Приложение

Приложение

к распоряжению начальника

департамента образования

администрации города Перми

от 23 августа 2011 г. N СЭД-08-01-26-166

7. Финансирование ведомственной целевой программы

Наименование цели, задачи, работ, мероприятия	Исполнитель	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)								Целевые показатели
		всего	в том числе							наименование показателя		ед.изм.		всего		план по годам
			2009	2010	2010 (остатки 2009)	2011	2011 (остатки 2010)	2012	2013							2009		2010		2011		2012		2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17		18
Цель 1. Лицензирование образовательных учреждений
Задача 1.1. Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в нормативное состояние
1.1.1. Ремонтные работы имущественных комплексов образовательных учреждений, прочие работы, в том числе по предписаниям надзорных органов и направленные на приведение учреждений в нормативное состояние	департамент образования администрации города Перми (далее - ДО), образовательные учреждения города Перми (далее - ОУ)	554755,8175	258103,5183	135839,191	1138,7288	39946,208	0,00	120866,900	0,00		количество проведенных ремонтных работ имущественных комплексов образовательных учреждений		объект		131		65		37		23		7
1.1.2. Приобретение оборудования, мебели	ДО, ОУ	38500,000	0,00	14500,000		9000,000	0,00	15000,000	0,00		количество учреждений оснащенных оборудованием, мебелью		объект		18		0		12		2		4
Задача 1.2. Обеспечение лицензионных требований образовательными учреждениями
1.2.1. Приобретение образовательным учреждением учебно-методической документации, учебной литературы, библиотечных ресурсов	ОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество полученных лицензий на образовательную деятельность		лицензии		123		70		30		12		11
1.2.2. Соблюдение требований к организации образовательного процесса	ОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество полученных лицензий на образовательную деятельность		лицензии		123		70		30		12		11
1.2.3. Наличие в штате образовательного учреждения педагогических работников	ОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество полученных лицензий на образовательную деятельность		лицензии		123		70		30		12		11
1.2.4. Предельное количество численности обучающихся или воспитанников	ОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество полученных лицензий на образовательную деятельность		лицензии		123		70		30		12		11
Цель 2. Проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений
Задача 2.1. Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в нормативное состояние
2.1.1. Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) на капитальный ремонт и реконструкцию имущественных комплексов образовательных учреждений, услуги по составлению проектно-сметной или сметной документации, услуги технического надзора, вневедомственная экспертиза, услуги по обследованию зданий и помещений, расчет пожарных рисков, инженерно-геологические, геодезические изыскания, топографическая съемка; услуги по технологическому присоединению (подключению) энергетических установок	ДО, ОУ	62576,270	16621,270	41655,0000		3300,00	0,00	0,00	0,00		количество изготовленных ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию имущественных комплексов образовательных учреждений		ПСД		29		11		17		1		0
2.1.2. Капитальные ремонты, демонтажные работы, реконструкции имущественных комплексов образовательных учреждений	ДО	1508435,479	316923,290	517080,059	46801,1892	369072,83	192965,027	305359,300	0,00		количество проведённых капитальных ремонтов, демонтажных работ и реконструкций имущественных комплексов образовательных учреждений с учетом переходящих объектов		объект		26		10		7		6		3
Бюджет города Перми		1312170,731	128664,6200	418388,873	1138,72879	323891,038	18925,358	441226,200	0,00
ФСР		851096,836	462983,4590	290685,377	46801,1892	97428,00	174039,669		0,00
Всего		2163267,567	591648,0790	709074,250	47939,9179	421319,038	192965,027	441226,200	0,00