Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 31 октября 2013 г. N 938

Таблица 2

Расчет
расходов на приобретение услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование показателей	Количество	Повременная плата в месяц, руб.	Абонентская плата в месяц, руб.	Норма расходов в год, руб.
1	Телефонные точки	3	911,25	218,30	18793,80
2	Услуги сети Интернет			300,00	3600,00
3	Итого расходы на оплату услуг связи в год, руб.				22393,80
4	Среднее количество муниципальных услуг				16265
5	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.				1,37
6	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми (далее - бюджет) на очередной финансовый 2011 год, руб. (стр. 5 х 1,077), руб.				1,48
7	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2012 год, руб. (стр. 6 х 1,074), руб.				1,59
8	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год, руб. (стр. 7 /1,074 х 1,081), руб.				1,60
9	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2013 год, руб. (стр. 8 х 1,061), руб.				1,69
10	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год, руб. (стр. 9 / 1,061 х 0,972), руб.				1,55
11	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2014 год, руб. (стр. 10 х 0,996)				1,54
12	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год, руб. (стр. 12 = стр. 11)				1,54

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату электрической энергии

N	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исходные данные		Расходы в год, руб.
			натуральные показатели	единица измерения
1	Электрическая энергия	3,55	10379	кВт	36845,45
2	Итого расходы на оплату электрической энергии в год, руб.				36845,45
3	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год, руб. (стр. 2 х 1,077), руб.				39682,55
4	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2012 год, руб. (стр. 3 х 1,074), руб.				42619,06
5	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год, руб. (стр. 4 / 1,074 х 1,081), руб.				42896,84
6	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2013 год, руб. (стр. 5 х 1,061), руб.				45513,54
7	Расходы в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год, руб. (стр. 6 / 1,061 x 0,972), руб.				41695,72
8	Расходы в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2014 год, руб. (стр. 7 х 0,996)				41528,94
9	Расходы в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год, руб. (стр. 8 / 0,996 х 1,068) из них:				44531,03
9.1	расходы в год на оплату электрической энергии для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. (стр. 9 х 90%), руб.				40077,93
9.2	расходы в год на оплату электрической энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. (стр. 9 х 10%), руб.				4453,10
10	Среднее количество муниципальных услуг				16265
11	Расходы на 1 муниципальную услугу в год для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. (стр. 9.1 / стр. 9), руб.				2,46

Таблица 3.1

Расчет
расходов на оплату водоснабжения, водоотведения для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исходные данные		Среднее количество муниципальных услуг	Расходы на 1 услугу в год, руб.
			натуральные показатели	единица измерения
1	Водоснабжение, водоотведение	47,77	78,312	куб.м	16265	0,23
2	Расходы на 1 услугу в год, в руб.					0,23
3	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год, руб. (стр. 2 х 0,972)					0,22
4	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2014 год, руб. (стр. 3 х 0,996)					0,22
5	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год, руб. (стр. 4 / 0,996 х 1,068)					0,24

Таблица 4

Расчет
расходов на содержание имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исходные данные		Расходы в год, руб.
			натуральные показатели	единица измерения
1	Дезинфекция и дератизация	13,20	434	1 кв.м	5728,80
2	Текущий ремонт нефинансовых активов	524,05	434	1 кв.м	227437,70
3	Вывоз твердых бытовых отходов	2428,48	1,99	1 куб.м	4832,68
4	Итого расходы в год, руб.				237999,18
5	Среднее количество муниципальных услуг				16265
6	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.				14,63
7	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год, руб. (стр. 6 х 1,077)				15,76
8	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2012 год, руб. (стр. 7 х 1,074)				16,92
9	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год, руб. (стр. 8 /1,074 х 1,081)				17,03
10	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2013 год, руб. (стр. 9 х 1,061),				18,07
11	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год, руб. (стр. 10 / 1,061 х 0,972)				16,55
12	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2014 год, руб. (стр. 11 х 0,996)				16,48
13	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год, руб. (стр. 13 = стр. 14)				16,48

Таблица 5

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование расходов	Единица измерения	Годовая стоимость, руб.
1	Сопровождение информационной системы	руб.	52980,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	руб.	18000,00
3	Итого расходы на оплату прочих работ, услуг в год, руб.		70980,00
4	Среднее количество муниципальных услуг		16265
5	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.		4,36
6	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год, руб. (стр. 5 х 1,077)		4,70
7	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2012 год, руб. (стр. 6 х 1,074)		5,05
8	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год, руб. (стр. 7 /1,074 х 1,081)		5,08
9	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2013 год, руб. (стр. 8 х 1,061)		5,39
10	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год, руб. (стр. 9 / 1,061 х 0,972)		4,94
11	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2014 год, руб. (стр. 10 х 0,996)		4,92
12	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год, руб. (стр. 12 = стр. 11)		4,92

Таблица 6

Расчет
расходов на организацию и проведение мероприятий для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование расходов	Количество участников, чел.	Размер прочих расходов на 1 участника, руб.	Сумма прочих расходов, руб.
1	Расходы на организацию и проведение мероприятий	1145	93,00	106485,00
2	Итого расходы на организацию и проведение мероприятий в год, руб.			106485,00
3	Среднее количество муниципальных услуг			16265
4	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб. (стр. 2 / стр. 3)			6,55

Таблица 7

Расчет
расходов на увеличение стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование	Единица измерения	Количество на учреждение в год	Цена, руб.	Срок эксплуатации, годы	Среднее количество муниципальных услуг	Расходы на 1 услугу в год, руб.
1	Стол офисный	шт.	10	2800,00	10	16265	0,17
2	Стол для компьютера	шт.	3	3543,00	10	16265	0,07
3	Стул офисный	шт.	25	2000,00	10	16265	0,31
4	Шкаф для методической литературы и канцелярских принадлежностей	шт.	3	2000,00	10	16265	0,04
5	Шкаф для верхней одежды	шт.	4	2300,00	10	16265	0,06
6	Калькулятор	шт.	3	650,00	5	16265	0,02
7	Флэш-карта	шт.	1	750,00	3	16265	0,02
8	Проектор	шт.	1	6000,00	8	16265	0,05
9	Доска классная	шт.	2	2100,00	5	16265	0,05
10	Компьютер	шт.	3	26591,00	8	16265	0,61
11	Копировальный аппарат	шт.	1	5100,00	8	16265	0,04
12	Источник бесперебойного питания	шт.	3	1700,00	3	16265	0,10
13	Принтер	шт.	1	6000,00	8	16265	0,05
14	Сейф	шт.	1	6506,00	20	16265	0,02
15	Телефонный аппарат	шт.	3	900,00	3	16265	0,06
16	Факс	шт.	1	4898,00	3	16265	0,10
17	Корзина для мусора	шт.	10	600,00	5	16265	0,07
18	Вешалка для приемной	шт.	1	1700,00	10	16265	0,01
19	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.						1,85
20	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год, руб. (стр. 19 х 1,077)						1,99
21	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2012 год, руб. (стр. 20 х 1,074)						2,13
22	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год, руб. (стр. 21 / 1,074 х 1,081)						2,14
23	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2013 год, руб. (стр. 22 х 1,061)						2,27
24	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год, руб. (стр. 23 / 1,061 х 0,972)						2,08
25	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2014 год, руб. (стр. 24 х 0,996)						2,07
26	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год, руб. (стр. 26 = стр. 25)						2,07

Таблица 8

Расчет
расходов на увеличение стоимости материальных запасов (хозяйственные нужды) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование	Единица измерения	Количество на учреждение в месяц	Цена, руб.	Среднее количество муниципальных услуг	Расходы на 1 услугу в год, руб.
1	Мыло хозяйственное	кусок	20	4,80	16265	0,07
2	Мыло туалетное	кусок	15	5,20	16265	0,06
3	Сода кальцинированная	шт.	5	5,52	16265	0,02
4	Стиральный порошок	шт.	5	19,50	16265	0,07
5	Моющее средство	пачка	10	15,00	16265	0,11
6	Хлорная известь	кг	5	8,50	16265	0,03
7	Ткань паковочная для пола	м	10	11,80	16265	0,09
8	Щетки	шт.	1 на 4 м	51,44	16265	0,01
9	Веники	шт.	10	32,90	16265	0,24
10	Метла	шт.	5	17,63	16265	0,07
11	Электрическая лампа	шт.	5	8,88	16265	0,03
12	Электрическая лампа дневного света	шт.	5	21,15	16265	0,08
13	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.					0,88
14	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год, руб. (стр. 13 х 1,077)					0,94
15	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2012 год, руб. (стр. 14 х 1,074)					1,01
16	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год, руб. (стр. 15 / 1,074 х 1,081)					1,02
17	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2013 год, руб. (стр. 16 х 1,061)					1,08
18	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год, руб. (стр. 17 / 1,061 х 0,972)					0,99
19	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2014 год, руб. (стр. 18 х 0,996)					0,99
20	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год, руб. (стр. 20 = стр. 19)					0,99

Таблица 9

Расчет
расходов на увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование	Единица измерения	Количество на учреждение в год	Цена, руб.	Среднее количество муниципальных услуг	Расходы на 1 услугу в год, руб.
1	Ручка шариковая	шт.	57	7,00	16265	0,02
2	Карандаш простой	шт.	38	4,00	16265	0,01
3	Линейка	шт.	19	15,00	16265	0,02
4	Клей	шт.	38	15,00	16265	0,03
5	Ножницы	шт.	19	35,00	16265	0,04
6	Ластик	шт.	19	15,00	16265	0,02
7	Гуашь	набор	3	85,00	16265	0,02
8	Кисти	шт.	5	30,00	16265	0,01
9	Ватман A3	лист	190	30,00	16265	0,35
10	Бумага	пачка	57	100,00	16265	0,35
11	Степлер	шт.	7	40,00	16265	0,02
12	Скобы для степлера	шт.	10	10,00	16265	0,01
13	Корректирующая жидкость	шт.	19	25,00	16265	0,03
14	Скрепки канцелярские	шт.	19	15,00	16265	0,02
15	Дырокол	шт.	2	90,00	16265	0,01
16	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.					0,96
17	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год, руб. (стр. 16 х 1,077)					1,03
18	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2012 год, руб. (стр. 17 х 1,074)					1,10
19	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2012 год, руб. (стр. 18 /1,074 х 1,081)					1,11
20	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2013 год, руб. (стр. 19 х 1,061)					1,18
21	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год, руб. (стр. 20 / 1,061 х 0,972)					1,08
22	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на плановый финансовый 2014 год, руб. (стр. 21 х 0,996)					1,07
23	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2014 год, руб. (стр. 23 = стр. 22)					1,07