Приложение. Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006 - 2025 гг.

Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 29 января 2008 г. N 8

Инвестиционная программа
по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006 - 2025 гг.

С изменениями и дополнениями от:

28 октября, 23 декабря 2008 г., 22 сентября, 22 декабря 2009 г., 24 августа, 30 ноября 2010 г., 1 февраля, 31 мая, 22 ноября 2011 г., 26 июня 2012 г., 26 марта 2013 г.

ГАРАНТ:

О выполнении в 2010 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. см. решение Пермской городской Думы от 1 февраля 2011 г. N 19

Настоящая Инвестиционная программа действует в части, не противоречащей инвестиционному проекту, утвержденному решением Пермской городской Думы от 22 декабря 2009 г. N 316

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 26 марта 2013 г. N 62 в раздел внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Резюме

Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006-2025 гг. (далее - Инвестиционная программа) разработана на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006-2025 гг. (далее - Техническое задание), утвержденного исполняющим обязанности главы администрации города Перми от 12.04.2007.

Целью Инвестиционной программы в соответствии с Техническим заданием является реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми. Раздел: Водоснабжение и водоотведение на период 2006-2025 гг. (далее - Программа комплексного развития), утвержденной решением Пермской городской Думы от 24.10.2006 N 271, Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205.

При подготовке Инвестиционной программы учитывались положения Инвестиционного соглашения от 11.02.2005 между администрацией города Перми и ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" и Инвестиционного плана ООО "Новогор-Прикамье" на 2007 год.

Инвестиционная программа учитывает фактические объемы финансирования мероприятий Программы комплексного развития за счет средств бюджетов всех уровней и средств застройщиков суммарным объемом.

Суммарная стоимость мероприятий, включенных в Инвестиционную программу на период 2011-2025 гг., составляет 11490425 тыс.руб. в постоянных ценах 2011 года (с учетом НДС). Стоимость мероприятий Программы комплексного развития, реализуемых в рамках Инвестиционной программы, включает в себя расходы по производству строительно-монтажных работ и будет уточняться по мере разработки проектно-сметной документации.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы планируется в три этапа:

краткосрочный этап (2011-2013 гг.), в течение которого будут реализованы мероприятия суммарной стоимостью 1935878 тыс.руб. (16,8% стоимости Инвестиционной программы),

среднесрочный этап (2014-2016 гг.), в течение которого будут реализованы мероприятия суммарной стоимостью 2077012 тыс.руб. (18,1% стоимости Инвестиционной программы),

долгосрочный этап (2017-2025 гг.), в течение которого запланирована реализация мероприятий суммарной стоимостью 7477535 тыс.руб. (65,1% стоимости Инвестиционной программы).

Финансовые потребности ООО "Новогор-Прикамье", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет 3 источников финансирования, в число которых входят:

плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в объеме 3728391 тыс.руб.,

средства, поступающие от реализации товаров и оказания услуг ООО "Новогор-Прикамье" в части установленных надбавок к тарифам для потребителей, - 4189376 тыс.руб.,

бюджетное финансирование - 3572659 тыс.руб.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения взимается на основании тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, которые вводятся с I квартала 2008 года. Правообладатель земельного участка в пределах предоставленных ему технических условий самостоятельно определяет необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в соответствии с проектной документацией, подлежащей государственной вневедомственной экспертизе. Указанная нагрузка отражается в договоре на подключение (техническое присоединение) с организацией коммунального комплекса без каких-либо дополнительных согласований. Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры будут установлены на каждый этап реализации Инвестиционной программы, их величина составит (в постоянных ценах 2011 года с учетом НДС):

тариф на подключение по водоснабжению:

на период 2012 г. - 2013 г. = 65,68 тыс.руб./куб.м в сутки,

на период 2014 г. - 2016 г. = 68,34 тыс.руб./куб.м в сутки,

на период 2017 г. - 2025 г. = 57,83 тыс.руб./куб.м в сутки,

тариф на подключение по водоотведению:

на период 2012 г. - 2013 г. = 35,42 тыс.руб./куб.м в сутки,

на период 2014 г. - 2016 г. = 45,56 тыс.руб./куб.м в сутки,

на период 2017 г. - 2025 г. = 38,55 тыс.руб./куб.м в сутки.

Надбавки к тарифам для потребителей будут введены с 2011 года раздельно для тарифов по водоснабжению и водоотведению.

Надбавка к тарифу по водоснабжению:

с 06.03.2010 по 05.03.2011 = 1,51 руб./куб.м,

с 06.03.2011 по 05.03.2012 = 1,55 руб./куб.м,

с 06.03.2012 по 05.03.2013 = 2,89 руб./куб.м,

с 06.03.2013 по 05.03.2014 = 2,75 руб./куб.м,

с 06.03.2014 по 05.03.2015 = 6,15 руб./куб.м.

(Существующие надбавки к тарифам, установленные решением Пермской городской Думы от 26.01.2010 N 10, с изменениями, внесенными решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 N 21, в постоянных ценах текущих лет без учета НДС).

с 06.03.2015 по 31.12.2016 = 0,31 руб./куб.м,

с 01.01.2017 по 31.12.2025 = 1,72 руб./куб.м.

(Прогнозный уровень надбавки в постоянных ценах 2011 г. без учета НДС). Надбавка к тарифу по водоотведению:

с 06.03.2010 по 05.03.2011 = 0,44 руб./куб.м,

с 06.03.2011 по 05.03.2012 = 0,60 руб./куб.м,

с 06.03.2012 по 05.03.2013 = 0,99 руб./куб.м,

с 06.03.2013 по 05.03.2014 = 0,89 руб./куб.м,

с 06.03.2014 по 05.03.2015 = 1,55 руб./куб.м).

(Существующие надбавки к тарифам, установленные решением Пермской городской Думы от 26.01.2010 N 10, с изменениями, внесенными решением Пермской городской Думы от 01.02.2011 N 21, в постоянных ценах текущих лет без учета НДС).

с 06.03.2015 по 31.12.2016 = 0,15 руб./куб.м,

с 01.01.2017 по 31.12.2025 = 2,95 руб./куб.м.

(Прогнозный уровень надбавки в постоянных ценах 2011 г. без учета НДС).

Указанные величины тарифов и надбавок являются экспертными и применяются исключительно в качестве примерных расчетных показателей в целях формирования модели Инвестиционной программы.

Перечень использованных сокращений

Сокращение	Расшифровка
ВКХ	водопроводно-канализационное хозяйство
ИПЦ	индекс потребительских цен
кв. м	квадратный метр
куб. м	кубический метр
ОКК	организация коммунального комплекса
ПКР	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, раздел "Водоснабжение и водоотведение на период 2006 - 2025 гг.", утверждена решением Пермской городской Думы от 24.10.2006 N 271.
п.п.	процентный пункт
Федеральный закон N 210-ФЗ	Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с последующими изменениями)
ЭОТ	экономически обоснованный тариф. В настоящей программе под экономически обоснованным тарифом подразумевается тариф, обеспечивающий полное возмещение затрат организации коммунального комплекса по реализации производственной программы (отдельно по водоснабжению и по водоотведению).

Введение

Инвестиционная программа разработана на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006 - 2025 гг., утвержденного и.о. главы администрации г. Перми от 12.04.2007.

Инвестиционная программа рассчитана на период до 2025 года и подразделяется на два этапа:

среднесрочный (2006 - 2014 гг.), объединяющий в себе мероприятия краткосрочного и среднесрочного этапов Программы комплексного развития,

долгосрочный (2015 - 2025 гг.), в течение которого будут реализованы мероприятия долгосрочного этапа Программы комплексного развития.

Инвестиционная программа является основным инструментом реализации Стратегии развития системы водоснабжения и водоотведения г. Перми до 2020 года и Программы комплексного развития системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период до 2025 г.

Программа определяет инвестиционную стратегию ООО "Новогор-Прикамье" и определяет источники финансирования Программы комплексного развития.

Инвестицио