Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 31 октября 2013 г. N 937
Таблица 2
Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части расходов на услуги связи
|
N
|
Показатель
|
Количество, шт.
|
Абонентская плата, руб.
|
Повременная оплата, руб.
|
Норма расходов в год, руб.
|
|
1
|
Телефонная точка
|
1
|
247,80
|
673,00
|
11049,60
|
|
2
|
Сеть Интернет
|
1
|
2550,00
|
|
30600,00
|
|
3
|
Итого, руб.
|
|
|
|
41649,60
|
|
4
|
Количество обучающихся
|
600
|
|
5
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)
|
69,42
|
|
6
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 5 х 0,972)
|
67,48
|
|
7
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 6 х 0,996)
|
67,21
|
|
8
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 8 = стр. 7)
|
67,21
|
Таблица 3
Расчет
расходов на оплату электроэнергии
Примерный перечень
электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии
|
Наименование электробытового прибора
|
Объем годового потребления электрической энергии (кВт/час)
|
Количество единиц оборудования
|
Итого норма потребления электрической энергии, кВт
|
|
Телевизор, видеомагнитофон
|
180
|
4
|
720
|
|
Прочие электроприборы
|
30
|
16
|
480
|
|
Оргтехника
|
30
|
20
|
600
|
|
Итого
|
255
|
|
1800
|
Расчет
потребности в электрической энергии на нужды учреждения
|
Площадь учреждения (кв.м)
|
Удельная мощность приборов (кВт)
|
Коэффициент одновременного включения
|
Количество часов в год
|
Итого норма освещения, кВт
|
Норма потребления, кВт
|
Всего энергопотребление (кВт)
|
|
2700
|
15,00
|
0,35
|
2956
|
41904
|
1800
|
43704
|
Расчет
потребности в электрической энергии
|
N
|
Всего энергопотребление (кВт)
|
Тариф, руб.
|
Расходы, руб.
|
|
1
|
43704
|
3,72
|
162578,88
|
|
2
|
Расходы на оплату электрической энергии (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 1 х 0,972)
|
158026,67
|
|
3
|
Расходы на оплату электрической энергии (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 2 х 0,996)
|
157394,56
|
|
4
|
Расходы на оплату электрической энергии (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 3 / 0,996 х 1,068) из них:
|
168772,48
|
|
4.1
|
расходы на оплату электрической энергии, связанные с оказанием муниципальной услуги (стр. 4 х 90%)
|
151895,23
|
|
4.2
|
расходы на оплату электрической энергии, связанные с содержанием муниципального имущества (стр. 4 х 10%)
|
16877,25
|
|
5
|
Среднее количество обучающихся
|
600
|
|
6
|
Расходы на оплату электрической энергии, связанные с оказанием муниципальной услуги в расчете на 1 обучающегося (стр. 4.1/ стр. 5)
|
253,16
|
Таблица 4
Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части расходов на оплату водоснабжения, водоотведения
Нормы расхода воды
|
N
|
Вид прибора или процедуры
|
Норма расхода воды на 1 процедуру в неделю (л)
|
Количество процедур на 1 обучающегося
|
Итого потребление на 1 обучающегося
|
|
1
|
Раковина
|
20
|
10
|
200,00
|
|
2
|
Унитаз
|
6
|
10
|
60,00
|
|
3
|
Всего потребление куб.м в неделю
|
|
|
0,26
|
|
4
|
Всего потребление куб.м в год (34 недели)
|
|
|
8,84
|
|
5
|
Тариф на водоснабжение, водоотведение, руб.
|
|
|
50,26
|
|
6
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)
|
|
|
444,30
|
|
7
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 6 х 0,972)
|
431,86
|
|
8
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 7 х 0,996)
|
430,13
|
|
9
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 8 / 0,996 х 1,068)
|
461,22
|
Таблица 5
Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части расходов на содержание имущества
|
N
|
Наименование расходов
|
Единица измерения
|
Цена, руб. в год
|
Исходные данные на 1 обучающегося
|
Сумма в год на 1 обучающегося
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Вывоз твердых бытовых отходов
|
куб.м/год
|
193,33
|
0,14
|
27,07
|
|
2
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)
|
27,07
|
|
3
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 2 х 0,972)
|
26,31
|
|
4
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 3 х 0,996)
|
26,20
|
|
5
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 5 = стр. 4)
|
26,20
|
Таблица 6
Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг
|
N
|
Наименование расходов
|
Количество
|
Цена, руб.
|
Расходы на учреждение в год, руб.
|
|
1
|
Программное обеспечение для черчения, моделирования и рисования
|
11
|
10500,00
|
115500,00
|
|
2
|
Комплект программного обеспечения по предметным дисциплинам
|
1
|
262405,00
|
262405,00
|
|
3
|
Программное обеспечение для серверов
|
1
|
79940,00
|
79940,00
|
|
4
|
Программное обеспечение к творческой мастерской для обучения аудиомонтажу, музицированию и музыкальной аранжировке
|
5
|
9900,00
|
49500,00
|
|
5
|
Программное обеспечение медиатеки
|
1
|
35450,00
|
35450,00
|
|
6
|
Итого расходы на учреждение, руб.
|
|
|
542795,00
|
|
7
|
Среднее количество обучающихся, чел.
|
|
|
600
|
|
8
|
Расходы на 1 обучающегося в год, руб.
|
904,66
|
|
9
|
Расходы на 1 обучающегося в год с учетом индекса роста доходов, примененного при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 8 х 0,972)
|
879,33
|
|
10
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 9 х 0,996)
|
875,81
|
|
11
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 11 = стр. 10)
|
875,81
|
Таблица 8
Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части расходов на приобретение основных средств
|
N
|
Наименование
|
Количество на 1 группу, шт.
|
Цена, руб.
|
Срок использования, годы
|
Расходы на 1 группу в год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Компьютер (тип 1)
|
0,0500
|
69179,00
|
5
|
691,79
|
|
2
|
Компьютер (тип 2)
|
0,2500
|
63789,00
|
5
|
3189,45
|
|
3
|
Ноутбук
|
10
|
34100,00
|
5
|
68200,00
|
|
4
|
Компьютер-планшет
|
2,500
|
25850,00
|
5
|
12925,00
|
|
5
|
МФУ (принтер, сканер, копир)
|
1
|
12100,00
|
3
|
4033,33
|
|
6
|
Принтер лазерный
|
1
|
9570,00
|
3
|
3190,00
|
|
7
|
Принтер струйный цветной A3
|
0,0167
|
43450,00
|
3
|
241,87
|
|
8
|
Система тестирования качества знаний обучающихся
|
0,1000
|
99900,00
|
3
|
3330,00
|
|
9
|
Интернет-видеоресивер
|
0,0167
|
68000,00
|
3
|
378,53
|
|
10
|
Проектор короткофокусный
|
0,2667
|
60100,00
|
5
|
3205,73
|
|
11
|
Документ-камера
|
0,2667
|
31350,00
|
5
|
1672,21
|
|
12
|
Система организации беспроводной сети
|
1
|
19800,00
|
3
|
6600,00
|
|
13
|
Сканер со слайд-адаптером
|
1
|
5170,00
|
3
|
1723,33
|
|
14
|
Источник бесперебойного питания
|
1
|
3520,00
|
3
|
1173,33
|
|
15
|
Графический планшет
|
0,2667
|
31735,00
|
3
|
2821,24
|
|
16
|
Цифровая видеокамера
|
0,2667
|
22162,00
|
3
|
1970,20
|
|
17
|
LCD-телевизор 50'
|
0,0667
|
29000,00
|
3
|
644,77
|
|
18
|
LCD-телевизор 50'
|
0,0167
|
44990,00
|
3
|
250,44
|
|
19
|
Универсальная платформа
|
0,0500
|
39500,00
|
3
|
658,33
|
|
20
|
Кондиционер
|
0,1667
|
23249,00
|
3
|
1291,87
|
|
21
|
Расходы на 1 группу обучающихся, руб.
|
118191,42
|
|
22
|
Наполняемость группы, чел.
|
10
|
|
23
|
Расходы на 1 обучающегося в год, руб.
|
11819,14
|
|
24
|
Расходы на 1 обучающегося в год с учетом индекса роста доходов, примененного при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 23 х 0,972)
|
11488,20
|
|
25
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 24 х 0,996)
|
11442,25
|
|
26
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 26 = стр. 25)
|
11442,25
|
Таблица 9
Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части увеличения стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов)
|
N
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Количество на учреждение в год
|
Цена, руб.
|
Расходы на учреждение в год
|
|
1
|
Бумага для принтера
|
пачка
|
100
|
249,00
|
24900,00
|
|
2
|
Тонер для МФУ и принтеров
|
шт.
|
30
|
2420,71
|
72621,30
|
|
3
|
Лампа проектора
|
шт.
|
16
|
17092,00
|
273472,00
|
|
4
|
Батарейки
|
шт.
|
36
|
22,70
|
817,20
|
|
5
|
Сетевой фильтр-удлинитель
|
шт.
|
60
|
330,00
|
19800,00
|
|
6
|
Наушники с микрофоном
|
шт.
|
60
|
1375,00
|
82500,00
|
|
7
|
Итого на 1 группу обучающихся в год, руб.
|
|
|
|
474110,50
|
|
8
|
Среднее количество обучающихся, чел.
|
|
|
|
600
|
|
9
|
Расходы на 1 обучающегося в год, руб.
|
790,18
|
|
10
|
Расходы на 1 обучающегося в год с учетом индекса роста доходов, примененного при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 9 х 0,972)
|
768,05
|
|
11
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 10 х 0,996)
|
764,98
|
|
12
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 12 = стр. 11)
|
764,98
|
Таблица 10
Расчет
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части увеличения стоимости материальных запасов (приобретение материалов на хозяйственные нужды)
|
N
|
Наименование расходов
|
Единица измерения
|
Количество на 1 группу в год
|
Цена, руб.
|
Расходы на 1 группу в год, руб.
|
|
1
|
Мыло хозяйственное
|
кусок
|
48
|
8,60
|
412,80
|
|
2
|
Мыло туалетное
|
кусок
|
60
|
9,20
|
552,00
|
|
3
|
Сода кальцинированная
|
шт.
|
12
|
14,75
|
177,00
|
|
4
|
Стиральный порошок
|
шт.
|
12
|
20,06
|
240,72
|
|
5
|
Сода пищевая
|
шт.
|
12
|
7,00
|
84,00
|
|
6
|
Моющие средства
|
пачка
|
12
|
25,36
|
304,32
|
|
7
|
Хлорная известь
|
кг
|
24
|
10,94
|
262,56
|
|
8
|
Ткань для пола
|
м
|
6
|
16,52
|
99,12
|
|
9
|
Щетки
|
шт.
|
3
|
96,50
|
289,50
|
|
10
|
Веники
|
шт.
|
12
|
40,12
|
481,44
|
|
11
|
Метла
|
шт.
|
12
|
33,45
|
401,40
|
|
12
|
Электрические лампы
|
шт.
|
12
|
8,00
|
96,00
|
|
13
|
Электрическая лампа дневного света
|
шт.
|
24
|
30,20
|
724,80
|
|
14
|
Итого на 1 группу обучающихся в год, руб.
|
4125,66
|
|
15
|
Наполняемость группы, чел.
|
10,00
|
|
16
|
Итого расходы на 1 обучающегося в год, руб.
|
412,57
|
|
17
|
Расходы на 1 обучающегося в год с учетом индекса роста доходов, примененного при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 16 х 0,972)
|
401,02
|
|
18
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 17 х 0,996)
|
399,42
|
|
19
|
Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 19 = стр. 18)
|
399,42
|
