Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 31 октября 2013 г. N 936
Таблица 2
Расчет расходов
на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N
|
Показатель
|
Количество, шт.
|
Абонентская плата, руб.
|
Повременная оплата, руб.
|
Норма расходов в год, руб.
|
|
1
|
Заместитель директора
|
1
|
247,80
|
2943,50
|
38295,60
|
|
2
|
Сеть Интернет
|
1
|
7080,00
|
|
84960,00
|
|
3
|
Итого
|
|
|
|
123255,60
|
|
4
|
Количество обучающихся
|
|
|
|
600
|
|
5
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)
|
205,43
|
|
6
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 5 х 0,972)
|
199,68
|
|
7
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 6 х 0,996)
|
198,88
|
|
8
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 8 = стр. 7)
|
198,88
|
Таблица 3
Расчет расходов на оплату электроэнергии
Примерный перечень электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии
|
Наименование электробытового прибора
|
Объем годового потребления электрической энергии (кВт/час)
|
Количество единиц оборудования
|
Итого норма потребления электрической энергии, кВт
|
|
Телевизор, видеомагнитофон
|
180
|
8
|
1440
|
|
Прочие электроприборы
|
30
|
36
|
1080
|
|
Оргтехника
|
30
|
24
|
720
|
|
Итого
|
240
|
50
|
3240
|
Расчет потребности в электрической энергии на нужды учреждения
|
Площадь учреждения (кв.м)
|
Удельная мощность приборов (кВт)
|
Коэффициент одновременного включения
|
Количество часов в год
|
Итого норма освещения, кВт
|
Норма потребления, кВт
|
Всего энергопотребление (кВт)
|
|
1200
|
15,00
|
0,35
|
2956,00
|
18622,80
|
3240
|
21862,80
|
Расчет потребности в электрической энергии
|
N
|
Всего энергопотребление (кВт)
|
Тариф, руб.
|
Расходы, руб.
|
|
1
|
21862,80
|
3,93
|
85920,80
|
|
2
|
Расходы на оплату электрической энергии (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 1 х 0,972)
|
83515,02
|
|
3
|
Расходы на оплату электрической энергии (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 2 х 0,996)
|
83180,96
|
|
4
|
Расходы на оплату электрической энергии (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 3 / 0,996 х 1,068) из них:
|
89194,04
|
|
4.1.
|
расходы на оплату электрической энергии, связанные с оказанием муниципальной услуги (стр. 4 х 90%)
|
80274,64
|
|
4.2.
|
расходы на оплату электрической энергии, связанные с содержанием муниципального имущества (стр. 4 х 10%)
|
8919,40
|
|
5
|
Среднее количество обучающихся
|
600
|
|
6
|
Расходы на оплату электрической энергии, связанные с оказанием муниципальной услуги в расчете на 1 обучающегося (стр. 4.1 / стр. 5)
|
133,79
|
Таблица 4
Расчет расходов
на оплату водоснабжения, водоотведения для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Нормы расхода воды
|
N
|
Вид прибора или процедуры
|
Норма расхода воды на 1 процедуру в неделю (л)
|
Количество процедур на 1 обучающегося
|
Итого потребление на 1 обучающегося, руб.
|
|
1
|
Раковина
|
20
|
10
|
200,00
|
|
2
|
Унитаз
|
6
|
10
|
60,00
|
|
3
|
Всего потребление куб.м в неделю
|
|
|
0,26
|
|
4
|
Всего потребление куб.м в год (34 недели)
|
|
|
8,84
|
|
5
|
Тариф на водоснабжение, водоотведение, руб.
|
|
|
50,26
|
|
6
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)
|
|
|
444,30
|
|
7
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 6 х 0,972)
|
431,86
|
|
8
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 7 х 0,996)
|
430,13
|
|
9
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 8 / 0,996 х 1,068)
|
461,22
|
Таблица 5
Расчет расходов
на содержание имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N
|
Наименование расходов
|
Единица измерения
|
Цена, руб. в год
|
Исходные данные на 1 обучающегося
|
Сумма в год на 1 обучающегося, руб.
|
|
1
|
Вывоз твердых бытовых отходов
|
куб.м/год
|
223,20
|
0,14
|
31,25
|
|
2
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)
|
31,25
|
|
3
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 2 х 0,972)
|
30,38
|
|
4
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 3 х 0,996)
|
30,26
|
|
5
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 5 = стр. 4)
|
30,26
|
Таблица 7
Расчет расходов
на приобретение основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N
|
Наименование
|
Количество на 1 группу (10 человек)
|
Цена (руб.)
|
Срок эксплуатации, год
|
Наполняемость группы
|
Расходы на 1 обучающегося (руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Мольберт
|
10
|
8200,00
|
3
|
10
|
2733,33
|
|
2
|
Художественные муляжи
|
10
|
7833,90
|
3
|
10
|
2611,30
|
|
3
|
Светильники для дополнительного освещения
|
10
|
2550,00
|
3
|
10
|
850,00
|
|
4
|
Манекен человека
|
1
|
6652,00
|
5
|
10
|
133,04
|
|
5
|
Рамы со стеклом для оформления художественных работ
|
10
|
2120,00
|
3
|
10
|
706,67
|
|
6
|
Комплект учебно-методических пособий
|
20
|
5850,00
|
5
|
10
|
2340,00
|
|
7
|
Лингафонный кабинет (10 мест)
|
0,0333
|
452800,00
|
5
|
10
|
301,56
|
|
8
|
Интерактивная доска
|
0,0333
|
49900,00
|
3
|
10
|
55,39
|
|
9
|
Информационный стенд
|
1
|
5535,00
|
3
|
10
|
184,50
|
|
10
|
Ковер для кабинета психологической разгрузки
|
10
|
1820,00
|
5
|
10
|
364,00
|
|
11
|
Ковровое покрытие 50 кв.м
|
1
|
27720,00
|
3
|
10
|
924,00
|
|
12
|
Музыкальный центр
|
1
|
18600,00
|
7
|
10
|
265,71
|
|
13
|
Освещение для восточного театра (прожекторы)
|
4
|
5125,00
|
3
|
10
|
683,33
|
|
14
|
Микшерский пульт
|
1
|
4890,00
|
5
|
10
|
97,80
|
|
15
|
Ширма для восточного театра
|
1
|
9580,00
|
3
|
10
|
319,33
|
|
16
|
Занавес
|
0,0167
|
250000,00
|
5
|
10
|
83,50
|
|
17
|
Звукоизоляционная драпировка 60 кв.м
|
0,0167
|
42493,20
|
5
|
10
|
14,19
|
|
18
|
Цифровое пианино
|
0,0167
|
50000,00
|
7
|
10
|
11,93
|
|
19
|
Пюпитр
|
1
|
2899,50
|
5
|
10
|
57,99
|
|
20
|
Проектор
|
0,1667
|
27650,00
|
5
|
10
|
92,19
|
|
21
|
Микрофон
|
0,1
|
6700,00
|
3
|
10
|
22,33
|
|
22
|
Компьютер
|
1
|
23500,00
|
3
|
10
|
783,33
|
|
23
|
Итого на 1 обучающегося, руб. в год
|
|
|
|
|
13635,42
|
|
24
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 23 х 0,972)
|
|
13253,63
|
|
25
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 24 х 0,996)
|
|
13200,62
|
|
26
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 26 = стр. 25)
|
|
13200,62
|
Таблица 8
Расчет расходов
на приобретение канцелярских товаров и художественных принадлежностей для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N
|
Наименование
|
Количество на 1 обучающегося в год, шт.
|
Цена, руб.
|
Срок эксплуатации, год
|
Расходы на 1 обучающегося в год, руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Пастель
|
1
|
88,00
|
1
|
88,00
|
|
2
|
Восковые мелки для техники Зи Няй
|
1
|
357,49
|
1
|
367,49
|
|
3
|
Набор для каллиграфии
|
1
|
2922,03
|
1
|
2922,03
|
|
4
|
Уголь художественный для стиля Лю Чань
|
1
|
116,00
|
3
|
38,67
|
|
5
|
Скульптурный пластилин
|
1
|
158,20
|
1
|
158,20
|
|
6
|
Полимерная глина
|
1
|
300,00
|
1
|
300,00
|
|
7
|
Набор красок акварельных
|
1
|
300,00
|
1
|
694,51
|
|
8
|
Палитра обыкновенная
|
1
|
200,00
|
1
|
200,00
|
|
9
|
Бумага акварельная
|
1
|
229,25
|
1
|
229,25
|
|
10
|
Скотч
|
1
|
13,67
|
1
|
13,67
|
|
11
|
Ножницы
|
1
|
70,98
|
1
|
70,98
|
|
12
|
Набор простых карандашей
|
1
|
24,05
|
1
|
24,05
|
|
13
|
Набор акварельных карандашей
|
|
158,00
|
|
158,00
|
|
14
|
Расходы на 1 обучающегося, руб. в год
|
|
5264,85
|
|
15
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 14 х 0,972)
|
5117,43
|
|
16
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 15 х 0,996)
|
5096,96
|
|
17
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014 - 2016 годов), (стр. 17 = стр. 16)
|
5096,96
|
Таблица 9
Расчет расходов
на приобретение хозяйственного инвентаря для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
|
N
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Количество на 1 группу в год
|
Цена, руб.
|
Срок эксплуатации, год
|
Расходы на 1 группу в год, руб.
|
|
1
|
Ведро оцинкованное
|
шт.
|
1
|
199,00
|
4
|
49,75
|
|
2
|
Ведро пластмассовое
|
шт.
|
1
|
89,90
|
4
|
22,48
|
|
3
|
Таз
|
шт.
|
1
|
205,60
|
4
|
51,40
|
|
4
|
Корзина для мусора
|
шт.
|
1
|
64,40
|
4
|
16,10
|
|
5
|
Совок для мусора
|
шт.
|
1
|
21,10
|
3
|
7,03
|
|
6
|
Швабра
|
шт.
|
1
|
60,40
|
3
|
20,13
|
|
7
|
Лопата
|
шт.
|
1
|
144,45
|
3
|
48,15
|
|
8
|
Перчатки резиновые
|
пара
|
1
|
34,70
|
1
|
34,70
|
|
9
|
Расходы на 1 группу, руб. в год
|
249,74
|
|
10
|
Наполняемость класса
|
10
|
|
11
|
Расходы на 1 обучающегося, руб. в год
|
24,97
|
|
12
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 11 х 0,972)
|
24,27
|
|
13
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 12 х 0,996)
|
24,17
|
|
14
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 14 = стр. 13)
|
24,17
|
