Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 31 октября 2013 г. N 939

Таблица 2

Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Показатель	Количество, шт.	Абонентская плата, руб.	Повременная оплата, руб.	Норма расходов в год, руб.	Итого, руб.
1	Заместитель директора	1	247,80	1941,50	26271,60	26271,60
2	Сеть Интернет	1	8968,00		107616,00	107616,00
3	Количество обучающихся					700
4	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)					191,27
5	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 4 х 0,972)					185,91
6	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 5 х 0,996)					185,17
7	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 7 = стр. 6)					185,17

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату электроэнергии

Примерный перечень
электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии

Наименование электробытового прибора	Объем годового потребления электрической энергии (кВт/час)	Количество единиц оборудования	Итого норма потребления электрической энергии, кВт
Прочие электроприборы	30	20	600
Радиоприемник, магнитофон	15
Оргтехника	30	25	750
Итого	255	64	2070

Расчет
потребности в электрической энергии на нужды учреждения

Площадь учреждения (кв. м)	Удельная мощность приборов (кВт)	Коэффициент одновременного включения	Количество часов в год	Итого норма освещения, кВт	Норма потребления, кВт	Всего энергопотребление (кВт)
2975,44	15,00	0,35	2346,00	36647	2070	38717

Расчет
потребности в электрической энергии

N	Всего энергопотребление (кВт)	Тариф, руб.	Расходы, руб.
1	38717	3,84	148673,28
2	Расходы на оплату электрической энергии (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 1 х 0,972)		144510,43
3	Расходы на оплату электрической энергии (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 2 х 0,996)		143932,39
4	Расходы на оплату электрической энергии (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 3 / 0,996 х 1,068) из них:		154337,14
4.1.	расходы на оплату электрической энергии, связанные с оказанием муниципальной услуги (стр. 4 х 90%)		138903,43
4.2.	расходы на оплату электрической энергии, связанные с содержанием муниципального имущества (стр. 4 х 10%)		15433,71
5	Среднее количество обучающихся		700
6	Расходы на оплату электрической энергии, связанные с оказанием муниципальной услуги в расчете на 1 обучающегося (стр. 4.1 / стр. 5)		198,43

Таблица 4

Расчет
расходов на оплату водоснабжения, водоотведения для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

Нормы
расхода воды

N	Вид прибора или процедуры	Норма расхода воды на 1 процедуру в неделю (л)	Количество процедур на 1 обучающегося	Итого потребление на 1 обучающегося, л
1	Раковина	20	10	200,00
2	Унитаз	6	10	60,00
3	Всего потребление куб.м в неделю			0,26
4	Всего потребление куб.м в год (34 недели)			8,84
5	Тариф на водоснабжение, водоотведение, руб.			53,06
6	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)			469,05
7	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 6 х 0,972)			455,92
8	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 7 х 0,996)			454,10
9	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 8 / 0,996 х 1,068)			486,93

Таблица 5

Расчет
расходов на содержание имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование расходов	Единица измерения	Цена, руб. в год	Исходные данные на 1 обучающегося	Сумма в год на 1 обучающегося
1	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м/год	188,15	0,14	26,34
2	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)				26,34
3	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 2 х 0,972)				25,60
4	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 3 х 0,996)				25,50
5	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 5 = стр. 4)				25,50

Таблица 6

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование расходов	Единица измерения	Цена, руб. в год	Среднее количество обучающихся в ОУ	Сумма в год на 1 обучающегося
1	Выезд обучающихся на профессиональные пробы, производственные и исследовательские практики	руб. в год	326400,0	700	466,29
2	Расходы, связанные с разработкой атрибутики, логотипа и их изготовлением	руб. в год	350000,00	700	500,00
3	Приобретение программного обеспечения	руб. в год	2761765,00	700	3945,38
4	Расходы, связанные с обучением программному обеспечению	руб. в год	95940,00	700	137,06
5	Договоры на обновление справочных баз данных	руб. в год	37500,00	700	53,57
6	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)				5102,30
7	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 6 х 0,972)				4959,44
8	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 7 х 0,996)				4939,60
9	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 9 = стр. 8)				4939,60

Таблица 7

Расчет
расходов на проведение и организацию культурно-массовых мероприятий для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Статусные мероприятия	Количество дней	Проживание, руб.	Суточные, руб.	Проезд (в оба конца), руб.	Постельные принадлежности, руб.	Организационные расходы	Итого (руб.)	% участия детей в мероприятии	Сумма в год, руб.	Примечание
1	Международные, российские, межрегиональные олимпиады, конкурсы	5	550,00	100,00	5750,00	134,30	-	9134,30	10	913,43
2	Городские мероприятия(конкурсы проектов, интеллектуальные конкурсы)	1	-	-	-		транспортные расходы	800,00	50	400,00
3	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)									1313,43
4	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 3 х 0,972)									1276,65
5	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 4 х 0,996)									1271,54
6	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 6 = стр. 5)									1271,54

Таблица 9

Расчет
расходов на приобретение основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена (руб.)	Срок использования, годы	Среднее количество обучающихся	Расходы на 1 обучающегося (руб.)
1	2	3	4	5	6	7

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

2	Дрель электрическая	2	3500,00	2	700	5,00
3	Долото 8 мм	15	130,00	2	700	1,39
4	Долото 12 мм	15	135,00	2	700	1,45
5	Долото 16 мм	15	140,00	2	700	1,50
6	Киянка деревянная (квадратная)	15	60,00	2	700	0,64
7	Линейка металлическая 1000 мм	10	156,00	2	700	1,11
8	Линейка металлическая 500 мм	10	55,00	2	700	0,39
9	Линейка металлическая 300 мм	10	40,00	2	700	0,29
10	Лобзик ручной	15	130,00	2	700	1,39
11	Метр складной металлический	15	85,00	2	700	0,91
12	Набор столярных инструментов	5	1200,00	2	700	4,39
13	Набор стамесок из 5 шт. (8, 12, 16, 20, 25)	15	680,00	2	700	7,29
14	Набор сверл по дереву из 4 шт. (5, 6, 8, 10)	5	180,00	2	700	0,64
15	Набор надфилей N 1 (5 шт.)	10	120,00	2	700	0,86
16	Отвертка двухсторонняя	30	60,00	2	700	1,29
17	Очки защитные	32	65,00	2	700	1,49
18	Полотно для лобзика	20	45,00	2	700	0,64
19	Плоскогубцы комбинированные 200 мм	30	180,00	2	700	3,86
20	Струбцина тип G 125 мм	30	130,00	2	700	2,79
21	Угольник 100 х 60	15	432,00	2	700	4,63
22	Щетка-сметка ручная	30	30,00	2	700	0,64
23	Комплект антистатических принадлежностей	10	10000,00	7	700	20,41
24	Паяльник	2	1900,00	10	700	0,54
25	Циркулярная пила	2	1945,00	10	700	0,56
26	Стеклорез	2	260,00	7	700	0,11
27	Экран защитный	110	2454,30	2	700	192,84
28	Рычажные ножницы для металла SS-6N	1	5040,00	2	700	3,60
29	Ленточная пила по металлу HVBS-56M	1	40001,00	2	700	28,57
30	Бородок слесарный 3,2 мм	15	55,00	2	700	0,59
31	Зубило слесарное 160 мм	15	75,00	2	700	0,80
32	Зубило слесарное 200 мм	15	98,00	2	700	1,05
33	Кернер 3,2 мм	15	55,00	2	700	0,59
34	Кусачки боковые 160 мм	15	120,00	2	700	1,29
35	Круглогубцы 160 мм	15	137,00	2	700	1,47
36	Ключ разводной КР-19	5	143,00	2	700	0,51
37	Микрометр гладкий МК-25	1	1260,00	2	700	0,90
38	Набор слесарных инструментов N 15 в пластмассовом футляре	15	1500,00	2	700	16,07
39	Набор сверл по металлу НС-6 из 4 шт. (5, 6, 8, 10)	5	230,00	2	700	0,82
40	Набор резьбонарезной, 12 предметов	5	630,00	2	700	2,25
41	Набор отверток (3 шт.)	5	93,00	2	700	0,33
42	Ножовочные полотна	15	13,00	2	700	0,14
43	Нож электрика	15	190,00	2	700	2,04
44	Штангенциркуль 125 мм	15	250,00	2	700	2,68
45	Универсальный набор II	36	4050,00	2	700	104,14
46	Ящик 500 для сортировки	72	450,00	2	700	23,14
47	Основание 500/Baseplate 500	72	160,00	2	700	8,23
48	Ресурсный набор 1000 с деталями/Creative Box 1000	36	7983,80	2	700	205,30
49	Блок питания/Power Set	24	2910,00	3	700	33,26
50	Аккумуляторный набор 220B/Accu Set	12	6480,00	3	700	37,03
51	ROBO TX Контроллер/ROBO TX Controller	12	15000,00	3	700	85,71
52	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)	951,00			700	819,63
53	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 52 х 0,972)					796,68
54	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 53 х 0,996)					793,49
55	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 55 = стр. 54)					793,49

Таблица 10

Расчет
расходов на приобретение мягкого инвентаря для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена (руб.)	Среднее количество обучающихся	Расходы на 1 обучающегося (руб.)
1	Халат рабочий	32	479,00	700	21,90
2	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)				21,90
3	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 2 х 0,972)				21,29
4	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 4 х 0,996)				21,20
5	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 5 = стр. 4)				21,20

Таблица 11

Расчет
расходов на приобретение специального инвентаря для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена (руб.)	Сумма, руб.
1	Бумага для принтера	300	180,00	54000,00
2	Flash-карта	100	600,00	60000,00
3	Дистиллированная вода	100	64,15	6415,00
4	Батарейка	4000	161,00	644000,00
5	Итого, руб.			764415,00
6	Количество обучающихся			700
7	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)			1092,02
8	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 7 / 1,061 х 0,972)			1061,44
9	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на плановый 2014 год (бюджет 2013-2015 годов), (стр. 8 х 0,996)			1057,19
10	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), (стр. 10 = стр. 9)			1057,19