Приложение. Инвестиционный проект "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми"

Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 28 октября 2008 г. N 324

Инвестиционный проект
"Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми"

С изменениями и дополнениями от:

22 сентября, 22 декабря 2009 г., 30 ноября 2010 г., 31 мая, 22 ноября 2011 г., 26 июня, 20 ноября 2012 г., 23 апреля 2013 г.

1. Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта

На протяжении многих лет (более 20) в г. Перми осуществляется аварийный сброс неочищенных сточных вод из системы коммунальной канализации в р. Данилиху. Данный аварийный выпуск действует по причине перегруженности действующей системы канализации города:

существующая схема канализации города не позволяет подать на биологические очистные сооружения (далее по тексту - БОС) весь объем городских сточных вод,

производительность БОС не позволяет принять и произвести очистку всего объема городских стоков.

Ввод объектов системы канализации по данным за 2004 - 2005 гг. позволил дополнительно перекачивать на очистные сооружения 21,04 тыс. куб. м/сутки, но не прекратил аварийный выпуск сточных вод в р. Данилиху.

Городские сети и насосные станции на сегодняшний день в среднем принимают около 350 тыс. куб. м. в сутки сточных вод. В отдельные периоды года эта цифра значительно возрастает из-за притока ливневых стоков, попадающих в канализационную сеть через открытые люки на проезжей части дорог и канализационные сети предприятий. В настоящее время на балансе ООО "НОВОГОР-Прикамье" находится 1082,11 км коллекторов и сетей канализации, 48 насосных станций (КНС).

Строительство объектов в рамках реализации проекта начато в 1986 году. В связи с недостатком финансовых средств проект был реализован частично. В 2004 году были введены в эксплуатацию первые объекты в составе стройки:

РНС - 3 (районная насосная станция),

напорные трубопроводы от РНС-3 до приемной камеры очистных сооружений,

участок главного разгрузочного коллектора от шахты 1 до шахты 4,

песковые бункера на площадке биологических очистных сооружений.

Для прекращения сброса неочищенных сточных вод в р. Данилиху необходимо выполнить комплекс работ по окончанию строительства и пуску в эксплуатацию главного разгрузочного коллектора, а также по реконструкции сооружений биологической очистки сточных вод. В результате этого будет достигнуто увеличение производительности сооружений до 440 тыс. куб. м/сутки и улучшение качества очищенных сточных вод.

2. Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблем

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 8 Устава города Перми к вопросам местного значения городского округа относятся в том числе организация в границах городского округа водоснабжения населения, водоотведения, создание условий для жилищного строительства, организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.

Для решения указанных вопросов планируется расширение и реконструкция (II очередь) канализации в черте муниципального образования город Пермь.

Реализация данного проекта даст возможность подать на очистные сооружения города и провести очистку дополнительного объема канализационных стоков, тем самым разгрузив канализационные сети и станции города, предотвратив сброс неочищенных сточных вод в р. Данилиху.

В соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 N 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов" в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в порядке, установленном бюджетным законодательством, предоставляются субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов из регионального бюджета, в том числе для строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры.

3. Цели реализации инвестиционного проекта Основные цели инвестиционного проекта

3.1. Обеспечение развития системы канализации г. Перми в соответствии с темпами развития и застройки территории города, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и, как следствие, снижение риска вредного воздействия негативных факторов среды обитания на здоровье населения города Перми, а также городов, расположенных ниже по течению р. Камы.

3.2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3.3. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 23 апреля 2013 г. N 86 в раздел 4 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Таблица 1

Наименование показателей	Показатель	Источники капитальных вложений (тыс.руб.)
		федеральный бюджет	бюджет Пермского края	бюджет города Перми	привлеченные (ООО "НОВОГОР-Прикамье" и другие)
Очистка сточных вод	полная биологическая	-	-	-	-
Протяженность коллектора и сетей	43,4 км	-	-	-	-
2006 год	84 302,180	0,000	10 000,000	74 302,180	0,000
2007 год	173 379,200	26 000,000	43 315,000	77 309,200	26 755,000
2008 год	332 106,410	28 500,000	87 734,790	79 708,000	136 163,620
2009 год	473 974,960	80 000,000	92 771,900	75 870,000	225 333,060
2010 год	368 126,200	54 545,000	0,000	110 551,200	203 030,000
2011 год	203 208,635	0,000	0,000	203 208,635	0,000
2012 год	248 073,637	0,000	173 400,000	74 673,637	0,000
2013 год	119 471,510	0,000	35 065,576	84 405,934	0,000
2014 год	79 111,900	0,000	0,000	79 111,900	0,000
Итого:	2 081 754,632	189 045,000	442 287,266	859 140,686	591 281,680

Таблица 2

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. (с учетом НДС)
	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год, в том числе			2010 год, в том числе			2011 год, в том числе
				всего	остаток ассигнований на 01.01.2009	план	всего	остаток ассигнований на 01.01.2010	план	всего	остаток ассигнований на 01.01.2011	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми, в том числе:	84302,180	146624,200	195942,790	268118,700	19476,800	248641,900	183650,580	18554,380	165096,200	203708,635	500,000	203208,635
корректировка проектной документации по объекту "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми. Главный разгрузочный коллектор г. Перми" и получение заключения по проектной документации от "ГлавРоссэкспертиза"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
комплекс землеустроительных работ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
проектирование мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10187,200	0,000	10187,200	0,000	0,000	0,000
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10187,200	0,000	10187,200	0,000	0,000	0,000
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
выполнение строительно-монтажных работ	84302,180	146624,200	195942,790	268118,700	19476,800	248641,900	173463,380	18554,380	154909,000	201908,635	0,000	201908,635
городской бюджет	74302,180	77309,200	79708,000	75870,000	0,000	75870,000	100364,000	0,000	100364,000	201908,635	0,000	201908,635
краевой бюджет	10000,000	43315,000	87734,790	112248,700	19476,800	92771,900	18554,380	18554,380	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	26000,000	28500,000	80000,000	0,000	80000,000	54545,000	0,000	54545,000	0,000	0,000	0,000
строительство мостового перехода через реку Егошиху	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
корректировка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми. Главный разгрузочный коллектор г. Перми"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
компенсация за снос линий ВЛ ПО кВ "Владимирская-ЗИЛ" N 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1800,000	500,000	1300,000
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1800,000	500,000	1300,000
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Содержание (в том числе обследование) и обслуживание (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения от РНС-3 до шахты N 6в	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
разработка проектно-сметной документации на устройство вентиляционных киосков шахт N 6, 7, 9, 12, 13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого в текущих ценах с учетом НДС:	84302,180	146624,200	195942,790	268118,700	19476,800	248641,900	183650,580	18554,380	165096,200	203708,635	500,000	203208,635
городской бюджет	74302,180	77309,200	79708,000	75870,000	0,000	75870,000	110551,200	0,000	110551,200	203708,635	500,000	203208,635
краевой бюджет	10000,000	43315,000	87734,790	112248,700	19476,800	92771,900	18554,380	18554,380	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	26000,000	28500,000	80000,000	0,000	80000,000	54545,000	0,000	54545,000	0,000	0,000	0,000

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс. руб. (с учетом НДС)
	2012 год, в том числе			2013 год, в том числе			2014 год	итого
	всего	остаток ассигнований на 01.01.2012	план	всего	остаток ассигнований на 01.01.2013	план
1	14	15	16	17	18	19	20	21
Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми, в том числе:	248073,637	0,000	248073,637	119471,510	41059,627	78411,883	79111,900	1449413,325
корректировка проектной документации по объекту "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми. Главный разгрузочный коллектор г. Перми" и получение заключения по проектной документации от "ГлавРоссэкспертиза"	11390,743	0,000	11390,743	1294,051	1294,051	0,000	0,000	11390,743
городской бюджет	11390,743	0,000	11390,743	1294,051	1294,051	0,000	0,000	11390,743
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
комплекс землеустроительных работ	770,883	0,000	770,883	0,000	0,000	0,000	0,000	770,883
городской бюджет	770,883	0,000	770,883	0,000	0,000	0,000	0,000	770,883
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
проектирование мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми"	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10687,200
городской бюджет	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10687,200
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
выполнение строительно-монтажных работ	231212,011	0,000	231212,011	35065,576	35065,576	0,000	0,000	1263540,716
городской бюджет	57812,011	0,000	57812,011	0,000	0,000	0,000	0,000	667274,026
краевой бюджет	173400,000	0,000	173400,000	35065,576	35065,576	0,000	0,000	407221,690
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	189045,000
строительство мостового перехода через реку Егошиху	0,000	0,000	0,000	31712,800	0,000	31712,800	73996,500	105709,300
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	31712,800	0,000	31712,800	73996,500	105709,300
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
корректировка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми. Главный разгрузочный коллектор г. Перми"	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	000,000
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	000,000
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
компенсация за снос линий ВЛ 110 кВ "Владимирская-ЗИЛ" N 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей	4200,000	0,000	4200,000	43548,400	4200,000	39348,400	0,000	44848,400
городской бюджет	4200,000	0,000	4200,000	43548,400	4200,000	39348,400	0,000	44848,400
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Содержание (в том числе обследование) и обслуживание (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения от РНС-3 до шахты N 6в	0,000	0,000	0,000	5115,400	0,000	5115,400	5115,400	10230,800
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	5115,400	0,000	5115,400	5115,400	10230,800
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
разработка проектно-сметной документации на устройство вентиляционных киосков шахт N 6, 7, 9, 12, 13	0,000	0,000	0,000	2235,283	0,000	2235,283	0,000	2235,283
городской бюджет	0,000	0,000	0,000	2235,283	0,000	2235,283	0,000	2235,283
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого в текущих ценах с учетом НДС:	248073,637	0,000	248073,637	119471,510	41059,627	78411,883	79111,900	1449413,325
городской бюджет	74673,637	0,000	74673,637	84405,934	5994,051	78411,883	79111,900	853146,635
краевой бюджет	173400,000	0,000	173400,000	35065,576	35065,576	0,000	0,000	407221,690
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	189045,000

5. Проектно-сметная документация

В 1983 году Ленинградским отделением института "Гипрокоммунводоканал" был разработан проект расширения и реконструкции (II очередь) канализации в г. Перми.

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 23 апреля 2013 г. N 86 раздел 6 изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

(%)

Наименование работ и объектов реконструкции	2006 год (факт)	2007 год (факт)	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Главный разгрузочный коллектор	20	40	60	70	90	93	95	98	100
Корректировка проектной документации по объекту "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми. Главный разгрузочный коллектор г. Перми" и получение заключения по проектной документации от "ГлавРоссэкспертиза"						30	90	100
Комплекс землеустроительных работ							100
Проектирование мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми"					30	70	100
Строительство мостового перехода через реку Егошиху								30	70
корректировка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г. Перми". Главный разгрузочный коллектор г. Перми								100
Проведение авторского надзора за строительством мостового перехода через реку Егошиху									100
Компенсация за снос линий ВЛ 110 кВ "Владимирская-ЗИЛ" N 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей						30		100
Содержание (в том числе обследование) и обслуживание (в том числе текущий ремонт) коллектора глубокого заложения от РНС-3 до шахты N 6в								100	100
Разработка проектно-сметной документации на устройство вентиляционных киосков шахт N 6, 7, 9, 12, 13								100
Усиление грунтов массива шахты N 10						100
Здание решеток		100
Насосная станция хозбытовых стоков		30	60	100
Илоуплотнитель (2 шт.)		50	100
Первичные отстойники		55	100
Аэротенки		10	40	100
Вторичные отстойники		10	50	100
Трубопроводы на площадке КОС		20	40	70	100
Иловая насосная станция N 2				50	100
Песковые бункеры к гидроциклонам				100
Хлораторная				45	100
Выпуск в реку Каму от площадки КОС		20	40	75	100
Внеплощадочная ЛЭП-6 кВ к площадке КОС				50	100
Распределительный пункт 6 кВ на площадке КОС		45	100
Внутриплощадочные кабельные сети 0,38 кВ и освещение площадки		20	50	100
Внутриплощадочные сети связи и радиофикации на площадке КОС				100
Защита кабельных линий и стальных трубопроводов от электрокоррозии				50	100
Вертикальная планировка площадки КОС		20	45	80	100
Цех мехобезвоживания на центрифугах		20	40	75	100
Котельная		20	45	80	100
Тепловые сети на площадке КОС		20	43	76	100
Воздуходувная станция		20	45	75	100
Метантенки		25	50	75	100
Насосные станции при метантенках					100
Газгольдеры				50	100
Компрессорная насосная станция при газгольдерах					100
Площадки для складирования обезвоженного осадка				100
Гараж на 25 автомашин с очистными сооружениями		25	50	75	100
Лабораторно-производственный корпус		20	45	80	100
Внешние сети электросвязи				50	100
Внутриплощадочные ЛЭП-6 кВ к площадке КОС				45	100
Дренажная насосная станция иловых площадок		50	100
Эксплуатационный участок канализационных сетей и сооружений города		20	50	75	100
Сооружение вспомогательного назначения		20	45	80	100

7. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

В результате реализации инвестиционного проекта будет достигнуто увеличение производительности биологических очистных сооружений и улучшение качества очищенных сточных вод. Как следствие будет достигнута экологическая эффективность проекта, выраженная в полной ликвидации аварийного выпуска сточных вод в р. Каму и сброса неочищенных канализационных стоков в р. Данилиху.

Социально-экономический и экологический эффект будет достигнут после выполнения комплекса работ по окончанию строительства и пуска в эксплуатацию главного разгрузочного коллектора, а также по реконструкции сооружений биологической очистки сточных вод. В результате реализации проекта:

увеличится производительность очистных сооружений до 440 тыс. куб. м./сутки и улучшится качество очищенных сточных вод,

предотвратится сброс неочищенных сточных вод в р. Данилиху и р. Каму,

обеспечится более рациональное использование водных ресурсов,

улучшится экологическое состояние территории г. Перми.