Глава III. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов в Пермском крае

Глава III. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов в Пермском крае

3.1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Целями экономического обоснования, запланированных мероприятий по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов Пермского края на 2008 - 2017 годы, работ являются:

увеличение продуктивности лесных ресурсов и экономической ценности лесов при сохранении и улучшении полезных, средообразующих и социальных, функций лесов;

обоснование планируемых субвенций федерального бюджета для реализации переданных полномочий, исходя из соотношения доходов и расходов в лесном секторе Пермского края;

обоснование экономических критериев и индикаторов устойчивого эффективного управления лесами.

3.1.1. Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам их использования (с распределением по уровням бюджетной системы РФ)

Источниками поступления платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов Пермского края за планируемый период до 2017 г. являются следующие виды использования лесов:

Заготовка древесины	87,5%
Осуществление рекреационной деятельности	2,7%
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	3,5%
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	3,0%
Доходы бюджета от услуг (выписки, штрафы, перевод земель)	3,2%
Прочие доходы, в том числе по видам использования лесов:	0,1%
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства ведение сельского хозяйства строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов переработка древесины и иных лесных ресурсов

Общая сумма дохода от использования лесов по всем планируемым видам использования в целом за планируемый период с 2014 по 2017 годы составит 3,08 млрд. рублей.

В таблице 3.1.1.1 и приложении 22 приведен прогноз поступлений платежей за 10 лет от действия лесного плана. Расчет доходов проводился на основании данных об объемах использования лесов (приложение 14, 15), а также на основе ставок платы по видам использования лесов. В таблице 3.1.1.2. показано прогнозное изменение ставок платы за использование лесов по основным видам их использования.

В таблице 3.1.1.3 приведены прогнозные поступления платы за пользование лесами в бюджет Российской Федерации, а прогнозные поступления в бюджет Пермского края представлены в таблице 3.1.1.4.

Прогноз изменения ставок платы за использование лесов составлен на основании усредненных прогнозов по инфляции, соотношение стоимостного и натурального объема продаж древесины и разработанной упрощенной математической модели.

При подготовке использована официальная статистика от Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, и коммерческие данные: Структура предложения древесины: производство, импорт и складские остатки древесины по годам, Соотношение динамики оптовых цен древесины с динамикой потребительских цен (инфляции).

Таблица 3.1.1.1.

Поступление доходов от использования лесов в 2008 - 2017 гг., тыс. руб.

Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации)	Ед.изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана
1. Заготовка древесины	тыс. руб.	514220	546551	512769	646886	593900	692722	679148	672313	670191	671529	6200229
Сплошные рубки (в том числе)	тыс. руб.	465364	482175	468326	511291	487609	543343	532452	527093	525430	526478	5069561
Выборочные рубки (в том числе)	тыс. руб.	48856	64376	44443	135594	106291	149379	146711	145220	144761	145051	1130682
2. Заготовка живицы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	тыс. руб.	0	17	105	117	172	98	98	98	98	98	901
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	тыс. руб.	0	0	5	72	109	86	90	90	90	90	632
5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	тыс. руб.	0	0	1	6	4	13	3	3	3	3	36
6. Ведение сельского хозяйства	тыс. руб.	0	6	100	186	576	191	203	203	203	203	1871
7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Осуществление рекреационной деятельности	тыс. руб.	8258	10487	9548	18103	70469	12604	14358	15116	15116	15116	189175
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)												0
11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	тыс. руб.	5025	16716	20424	24332	28579	33042	30042	30042	30042	30042	248286
12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов	тыс. руб.	5	7	136	118	258	254	254	254	254	254	1794
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс. руб.	2246	12155	16009	23044	21701	25477	26939	26939	26939	26939	208388
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов	тыс. руб.	0	26	0	0	0	64	64	64	64	64	346
15. Осуществление религиозной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Иные виды, определенные частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ	тыс. руб.	0	-893	0	0	1	0	0	0	0	0	-893
II. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства	тыс. руб.	4566	8817	9192	15481	17043	24674	13932	14458	14467	14467	137097
Прочие поступления от штрафов, зачисляемые в федеральный бюджет	тыс. руб.	8467	11480	5749	7098	7997	10830	11651	8148	11655	11651	94726
Итого	тыс. руб.	542787	605370	574038	735443	740808	800055	776782	767728	769122	770456	7082589

Таблица 3.1.1.2

Прогноз изменения ставки платы за использование леса по основным видам использования

	Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации)	Ед.изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г. N 310, с учетом коэффициентов инфляции	Заготовка древесины	руб. м3	45,38	31,07	42,37	46,95	40,85	49,57	58,30	58,15	55,95	54,18
	Заготовка древесины По договорам аренды	руб. м3	50,50	30,20	42,2	46,96	40,60	51,08	52,61	52,34	50,36	48,76
	Заготовка древесины По договорам купли-продажи	руб. м3	46,00	56,33	43,27	46,91	42,67	38,61	39,77	39,57	38,07	36,86
Мин. ставки оплаты	Заготовка древесины Всего:	руб. м3	51,20	25,94	32,31	30,90	27,38	31,46	39,12	38,82	37,18	35,91
Мин. ставки оплаты	Заготовка древесины По договорам аренды	руб. м3	36,02	37,45	30,42	31,16	27,78	31,29	38,73	38,43	36,81	35,55
Мин. ставки оплаты	Заготовка древесины По договорам купли-продажи	руб. м3	36,60	56,33	23,78	25,78	15,42	40,61	40,82	40,75	40,61	40,60
Мин. ставки оплаты	Заготовка древесины По договорам купли-продажи для собственных нужд	руб. м3	40,80	45,88	56,9	56,26	51,08	38,32	38,55	38,53	38,48	38,45
Средние ставки оплаты	Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	тыс. руб. га	0,07	0,07	0,05	0,29	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Мин. ставки оплаты	Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	тыс. руб. га	0,07	0,068	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Средние ставки оплаты	Осуществление рекреационной деятельности	тыс. руб. га	17 758,49	20 402,33	18254,83	42148,08	47858,54	34512,32	44000,70	44000,70	44000,70	44000,70
Мин. ставки оплаты	Осуществление рекреационной деятельности	тыс. руб. га	14 932,68	14 932,68	12164,82	27832,83	28722,22	22759,58	30799,91	33006,34	33006,34	33006,34
Средние ставки оплаты	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	тыс. руб. га	2 502,40	4 233,08	8534,59	5059,85	4920,20	4404,58	4199,92	4199,92	4199,92	4199,92
Мин. ставки оплаты	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	тыс. руб. га	4 233,08	4 233,08	8534,59	5059,85	4920,20	4404,58	4199,92	4199,92	4199,92	4199,92
Средние ставки оплаты	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов	тыс. руб. га	4 700,00	418,75	8534,91	5692,31	10774,06	10337,40	10337,40	10337,40	10337,4	10337,40
Мин. ставки оплаты	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов	тыс. руб. га	4 700,00	418,75	8534,91	5692,31	10774,06	10337,40	10337,40	10337,40	10337,40	10337,40
Средние ставки оплаты	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс. руб. га	5 588,40	4 664,26	4438,16	5580,14	4078,22	3915,29	4139,94	4139,94	4139,94	4139,94
Мин. ставки оплаты	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс. руб. га	5 588,40	4 664,26	4438,16	5580,14	4078,22	3915,29	4139,94	4139,94	4139,94	4139,94

Таблица 3.1.1.3

Прогноз поступления платежей в бюджет Российской Федерации

1. Заготовка древесины	тыс. руб.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана
1. Заготовка древесины	тыс. руб.	408137	345910	329620	388515	362605	393951	455719	448884	445368	445137	4023847
2. Заготовка живицы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	тыс. руб.	0	17	55	43	62	0	38	38	38	38	177
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	тыс. руб.	0	0	3	10	20	11	16	16	16	16	108
5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
6. Ведение сельского хозяйства	тыс. руб.	0	6	53	98	302	106	22	22	22	22	653
7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	тыс. руб.	0										0
8. Осуществление рекреационной деятельности	тыс. руб.	8258	7675	6362	11954	12285	8312	10581	11339	11339	11339	99444
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	тыс. руб.	0										0
10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений	тыс. руб.	0										0
10.1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)												0
11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	тыс. руб.	4670	16716	20424	24332	28578	33042	30042	30042	30042	30042	247930
12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов	тыс. руб.	5	7	136	119	258	254	277	254	254	254	1818
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс. руб.	2246	12155	16009	23044	21701	25477	26939	26939	26939	26939	208388
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов	тыс. руб.	0	27	0	0	0	64	64	64	64	64	347
15. Осуществление религиозной деятельности	тыс. руб.	0										0
16. Иные виды, определенные частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ	тыс. руб.	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	216
II. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства	тыс. руб.	4566	8817	9192	15481	17043	24674	13864	14458	14467	14467	137029
Прочие поступления от штрафов, зачисляемые в федеральный бюджет	тыс. руб.	8467	11480	5749	7098	7997	10830	11696	8148	11656	11651	94771
Итого	тыс. руб.	436349	403027	387604	470695	450852	496722	549220	540166	540166	539931	4814732

Таблица 3.1.1.4

Прогноз поступления платежей в бюджет Пермского края

1. Заготовка древесины	тыс. руб.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана
1. Заготовка древесины	тыс. руб.	106083	200641	183149	258371	231295	298771	223429	223429	224823	226392	2176383
2. Заготовка живицы	тыс. руб.											0
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	тыс. руб.			50	75	110	98	98	98	98	98	725
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений	тыс. руб.			2	61	89	75	74	74	74	74	523
5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	тыс. руб.				5	3	12	3	3	3	3	32
6. Ведение сельского хозяйства	тыс. руб.	0	0	47	88	274	85	181	181	181	181	1218
7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	тыс. руб.											0
8. Осуществление рекреационной деятельности	тыс. руб.	0	2811	3186	6148	58185	4292	3777	3777	3777	3777	89730
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация	тыс. руб.											0
10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений	тыс. руб.											0
10.1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)												0
11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	тыс. руб.	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355
12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов	тыс. руб.											0
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	тыс. руб.											0
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов	тыс. руб.											0
15. Осуществление религиозной деятельности	тыс. руб.											0
16. Иные виды, определенные частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ	тыс. руб.		-1108									-1108
II. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства	тыс. руб.											0
Прочие поступления от штрафов, зачисляемые в федеральный бюджет	тыс. руб.											0
Итого	тыс. руб.	106438	202344	186434	264748	289956	303333	227562	227562	228956	230525	2267858

Таким образом, реализация мероприятий лесного плана Пермского края позволит увеличить поступления во все уровни бюджета.

Так, в 2017 году поступления в федеральный бюджет составят 539,9 миллионов рублей (на 23,8 процентов больше, чем в 2008 году), соответственно, поступления в бюджет Пермского края составят 230,5 млн. рублей в год (на 116,6 процентов больше, чем в 2008 году).

3.1.2. Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий лесного плана

Расходы на выполнение мероприятий лесного плана до 2013 отражены по фактически произведенным расходам (приложение 23). Расходы на 2014 - 2017 гг. спрогнозированы исходя из запланированных объемов работ, представленных в приложениях 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и проиндексированы с учетом коэффициента инфляции.

Источниками покрытия затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных лесным планом, служат субвенции из бюджета Российской Федерации, средства бюджета Пермского края, средства от размещения заказов, осуществляемых одновременно с продажей лесных насаждений для заготовки древесины, и собственные средства арендаторов лесных участков (таблица 3.1.2.1).

Таблица 3.1.2.1

Затраты на выполнение мероприятий лесного плана за 2013 год
(по фактическим данным)

N п/п	Наименование показателя	Всего расходы	субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации	средств арендаторов	иных источников
1	2	3	4	5	6	7
1	I. Охрана лесов от пожаров	121590,0	43464,2	48855,7	24906,3	4363,8
2	Строительство дорог противопожарного назначения	2390,5	789,9		1300,7	299,9
3	Содержание дорог противопожарного назначения	1159,8			1126,2	33,6
4	Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, всего	32520,9	19647,2	12873,7
5	в т.ч. зона наземной охраны	5 071,0	*
6	зона авиационной охраны	16 543,1	19647,2	12873,7
7	зона космического мониторинга	0,0
8	Тушение лесных пожаров	58165,1	22183,1	35982,0
9	Иные меры пожарной безопасности	27353,7	844,0		22479,4	4030,3
10	II. Защита лесов	4554,5	179,5	0,0	3075,1	1299,9
11	Лесопатологические обследования	1472,3	142,0		989,3	341,0
12	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего	507,6	37,5	0,0	368,4	101,7
13	в т.ч. при выполнении наземных работ
14	из них: химическим методом	49,7	37,5			12,2
15	биологическим методом	457,9			368,4	89,5
16	профилактические биотехнические мероприятия	455,4			368,4	87,0
17	Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	2329,8			1624,7	705,1
18	в т.ч. сплошные санитарные рубки	899,1			623,2	275,9
19	выборочные санитарные рубки	1413,9			1001,5	412,4
20	Иные меры по защите лесов	244,8			92,7	152,1
21	III. Воспроизводство лесов и лесоразведение	257507,8	18268,6	10692,2	189659,7	38887,3
22	Лесовосстановление, всего	38728,0	2331,6	10692,2	20354,8	5349,4
23	в т.ч. искусственное лесовосстановление (создание лесных культур), всего	15389,5	2331,6	1491,7	9268,2	2298,0
24	из них: путем посадки сеянцев, саженцев, черенков с предварительной обработкой почвы	15389,5	2331,6	1491,7	9268,2	2298,0
25	посева семян лесных растений
26	естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)	12035,8			10937,2	1098,6
27	иные мероприятия по лесовосстановлению	11189,6		9200,5	41,9	1947,2
28	Лесоразведение на землях лесного фонда, всего	973,6				973,6
29	иные мероприятия по лесоразведению	973,6				973,6
30	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего	4001,4	363,5		1974,9	1663,0
31	Дополнение лесных культур	445,0	115,5		135,8	193,7
32	Обработка почвы под лесные культуры, всего	13224,8	3411,0		8133,5	1680,3
33	в т.ч. частичная обработка почвы	13224,8	3411,0		8133,5	1680,3
34	из них под лесные культуры будущего года	11601,7	3254,6		6962,2	1384,9
35	Уход за лесами, всего	193102,2	6665,1		159060,7	27376,4
36	Осветление и прочистка	82619,6	6665,1		67120,0	8834,5
37	Прореживание	28812,3			25757,2	3055,1
38	Проходная рубка	95 863,8			21 232,1	74 631,7
40	Рубка обновления	81670,3			66183,5	15486,8
41	Рубка переформирования
42	IV. Расходы на семеноводство	7032,8	5381,9			1650,9
43	Заготовка семян лесных растений	1650,9				1650,9
44	Приобретение семян лесных растений	5381,9	5381,9
45	V. Лесоустройство	13332,0	6724,6	6607,4
47	VI. Отвод и таксация лесосек, всего	6634,3	0,0	0,0	4721,9	1912,4
48	в том числе: при проведении выборочных рубок	3548,3			2440,8	1107,5
49	при проведении мероприятий по уходу за лесами	1392,6			1046	346,6
50	при проведении сплошных рубок	1693,4			1235,1	458,3
51	Итого	403618,6	68636,9	66155,3	222363,0	46463,4

3.1.3. Планируемый объем частных инвестиций

Для полного покрытия расходов на ведение лесного хозяйства необходимо дополнительное привлечение средств федерального бюджета и бюджета Пермского края. В настоящее время покрытие дефицита затрат на ведение лесного хозяйства производится за счет лесопользователей.

В таблице 3.1.3.1. отражены частные инвестиции в части расходов на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда.

Для целей расчета расходов лесопользователей на проведение мероприятий на 2014 - 2017 гг. были использованы нормативы затрат на выполнение лесохозяйственных работ по государственному заказу с учетом объемов работ по охране, защите и воспроизводству лесов, выполняемых исполнителями государственных контрактов, учтены площади арендуемых участков.

Таблица 3.1.3.1

Распределение расходов на осуществление мероприятий лесного плана по охране, защите и воспроизводству лесов в разрезе источников финансирования

тыс. руб.

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего за планируемый период 2008 - 2017 годы
1. Расходы на выполнение мероприятий лесного плана по охране, защите, воспроизводству лесов на землях лесного фонда, всего:	201 096,20	297 030,30	288 568,50	452 112,50	370 168,50	403 618,60	372 441,60	541 758,7	523 285,3	519 574,9	3 969 655,10
1.1. Субвенции РФ	94 596,20	85 013,90	144 823,20	67 162,30	47 136,00	68 636,90	59 777,30	89 629,60	67 543,10	76 341,60	800 660,10
1.2. Средства субъекта РФ	106 500,00	60 586,20	29 951,80	46 947,70	32 833,60	66 155,30	93 167,70	91 449,40	91 009,00	91 009,00	709 609,70
1.3. Частные инвестиции (средства арендаторов лесных участков и иные источники), в т.ч.:	0,00	151 430,20	113 793,50	338 002,50	290 198,90	268 826,40	219 496,60	360 679,70	364 733,20	352 224,30	2 459 385,30
средства арендаторов лесных участков	х	151 430,20	113 793,50	219 740,30	204 396,60	222 363,00	187 622,60	329 292,20	328 658,50	328 833,20	2 086 130,10
иные источники	х	х	х	118 262,20	85 802,30	46 463,40	31 874,00	31 387,50	36 074,70	23 391,10	373 255,20
2. Доля в общей сумме расходов, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.1. Субвенции РФ	47,0	28,6	50,2	14,9	12,7	17,0	16,1	16,5	13,0	14,7	20,2
2.2. Средства субъекта РФ	53,0	20,4	10,4	10,4	8,9	16,4	25,0	16,9	17,4	17,5	17,9
2.3. Доля частных инвестиций в общей сумме расходов на выполнение мероприятий лесного плана, %	0,0	51,0	39,4	74,8	78,4	66,6	58,9	66,6	69,6	67,8	61,9

3.1.4. Показатель доходности использования лесов

В таблице 3.1.4.1. приведены планируемые объёмы затрат на выполнение мероприятий лесного плана из средств федерального бюджета и бюджета Пермского края. В среднем доля субвенций Российской Федерации составляет 59,4%, а доля средств субъекта Российской Федерации составляет 13,2% от доходов лесного плана в бюджетную систему Российской Федерации. Таким образом, общая сумма бюджетных расходов на проведение мероприятий лесного плана за 2008 - 2017 гг. составит 5,15 млрд. рублей.

Показатель доходности использования лесов Пермского края, а именно соотношение прогнозируемых доходов бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов к расходам на осуществление мероприятий лесного плана по охране, защите и воспроизводству лесов, за время осуществления Лесного плана составляет 137,5%.

Динамика доходов и расходов приведена на рисунке 3.1.4.1.

Рис. 3.1.4.1. Динамика доходов лесного плана в бюджетную систему Российской Федерации и затрат на осуществление мероприятий лесного плана за планируемый период с 2008 по 2017 годы

Таблица 3.1.4.1

Отношение доходов бюджетной системы Российской Федерации к расходам на осуществление мероприятий лесного плана, тыс. руб. (в прогнозируемых ценах)

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего за планируемый период 2008 - 2017 годы
1. Расходы на организацию, управление, ведение лесного хозяйства (мероприятия лесного плана) из средств федерального и регионального бюджетов	490 585,80	557 429,60	390 486,70	474 751,20	453 170,20	494 718,8	571 737,20	578 001,90	563 946,40	572 744,90	5 147 572,70
1.1. Субвенции РФ	384 085,80	489 979,10	344 830,20	402 648,40	395 173,60	414 609,40	420 587,40	458 497,60	444 882,5	453 681,0	4 208 975,00
1.2. Средства субъекта РФ	106 500,00	67 450,50	45 656,50	72 102,80	57 996,60	80 109,40	151 149,80	119 504,30	119 063,90	119 063,90	938 597,70
2. Доходы лесного плана в бюджетную систему РФ	542 785,96	605 370,55	574 038,00	735 443,00	740 808,00	800 055,00	776 782,00	767 728,00	769 122,00	770 456,00	7 082 588,51
2.1. в федеральный бюджет	436 347,67	403 026,55	387 604,00	470 695,00	540 852,00	496 722,00	549 220,00	540 166,00	540 166,00	539 931,00	4 814 730,22
2.2. в краевой бюджет	106 438,29	202 344,00	186 434,00	264 748,00	289 956,00	303 333,00	227 562,00	227 562,00	228 956,00	230 525,00	2 267 858,29
3. Профицит (дефицит) (п. 2 - п. 1)	52 200,16	47 940,95	183 551,30	260 691,80	287 637,80	305 336,20	205 044,80	189 726,10	205 175,60	197 711,10	1 935 015,81
3.1. бюджетных средств РФ	52 261,87	-86 952,55	42 773,80	68 046,60	55 678,40	82 112,60	128 632,60,	81 668,40	95 283,520	86 250,00	605 755,22
3.2. бюджетных средств субъекта РФ	-61,71	134 893,50	140 777,50	192 645,20	231 959,40	223 223,60	76 412,20	108 057,70	109 892,10	111 461,10	1 329 260,59

Более полно целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов приведены в приложении 24 к настоящему плану.

Выполнение мероприятий лесного плана, разработанных на основе всестороннего анализа состояния и динамики лесосырьевого потенциала территорий лесничеств и развития лесопромышленного производства, позволит вывести лесной комплекс Пермского края на высокий уровень показателей (приложение 24).

3.2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Выполнение мероприятий лесного плана, разработанных на основе всестороннего анализа состояния и динамики лесосырьевого потенциала территорий лесничеств и развития лесопромышленного производства, позволит вывести лесной комплекс Пермского края на планируемый уровень целевых показателей.

Таблица 3.2.1

Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов Пермского края

N п/п	Наименование целевого прогнозного показателя	Ед. изм.	Величины целевых прогнозных показателей по годам планируемого периода
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Объём рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3/га	0,7	0,7	0,7	0,7
2.	Соотношение стоимости м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объёма древесины, установленной Правительством Российской Федерации	%	115,7	115,7	115,7	115,7
3.	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	руб./га	64,7	63,9	64,1	64,2
4.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров	%	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032
5.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса	%	0,010	0,010	0,010	0,010
6.	Доля площади лесов на землях лесного фонда, в которых осуществляется в течение года наземный лесопатологический мониторинг в общей площади лесов	%	19,2	19,2	19,2	19,2
7.	Доля площади лесов на землях лесного фонда, в которых осуществляются в течение года наземные лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью	%	0,17	0,17	0,17	0,17
8.	Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними	%	11,2	12,0	13,2	14,5
9.	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов	%	39,5	78,7	82,6	87,4
10.	Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда	%	7,3	7,2	7,6	7,4
11.	Доля площади ценных лесных насаждений* в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	61,3	61,3	61,3	61,3
12.	Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3/га	2,6	2,6	2,6	2,6
13.	Лесистость территории субъекта Российской Федерации	%	71,5	71,5	71,5	71,5
14.	Объем незаконных рубок, выявленных на территории Пермского края	тыс. м3	49,1	49,0	48,9	48,8

* - к ценным лесным насаждениям относятся лесные насаждения с преобладанием деревьев хвойных пород (сосна, ель, пихта, кедр, лиственница).

Более полно целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов Пермского края приведены в приложении 24 к настоящему Лесному плану.