Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Перми

от 5 декабря 2011 г. N 801

Долгосрочная целевая программа
"Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми"

Паспорт Программы

Наименование программы	долгосрочная целевая программа "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" (далее - Программа)
Инициатор программы	депутаты Пермской городской Думы
Заказчик программы	заместитель главы администрации города Перми
Исполнитель программы	управление социальной политики администрации города Перми
Исполнители мероприятий программы	комитет социальной защиты населения администрации города Перми, департамент образования администрации города Перми, комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми, комитет по культуре администрации города Перми, управление здравоохранения администрации города Перми (текущее финансирование), территориальные органы администрации города Перми
Описание проблем, решаемых с помощью программы	организация каникулярного времени детей - одна из составляющих социального благополучия горожан. Обеспечение необходимых условий для безопасного и содержательного отдыха и оздоровления детей, позволяющего организовать свободное время, с использованием возможностей для укрепления здоровья детей, наполнение каникулярного времени содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей, социальную адаптацию - одна из основных задач муниципального образования город Пермь. Дети, находящиеся в социально опасном положении, относятся к приоритетной категории детей, подлежащих отдыху, оздоровлению и занятости. В 2011 году состояло на учете 1385 детей данной категории. Программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 18 лет
Обоснование участия муниципального образования город Пермь	в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законами Пермского края от 02 апреля 2010 г. N 605-ПК "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае", от 02 апреля 2010 г. N 607-ПК "О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей" организация отдыха детей в каникулярное время относится к вопросам местного значения. Социальная значимость вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Перми требует решений программными методами
Цель программы	обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
Задачи программы	1. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми. 2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости. 3. Сохранение и укрепление материально-технической базы загородных муниципальных оздоровительных лагерей (в том числе на базе учреждений дополнительного образования детей) с последующей передачей их в концессию (аренду)
Год начала реализации программы	2009 год
Сроки реализации программы	2012-2014 годы
Перечень подпрограмм	-
Объемы и источники финансирования программы	объем финансирования мероприятий Программы в 2011 году за счет средств бюджета города Перми составляет 49039,9 тыс.руб. Объем дополнительного финансирования мероприятий Программы (средства краевого бюджета и внебюджетные средства) составляет 263328,2 тыс.руб. Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета города Перми составляет 212338,6 тыс.руб., из них по годам реализации: 2012 г. - 66341,2 тыс.руб.; 2013 г. - 71335,3 тыс.руб.; 2014 г. - 74662,1 тыс.руб. Объем дополнительного финансирования мероприятий Программы (средства краевого бюджета и внебюджетные средства) составляет 816657,2 тыс.руб., из них по годам реализации: 2012 г. - 270413,7 тыс.руб.; 2013 г. - 272415,8 тыс.руб.; 2014 г. - 273827,7 тыс.руб.
Перечень показателей конечного результата программы с указанием значений на конец реализации программы	Оценочный показатель	Изменения оценочного показателя
		2012 год	2013 год	2014 год
	доля детей приоритетных категорий, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества детей приоритетных категорий (%)	100%	100%	100%
	доля детей - учащихся общеобразовательных учреждений города Перми (от 7 до 18 лет), охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества детей от 7 до 18 лет (%)	не менее 60%	не менее 60%	не менее 60%
	снижение уровня детской преступности относительно аналогичного периода прошлого года (%)	-13,0%	-13,0%	-13,0%
	повышение эффективности оздоровления в учреждениях отдыха детей и их оздоровления (%)	2%	2%	2%
	количество детей города Перми в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), охваченных загородным оздоровлением и отдыхом (чел.)	не менее 19000	не менее 19000	не менее 19000
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы	функционирование эффективной системы оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, позволяющей: повысить адресность оказываемой услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей; обеспечить стопроцентный охват детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости; сохранить количество детей, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости

Финансирование долгосрочной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)					Показатели непосредственного результата
			2011 год	всего в плановом периоде	в том числе по годам			наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2011 год	всего в плановом периоде	в том числе по годам
					2012	2013	2014					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель. Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1	Задача 1.1. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1.1	Обеспечение круглогодичной работы городского координационного совета по отдыху, оздоровлению и трудоустройству детей и подростков в каникулярное время		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных заседаний координационного совета в течение года	шт.	7	не менее 15	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.1.2	Обеспечение деятельности районных координационных советов по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных заседаний координационного совета в течение года	шт.	не реже 1 раза в месяц	не менее 15	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.1.3	Организация работы по ведению мониторинга учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество представленных отчетов	шт.	12	36	12	12	12
1.1.4	Формирование отчетности по данным персонифицированного учета детей города Перми	бюджет города Перми	35,0	300,0	100,0	100,0	100,0	количество представленных отчетов	шт.	12	36	12	12	12
1.1.5	Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для начальников и директоров лагерей (педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей)	бюджет города Перми	100,0	184,2	61,9	60,0	62,3	количество участников обучающего семинара	чел.	200	750	250	250	250
1.1.6	Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в региональных и всероссийских совещаниях, круглых столах, конференциях, встречах	бюджет города Перми	0,0	450,0	150,0	150,0	150,0	количество мероприятий	чел.	0	12	4	4	4
1.1.7	Освещение вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми в средствах массовой информации	бюджет города Перми	180,0	750,0	250,0	250,0	250,0	количество публикаций	шт.	не реже 1 раза в месяц в летний период	3	1	1	1
1.1.8	Организация спортивного праздника для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в период летних каникул		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	1	300	100	100	100
								количество проведенных мероприятий	шт.	1	3	1	1	1
1.1.9	Проведение фестиваля спорта для детей и подростков, занимающихся на спортивных площадках по месту жительства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	1	480	160	160	160
								количество проведенных мероприятий	шт.	1	3	1	1	1
1.1.10	Проведение фестиваля спорта среди детей-инвалидов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	1	1200	400	400	400
								количество проведенных мероприятий	шт.	1	3	1	1	1
1.1.11	Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми	бюджет Пермского края	1439,4*	4177,8*	1392,6*	1392,6*	1392,6*	доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств	%	100	100	100	100	100
1.1.12	Администрирование деятельности по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей	бюджет города Перми	454,1	2848,8	949,6	949,6	949,6	количество специалистов, привлеченных на выполнение работ	чел.	27	81	27	27	27
1.1.13	Создание Единой базы данных детей города Перми в возрасте от 6 до 18 лет путем доработки Базы данных "Льготополучателей". Техническая поддержка Единой базы данных детей города Перми	бюджет города Перми	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств	%	100	0	0	0	0
1.1.14	Изготовление бланков сертификатов на организацию оздоровления и отдыха детей города Перми	бюджет города Перми	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0	количество изготовленных бланков	шт.	97000	180000	60000	60000	60000
Итого по задаче 1.1			3248,5	9010,8	3004,1	3002,2	3004,5
Бюджет города Перми			1809,1	4833,0	1611,5	1609,6	1611,9
Бюджет Пермского края			1439,4	4177,8	1392,6	1392,6	1392,6
1.2	Задача 1.2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий
1.2.1	Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	бюджет города Перми, бюджет Пермского края, внебюджетные источники	323023,6	1019985,0	333750,8	340748,9	345485,3	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей, не менее	чел.	53216	163004	53814	54410	54780
		бюджет города Перми	47230,8	207505,6	64729,7	69725,7	73050,2
		бюджет Пермского края	95958,2*	278524,2*	92841,4*	92841,4*	92841,4*
		внебюджетные источники	179834,6**	533955,2**	176179,7**	178181,8**	179593,7**
1.2.1.1	Загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторные оздоровительные лагеря	бюджет Пермского края, внебюджетные источники	264401,3	735424,2	245141,4	245141,4	245141,4	количество оздоровленных детей, не менее	чел.	23500	57000	19000	19000	19000
		бюджет Пермского края	95958,2*	278524,2*	92841,4*	92841,4*	92841,4*
		внебюджетные источники	168443,1**	456900,0**	152300,0**	152300,0**	152300,0**
1.2.1.2	Туристические лагеря палаточного типа	бюджет города Перми, внебюджетные источники	846,7	49251,2	14968,0	16496,2	17787,0	количество отдохнувших детей, не менее	чел.	366	11243	3600	3758	3885
		бюджет города Перми	668,7	27907,0	8523,4	9345,5	10038,1
		внебюджетные источники	178,0**	21344,2**	6444,6**	7150,7**	7748,9**
1.2.1.3	Лагеря досуга и отдыха	бюджет города Перми, внебюджетные источники	48595,1	235309,6	73641,4	79111,3	82556,9	количество отдохнувших детей, не менее	чел.	12155	49971	16384	16722	16865
		бюджет города Перми	37381,6	179598,6	56206,3	60380,2	63012,1
		внебюджетные источники	11213,5**	55711,0**	17435,1**	18731,1**	19544,8**
1.2.1.4	Спортивно-досуговые площадки:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	6435	20100	6600	6700	6800
1.2.1.4.1	для детей приоритетных категорий		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	1300	3900	1300	1300	1300
1.2.1.4.2	для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	5135	16200	5300	5400	5500
1.2.1.5	Оздоровление детей на базе медицинских учреждений:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	8230	24690	8230	8230	8230
1.2.1.5.1	для детей-инвалидов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	678	2034	678	678	678
1.2.1.5.2	для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	7552	22656	7552	7552	7552
1.2.1.6	Компенсация части затрат организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организованы загородные детские оздоровительные лагеря	бюджет города Перми	9180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	количество детей, отдохнувших в организациях, получивших компенсацию	чел.	2530	0	0	0	0
Итого по задаче 1.2			323023,6	1019985,0	333750,8	340748,9	345485,3
Бюджет города Перми			47230,8	207505,6	64729,7	69725,7	73050,2
Бюджет Пермского края			95958,2*	278524,2	92841,4*	92841,4*	92841,4*
Внебюджетные источники			179834,6**	533955,2	176179,7**	178181,8**	179593,7**
1.3	Задача 1.3. Сохранение и укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей (в том числе на базе учреждений дополнительного образования детей)
1.3.1	Передача имущественного комплекса загородных муниципальных оздоровительных лагерей в концессию (аренду)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество переданных лагерей	шт.	4	0	0	0	0
Итого по Программе		326272,1	1028995,8	336754,9	343751,1	348489,8
Бюджет города Перми		49039,9	212338,6	66341,2	71335,3	74662,1
Бюджет Пермского края		97397,6*	282702,0*	94234,0*	94234,0*	94234,0*
Внебюджетные источники		179834,6**	533955,2**	176179,7**	178181,8**	179593,7**

* - средства бюджета Пермского края

** - внебюджетные средства

Таблица
показателей конечного результата реализации долгосрочной целевой программы

N	Наименование показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
			факт	факт	оценка	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля детей приоритетных категорий, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества детей приоритетных категорий	%	100	100	100	100	100	100
2	Доля детей - учащихся общеобразовательных учреждений города Перми (от 7 до 18 лет), охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества детей от 7 до 18 лет	%	96	96	60	60	60	60
3	Снижение уровня детской преступности в каникулярное время	%	5,0	5,0	13,0	13,0	13,0	13,0
4	Повышение эффективности оздоровления в учреждениях отдыха детей и их оздоровления	%	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
5	Количество детей города Перми в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), охваченных загородным оздоровлением и отдыхом	чел.	-	-	не менее 19000	не менее 19000	не менее 19000	не менее 19000