руб.
|
Направление расходов
|
Наименование показателя
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
Стоимость бюджетной услуги
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ед.
|
Стоимость бюджетной услуги
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ед.
|
Стоимость бюджетной услуги
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ед.
|
|
1.
|
Государственное управление и местное самоуправление
|
|
1.1.
|
Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|
|
1.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных участков в расчете на 1 объект в год
|
28 310,67
|
13 903,91
|
19 870,41
|
14 488,78
|
19 938,22
|
14 488,78
|
|
2.
|
Образование
|
|
2.1.
|
Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования
|
|
2.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в городской местности в расчете на 1 ребенка в год
|
53 635,20
|
48 503,18
|
53 959,06
|
48 827,04
|
53 959,06
|
48 827,04
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.1.1.
|
МБДОУ Д/с N 10 "Солнышко"
|
53 987,3
|
48 541,28
|
54 273,05
|
48 827,04
|
54 273,05
|
48 827,04
|
|
2.1.1.2.
|
МБДОУ Д/с N 13
|
53 918,19
|
48 594,65
|
54 150,58
|
48 827,04
|
54 150,58
|
48 827,04
|
|
2.1.1.3.
|
МБДОУ Д/с N 14 "Колокольчик"
|
53 466,43
|
48 586,63
|
53 706,85
|
48 827,04
|
53 706,85
|
48 827,04
|
|
2.1.1.4.
|
МБДОУ Д/с N 22 "Золотая рыбка"
|
54 891,08
|
48 611,67
|
55 106,45
|
48 827,04
|
55 106,45
|
48 827,04
|
|
2.1.1.5.
|
МАДОУ Д/с N 27 "Чебурашка"
|
53 575,45
|
48 501,10
|
53 901,39
|
48 827,04
|
53 901,39
|
48 827,04
|
|
2.1.1.6.
|
МБДОУ Д/с N 29 "Алёнушка"
|
53 427,50
|
48 442,50
|
53 812,04
|
48 827,04
|
53 812,04
|
48 827,04
|
|
2.1.1.7.
|
МАДОУ Д/с N 31 "Гусельки"
|
53 572,49
|
48 411,87
|
53 987,65
|
48 827,04
|
53 987,65
|
48 827,04
|
|
2.1.1.8.
|
МБДОУ Д/с N 33 "Радость"
|
53 607,13
|
48 589,40
|
53 844,77
|
48 827,04
|
53 844,77
|
48 827,04
|
|
2.1.1.9.
|
МАДОУ Д/с N 34 "Лукоморье"
|
53 452,23
|
48 491,88
|
53 787,39
|
48 827,04
|
53 787,39
|
48 827,04
|
|
2.1.1.10.
|
МБДОУ Д/с N 35
|
53 453,41
|
48 453,27
|
53 827,18
|
48 827,04
|
53 827,18
|
48 827,04
|
|
2.1.1.11.
|
МБДОУ Д/с N 36
|
53 516,57
|
48 458,63
|
53 884,98
|
48 827,04
|
53 884,98
|
48 827,04
|
|
2.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в расчете на 1 ребенка в год
|
60 105,95
|
56 756,77
|
60 445,43
|
57 096,26
|
60 445,43
|
57 096,26
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.2.1.
|
МБДОУ Д/с "Колосок" п. Прикамский
|
6 1921,42
|
568 59,71
|
62 157,96
|
57 096,26
|
62 157,96
|
57 096,26
|
|
2.1.2.2.
|
МБДОУ д/с с. Фоки "Светлячок"
|
58 870,68
|
56 686,73
|
59 280,21
|
57 096,26
|
59 280,21
|
57 096,26
|
|
2.1.3.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в городской местности на 1 ребенка в год
|
53 810,30
|
48 832,05
|
54 110,29
|
49 132,04
|
54 110,29
|
49 132,04
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.3.1.
|
МАДОУ Д/с N 1 "Журавушка"
|
53 650,65
|
48 788,26
|
53 994,43
|
49 132,04
|
53 994,43
|
49 132,04
|
|
2.1.3.2.
|
МБДОУ Д/с N 38 "Лесная поляна"
|
53 972,88
|
48 885,27
|
54 219,65
|
49 132,04
|
54 219,65
|
49 132,04
|
|
2.1.3.3.
|
МАДОУ Д/с N 39 "Золушка"
|
53 814,49
|
48 824,09
|
54 122,44
|
49 132,04
|
54 122,44
|
49 132,04
|
|
2.1.4.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности на 1 ребенка в год
|
52 836,20
|
48 243,75
|
53 409,73
|
48 817,28
|
53 917,34
|
49 324,89
|
|
2.1.5.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях 1-й категории - центрах развития ребенка на 1 ребенка в год
|
56 588,72
|
52 093,84
|
57 062,06
|
52 567,19
|
57 062,06
|
52 567,09
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.5.1.
|
МАДОУ ЦРР-детский сад N 5
|
56 789,20
|
52 095,04
|
57 261,35
|
52 567,19
|
57 261,35
|
52 567,19
|
|
2.1.5.2.
|
МАДОУ ЦРР-детский сад N 24 "Улыбка"
|
56 580,79
|
52 032,46
|
57 115,52
|
52 567,19
|
57 115,52
|
52 567,19
|
|
2.1.5.3.
|
МАДОУ ЦРР-детский сад N 30
|
56 589,24
|
52 267,84
|
56 888,58
|
52 567,19
|
56 888,58
|
52 567,19
|
|
2.1.5.4.
|
МАДОУ ЦРР-Д/с N 40
|
56 420,07
|
52 012,64
|
56 974,62
|
52 567,19
|
56 974,62
|
52 567,19
|
|
2.1.6.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) в расчете на 1 ребенка в год
|
124 696,27
|
115 681,10
|
125 549,96
|
116 534,78
|
125 549,96
|
116 534,78
|
|
2.1.7.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями, длительно и часто болеющими) в расчете на 1 ребенка в год
|
61 779,74
|
55 374,49
|
62 170,19
|
55 764,94
|
62 170,19
|
55 764,94
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.7.1.
|
МБДОУ Д/с N 28 "Лесная сказка"
|
60 573,11
|
55 395,28
|
609 42,77
|
55764,94
|
60942,77
|
55764,94
|
|
2.1.7.2.
|
МБДОУ Д/с N 32 "Зоренька"
|
62 699,58
|
55 358,65
|
63 105,88
|
55764,94
|
63105,88
|
55764,94
|
|
2.1.8.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в своем составе три и более речевые группы в расчете на 1 ребенка в год
|
56 498,26
|
51 572,71
|
56 714,43
|
51 788,9
|
56 714,43
|
51 788,9
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.8.1.
|
МБДОУ Д/с N 4 "Березка"
|
56 616,93
|
51 607,95
|
56 797,88
|
51 788,90
|
56 797,88
|
51 788,90
|
|
2.1.8.2.
|
МАДОУ Д/с N 8 "Незабудка"
|
56 575,27
|
51 589,46
|
56 774,72
|
51 788,90
|
56 774,72
|
51 788,90
|
|
2.1.8.3.
|
МБДОУ д/с N 37 "Родничок"
|
56 327,94
|
51 527,94
|
56 588,86
|
51 788,90
|
56 588,86
|
51 788,90
|
|
2.1.9.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в учреждениях, имеющих в своем составе разновозрастные группы в расчете на 1 ребенка в год
|
62 598,42
|
59 881,55
|
62 829,19
|
60 112,26
|
62 829,19
|
60 112,26
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.9.1.
|
МБДОУ Д/с "Сказка" с. Б. Букор
|
62 875,80
|
59 809,26
|
63 178,80
|
60 112,26
|
63 178,80
|
60 112,26
|
|
2.1.9.2.
|
МБДОУ д/с с. Уральское
|
62 350,77
|
59 946,09
|
62 517,04
|
60 112,26
|
62 517,04
|
60 112,26
|
|
2.2.
|
Муниципальные услуги в сфере общего образования
|
|
2.2.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности в расчете на 1 обучающегося в год
|
897,82
|
|
897,82
|
|
897,82
|
|
|
2.2.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности в расчете на 1 обучающегося в год
|
1 162,28
|
|
1 162,28
|
|
1 162,28
|
|
|
2.2.3.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях на 1 обучающегося в год
|
1 510,46
|
|
1 510,46
|
|
1 510,46
|
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.2.3.1.
|
МБОУ СОШ с. Альняш
|
1 902,35
|
|
1 902,35
|
|
1 902,35
|
|
|
2.2.3.2.
|
МБОУ Фокинская СОШ
|
1 122,63
|
|
1 122,63
|
|
1 122,63
|
|
|
2.2.3.3.
|
МАОУ ООШ с. Ваньки
|
2 313,84
|
|
2 313,84
|
|
2 313,84
|
|
|
2.2.3.4.
|
МБОУ СОШ с. Вассята
|
1 904,53
|
|
1 904,53
|
|
1 904,53
|
|
|
2.2.3.5.
|
МБОУ СОШ с. Б. Букор
|
974,26
|
|
974,26
|
|
974,26
|
|
|
2.2.3.6.
|
МБОУ ООШ п. Буренка
|
1 511,87
|
|
1 511,87
|
|
1 511,87
|
|
|
2.2.3.7.
|
МБОУ СОШ с. Сосново
|
1 975,69
|
|
1 975,69
|
|
1 975,69
|
|
|
2.2.3.8.
|
МАОУ СОШ п. Прикамский
|
1 319,07
|
|
1 319,07
|
|
1 319,07
|
|
|
2.2.3.9.
|
МБОУ ООШ с. Зипуново
|
1 542,51
|
|
1 542,51
|
|
1 542,51
|
|
|
2.2.4.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе в расчете на 1 обучающегося в год
|
948,65
|
|
948,65
|
|
948,65
|
|
|
2.3.
|
Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования
|
|
2.3.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в городской местности в расчете на 1 занимающегося в год
|
10 904,38
|
10 512,20
|
9 455,63
|
9 063,46
|
9 455,63
|
9 063,46
|
|
2.3.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в сельской местности в расчете на 1 занимающегося в год
|
6 453,55
|
6 319,76
|
6 324,11
|
6 190,32
|
6 324,11
|
6 190,32
|
|
2.3.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей неспортивной направленности в расчете на 1 занимающегося в год
|
4 334,02
|
4 022,82
|
3 455,75
|
3 144,55
|
3 455,75
|
3 144,55
|
|
2.3.4.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности в расчете на 1 занимающегося в год
|
17 169,37
|
16 606,24
|
15 007,63
|
14 444,50
|
15 007,63
|
14 444,50
|
|
2.3.5.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в профильных лагерях в расчете на 1 занимающегося в год
|
6 654,26
|
4 925,99
|
6 839,38
|
5 111,12
|
6 839,38
|
5 111,12
|
|
2.3.6.
|
Стоимость бюджетной услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в расчете на 1 учащегося в год
|
31 483,75
|
29 216,36
|
29 257,30
|
27 207,68
|
29 257,30
|
27 207,68
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.3.6.1.
|
МБОУ ДОД "ЧДШИ N 1"
|
29900,32
|
27 105,91
|
27 838,98
|
25 044,57
|
27 838,98
|
25 044,57
|
|
2.3.6.2.
|
МБОУ ДОД "ЧДМШ N 2"
|
36 388,29
|
35 150,93
|
32 230,05
|
31 769,97
|
32 230,05
|
31 769,97
|
|
2.3.6.3.
|
МБОУ ДОД "ЧРДШИ"
|
28 975,30
|
26 539,12
|
28 581,18
|
26 145,00
|
28 581,18
|
26 145,00
|
|
2.3.7.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации олимпиад, интеллектуальных конкурсов, предметных чемпионатов, конференций и конкурсов исследовательских работ и проектов с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений Чайковского муниципального района во внеурочное время в расчете на 1 мероприятие в год
|
10 657,48
|
9 958,52
|
8 904,57
|
8 674,67
|
8 904,57
|
8 674,67
|
|
2.4.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений
|
|
2.4.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышения квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня в расчете на 1 педагогического работника учреждений общего и профессионального образования в год
|
2 351,65
|
2 211,24
|
2 443,86
|
2 303,45
|
2 443,86
|
2 303,45
|
|
2.4.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи в расчете на 1 нуждающегося ребенка в год
|
9 806,82
|
9 736,82
|
10 212,74
|
10 142,73
|
10 212,74
|
10 142,73
|
|
2.4.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений образования в расчете на 1 учреждение общего и профессионального образования в год
|
54 788,42
|
39 738,42
|
56 514,64
|
41 464,63
|
56 514,64
|
41 464,63
|
|
2.4.4.
|
Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений в расчете на 1 учреждение общего и профессионального образования в год
|
144 525,87
|
136 298,71
|
150 252,29
|
142 025,13
|
150 252,29
|
142 025,13
|
|
2.4.5.
|
Стоимость бюджетной услуги осуществления финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района в расчете на 1 учреждение комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту в год
|
225 302,86
|
198 528,57
|
236 514,29
|
209 742,86
|
236 514,29
|
209 742,86
|
|
2.5.
|
Муниципальные услуги в сфере молодежной политики
|
|
2.5.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию досуговой занятости подростков и молодежи в расчете на 1 объединение в год
|
410 432,44
|
407 666,24
|
354 568,09
|
350 388,00
|
298 479,55
|
295 063,56
|
|
в т.ч. по задачам:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задача 1: создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для подростков и молодежи
|
410 431,98
|
407 666,23
|
354 567,74
|
350 388,00
|
298 479,26
|
295 063,57
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ММЦ "Мечта"
|
104 428,71
|
102 593,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "Мечта"
|
306 003,71
|
302787,29
|
432 022,38
|
424 138
|
259 161,50
|
255 777,86
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Ровесник"
|
131 584,20
|
129 324,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Гайдаровец"
|
125 782,50
|
118 013,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"
|
281 426,78
|
279 197,56
|
307 653,62
|
306 541,85
|
274 692,53
|
268 063,60
|
|
|
МБУ "МИРЦ"
|
410 427,25
|
409 802,50
|
556 878,33
|
550 388,00
|
399 267,25
|
396 313,50
|
|
|
МБУ СДЦДиМ "Лидер"
|
410 432,40
|
409 666,20
|
299 249,79
|
293 245,14
|
264 213,25
|
263 813,56
|
|
|
МБУ "Дворец молодежи"
|
410 432,50
|
409 451,93
|
362 871,21
|
359 861,68
|
351 096,95
|
347 563,55
|
|
|
задача 2: создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодежи
|
410 433,29
|
407 666,25
|
354 568,96
|
350 388,00
|
298 480,31
|
295 063,54
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ММЦ "Мечта"
|
85 538,25
|
84 788,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "Мечта"
|
324 894,00
|
322 878,00
|
351 865,80
|
350 388,00
|
296 210,00
|
295 063,50
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Ровесник"
|
130 243,33
|
128 576,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Гайдаровец"
|
126 137,00
|
123 997,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"
|
281 831,80
|
280 921,40
|
366 650,75
|
350 388,00
|
295 720,00
|
295 063,50
|
|
|
МБУ "МИРЦ"
|
410 442,50
|
407 666,00
|
353 147,33
|
350 388,00
|
300 693,00
|
295 063,50
|
|
|
МБУ СДЦДиМ "Лидер"
|
410 432,60
|
407 666,20
|
352 202,67
|
350 388,00
|
306 004,60
|
295 063,60
|
|
|
МБУ "Дворец молодежи"
|
410 432,38
|
407 666,25
|
351 638,00
|
350 388,00
|
296 657,67
|
295 063,56
|
|
2.5.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики в расчете на 1 специалиста в год
|
9 672,27
|
9 355,30
|
7 908,98
|
7 346,64
|
6 555,02
|
6 034,75
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ "КМЦ"
|
9 529,09
|
8 796,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "Мечта"
|
9 721,42
|
9 547,12
|
7908,98
|
7 346,64
|
6 555,02
|
6 034,75
|
|
3.
|
Культура и кинематография
|
|
3.1.
|
Муниципальные услуги в сфере культуры
|
|
3.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию мероприятий в сфере культуры и искусства в расчете на 1 мероприятие в год
|
33 623,04
|
27 941,17
|
38 933,87
|
33 252,04
|
43 558,61
|
37 876,83
|
|
в т.ч. по задачам:
|
|
|
|
|
|
|
|
задача 1: развитие социально - культурных инициатив населения
|
33 622,85
|
27 941,17
|
38 933,79
|
33 252,04
|
43 558,14
|
37 876,83
|
|
задача 2: формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брэндов Чайковского муниципального района
|
33 623,48
|
27 941,17
|
38 934,06
|
33 252,04
|
43 559,71
|
37 876,83
|
|
3.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в расчете на 1 библиотеку в год
|
115 930,77
|
81 469,23
|
140 692,31
|
106 230,77
|
165 676,92
|
131 223,08
|
|
3.1.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей в расчете на 1 посещение в год
|
223,69
|
171,97
|
236,64
|
185,30
|
250,83
|
199,85
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
3.1.3.1.
|
МБУК "ЧКМ"
|
234,59
|
178,48
|
249,51
|
193,77
|
266,13
|
210,76
|
|
3.1.3.2.
|
МБУК "ЧХГ"
|
210,61
|
164,16
|
221,23
|
175,14
|
232,53
|
186,81
|
|
3.2.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений
|
|
3.2.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в расчете на 1 учреждение управления культуры и искусства в год
|
267 311,11
|
252 100,00
|
277 822,22
|
262 611,11
|
277 822,22
|
262 611,11
|
|
4.
|
Физическая культура и спорт
|
|
4.1.
|
Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта
|
|
4.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в расчете на 1 мероприятие в год
|
13 585,37
|
|
13 585,37
|
|
13 585,37
|
|
|
4.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации и обеспечению участия спортивных команд, тренеров, представителей Чайковского муниципального района в краевых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в расчете на 1 мероприятие в год
|
14 194,44
|
|
14 194,44
|
|
14 194,44
|
|
