Приложение. Концепция долгосрочной целевой программы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы"

Приложение

к постановлению Законодательного

Собрания Пермского края

от 25 августа 2011 г. N 2787

Концепция
долгосрочной целевой программы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы"

Концепция долгосрочной целевой программы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы" (далее - Концепция) определяет комплекс целей, задач и программных мероприятий на ближайшую и среднесрочную перспективу по развитию и рациональному использованию минерально-сырьевой базы региона.

Концепция разработана в соответствии Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1039-р "Об утверждении Стратегии развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года" и отвечает требованиям Закона Пермского края от 02.04.2010 N 598-ПК "О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края".

Концепция является основой для разработки долгосрочной целевой программы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы" (далее - Программа), направленной на решение задач по сбалансированному развитию минерально-сырьевой базы Пермского края, обеспечивающему максимизацию доходов от использования недр, с учетом текущих и перспективных потребностей хозяйственного комплекса.

Основные термины и понятия, используемые в Концепции:

минерально-сырьевая база - совокупность разведанных и предварительно оцененных запасов полезных ископаемых;

полезные ископаемые - содержащиеся в недрах природные минеральные образования, углеводороды и подземные воды, химический состав и физические свойства которых позволяют использовать их в сфере материального производства и потребления в естественном состоянии или после переработки;

воспроизводство минерально-сырьевой базы - реализация государственных федеральных и территориальных программ геологического изучения недр и развития минерально-сырьевой базы с целью восполнения запасов полезных ископаемых, извлекаемых из недр, и формирования государственного резерва месторождений полезных ископаемых;

геологическое изучение недр - получение информации о недрах, включающее в себя региональные геолого-геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической деятельности, ведению государственного мониторинга геологической среды, поиски, оценку проявлений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр.

1. Обоснование необходимости и целесообразности решения задачи программно-целевым методом

Предлагаемая к разработке и реализации Программа является продолжением краевой целевой программы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы", утвержденной Законом Пермского края от 05.04.2007 N 24-ПК, и основывается на опыте ее реализации.

По предварительным оценкам реализации краевой целевой программы, к 2010 году удалось добиться следующих результатов.

При затратах из краевого бюджета на мероприятия по воспроизводству запасов полезных ископаемых в 2007-2010 годах в размере 230 млн. рублей в бюджет края за счет разведки и добычи минерального сырья от нефте- и горнодобывающих предприятий поступило налогов и платежей свыше 55 млрд. рублей, в том числе налога на добычу полезных ископаемых более 5,5 млрд. рублей.

Превышены плановые показатели Программы по приросту запасов нефти, общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ: гравийно-песчаная смесь, пески, строительные материалы и т.п.). Динамично развивалась добыча нефти, алмазов, общераспространенных полезных ископаемых. Объем добычи полезных ископаемых за 2007-2010 годы составил:

нефть - 48 млн. тонн (плановый показатель - 46 млн. тонн);

калийно-магниевые соли - 134,4 млн. тонн (плановый показатель - 185 млн. тонн);

хромовые руды - 1033 тыс. тонн (плановый показатель - 1014 тыс. тонн);

алмазы - 2297,6 млн. рублей (плановый показатель - 2472,4 млн. рублей);

цементное сырье - 6442 тыс. тонн (плановый показатель - 6145 тыс. тонн);

общераспространенные полезные ископаемые (далее - ОПИ) - 24,2 млн.куб.м (плановый показатель - 21,4 млн.куб.м).

Невыполнение объемов добычи калийно-магниевых солей связано с затоплением БКРУ-1 ОАО "Уралкалий" на Верхнекамском месторождении и общемировым экономическим кризисом.

Объемы прироста запасов полезных ископаемых составили:

нефть - 30,60 млн. тонн (плановый показатель - 9,374 млн. тонн);

пресные подземные воды - 39,076 тыс.куб.м/сутки (плановый показатель - 46,0 тыс.куб.м/сутки);

ОПИ - 312,2 млн.куб.м (плановый показатель - 58,0 млн.куб.м).

Накопленный опыт использования программно-целевого метода для осуществления мер по сбалансированному развитию минерально-сырьевой базы с учетом текущих и перспективных потребностей хозяйственного комплекса региона подтверждает целесообразность и необходимость продолжения работы в рамках Программы.

Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в воспроизводстве минеральных ресурсов, в создании благоприятного инвестиционного климата недропользования и обеспечения полезными ископаемыми отраслей народного хозяйства.

2. Соответствие предлагаемой к решению задачи приоритетным направлениям социально-экономического развития Пермского края

Задачи, предлагаемые к решению в области развития и использования минерально-сырьевой базы в рамках реализации Программы, соответствуют основным направлениям социально-экономического развития Пермского края.

3. Возможные варианты решения задачи, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения

Действующее законодательство Российской Федерации о недрах не предусматривает иных вариантов комплексного решения задач воспроизводства минерально-сырьевой базы, кроме программного метода. Статья 4 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" напрямую относит к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования на своих территориях разработку и реализацию территориальных программ развития и использования минерально-сырьевой базы.

4. Предложения по разработчикам и исполнителям Программы

Министерство природных ресурсов Пермского края является ответственным за своевременную и качественную разработку проекта Программы.

Министерство природных ресурсов Пермского края является ответственным исполнителем Программы и в рамках своей компетенции:

несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Программы, обеспечение достижения целевых показателей;

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с перечнем программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период, а также в соответствии с заключенными государственными контрактами (договорами, соглашениями) с участниками Программы;

выявляет отклонение фактических результатов от плановых, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений;

отчитывается перед Правительством Пермского края о реализации Программы после окончания срока ее реализации;

по истечении срока реализации Программы обеспечивает оформление и представление информации о реализации Программы за весь период в Законодательное Собрание Пермского края в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 6 Закона Пермского края от 02.04.2010 N 598-ПК "О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края".

Участниками Программы являются нефте- и горнодобывающие предприятия-недропользователи, геолого-разведочные и научно-исследовательские организации.

5. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы Пермского края, обеспечивающее максимизацию доходов от использования недр, с учетом текущих и перспективных потребностей хозяйственного комплекса для устойчивого социально-экономического развития региона.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

научно-техническое и технологическое обеспечение развития минерально-сырьевой базы;

обеспечение потребностей экономики края в различных видах минерального сырья на принципах его комплексного и рационального использования;

оценка современного состояния и использования минерально-сырьевой базы Пермского края.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы, возможные формы и методы оценки ее эффективности

К 2020 году в результате реализации Программы ожидается:

стабильное поступление налоговых платежей при недропользовании;

увеличение поступления налога на добычу в краевой бюджет с 318 млн. рублей в 2012 году до 890 млн. рублей в 2020 году;

стабильное поступление в краевой бюджет платежей при пользовании недрами;

обеспечение максимально возможной поставки хозяйственному комплексу региона минерального сырья, добываемому на территории Пермского края, при этом добыча нефти увеличится на 23,8% к уровню 2010 года, калийно-магниевых солей - почти в 2,5 раза;

ежегодный прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в целом по краю порядка 50 млн.куб.м;

прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в соответствующих муниципальных районах и городских округах;

подготовка запасов пресных подземных вод для 20 муниципальных образований позволит обеспечить запасами пресных подземных вод питьевого качества около 346 тыс.чел.;

эффективность геолого-разведочных работ при поисках и оценке общераспространенных полезных ископаемых (соотношение стоимости вновь выявленных запасов к затратам на геолого-разведочные работы составит порядка 1 к 100).

Кроме того, в результате реализации Программы будет достигнуто повышение геологической изученности недр Пермского края, обеспечены прирост запасов полезных ископаемых и снижение рисков негативных процессов и явлений в геологической среде.

7. Период реализации и основные этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2012 года по 2020 год.

Геологическое изучение, поиски и оценка месторождений полезных ископаемых, ввод их в разработку и выход на проектную мощность занимают значительный период времени. Учитывая, что вышеперечисленные работы одновременно проводятся на различные виды минерального сырья, а степень их изученности находится на разных стадиях, Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода ее действия.

Программа будет включать пообъектные годовые планы геологического изучения и развития минерально-сырьевой базы Пермского края не менее чем на трехлетний период. Корректировка пообъектных планов осуществляется по мере необходимости с учетом результатов геолого-разведочных работ, текущей и перспективной потребностей края в обеспечении минерально-сырьевыми ресурсами путем внесения изменений в постановление Правительства Пермского края об утверждении Программы.

Оценка результативности и эффективности реализации Программы будет осуществляться путем сопоставления степени фактического достижения результатов Программы по отношению к плановым результатам, а также с аналогичными показателями регионов-конкурентов.

8. Целевые показатели, позволяющие оценивать итоги реализации Программы

Для оценки реализации Программы сформирована система целевых показателей, характеризующих развитие нефте- и горнодобывающего комплекса Пермского края.

Целевыми показателями Программы являются:

налоговые поступления от добычи полезных ископаемых;

объем добычи полезных ископаемых;

объем прироста запасов полезных ископаемых;

объем прироста ресурсов полезных ископаемых.

Перечень целевых показателей реализации Программы приведен в приложении 1.

9. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам, а также обоснование необходимости и целесообразности использования средств бюджета Пермского края

Финансирование Программы будет осуществляться за счет следующих источников: краевого бюджета, средств федерального бюджета, внебюджетных источников (инвестиций недропользователей).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" реализация программных мероприятий будет финансироваться в соответствии с полномочиями в сфере регулирования отношений недропользования.

За счет средств бюджета Пермского края будут финансироваться следующие программные мероприятия:

поиски и оценка общераспространенных полезных ископаемых;

поиски и оценка пресных подземных вод;

научно-исследовательские работы с целью подготовки участков недр для лицензирования, обеспечения безопасности объектов недропользования и прилегающих градопромышленных агломераций;

информационное обеспечение недропользования.

Общая потребность финансового обеспечения Программы из данных источников на 2012-2020 годы составляет 405000,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета будут финансироваться следующие программные мероприятия (приложение 2):

региональные геолого-геофизические работы на углеводородное сырье;

геолого-съемочные и поисковые работы на основные виды твердых полезных ископаемых.

Плановый объем привлечения федеральных финансовых средств в рамках реализации Программы на весь период реализации составляет 585000,0 тыс. рублей.

За счет средств недропользователей будут финансироваться геолого-разведочные работы на нефть, алмазы и калийно-магниевые соли, мониторинг состояния недр (приложение 2).

Плановый объем финансирования Программы за счет внебюджетных источников составляет 9000000,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы по годам (в разрезе источников финансирования) приведен в таблице.

Таблица - Общий объем финансирования Программы по годам (в разрезе источников финансирования)

тыс. рублей

Период	Источники финансирования			Итого
	объемы финансирования из бюджета Пермского края	федеральный бюджет	внебюджетные источники
2012 год	45 000,0	65 000,0	1 000 000,0	1 110 000,0
2013 год	45 000,0	65 000,0	1 000 000,0	1 110 000,0
2014 год	45 000,0	65 000,0	1 000 000,0	1 110 000,0
2015 год	45 000,0	65 000,0	1 000 000,0	1 110 000,0
2016 год	45 000,0	65 000,0	1 000 000,0	1 110 000,0
2017 год	45 000,0	65 000,0	1 000 000,0	1 110 000,0
2018 год	45 000,0	65 000,0	1 000 000,0	1 110 000,0
2019 год	45 000,0	65 000,0	1 000 000,0	1 110 000,0
2020 год	45 000,0	65 000,0	1 000 000,0	1 110 000,0
Всего	405 000,0	585 000,0	9 000 000,0	9 990 000,0