Приложение. Инвестиционный проект "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми"

Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 28 октября 2008 г. N 324

Инвестиционный проект
"Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми"

С изменениями и дополнениями от:

22 сентября, 22 декабря 2009 г., 30 ноября 2010 г., 31 мая, 22 ноября 2011 г., 26 июня 2012 г.

1. Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта

На протяжении многих лет (более 20) в г. Перми осуществляется аварийный сброс неочищенных сточных вод из системы коммунальной канализации в р. Данилиху. Данный аварийный выпуск действует по причине перегруженности действующей системы канализации города:

существующая схема канализации города не позволяет подать на биологические очистные сооружения (далее по тексту - БОС) весь объем городских сточных вод,

производительность БОС не позволяет принять и произвести очистку всего объема городских стоков.

Ввод объектов системы канализации по данным за 2004 - 2005 гг. позволил дополнительно перекачивать на очистные сооружения 21,04 тыс. куб. м/сутки, но не прекратил аварийный выпуск сточных вод в р. Данилиху.

Городские сети и насосные станции на сегодняшний день в среднем принимают около 350 тыс. куб. м. в сутки сточных вод. В отдельные периоды года эта цифра значительно возрастает из-за притока ливневых стоков, попадающих в канализационную сеть через открытые люки на проезжей части дорог и канализационные сети предприятий. В настоящее время на балансе ООО "НОВОГОР-Прикамье" находится 1082,11 км коллекторов и сетей канализации, 48 насосных станций (КНС).

Строительство объектов в рамках реализации проекта начато в 1986 году. В связи с недостатком финансовых средств проект был реализован частично. В 2004 году были введены в эксплуатацию первые объекты в составе стройки:

РНС - 3 (районная насосная станция),

напорные трубопроводы от РНС-3 до приемной камеры очистных сооружений,

участок главного разгрузочного коллектора от шахты 1 до шахты 4,

песковые бункера на площадке биологических очистных сооружений.

Для прекращения сброса неочищенных сточных вод в р. Данилиху необходимо выполнить комплекс работ по окончанию строительства и пуску в эксплуатацию главного разгрузочного коллектора, а также по реконструкции сооружений биологической очистки сточных вод. В результате этого будет достигнуто увеличение производительности сооружений до 440 тыс. куб. м/сутки и улучшение качества очищенных сточных вод.

2. Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблем

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 8 Устава города Перми к вопросам местного значения городского округа относятся в том числе организация в границах городского округа водоснабжения населения, водоотведения, создание условий для жилищного строительства, организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.

Для решения указанных вопросов планируется расширение и реконструкция (II очередь) канализации в черте муниципального образования город Пермь.

Реализация данного проекта даст возможность подать на очистные сооружения города и провести очистку дополнительного объема канализационных стоков, тем самым разгрузив канализационные сети и станции города, предотвратив сброс неочищенных сточных вод в р. Данилиху.

В соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов" в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в порядке, установленном бюджетным законодательством, предоставляются субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов из регионального бюджета, в том числе для строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры.

3. Цели реализации инвестиционного проекта Основные цели инвестиционного проекта

3.1. Обеспечение развития системы канализации г. Перми в соответствии с темпами развития и застройки территории города, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и, как следствие, снижение риска вредного воздействия негативных факторов среды обитания на здоровье населения города Перми, а также городов, расположенных ниже по течению р. Камы.

3.2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3.3. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. N 122 раздел 4 изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Таблица 1

Наименование показателей	Показатель	Источники капитальных вложений (тыс.руб.)
		федеральный бюджет	бюджет Пермского края	бюджет города Перми	привлеченные (ООО "НОВОГОР-Прикамье" и другие)
Очистка сточных вод	полная биологическая	-	-	-	-
Протяженность коллектора и сетей	43,4 км	-	-	-	-
2006 год	84302,180		10000,000	74302,180
2007 год	173379,200	26000,000	43315,000	77309,200	26755,000
2008 год	332106,410	28500,000	87734,790	79708,000	136163,620
2009 год	473974,960	80000,000	92771,900	75870,000	225333,060
2010 год	368126,200	54545,000		110551,200	203030,000
2011 год	203208,635			203208,635
2012 год	265098,100		173400,000	91698,100
2013 год	71061,200			71061,200
2014 год	73996,500			73996,500
Итого	2045253,385	189045,000	407221,690	857705,015	591281,680

Таблица 2

Распределение объемов
бюджетных расходов на реализацию инвестиционного проекта по источникам финансирования и мероприятиям

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. (с учетом НДС)
	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год, в том числе			2010 год, в том числе
				всего	остаток ассигнований на 01.01.2009	план	всего	остаток ассигнований на 01.01.2010	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми, в том числе:	84302,180	146624,200	195942,790	268118,700	19476,800	248641,900	183650,580	18554,380	165096,200
корректировка проектной документации по объекту "Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми" и получение заключения по проектной документации от "ГлавРоссэкспертиза"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
комплекс землеустроительных работ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
проектирование мостового перехода через реку Егошиха главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в городе Перми"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10187,200	0,000	10187,200
бюджет города							10187,200		10187,200
краевой бюджет
федеральный бюджет
выполнение строительно-монтажных работ	84302,180	146624,200	195942,790	268118,700	19476,800	248641,900	173463,380	18554,380	154909,000
бюджет города	74302,180	77309,200	79708,000	75870,000		75870,000	100364,000		100364,000
краевой бюджет	10000,000	43315,000	87734,790	112248,700	19476,800	92771,900	18554,380	18554,380
федеральный бюджет		26000,000	28500,000	80000,000		80000,000	54545,000		54545,000
строительство мостового перехода через реку Егошиха	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджет города							0,000
краевой бюджет							0,000
федеральный бюджет							0,000
компенсация за снос линий BЛ 110 кВ "Владимирская-ЗИЛ" N 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджет города
федеральный бюджет
Итого в текущих ценах с учетом НДС:
бюджет города	84302,180	146624,200	195942,790	268118,700	19476,800	248641,900	183650,580	18554,380	165096,200
краевой бюджет	74302,180	77309,200	79708,000	75870,000	0,000	75870,000	110551,200	0,000	110551,200
федеральный бюджет	10000,000	43315,000	87734,790	112248,700	19476,800	92771,900	18554,380	18554,380	0,000

Продолжение табл. 2

Распределение объемов
бюджетных расходов на реализацию инвестиционного проекта по источникам финансирования и мероприятиям

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. (с учетом НДС)
	2011 год, в том числе			2012 год, в том числе			2013 год	2014 год	итого
	всего	остаток ассигнований на 01.01.2011	план	всего	остаток ассигнований на 01.01.2012	план
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми, в том числе:	203708,635	500,000	203208,635	265098,100	0,000	265098,100	71061,200	73996,500	1453971,705
корректировка проектной документации по объекту "Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми" и получение заключения по проектной документации от "ГлавРоссэкспертиза"	0,000	0,000	0,000	11 441,480	0,000	11 441,480	0,000	0,000	11 441,480
бюджет города				11 441,480		11 441,480			11 441,480
краевой бюджет
федеральный бюджет
комплекс землеустроительных работ	0,000	0,000	0,000	881,009	0,000	881,009	0,000	0,000	881,009
бюджет города				881,009		881,009			881,009
краевой бюджет
федеральный бюджет
проектирование мостового перехода через реку Егошиха главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в городе Перми"	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	10687,200
бюджет города	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	10687,200
краевой бюджет									0,000
федеральный бюджет									0,000
выполнение строительно-монтажных работ	201908,635	0,000	201908,635	231212,011	0,000	231212,011	0,000	0,000	1 263 540,716
бюджет города	201908,635		201908,635	57812,011	0,000	57812,011			667274,026
краевой бюджет	0,000		0,000	173400,000	0,000	173400,000			407221,690
федеральный бюджет				0,000					189045,000
строительство мостового перехода через реку Егошиха	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31712,800	73996,500	105709,300
бюджет города							31712,800	73996,500	105709,300
краевой бюджет									0,000
федеральный бюджет									0,000
компенсация за снос линий BЛ 110 кВ "Владимирская-ЗИЛ" N 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей	1800,000	500,000	1300,000	21063,600	0,000	21063,600	39348,400	0,000	61712,000
бюджет города	1800,000	500,000	1300,000	21063,600		21063,600	39348,400		61712,000
краевой бюджет									0,000
федеральный бюджет									0,000
Итого в текущих ценах с учетом НДС:	203708,635	500,000	203208,635	265098,100	0,000	265098,100	71061,200	73996,500	1453971,705
бюджет города	203708,635	500,000	203208,635	91698,100	0,000	91698,100	71061,200	73996,500	857705,015
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	173400,000	0,000	173400,000	0,000	0,000	407221,690
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	189045,000

5. Проектно-сметная документация

В 1983 году Ленинградским отделением института "Гипрокоммунводоканал" был разработан проект расширения и реконструкции (II очередь) канализации в г. Перми.

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 26 июня 2012 г. N 122 раздел 6 изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

(%)

Наименование работ и объектов реконструкции	2006 (факт)	2007 (факт)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Главный разгрузочный коллектор	20	40	60	70	90	93	95	98	100
Проектирование мостового перехода через реку Егошиха главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в городе Перми"					30	70	100
Строительство мостового перехода через реку Егошиха								30	100
Компенсация за снос линий ВЛ 110 кВ "Владимирская-ЗИЛ" N 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей						30	100
Корректировка проектной документации по объекту "Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми" и получение заключения по проектной документации от "ГлавРоссэкспертиза"						30	100
Комплекс землеустроительных работ							100
Усиление грунтов массива шахты N 10						100
Здание решеток		100
Насосная станция хозбытовых стоков		30	60	100
Илоуплотнитель (2 шт.)		50	100
Первичные отстойники		55	100
Аэротенки		10	40	100
Вторичные отстойники		10	50	100
Трубопроводы на площадке КОС		20	40	70	100
Иловая насосная станция N 2				50	100
Песковые бункеры к гидроциклонам				100
Хлораторная				45	100
Выпуск в р. Каму от площадки КОС		20	40	75	100
Внеплощадочная ЛЭП-6 кВ к площадке КОС				50	100
Распределительный пункт 6 кВ на площадке КОС		45	100
Внутриплощадочные кабельные сети 0,38 кВ и освещение площадки		20	50	100
Внутриплощадочные сети связи и радиофикации на площадке КОС				100
Защита кабельных линий и стальных трубопроводов от электрокоррозии				50	100
Вертикальная планировка площадки КОС		20	45	80	100
Цех мехобезвоживания на центрифугах		20	40	75	100
Котельная		20	45	80	100
Тепловые сети на площадке КОС		20	43	76	100
Воздуходувная станция		20	45	75	100
Метантенки		25	50	75	100
Насосные станции при метантенках					100
Газгольдеры				50	100
Компрессорная насосная станция при газгольдерах					100
Площадки для складирования обезвоженного осадка				100
Гараж на 25 автомашин с очистными сооружениями		25	50	75	100
Лабораторно-производственный корпус		20	45	80	100
Внешние сети электросвязи				50	100
Внутриплощадочные ЛЭП-6 кВ к площадке КОС				45	100
Дренажная насосная станция иловых площадок		50	100
Эксплуатационный участок канализационных сетей и сооружений города		20	50	75	100
Сооружение вспомогательного назначения		20	45	80	100

7. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

В результате реализации инвестиционного проекта будет достигнуто увеличение производительности биологических очистных сооружений и улучшение качества очищенных сточных вод. Как следствие будет достигнута экологическая эффективность проекта, выраженная в полной ликвидации аварийного выпуска сточных вод в р. Каму и сброса неочищенных канализационных стоков в р. Данилиху.

Социально-экономический и экологический эффект будет достигнут после выполнения комплекса работ по окончанию строительства и пуска в эксплуатацию главного разгрузочного коллектора, а также по реконструкции сооружений биологической очистки сточных вод. В результате реализации проекта:

увеличится производительность очистных сооружений до 440 тыс. куб. м./сутки и улучшится качество очищенных сточных вод,

предотвратится сброс неочищенных сточных вод в р. Данилиху и р. Каму,

обеспечится более рациональное использование водных ресурсов,

улучшится экологическое состояние территории г. Перми.