Приложение. Целевая программа газификации Чусовского муниципального района на 2008-2010 годы

Приложение

к решению Земского Собрания

Чусовского муниципального района

от 20 марта 2008 г. N 453

Целевая программа
газификации Чусовского муниципального района на 2008-2010 годы

С изменениями и дополнениями от:

18 июня 2009 г., 25 марта, 22 апреля, 24 июня, 21 октября 2010 г., 17 марта 2011 г.

Паспорт программы

Наименование Программы	Целевая Программа газификации Чусовского муниципального района на 2008-2010 годы
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 31.03.99 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 14.02.2008 г. N 440 "О принятии концепции Программы газификации Чусовского муниципального района на 2008-2010 годы".
Заказчик Программы	Глава муниципального образования "Чусовской муниципальный район"
Руководитель Программы	Заместитель главы по развитию района - Швалев А.В. телефон: 3-36-22
Цель и задачи Программы. Целевые показатели	Основная цель Программы - повышение уровня и качества жизни населения. Для достижения основной цели Программы предусматривается решение следующих задач: - повышение уровня газификации природным газом до 59,8% по району и до 33,7% в сельской местности; - развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения объема потребления природного газа населением; - газификация населенных пунктов правосторонней части р. Чусовая района Целевые показатели: 1. Уровень газификации района природным газом. 2. Количество домовладений, газифицированных природным газом. 3. Протяженность распределительных газопроводов
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы: 2008-2010 годы: I этап - 2008 год II этап - 2009-2010 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Потребность финансирования программных мероприятий составит 265,63 млн. рублей, в том числе 53,30 млн. рублей - из местного бюджета. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат
	Источники финансирования	Всего до 2010 г. (млн.руб.)	в том числе по годам
			2008 г.	2009 г.	2010 г.
	Всего бюджетных средств, в т.ч.	237,12	33,70	101,16	102,26
	Краевой бюджет	183,82	10,00	86,50	87,32
	Местный бюджет, в т.ч.:	53,30	23,70	14,66	14,94
	Район	41,50	16,00	12,73	12,77
	Городское поселение	11,80	7,70	1,93	2,17
	Средства населения	28,51	8,20	10,00	10,31
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
	Итого	265,63	41,90	111,16	112,57
Ожидаемые результаты реализации Программы	Выполнение мероприятий Программы позволит: 1. Создать условия для газоснабжения не менее 590 домовладений (квартир). 2. Создание условий для перевода на природный газ котельных и повышения коэффициента полезного использования топливно-энергетических ресурсов для производства тепловой энергии. 3. Повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов района с 58,3% до 59,8%. 4. Улучшить социально-экономические и бытовые условия жизни населения.
Контроль за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством

1. Общие положения Программы

Целевая Программа газификации Чусовского муниципального района на 2008 - 2010 годы (далее - Программа) представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс технических и финансовых мероприятий, обеспечивающих решение задач по развитию газификации на территории Чусовского муниципального района.

Разработка и реализация Программы - одно из приоритетных направлений концепции политики Чусовского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами повышения уровня жизни населения и эффективности экономики района.

Признание газификации одним из важнейших направлений социально-экономического развития страны и края требует применения новых подходов к организации решения задач по газификации. В рамках Программы определены основные подходы, направленные на повышение эффективности реализации мероприятий по газификации района: более четкая координация деятельности различных участников процесса газификации; внедрение предложений, направленных на совершенствование системы финансирования объектов газового хозяйства и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства; развитие, сохранение и восстановление существующего газового хозяйства с применением новых технологий, эффективных материалов инженерных систем и устройств, а также уточнение ряда инженерно-технических и градостроительных аспектов нового этапа развития газоснабжения.

Правовым основанием разработки Программы является Федеральный закон от 31.03.99 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 14.02.2008 г. N 440 "О принятии концепции Программы газификации Чусовского муниципального района на 2008 - 2010 годы".

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона Пермской области от 05.02.2003 N 620-120 "Об областных целевых программах".

2. Состояние газификации, содержание проблемы

Чусовской муниципальный район занимает площадь 349604 га. Численность постоянного населения Чусовского муниципального района на 01.01.2007 г. составляла - 73,9 тыс. человек, в том числе: 54,6 тыс. человек в Чусовском городском поселении и 19,3 тыс. человек - в сельских поселениях. В районе - 8 поселений, в том числе: - 1 городское поселение, 7 сельских поселений.

По территории района проходят 10 магистральных газопроводов, обеспечивающих газом центральную и западную часть Европейской части Российской Федерации.

Газоснабжение Чусовского муниципального района осуществляется природным газом от магистрального газопровода Нижняя Тура - Горький - центр.

Газификация Чусовского муниципального района осуществляется, как в рамках капитального строительства объектов социальной инфраструктуры, ежегодно утверждаемого Земским Собранием Чусовского муниципального района, так и в соответствии с действующими программами по развитию газификации в Пермском крае.

В настоящее время общая длина распределительных газопроводов составляет на 01.01.2008 г. - 274,5 км, в том числе в городе и рабочих поселках 215,5 км, в сельской местности - 59 км.

За 2005-2007 годы затраты на газификацию по Чусовскому муниципальному району составили:

тыс.руб.

2005 г.	2006г.	2007г.	Всего:
1 253	6 247	4 562	12 062

Сведения о газификации Чусовского муниципального района представлены в таблице 1.

Таблица 1

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

NN	Показатели	ед.изм.	всего по Чусовскому району на 01.01.2007 г.	всего по Чусовскому району на 01.01.08 г.	увеличение количества за 2007 г.
1	2	3	6	8	9
1	Количество газифицированных квартир природным газом	ед.	19926,0	20017,0	91,0
	город и р.п.	ед.	18670,0	18755,0	85,0
	сельская местность	ед.	1256,0	1262,0	6,0
2	Протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых ГРО	км	268,3	274,5	6,2
	город и р.п.	км	209,3	215,5	6,2
	сельская местность	км	59,0	59,0	0,0
3	Количество ГРП, ГРПШ	шт.	85,0	92,0	7,0
	город и р.п.	шт.	69,0	76,0	7,0
	сельская местность	км	16,0	16,0	0,0
4	Уровень газификации на природном газе	%	58,2	58,3
	город и р.п.	%	61,4	61,6
	сельская местность	%	32,7	32,9

Уровень газификации Пермского края природным газом на 01.01.2008 года составляет 62,13%, в том числе в городах и поселках городского типа 79,1%, в сельской местности - 17,8%.

Средний уровень газификации природным газом по Российской Федерации составляет 53%, в том числе в городах и поселках городского типа - 60%, на селе - 34%.

Состояние и уровень газификации оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики района в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности производства. В природно-климатических условиях края расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значимую долю бюджетных расходов.

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газификации, относятся: высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения; низкая внутренняя норма доходности проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа и большой удаленностью негазифицированных потребителей от существующих систем газораспределения. Наряду с этим усугубляет ситуацию рост тарифа на транспортировку природного газа, устанавливаемого газораспределительным организациям для конечных потребителей, что вызвано увеличением затрат на эксплуатацию расширяющейся газораспределительной сети.

3. Необходимость решения проблемы газификации программным методом

Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы на территории Чусовского муниципального района является одной из приоритетных задач Программы социально-экономического развития района. В настоящее время основным инструментом решения этой задачи является развитие газификации территорий поселений.

Решение проблем газификации программным методом обусловлено следующими обстоятельствами:

3.1. Для повышения эффективности газификации Чусовского муниципального района необходимо комплексно и системно подходить к решению разных вопросов: финансовых, организационно-методических, технических.

3.2. Эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный экономический и социальный эффект.

3.3. Необходимо использование инструментов государственной региональной политики, в том числе направленных на стимулирование газосбережения.

3.4. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, поэтому привлечение внебюджетных источников позволит в дальнейшем значительно увеличить объем Программы газификации района.

Существующие проблемы обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газификации, определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

Основные направления реализации комплексного решения проблемы газификации Чусовского муниципального района: четкая координация деятельности различных участников процесса газификации; внедрение предложений, направленных на совершенствование системы финансирования объектов газового хозяйства и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства; развитие, сохранение и содержание существующего газового хозяйства с применением новых технологий, материалов, инженерных систем и устройств, а также уточнение ряда инженерно-технических и градостроительных аспектов нового этапа развития газоснабжения.

4. Цель и задачи Программы

Основная цель Программы - повышение уровня газификации и создание условий для эффективного использования энергетических ресурсов на территории Чусовского муниципального района.

Достижение поставленной цели предполагается осуществить посредством реализации мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения, сокращение расходов бюджета, связанных с оплатой энергетических ресурсов для отраслей социальной и коммунальной сферы и населения, а также на создание условий для дальнейшего развития промышленности и сельского хозяйства района.

Приоритетным направлением газификации является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Чусовского муниципального района посредством перевода муниципальных котельных на газовое топливо и перевода жилищного фонда с сжиженного на природный газ, с учетом особенностей газификации каждого поселения и на основе энергоресурсосберегающей техники и технологий.

Задачами целевой Программы газификации являются:

1. Создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий.

2. Упорядочение вопросов с собственностью на существующие объекты системы газоснабжения.

3. Развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения объема потребления природного газа населением, увеличения загрузки ГРС, повышения уровня газификации района, повышения рентабельности предприятий газовых хозяйств и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

4. Применение передовых технологий, современных строительных материалов и оборудования при строительстве объектов газификации, в том числе строительство газопроводов высокого и низкого давления из ресурсосберегающих полиэтиленовых и металлополимерных труб.

5. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение промышленной и экологической безопасности объектов газоснабжения, охрану окружающей среды.

6. Определение экономической целесообразности газификации удаленных, малонаселенных пунктов района.

7. Установка газовых счетчиков у потребителей сетевого газа, в том числе у бытовых потребителей.

8. Перевод котельных на газовое топливо с резервированием их работы на других видах топлива.

9. Применение современных автоматизированных модульных и блочных газовых котельных при проектировании и строительстве систем теплоснабжения.

Информация об изменениях:

Решением Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края от 17 марта 2011 г. N 884 в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Период действия и основные этапы реализации Программы

Срок реализации: 2008-2010 годы.

I этап - 2008-2009 годы:

- продолжение строительства объектов газоснабжения;

- разработка проектно-сметной документации по объектам газификации;

- оптимизация механизма обеспечения населения СУГ;

II этап - 2009-2010 годы:

Продолжение строительства и реконструкции объектов газоснабжения, внедрение оборудования, повышающего эффективность, безопасность и надежность объектов газового хозяйства; корректировка схем газификации поселений.

Программа действует до полного исполнения обязательств программы, начатых в период срока реализации программы.

6. Система программных мероприятий

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Строительство межпоселковых газопроводов.

2. Строительство распределительных уличных газопроводов в населенных пунктах.

3. Создание условий для реконструкции (строительства) муниципальных и ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.

Основной целью мероприятий по строительству распределительных газопроводов (межпоселковых и уличных) является обеспечение возможности газификации населенных пунктов и потребителей природного газа, квартир и домовладений, а также коммунально-бытовых предприятий и организаций.

Предполагается разработка ПСД, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ (в соответствии с ПСД) с целью строительства газораспределительных сетей.

Перечень объектов, строительство которых предполагается провести в рамках Программы, их характеристики и стоимость работ в разрезе муниципальных образований, населенных пунктов приведены в приложении.

7. Потребность программы в ресурсах

Потребность финансирования программных мероприятий за счет основных источников финансирования составляет 265,63 млн.руб. Предполагаемые сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице 2.

Финансовые средства, ежегодно предусматриваемые в местном бюджете, а также выделяемые из внебюджетных источников, разобщены по разным статьям и программам. В связи с этим одной из задач Программы является определение приоритетов финансирования в зависимости от источников и синхронизация строительства объектов газификации и подготовки потребителей к приему газа.

Таблица 2

Источники финансирования	Всего по 2010 г. (млн.руб.)	В том числе, по годам
		2008	2009	2010
Всего бюджетных средств, в т.ч.:	237,12	33,70	101,16	102,26
Краевой бюджет	183,82	10,00	86,50	87,32
Местный бюджет, в т.ч.:	53,30	23,70	14,66	14,94
район	41,50	16,00	12,73	12,77
город	11,80	7,70	1,93	2,17
Средства населения	28,51	8,20	10,00	10,31
Внебюджетные источники	-	-	-	-
Итого:	265,63	41,90	111,16	112,57

При этом необходимо учесть, что порядка 10% общего объема финансирования будет направлено на разработку проектно-сметной документации.

Источником финансирования мероприятий Программы газификации являются средства местных бюджетов и регионального фонда софинансирования расходов.

Основным источником непосредственной газификации жилых домов и квартир должны стать собственные средства населения. Газификация одного дома (квартиры) оценивается в 35-40 тыс.руб. Планируемое количество газифицируемых домов (квартир) за 2008-2010 годы - 590.

8. Механизм реализации Программы

Для повышения уровня газификации необходимо создание и развитие организационной и производственной инфраструктуры. Требуется разработка и внедрение эффективного механизма привлечения инвестиций и планирования затрат на реализацию мероприятий по развитию газификации, прогнозирования ожидаемой экономии, выбора оптимальных схем инвестирования и возврата инвестиций (кредиты, лизинг, сэкономленные средства), а также механизма поддержки населения.

В целях повышения эффективности мероприятий по развитию газификации необходимо разработать механизм, обеспечивающий эффективное решение вопросов согласования районной программы газификации с действующими федеральными и региональными программами, направленными на социально-экономическое развитие района, строительство жилья.

Программа газификации должна включать следующие мероприятия:

- разработка механизма, обеспечивающего синхронизацию строительства объектов газификации и подготовку потребителей к приему природного газа при финансировании мероприятий из разных источников (при софинансировании);

- оптимизация механизма передачи объектов газификации из муниципальной собственности на баланс газораспределительных организаций;

- разработка и внедрение механизма льготного кредитования населения, а также механизма финансовой помощи малоимущим слоям населения при выполнении ими работ по газификации квартир и домов. Например, предусмотреть разработку механизма комплексного проектирования газопроводов-вводов к домам и уличных распределительных газопроводов;

- разработка механизма по оказанию финансовой помощи ОМСУ для эффективной реализации ими полномочий по обеспечению газоснабжения поселений;

- разработка и внедрение нормативов потребления населением сжиженного и природного газа;

- разработка предложений по нормативам комплекса мероприятий по энергоснабжению и эффективному использованию газа.

Для реализации мероприятий по развитию газификации необходимо разработать систему критериев и весовых показателей оценки перспективных объектов газоснабжения. В качестве основных критериев, которые позволяют определить приоритетность реализации конкретных мероприятий Программы, предлагаются:

- количество жителей, проживающих в населенном пункте;

- динамика демографического роста в населенном пункте за последние три года;

- финансово-экономические показатели поселения;

- уровень текущего тарифа на тепловую энергию в населенных пунктах поселения относительно среднего уровня тарифа в районе;

- объем необходимых капитальных вложений к объему транспортировки газа, руб./м3.

- планируемая загрузка газопроводов (отношение объема транспортировки к протяженности объекта газоснабжения, тыс.м3/км).

9. Ожидаемые результаты реализации Программы, возможные формы и методы оценки их эффективности

Реализация мероприятий целевой Программы газификации Чусовского муниципального района обеспечит сочетание социальной направленности в развитии газификации с экономической целесообразностью.

Выполнение мероприятий программы позволит:

- увеличить уровень газификации природным газом района;

- повысить коэффициент полезного использования топливно-энергетических ресурсов для производства тепловой энергии и снизить стоимость выработки тепловой энергии;

- улучшить социально-экономические и бытовые условия жизни населения;

- повысить эффективность использования бюджетных средств на энергообеспечение предприятий и организаций бюджетной сферы, жилищно-коммунального комплекса.

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность развития газификации, принимаются: объем потребления природного газа, протяженность построенных и сданных в эксплуатацию газопроводов, уровень газификации квартир природным газом в городах и сельской местности, количество переведенных на природный газ котельных, общий уровень газификации района.

Значение целевых показателей развития газификации приведены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели	Отчет на 01.01.2008 г.	Прирост за 2008-2010 годы	2010 год, прогноз
Протяженность, км: - газораспределительных газопроводов	274,5	50,4	324,9
Газификация квартир природным газом, квартир	20017	590	20607
Перевод на газ котельных, ед.		2
Годовая загрузка ГРС, %
Уровень газификации квартир природным газом, %	58,3		59,8
в т.ч. в города и п.г.т.	61,6		62,9
в т.ч. в сельской местности	32,9		33,7

В результате реализации программы газификации должно быть построено 50,4 км газопроводов: межпоселковых газопроводов - 13,0 км, распределительных газопроводов 37,4. Планируется вновь газифицировать 3 населенных пункта района. Прирост количества газифицированных природным газом квартир составит 590 квартир (домов), в том числе в сельской местности - 180 квартир (домов).

Потребление природного газа возрастет на 622 тыс.м3, в т.ч. потребление населением - 302 тыс.м3, коммунально-бытовыми предприятиями 320 тыс.м3.

При этом необходимо принимать во внимание, что стоимость природного газа в 1,5-2 раза ниже цены угля и в 4-5 раз - мазута.

Эффективность использования природного газа при выработке 1 Гкал тепловой энергии относительно использования мазута и угля составляет в настоящее время соответственно 395% и 210% (с учетом только топливной составляющей). Оценка динамики изменения соотношения стоимости газа относительно других видов топлива позволяет сделать вывод о целесообразности использования природного газа в качестве топлива.

Кроме экономического эффекта, замещение природным газом других видов топлива, используемых в настоящее время (твердое и жидкое), будет способствовать уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучшению экологической обстановки в населенных пунктах Чусовского муниципального района.