; - увеличение количества секций.	2013 2014 2015 2016 2017	33 335 33 335 33 335 33 335 33 335		20 001 20 001 20 001 20 001 20 001	13 334 13 334 13 334 13 334 13 334		УФС и МП
	Итого:		2013-2017	166 675	-	100 005	66 670
5.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением
5.1	Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, согласно календарного плана и сметы на проведение физкультурно-спортивных мероприятий	Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом в Лысьвенском городском округе, пропаганда здорового образа жизни.	2013-2017				Бюджет округа, в рамках текущего финансирования		УФС и МП
5.2	Проведение физкультурно-спортивных мероприятий и участие ведущих спортсменов в краевых и межрайонных спортивных мероприятиях согласно календарного плана и сметы	Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом в Лысьвенском городском округе, пропаганда здорового образа жизни.	2013-2017				Бюджет округа, в рамках текущего финансирования		УФС и МП
	Итого по Программе:		2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	329 785 60 435 36 335 34 485 34 635 495 675	55 500 55 500	194 751 35 751 20 001 20 001 20 001 290 505	79 534 24 684 16 334 14 484 14 634 149 670

Приложение 18

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Развитие человеческого потенциала"
Раздел "Молодежная политика"

N	Наименование программных мероприятий	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нормативно-правовое обеспечение развития молодежной политики
1.1.	Разработка нормативных актов по реализации настоящей Программы	Создание условий для реализации Программы	2013-2017						Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
2. Совершенствование механизмов работы, информационного и кадрового обеспечения в сфере молодежной политики
2.1.	Организация обучения молодежного актива в рамках лидерских и управленческих программ подготовки	Повышение уровня работы молодежных активов	2013 2014 2015 2016 2017	50,0 50,0 70,0 70,0 80,0			50,0 50,0 70,0 70,0 80,0		УФС и МП
2.2.	Проведение краевого информационного молодежного форума по проблеме "Привлекательность территории муниципального образования для молодежи"	Обмен опытом между территориями края, внедрение новых технологий работы. На основании софинансирования с Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	2013 2014	640,0 680,0		430,0 460,0	150,0 150,0	60,0 70,0	УФС и МП МУБ "ПМЦ" Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края
	Итого по разделу III:		2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	690,0 730,0 70,0 70,0 80,0 1 640,0		430,0 460,0	200,0 200,0 70,0 70,0 80,0	60,0 70,0
3. Содействие трудовой занятости молодежи
3.1.	Обеспечение трудовых бригад, необходимым инвентарем, униформой	Создание единой формы работы трудовых бригад	2013 2014	90,0 90,0		90,0 90,0			УФС и МП
3.2.	Организация и проведение ярмарки "Шанс", профориентационных мероприятий	Профориентация учеников школ, ССУЗов, ВУЗов	2013 2014 2015 2016 2017	82,0 84,0 86,0 88,0 90,0				82,0 84,0 86,0 88,0 90,0	УФС и МП ЦЗН
3.3.	Организация консультационного центра по профориентации и занятости молодежи на базе МБУ "ПМЦ"	Создание эффективного консультационного поля	2015 2016 2017	350,0 250,0 250,0			350,0 250,0 250,0		УФС и МП МБУ "ПМЦ"
	Итого по разделу IV:		2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	172,0 174,0 436,0 338,0 340,0 1 460,0		90,0 90,0	350,0 250,0 250,0	82,0 84,0 86,0 88,0 90,0
4. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи
4.1.	Проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи (дискуссии и обсуждения политических проблем в жизни страны и общества)	Развитие в молодом поколении духовных, нравственных, гражданских качеств.	2013 2014 2015 2016 2017	395,0 405,0 430,0 450,0 480,0		75,0 75,0 80,0 80,0 90,0	120,0 130,0 150,0 170,0 190,0	200,0 200,0 200,0 200,0 200,0	УФС и МП МБУ "ПМЦ" Общественные организации
4.2.	Поддержка общественных инициатив и проектов имеющих целью образование и воспитание молодежи проведение конкурса социальных проектов	Реализация авторских проектов, возможность молодежи самой организовать работу по пропаганде гражданственности и патриотизма	2013 2014 2015 2016 2017	80,0 90,0 100,0 110,0 120,0			80,0 90,0 100,0 110,0 120,0		УФС и МП
	Итого по разделу V:		2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	475,0 495,0 530,0 560,0 600,0 2 660,0		75,0 75,0 80,0 80,0 90,0	200,0 220,0 250,0 280,0 310,0	200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
5. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм и пр.)
5.1.	Проведение акций, мероприятий и пр. направленных на профилактику СОЯ	Профилактика СОЯ	2013 2014 2015 2016 2017	77,0 84,0 99,0 116,0 136,0			77,0 84,0 99,0 116,0 136,0		УФС и МП МБУ "ПМЦ"
	Итого по разделу VI:		2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	77,0 84,0 99,0 116,0 136,0 512,0			77,0 84,0 99,0 116,0 136,0
6. Развитие материально-технической базы объектов молодежной политики
6.1.	Приобретение звукового уличного аппарата (8 кв)	Создание материально-технической базы	2013	650,0			450,0	200,0	УФС и МП
6.2.	Приобретение мультимедийной аппаратуры (проектор, экран, ноутбук)	Создание материально-технической базы	2013	100,0			100,0		УФС и МП
6.3.	Материально-техническое обеспечение МБУ "ПМЦ"	Создание и содержание материально-технической базы	2013 2014 2015	600,0 468,0 300,0			368,0 468,0 300,0	100,0	УФС и МП МБУ "ПМЦ"
	Итого по разделу VII:		2013 2014 2015 2013-2017	1 350,0 468,0 300,0 2 118,0			1 150,0 368,0 200,0	200,0 100,0 100,0
7. Организация досуга подростков и молодежи
7.1.	Решение вопросов местного значения в области молодежной политики - проведение массовых мероприятий. Согласно плану-смете на проведение мероприятий для молодежи	Пропаганда ЗОЖ, полноценного досуга молодежи	2013 2014 2015 2016 2017	1 350,0 1 593,0 1 800,0 2 034,0 2 298,0			1 350,0 1 593,0 1 800,0 2 034,0 2 298,0		УФС и МП МБУ "ПМЦ"
	Итого по разделу VIII:		2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	1 350,0 1 593,0 1 800,0 2 034,0 2 298,0 9 075,0			1 350,0 1 593,0 1 800,0 2 034,0 2 298,0
8. Содействие в реализации творческой и талантливой молодежи
8.1.	Участие молодежи Лысьвенского городского округа во Всероссийских, краевых мероприятиях	Реализация творческого потенциала молодежи	2013 2014 2015 2016 2017	100,0 100,0 120,0 120,0 140,0			100,0 100,0 120,0 120,0 140,0		УФС и МП
8.2.	Поддержка талантливой молодежи Лысьвенского городского округа (премия Главы округа, поощрение лучших студентов и пр.)	Стимулирование молодежи к творческой, научной деятельности. Повышение престижа Лысьвенского городского округа в молодежной среде	2013 2014 2015 2016 2017	120,0 130,0 150,0 170,0 190,0			120,0 130,0 150,0 170,0 190,0		УФС и МП
	Итого:		2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	220 230 270 290 330 1340			220 230 270 290 320 1330
	Итого по программе		2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	4 334,0 3 774,0 3 505,0 3 408,0 3 774,0 18 805,0

Приложение 19

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Развитие человеческого потенциала"
Раздел "Занятость населения"

N п/п	Наименование программных мероприятий	Целевая аудитория	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
						Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	Профессиональное обучение безработных граждан	безработные	Обучение, переобучение, повышение квалификации безработных граждан по профессиям, востребованным на рынке труда, 250 чел. в год	2013 2014 2015 2016 2017	2016 2016 2016 2016 2016		2016 2016 2016 2016 2016			ГКУ ЦЗН г. Лысьвы Учебные заведения
2	Профессиональная ориентация граждан	Граждане ищущие работу; безработные	Профориентационная работа, 1590 чел. в год	2013 2014 2015 2016 2017	72 72 72 72 72		72 72 72 72 72			ГКУ ЦЗН г. Лысьвы
3	Организация общественных работ	Граждане ищущие работу; безработные	Обеспечение гарантии занятости. Участие в работах, 70 чел. в год	2013 2014 2015 2016 2017	1238 1238 1238 1238 1238		275 275 275 275 275	963 963 963 963 963		ГКУ ЦЗН г. Лысьвы, Предприятия, Организации.
4	Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы	безработные	Сохранение мотивации к труду. Смягчение экономических и социальных последствий безработицы. Трудоустройство около 28 чел. в год	2013 2014 2015 2016 2017	495 495 495 495 495		110 110 110 110 110		385 385 385 385 385	ГКУ ЦЗН г. Лысьвы, Предприятия, Организации.
5	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников НПО и СПО, ищущих работу впервые	Безработные выпускники НПО и СПО в возрасте от 18 до 20 лет	Смягчение процесса вливания молодежи в трудовые коллективы, повышение мотивации к труду, закрепление на рабочем месте. Трудоустройство 8 чел. в год	2013 2014 2015 2016 2017	141 141 141 141 141		31 31 31 31 31		110 110 110 110 110	ГКУ ЦЗН г. Лысьвы, Предприятия, Организации.
6	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	Учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет	Адаптация подростков к трудовой деятельности. Трудоустройство 384 несовершеннолетних граждан в год	2013 2014 2015 2016 2017	3019 3019 3019 3019 3019		377 377 377 377 377	2642 2642 2642 2642 2642		ГКУ ЦЗН г. Лысьвы, Предприятия, Организации.
7	Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест	Граждане, ищущие работу, безработные	Содействие занятости населения. Количество участников ярмарок 1383 чел.	2013 2014 2015 2016 2017	63 63 63 63 63		63 63 63 63 63			ГКУ ЦЗН г. Лысьвы, Предприятия, Организации, Учебные заведения
8	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	безработные	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, 218 чел. в год	2013 2014 2015 2016 2017	18 18 18 18 18		18 18 18 18 18			ГКУ ЦЗН г. Лысьвы,
	Итого:			2013	7 062,0		2 962,0	3 605	495
				2014	7 062,0		2 962,0	3 605	495
				2015	7 062,0		2 962,0	3 605	495
				2016	7 062,0		2 962,0	3 605	495
				2017	7 062,0		2 962,0	3 605	495
				2013-2017	35 310,0		14  810,0	18 025	2 475

Приложение 20

Перечень
программных мероприятий по ФЦБ "Развитие человеческого потенциала"
Раздел "Культура"

N п/п	Наименование мероприятия	Целевая аудитория	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс. руб.						Ответственный за реализацию мероприятия
						Федеральный бюджет	Краевой бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11
I	Программа "Развитие музейной деятельности"
1.2	Научно-исследовательская работа по комплектованию и созданию фондов музея (в рамках программы "Развитие музейной деятельности")	Посетители	Создание новой научно-исследовательской деятельности музея, расширение кадровых ресурсов, привлечение новых слоев населения	2013 2014 2015 2016 2017	15 50 50 60 60				15 50 50 60 60			МБУК "Лысьвенский музей"
	Приобретение инвентаря и оборудования, компьютерной техники, офисной мебели и музейного оборудования			2013 2014 2015 2016 2017	80 70 400 300 200		300 225 150		80 70 100 75 50			МБУК "Лысьвенский музей"
	Приобретение экспонатов, багета			2013 2014 2015 2016 2017	30 30 60 60 60				30 30 60 60 60			МБУК "Лысьвенский музей"
1.3	Итого по программе "Развитие музейной деятельности":			2013	125				125
				2014	180				150
				2015	510		300		210
				2016	420		225		195
				2017	320		150		170
				2013-2017	1 430		675		850
II	Программа "Семья и дети Пермского края"
2.1	Приобретение оборудования, методического оснащения, музыкальных инструментов, компьютерного оборудования	Ученики, посетители	Повышение качества услуг	2013	200		140		60			МОУ ДОД ДМШ
				2014	200		140		60
				2015	200		140		60
2.2	Итого по Программе "Семья и дети Пермского края":			2013	200		140		60
				2014	200		140		60
				2015	200		140		60
				2016
				2017
				2013-2017	600		420		180
III	Целевая программа "Поддержка культурных институций и инновационных технологий для продвижения территории ЛГО"
3.1	Приобретение новой литературы в печатном виде	Население	Формир. полноценной информац. среды для населения в соответствии с норматив. Поддержка и развитие детского чтения	2013 2014 2015 2016 2017	2441 2441 2441 2441 2441				2441 2441 2441 2441 2441			МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
3.2	Подписка на полнотекстовые электронные версии книг	Население		2013 2014 2015 2016 2017	260 260 260 260 260				260 260 260 260 260			МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
3.3	Подписка на печатные периодические издания	Население		2013 2014 2015 2016 2017	400 405 410 415 420				400 405 410 415 420			МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
3.4	Подписка на эл. базы данных периодических изданий	Население		2013 2014 2015 2016 2017	411 411 415 415 415				411 411 415 415 415			МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
3.5	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (приобретение программы и поддержка сайта)	Население	Формир.информ. ресурсов о природе и природоохранных мероприятиях на террит.	2013	100				100			МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
3.6	Ведение научно-методической и поисковой деятельности в области краеведения	Население		2013 2014 2015 2016 2017	10 10 10 10 10				10 10 10 10			МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
3.7	Создание сайта	Население	Формирование информационной среды и обеспечение доступа к информационным ресурсам	2013	50				30		20	МБУК "Лысьвенский музей"
3.8	Участие в программах Министерства культуры РФ и Пермского края по развитию музейной деятельности	Посетители	Повышение имиджа и статуса музея и ЛГО	2013 2014 2015	500 500 500		375 375 375		125 125 125			МБУК "Лысьвенский музей"
	Итого по программе "Поддержка культурных институций и инновационных технологий для продвижения территории ЛГО":			2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	4 172 4 027 4 036 3 541 3 546 19 322		375 375 375 1 125		3 777 3 652 3 661 3 541 3 536 18 167		20 20
IV	Организационный блок
4.1	Приобретение музыкальной аппаратуры	Население	Формирование полноценной информационной среды для населения в соответствии с нормами. Поддержка и развитие детского чтения	2013 2014 2015 2016 2017	190 226 20					190 226 20		МБУК "РМЦ НТ и КДД"
4.3	Приобретение компьютерной техники	Население	Развитие матер.-технич. базы	2013	230					230		МБУК "РМЦ НТ и КДД"
4.4	Приобретение и установка ангара для организации проката коньков и лыж	Ученики, посетители	Текущее обновление, замена по истечении срока амортизации	2014	700					650	50	АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
4.5	Приобретение инвентаря и оборудования	Посетители и работники, учащиеся	Для более эффективной работы по оказанию услуги	2013	2621			1625		846	150	АУ "Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина" МБУК "РМЦ НТ и КДД" МБОУ ДОД ДМШ МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека" МБУК "РМЦ НТ и КДД"
				2014	2425			1425		900	100
				2015	2199			1225		874	100
				2016	3747			1235		2222	200
				2017	1637			1225		412
				2015	700					700		АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
4.6	Обновление инструментария ДМШ. Оснащение учебного процесса современными учебными пособиями. Обновление натюрмортного фонда художественного отделения.	Ученики, посетители		2013 2014 2015 2016 2017	200 200 200					50 50 50	150 150 150	МБОУ ДОД ДМШ
4.7	Приобретение новой мебели для учебных помещений, видео-, аудио-, оргтехники	Специалисты библиотек		2013 2014 2015 2016 2017	200 200 150 150 150					50 50 50 50 50	150 150 100 100 100	МБОУ ДОД ДМШ
4.8				2013 2014 2015 2016 2017	60 60 60						60 60 60	МБОУ ДОД ДМШ
				2013 2014 2015 2016 2017	20 30 35 35 35					20 30 35 35 35		МБУК "РМЦ НТ и КДД"
4.10				2013 2014 2015 2016 2017	62 17 10 29 10					62 17 10 29 10		МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
				2013 2014 2015 2016 2017	96 55 55					96 55 55		МБУК "РМЦ НТ и КДД"
4.12				2013 2014 2015 2016 2017	28 28 28 28 28					28 28 28 28 28		МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
				2013 2014 2015 2016 2017	60 60 60 60 60					60 60 60 60 60		МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
				2013	75					70	5	МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
	80-летие Центральной районной библиотеки	население	Поддержание статуса библиотеки как центра чтения и духовного развития населения	2015	150					100	50	МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
	Проведение мероприятий, посвященных 80-летию школы	Ученики, посетители	Повышение социокульт. статуса школы	2013 2014 2015 2016 2017	150 100					100 50	50 50	МБОУ ДОД ДМШ
	Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня открытия парка: День парка, Пушкинский бал, День защиты детей, Парад колясок - 2013, Минута славы	Население, работники учреждения	Повышение уровня предоставления услуг населению, объединение активных, творческих людей города	2013	150					100	50	АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	День клубного работника	Население, работники клубов	Единение граждан, создание атмосферы праздники	2013 2014 2015 2016 2017	30 30 30 30 30					30 30 30 30 30		Управление культуры
	Татарский национальный праздник "Сабантуй"	Население	Единение граждан, создание атмосферы праздники	2013 2014 2015 2016 2017	100 100 100 100 100					100 100 100 100 100		Управление культуры
	Встреча Нового года	Население ЛГО	Единение граждан, создание атмосферы праздники	2013 2014 2015 2016 2017	670 700 730 760 790					670 700 730 760 790		Управление культуры
	День бюджетного работника	Население ЛГО	Повышение значимости работников бюджетной сферы	2013 2014 2015 2016 2017	150 160 160 160 160					150 160 160 160 160		Управление культуры
	Проводы Русской зимы	Население ЛГО	Поддержание народных традиций	2013 2014 2015 2016 2017	195 200 200 200 200					195 200 200 200 200		Управление культуры
	Мероприятия, посвященные празднованию 1 мая и Дня Победы	Население ЛГО	Создание атмосферы общности, единения и праздника для горожан	2013 2014 2015 2016 2017	580 600 600 600 600					580 600 600 600 600		Управление культуры
	День города	Население ЛГО	Поддержание патриотических, творческих, духовных инициатив горожан, организация досуга	2013 2014 2015 2016 2017	1500 1500 1500 1500 1500					1500 1500 1500 1500 1500		Управление культуры
	"Ночь музеев"	Население ЛГО	Сохранение историко-культурного наследия района	2013 2014 2015 2016 2017	45 60 60 60 60					45 60 60 60 60		УК
	"Кыновские зори"	Население ЛГО	Развитие сельских талантов	2013 2014 2015 2016 2017	35 50 50 50 50					35 50 50 50 50		Управление культуры
	Фестиваль-конкурс народного творчества "Через тернии к звездам"	Население ЛГО	Развитие сельских талантов	2013 2014 2015 2016 2017	50 100 100 100 100					50 100 100 100 100		Управление культуры
	Открытый творческий фестиваль "Парнасские забавы"	Население ЛГО	Поддержание самодеятельных поэтов и бардов	2013 2014 2015 2016 2017	80 80 80 80 80					80 80 80 80 80		Управление культуры
	День пожилого человека	Население ЛГО	Организация досуга и комфортной среды для общения и отдыха пожилых людей	2013 2014 2015 2016 2017	145 150 150 150 150					145 150 150 150 150		Управление культуры
	Текущая деятельность (проведение мероприятий)	Население ЛГО	Создание атмосферы общности, единения и праздника для горожан	2013 2014 2015 2016 2017	1 120 1 200 1 500 1 500 1 500					1 120 1 200 1 500 1 500 1 500		Управление культуры
	Клуб "Сто лиц"	Население ЛГО	Укрепление межнациональных связей	2013 2014 2015 2016 2017	61 61 65 65 65					61 61 65 65 65		УК, МБУК "РМЦ НТ и КДД"
	Международный день музеев	население	Повышение престижа профессии	2013 2014 2015 2016 2017	30 30 30 30 30					30 30 30 30 30		УК, МБУК "Лысьвенский музей"
	60-летие МБУК "Лысьвенский музей"	население	Создание атмосферы общности, единения и праздника для горожан	2017	60					60		УК, МБУК "Лысьвенский музей"
	Межрегиональный конкурс художников им.Л. Пайю	население	Создание атмосферы общности, единения и праздника для горожан	2014	80					50	30	УК, МБУК "Лысьвенский музей"
	Музейные экспедиции по ЛГО	население		2013 2014 2015	30 30 30					20 20 20	10 10 10	МБУК "Лысьвенский музей"
	Участие в проведении международного фестиваля детских спектаклей "Большая перемена"	население	Знакомство зрительской аудитории (детской и взрослой) с творчеством зарубежных коллективов. Увеличение зрительского интереса к творческому процессу.	2013 2014	400 400					400 400		УК, АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина"
	Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному дню театра	население	Поддержка развития театрального искусства в городе, поощрение работников театра в связи с профессиональным праздником	2013 2014 2015 2016 2017	340 360 400 400 400					300 300 350 350 350	40 60 50 50 50	АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина"
	Проведение открытия театрального сезона (постановка премьерного спектакля)	население	Поддержка развития театрального искусства в городе и крае	2014 2015 2016 2017	500 500 700 700					500 500 700 700		АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина"
	Проведение праздничного мероприятия "Открытие 70-го театрального сезона", постановка премьерного спектакля	население	Поддержка развития театрального искусства в городе и крае, поощрение творческих работников (художественный, артистический персонал)	2013	600					550	50	АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина"
	Проведение творческих вечеров к юбилеям артистического персонала	население	Увеличение зрительского интереса и стимулирования творческого состава	2014 2015 2016 2017	50 70 70 70						50 70 70 70	АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина"
	Мастер-классы	Население, сотрудники	Поддержка коллектива в творческой форме, овладение навыками	2013 2014 2015 2016 2017	120 120 200 200 200					120 120 200 200 200		АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина"
	Постановка спектакля по специальной пьесе	население	Выявление проблем жителей нашего города	2013	250					250		АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина"
	Итого:			2013	10 673					8 333	715
				2014	10 662					8 527	710
				2015	8 722					8 407	590
				2016	10 204					8 959	420
				2017	8 765					7 320	220
				2013-2017	49 026					41 546	2 655
V	Мероприятия по продвижению имиджа территории
5.1	Проведение районных конкурсов библиотечных мини-проектов по продвижению книги и чтения	Население, специалисты библиотек		2013 2014 2015 2016 2017	20 20 25 25 25				20 20 25 25 25			МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
5.2	Проведение муниципального открытого краеведческого конкурса исследоват. работ им.А.А. Карякина. Издание краеведческого альманаха по итогам конкурса.	Население	Воссоздание страниц истории, культурного наследия, экологического состояния ЛГО	2013 2014 2015 2016 2017	125 125 125 125 125				125 125 125 125 125			МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
5.3	Проведение открытого поэтического конкурса стихов. Издание сборника стихов по результатам конкурса	Население	Продвижение литературного творчества Лысьвенских самодеятельных поэтов	2013 2014 2015 2016 2017	55 55 55 55 55				55 55 55 55 55			МБУК "Лысьвенская межпоселенческая библиотека"
5.4	Участие учащихся школы в конкурсных и фестивальных мероприятиях различного уровня	Учащиеся, преподаватели	Повышение интереса учащихся к творческой деятельн., рост проф. мастерства	2013 2014 2015 2016 2017	150 150 200 200				100 100 150 150		50 50 50 50	МБОУ ДОД ДМШ
5.5	Районный фестиваль народного творчества сельских учреждений культуры (с выездом в поселение)	население	Творческий обмен и профессиональный рост	2013 2014 2015 2016 2017	150 100 100				150 100 100			Управление культуры
5.6	Участие в краевом кинофестивале	Население города и района	Творческий обмен и профессиональный рост	2013 2014 2015 2016 2017	50				50			Управление культуры
5.7	Участие в региональных фестивалях	сотрудники	Возможность получить объективную оценку от профессиональных критиков, творческий обмен, профессиональный рост группы	2013 2014 2015 2016 2017	120 120 250 250 250				100 100 220 220 220		20 20 30 30 30	АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина"
5.8	Участие в районных и региональных фестивалях	Население	Творческий обмен и профессиональный рост	2013 2014 2015 2016 2017	25 32 35 35 35				25 32 35 35 35			МБУК "РМЦ НТ и КДД"
	Участие во всероссийских фестивалях	население	Возможность получить объективную оценку от профессиональных критиков, творческий обмен, профессиональный рост группы	2013 2014 2015 2016 2017	270 320 400 450 500		120 150		110 150 400 450 500		40 20	Министерство культуры ПК, АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина"
	Проведение международного фестиваля театров малых городов	население	Возможность получить объективную оценку от профессиональных критиков, творческий обмен, профессиональный рост группы	2014 2016	7500 8000	1500 1500	5000 5000		1000 1500			Министерство культуры РФ, Министерство культуры ПК, УК, АУ "Лысьвенский театр драмы им.А.А. Савина"
	Приобретение аттракциона "Детская железная дорога"	население	Развитие парка аттракционов, повышение уровня предоставления услуг населению	2013	450				450			АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Приобретение аттракциона "Детские качалки"	население	Развитие парка аттракционов, повышение уровня предоставления услуг населению	2013	380				380			АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Проект нового сценического комплекса (на месте старой эстрады)	население	Повышение уровня предоставления услуг населению	2016	700				700			АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Приобретение надувных аттракционов - батут-горка и батут-манеж	население	Развитие парка аттракционов. Повышение уровня предоставления услуг населению	2013	350				300		50	АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Приобретение аттракциона "Детские квадроциклы с электроприводом" 3 шт.	население	Повышение уровня предоставления услуг населению	2013	150				100		50	АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Приобретение аттракциона "Детская карусель"	население	Повышение уровня предоставления услуг населению	2014	600				450		150	АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Проект спортивного комплекса с парковым подъемником	население	Повышение уровня предоставления услуг населению	2016	300				300			АУ "Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина"
	Демонтаж старого и установка нового аттракциона "Колесо обзора"	население	Повышение уровня предоставления услуг населению	2016	10500				10000		500	АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Строительство сценического комплекса по проекту	население	Повышение уровня предоставления услуг населению	2017	7000				7000			АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Приобретение аттракциона "Катальная гора"	население	Повышение уровня предоставления услуг населению	2017	3500				3000		500	АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Строительство спортивного комплекса для зимних видов развлечений в нижней части парка	население	Повышение уровня предоставления услуг населению	2017	3000				3000			АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Приобретение и установка аттракциона "Воздушная железная дорога"	население	Повышение уровня предоставления услуг населению	2017	2800				2800
	Приобретение и установка новых билетных касс, соответствующих требованиям проведения денежно-кассовых операций (2 шт.)	Работники учреждения	Приведение в нормативное состояние ведения денежно-кассовых операций в соответствии со стандартами	2014	300				300			АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Приобретение новых конструкций (кабинок) для аттракционов "Колокольчик", "Солнышко"	население	Приведение аттракционов в нормативное состояние, обновление аттракционов	2013	850				800		50	АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Проведение обследования аттракциона "Колесо обозрения" на усталость металла	население	Приведение в нормативное состояние аттракционов в соответствии с Тех. регламентом "О безопасности аттракционов" от 06.12.2011 г., п. 6, п. 7 ст. 7	2014	150				150			АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Ремонт крыши 2-х-этажного нежилого здания (кафе "Лукоморье")	население	Приведение в нормативное состояние, устранение течи крыши	2015	2 000				1 800		200	АУ "Парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина"
	Электромонтажные работы	население	Увеличение электрической сети и мощностей парка для установки новых аттракционов	2014	300				300
	Итого по разделу:			2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	3 145 9 772 3 190 20 640 17 290 54 037	1 500 1 500 3 000	120 5 150 5 000 10 270		2 765 2 882 2 910 13 560 16 760 38 877		260 240 280 580 530 1 890
	Мероприятия по развитию системы экологического просвещения
	Реставрация музейной экспозиции объектов животного и растительного мира Лысьвенского городского округа	Население	Воспитание бережного отношения к природной среде	2013-2014	200				200			Администрация ЛГО
	Итого по разделу:			2013-2014	200				200

Приложение 21

Перечень
мероприятий целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Лысьвенском городском округе на 2013-2017 годы"

п/п	Наименование программных мероприятий	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат	Срок реализации мероприятия, год	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования, тыс.руб.				Ответственный за реализацию мероприятия
					Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Городского округа бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Организационный блок
1.1	Выявление и постановка на учет в ГКБУК КЦОП вновь выявленных памятников архитектуры и истории на территории Лысьвенского городского округа	Сохранение культурного наследия округа, приведение в порядок внешнего вида объектов турпоказа	2013-2017						Управление культуры администрации ЛГО
1.2	Передача в муниципальную собственность объектов туристской инфраструктуры на территории Лысьвенского МО (вагон-музей, здание кооперативной лавки в селе Кын)	Создание комфортных условий для пребывания туристов на территории ЛГО, приведение в порядок внешнего вида объектов турпоказа	2013-2017						Комитет имущественных отношений администрации ЛГО
1.3	Разработка инвестиционных площадок для предложения инвесторам	Увеличение туристического потока, привлечение инвесторов для развития туриндустрии на территории ЛГО	2013 - 2017					За счет внебюджетных источников	Управление экономики администрации ЛГО
	Итого по разделу 1		2013 - 2017
	2. Создание и развитие объектов туристской инфраструктуры
2.1	Содержание объекта культурного наследия "Дом владельца завода Шувалова"	Сохранение историко-культурного наследия округа	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	1 200,0 1 200,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 6 150,0			1 200,0 1 200,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0		Администрация ЛГО, финансовое управление
2.2	Разработка концепции объекта культурного наследия "Дом владельца дома Шувалова"	Создание туристской инфраструктуры	2013	500,0			500,0		Управление культуры администрации ЛГО
2.3	Реставрация объекта культурного наследия "Дом владельца дома Шувалова"	Сохранение историко-культурного наследия округа	2013	10 000,0		7 450,0	2 550,0		Администрация ЛГО, финансовое управление администрации ЛГО
2.4	Замена отопления на объекте "Дом владельца завода Шувалова"	Сохранение историко-культурного наследия округа	2013	1200,0			1200,0		Администрация ЛГО, финансовое управление
2.5	Разработка концепции комплекса "Музейный квартал"	Сохранение и развитие историко-культурного наследия на территории округа	2014	400,0			400,0		Управление культуры администрации ЛГО
2.6	Организация водного туризма (лодочная станция, прокат инвентаря и т.п.)	Создания комфортной среды для отдыха	2013 - 2014						Администрация ЛГО
	Архитектурные проекты
2.7	Установка второй линии скульптур в музее "Сквер советской скульптуры"	Сохранение культурного наследия города, приведение в порядок внешнего вида объектов турпоказа, увеличение потока туристов	2013 2013	250,0 250,0			250,0		Администрация Лысьвенского городского округа
2.8	Благоустройство театрального сквера перед администрацией и театром драмы (за исключением территории, предназначенной для расширения дороги) в рамках проекта "Благоустройство"	Создание комфортной среды для отдыха и общения горожан	2013	5 000,0			5 000,0		Администрация ЛГО, отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛГО
2.9	Создание проекта смотровой площадки. Строительство смотровой площадки на "Каланче"	Создание туристской инфраструктуры	2013	3 090,0		2 205,0	885,0		Администрация Лысьвенского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства, МУУП "Русо"
2.10	Подготовка программы на конкурс "Центр культуры Пермского края"	Увеличение туристического потока	2013	250,0			250,0		Управление культуры администрации ЛГО
2.11	Изготовление и установка въездных знаков (г. Лысьва и село Кын)	Создание туристской инфраструктуры	2013 2014 2013-2014	15,0 15,0 30,0			15,0 15,0		Администрация Лысьвенского городского округа
2.12	Изготовление и установка информационных табличек в исторической части города	Создание туристской инфраструктуры	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0			10,0 10,0 10,0 10,0 10,0		Управление культуры администрации ЛГО
2.13	Создание проекта благоустройства площадки перед домом графа Шувалова. Благоустройство площадки перед домом графа Шувалова, в рамках проекта "Благоустройство"	Сохранение историко-культурного наследия города, приведение в порядок внешнего вида объектов турпоказа	2013 2017 2013-2017	500,0 10 000,0 10 500,0		7 500,0	500,0 2 500,0		Администрация Лысьвенского городского округа, отдел архитектуры и градостроительства, МУУП "Русо"
2.14	Разработка проекта ротонды. Строительство ротонды в исторической части городского парка им.А.С. Пушкина	Создание туристской инфраструктуры	2013 2013 2013	100,0 1 400,0 1500,0			100,0 1 400,0		Администрация ЛГО, АУ "Парк"
2.15	Проведение ремонта кровли, замена половых лаг, перестилка полов в здании чертежной Кыновского железоделательного завода в селе Кын	Сохранение историко-культурного наследия, приведение в порядок внешнего вида объектов турпоказа	2013	5 000,0		3 500,0	1 500,0		администрация ЛГО
2.16	Проведение ремонта кровли, замена половых лаг и оконных блоков, перестилка полов в здании кузницы Кыновского железоделательного завода в селе Кын	Сохранение историко-культурного наследия, приведение в порядок внешнего вида объектов турпоказа	2013	2 000,0		14 00,0	600,0		администрация ЛГО
2.17	Проведение ремонта кровли, замена половых лаг и оконных блоков, перестилка полов в здании кооперативной лавки Кыновского железоделательного завода в селе Кын	Сохранение историко-культурного наследия района, приведение в порядок внешнего вида объектов турпоказа	2014	2 000,0		1 400,0	600,0		администрация ЛГО
	Музейные проекты
2.18	Создание новых экспозиций в музеях Лысьвенского округа: - в промышленных постройках Кыновского комплекса;	Сохранение историко-культурного наследия города, приведение в порядок внешнего вида объектов турпоказа	2013 2014 2015	100,0 200,0 100,0		200,0	100,0 100,0		Управление культуры администрация городского округа, администрация ЛГО, МУ "Лысьвенский музей"
	- в доме графа Шувалова		2014 2015 2013-2015	10 000,0 10 000,0 20 400,0		7 500,0 7 500,0	2 500,0 2 500,0
2.19	Строительство Центра активного отдыха "КЫН-ПАРК"	Создание туристской инфраструктуры	2013 2014 2015 2013-2017	4 750,0 4 750,0 4 730,0 14 230,0				4 750,0 4 750,0 4 730,0	Инвестор
	Итого по разделу 2		2013 2014 2015 2016 2017	82 300,0 35 115,0 18 575,0 16 090,0 1 260,0 11 260,0		38 655,0 14 555,0 9 100,0 7 500,0 7 500,0	29 415,0 15 810,0 4 725,0 3 860,0 1 260,0 3 760,0	14 230,0 4 750,0 4 750,0 4 730,0
3. Развитие событийного туризма
3.1	Проведение детского творческого фестиваля "Крылатые качели"	Формирование событийного туризма в детской и школьной аудитории	2014 2016 2014,2016	150,0 150,0 300,0		100,0 100,0	50,0 50,0		Управление культуры администрации городского округа
	Итого по разделу 3:		2014 2016	300,0 150,0 150,0	- - -	200,0 00,0 100,0	100,0 50,0 50,0	- - -
	4. Формирование и продвижение имиджа Лысьвенского городского округа
4.1	Переиздание книги А. Иванова "Дорога Единорога"	Продвижение уникальности территории, формирование имиджа, увеличение турпотока	2013 2013	500,0 500,0			500,0		Управление культуры администрации Лысьвенского городского округа
4.2	Издание краеведческого альманаха "Лысьвенский горный округ"	Продвижение уникальности территории, формирование имиджа	2013 2013	150,0 150,0			150,0		Управление культуры администрации Лысьвенского городского округа
4.3	Издание презентационных материалов о районе и туристских объектах на его территории	Продвижение уникальности территории, формирование имиджа, увеличение турпотока	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	75,0 100,0 75,0 80,0 80,0 410,0			75,0 100,0 75,0 80,0 80,0		Управление культуры администрации Лысьвенского городского округа
4.4	Разработка и изготовление сувенирной продукции, выпуск открыток	Продвижение уникальности территории, формирование имиджа, увеличение турпотока	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	150,0 150,0 100,0 100,0 100,0 600,0			150,0 150,0 100,0 100,0 100,0		Управление культуры администрации Лысьвенского городского округа
4.5	Участие в международных, российских фестивалях выставках, конкурсах, премиях, форумах, и т.д.	Продвижение уникальности территории, формирование имиджа, увеличение турпотока	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	250,0 200,0 150,0 150,0 150,0 900,0			200,0 150,0 150,0 150,0 150,0	50,0 50,0	Управление культуры администрации Лысьвенского городского округа
4.6	Создание промо-фильма о туристских ресурсах Лысьвенского района	Продвижение уникальности территории, формирование имиджа, увеличение турпотока	2013 2013	30,0 30,0			30,0		Управление культуры администрации Лысьвенского городского округа
4.7	Проведение рекламного тура для туроператоров и специализированных средств массовой информации	Привлечение туроператоров, формирование турпродуктов, формирование туристического рынка	2017 2017	150,0 150,0			150,0	За счет внебюджетных источников	Управление культуры администрации Лысьвенского городского округа
	Итого по разделу 4:		2013 2014 2015 2016 2017	1 155,0 450,0 325,0 250,0 480,0			1 105,0 400,0 325,0 250,0 480,0	50,0 50,0
5. Формирование рынка туристических услуг, в т.ч. разработка туристических продуктов и их продвижение
5.1	Утверждение имеющихся маршрутов, разработка новых	Привлечение туроператоров, формирование турпродуктов, формирование туристического рынка	2013 2014 2015 2016 2017 2011-2017						Управление культуры Администрации ЛГО
5.2	Обучение и подготовка специалистов управления, кадров туриндустрии	Создание предприятий малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест в сфере туризма и обслуживания	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0			50,0 50,0 50,0 50,0 50,0	За счет внебюджетных источников	Управление культуры администрации ЛГО
5.3	Разработка сетевых турпродуктов на общеуральские бренды: Ермак, Чусовая, горные заводы	Интеграция в единое общеуральское туристическое пространство, продвижение собственных ресурсов в общеуральские бренды в рамках межрегиональных туристических продуктов	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	150,0 150,0 150,0 450,0			150,0 150,0 150,0	За счет внебюджетных источников	Администрация Лысьвенского городского округа
5.4	Обустройство туристских стоянок и очистка территорий	Создание туристической инфраструктуры, комфортных условий пребывания туристов на территории ЛГО	2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017	250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0		200,0 200,0 200,0 200,0 200,0	50,0 50,0 50,0 50,0 50,0	За счет внебюджетных источников	администрация ЛГО
	Итого по разделу 5:		2013 2014 2015 2016 2017	1 950,0 300,0 300,0 450,0 450,0 450,0		1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0	950,0 100,0 100,0 250,0 250,0 250,0	-
	Итого по программе "Развитие внутреннего и въездного туризма"		2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017	89 210,0 36 570,0 20 475,0 17 865,0 2 110,0 12 190,0		41 855,0 14 755,0 10 400,0 8 700,0 300,0 7 700,0	33 025,0 1 7015,0 5 275,0 4 435,0 1 810,0 4 490,0	14 330,0 4 800,0 4 800,0 4 730,0

Приложение 22

Итого по программе
социально-экономического развития Лысьвенского городского округа на 2013-2017 годы

Срок реализации	Всего по программе тыс.руб.	Источники финансирования
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
2013	2 791 530,0	139 123,8	1 078 146,8	1 496 010,3	78 249,1
2014	1 834 351,0	29 716,6	944 390,7	649 452,8	210 790,9
2015	1 239 565,5	20 6 01,6	451 338,7	642 499,3	125 125,9
2016	1 243 641,8	23 711,6	438 103,4	663 785,9	118 040,9
2017	1 213 833,8	22 431,6	396 871,4	690 631,9	103 898,9
2013-2017	8 340 922,1	235 582,2	3 308 851,0	4 142 380,2	518 064,8