Приложение. Отчет об исполнении краевой целевой программы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы" за период с 2007 по 2010 год

Приложение

к Закону Пермского края

от 27 марта 2012 г. N 20-ПК

Отчет
об исполнении краевой целевой программы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы" за период с 2007 по 2010 год

Краевая целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы" (далее - Программа) утверждена Законом Пермского края от 05.04.2007 N 24-ПК.

За период реализации Программы с 2007 по 2010 год в нее вносились изменения и дополнения, утвержденные законами Пермского края от 11.03.2008 N 213-ПК, от 14.11.2008 N 344-ПК, от 06.04.2009 N 400-ПК, от 12.03.2010 N 586-ПК.

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и по итогам ее реализации за период с 2007 по 2010 год

Минеральное сырье имеет важнейшее значение для экономики Пермского края. На территории Пермского края по состоянию на 01.01.2011 выявлено и разведано около 1450 месторождений (на 01.01.2007 - 1374 месторождения) по 53 видам полезных ископаемых. В недропользовании находится примерно 27% (на 01.01.2007 - 24%) участков недр от общего количества, в нераспределенном фонде - 73% (на 01.01.2007 - 76%). Количество месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ) - 1052 (на 01.01.2007 - 1016 месторождений), углеводородного сырья (УВС) - 228 (на 01.01.2007 - 222 месторождения), подземных вод - 170 (на 01.01.2007 - 136 месторождений). Подавляющая часть месторождений ТПИ представляет собой общераспространенные полезные ископаемые (более 950 объектов).

Наиболее развитой является добыча нефти и газа, калийно-магниевых и натриевых солей, алмазов, химического, металлургического и цементного сырья, хромовых руд, строительных материалов, гравийно-песчаной смеси и пресных подземных вод.

Товарную ценность недр Прикамья на региональном рынке определяют калийные соли (65%), магниевые соли (17%), нефть (7,5%) и каменная соль (6,5%). Удельный вес Верхнекамского месторождения калийно-магниевых и каменных солей в ценности недр является подавляющим и достигает 88%. Суммарная доля остальных учтенных видов полезных ископаемых в ценности недр - не более 4,5%. Из них наиболее ценными являются разрабатываемые запасы карбонатного сырья для химической промышленности (2%) и пока не разрабатываемые запасы стронция (1%).

Эксплуатация нефтяных месторождений за период с 2007 по 2009 год обеспечивала 62-64% общих налоговых поступлений в консолидированный бюджет Пермского края от добывающих предприятий и 73-74% налога на добычу полезных ископаемых, эксплуатация Верхнекамского месторождения калийных солей - соответственно 34-36% поступлений и 18-20% налога на добычу. В целом 98,3-98,6% всех краевых доходов от недропользования и свыше 96% суммарного налога на добычу приходилось на разработку нефтяных месторождений и Верхнекамского месторождения калийных солей.

С 2010 года налог на добычу углеводородного сырья перечисляется только в федеральный бюджет.

В настоящее время эксплуатация нефтяных месторождений обеспечивает 55% от общих налоговых поступлений в консолидированный бюджет Пермского края от добывающих предприятий. Эксплуатация Верхнекамского месторождения калийных солей обеспечивает 38% от общих налоговых поступлений в консолидированный бюджет Пермского края и 58% от налога на добычу, алмазов соответственно - 1% от общих и 20% от налога на добычу, месторождений общераспространенных полезных ископаемых - 2% от общих и более 10% от налога на добычу.

В числе наиболее значимых результатов работ, выполненных за счет средств краевого бюджета, следует отметить следующие.

В рамках Программы выполнены поисково-оценочные работы в Пермском районе (выявлено 4 месторождения песка и гравийно-песчаной смеси), в Нытвенском районе (выявлено 3 месторождения песка и гравийно-песчаной смеси), в Уинском районе (выявлено 1 месторождение песка и гравийно-песчаной смеси, 3 месторождения строительного камня), в Коми-Пермяцком округе (выявлено 7 месторождений песка и 1 месторождение гравийно-песчаной смеси), в Ординском районе (выявлено 2 месторождения гравийно-песчаной смеси, 1 месторождение песка, 2 месторождения глины). В результате выполненных работ 14 из указанных выше месторождений включены в Перечень объектов лицензирования по общераспространенным полезным ископаемым на 2011 год. Остальные месторождения войдут в перечни лицензирования следующих лет.

В рамках Программы была выполнена научно-исследовательская работа "Научное обоснование перспектив развития и использования ресурсной базы углеводородов Пермского края на основе комплексного анализа геолого-геофизических материалов" на сумму 4702,5 тыс.руб., которая с учетом ранее выполненной работы (2006 г.) "Программа региональных геолого-геофизических работ на нефть и газ в Пермском крае на 2007-2010 годы" позволила привлечь из федерального бюджета 486,5 млн.руб. на проведение региональных и зонально-региональных геолого-геофизических работ с целью повышения геологической изученности недр края и подготовки участков для лицензирования.

За счет средств краевого бюджета выполнена научно-исследовательская работа "Мониторинг закарстованных территорий Пермской области". В результате работы создан ГИС-проект, представляющий собой электронную базу данных, наполненную информацией о карстоопасности, призванный информировать пользователей о состоянии территории. Настоящие результаты используются органами местного самоуправления при проектировании территориального развития административных образований Пермского края, расположенных в пределах районов активного проявления карстовых процессов. Результаты проекта позволят органам местного самоуправления организовать работу по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, принимать научно обоснованные решения по развитию территорий.

1.1. Нефть

За период с 2007 по 2010 год добыча нефти в целом по краю увеличилась с 11,7 до 12,7 млн. тонн в год. Прирост запасов категории АВС1 за период 2007-2010 годов за счет разведки составил 26,62 млн. тонн.

За 2007-2010 годы по результатам конкурсов и аукционов выдано 18 лицензий на получение права пользования недрами с целью добычи нефти и газа 7 независимым нефтедобывающим компаниям. Кроме того, на геологическое изучение в 2007-2010 годах выдано 7 лицензий.

За отчетный период количество действующих недропользователей возросло с 21 до 29.

1.2. Соли

В связи с экономическим кризисом период 2007-2010 годов характеризуется спадом добычи калийно-магниевых солей. Максимальный объем добычи за этот период был в 2007 году - 38,9 млн. тонн, минимальный в 2009 году - всего 23,1 млн. тонн. В 2010 году в связи со стабилизацией экономической ситуации калийными предприятиями добыто 35 млн. тонн.

Поступление налога на добычу калийно-магниевых солей в краевой бюджет в 2007 году составляло 124,7 млн. рублей, к 2010 году поступление налога на добычу выросло и составило 189,9 млн. рублей.

Инвестиции калийных предприятий в геологическое изучение недр также выросли с 90,5 млн. рублей в 2007 году до 233,5 млн. рублей в 2010 году.

В 2008 году проведены 3 аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи калийно-магниевых солей на трех участках Верхнекамского месторождения. Победителям аукционов - ООО "Верхнекамская калийная компания", ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат", ООО "Камская горная компания" - выданы лицензии на разведку и добычу солей на Талицком, Палашерском и Балахонцевском, Половодовском участках.

1.3. Алмазы

Объем добычи алмазов, как и других полезных ископаемых, в период 2007-2010 годов характеризуется спадом. Максимальный объем добычи алмазов в 2008 году составил 63,2 тыс. карат, минимальный в 2009 году - 36 тыс. карат, при средней годовой добыче около 50-60 тыс. карат. Поступление налога на добычу алмазов в 2010 году снизилось до 27 млн. рублей при максимальном поступлении данного налога в 2008 году в сумме 59,8 млн. рублей. В 2007 году поступление налога на добычу алмазов составило 47,8 млн. рублей.

В рамках Программы проводились работы по геологическому изучению алмазов как за счет средств краевого бюджета (выделены перспективные участки), так и за счет средств недропользователей.

Объем частных инвестиций в поиски месторождений алмазов: 2007 год - 75,2 млн. рублей, 2008 год - 92 млн. рублей, 2009 год - 32,1 млн. рублей, 2010 год - 72,5 млн. рублей.

1.4. Хромиты

Разработку группы Сарановских месторождений хромитов в 2007-2010 годах вели открытое акционерное общество "Сарановская шахта "Рудная" и ООО "Нефтехимснаб". Среднегодовой объем добычи хромитовых руд шахтой - около 170 тыс. тонн, ООО "Нефтехимснаб" - около 80 тыс. тонн.

В течение 10 лет ООО "Нефтехимснаб" осуществлялась добыча хромовой руды открытым способом в объеме, превышающем минимальный годовой уровень добычи. Запасы хромовой руды для открытой разработки практически отработаны.

В связи с большой протяженностью рудного тела на глубину недропользователем принято решение о переходе на подземный способ отработки месторождения.

К настоящему времени завершается подготовка технико-экономического обоснования разработки Южно-Сарановского месторождения хромовых руд подземным способом. На основе данного технико-экономического обоснования в 2011 году будет подготовлен проект разработки месторождения, согласование и утверждение проекта запланировано на 2012 год. Строительство шахты планируется начать в 2012 году, выход на проектную мощность - 2016 год.

1.5. Общераспространенные полезные ископаемые

Добыча общераспространенных полезных ископаемых, поступление налогов и платежей, связанных с их разработкой, переработкой и реализацией, на протяжении 2007-2010 годов характеризуются максимальным объемом добычи в 2008 году - 8,1 млн.куб. метров, падением в 2009 году до 5 млн. и восстановлением к 2010 году - 5,2 млн. В первую очередь это касается добычи строительных камней, гравийно-песчаной смеси и песка.

В числе основных предприятий, осуществляющих добычу общераспространенных полезных ископаемых: ООО "Западуралнеруд", ОАО "АВИСМА - филиал ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Порт Пермь", ОАО "Пермский завод строительных материалов и конструкций", ООО "КНАУФ ГИПС КУНГУР", ОАО "Гипсополимер", ООО "Судоходная компания".

В период 2007-2010 годов предоставлено более 100 лицензий (разрешений) на право пользования недрами по общераспространенным полезным ископаемым.

По итогам проведенных Министерством природных ресурсов Пермского края конкурсов на право пользования недрами в 2007 году в краевой бюджет поступила максимальная за период 2007-2010 годов сумма разовых платежей - 41,1 млн. рублей. Всего же за период 2007-2010 годов в краевой бюджет поступило 150,1 млн. рублей платежей при пользовании недрами.

1.6. Гидроминеральное сырье

Согласно региональной оценке, из 126 разведанных месторождений в последние годы эксплуатировались 58. Степень разведанности прогнозных ресурсов составляет 14%, что свидетельствует о больших потенциальных возможностях увеличения использования подземных вод.

Перспективы освоения запасов подземных пресных вод связаны с проведением поисково-оценочных работ, выполняемых в рамках Программы. По мере завершения работ возможно строительство сооружений для водоснабжения качественной водой из подземных источников городов Чайковского, Чусового, Добрянки, части города Перми, населенных пунктов Усьва, Юбилейный, Шумихинский, Ныроб, Нестюково и других.

В 2008 году завершены поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Усьва с запасами кат. В - 450 м3/сут., Юбилейный и Шумихинский - 2,5 тыс.м3/сут., дер. Нестюково - 360 м3/сут., что отвечает заявленной потребности.

Произведена инвентаризация гидрогеологических скважин и недропользователей, добывающих подземные воды на территории Пермского края.

В 2009 году завершены поисково-оценочные работы на Васильевском месторождении пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого аварийного водоснабжения г. Перми. Суммарная величина эксплуатационных запасов подземных вод Васильевского месторождения составляет 26,7 тыс.м3/сут. По категории С1 запасы оценены в количестве 17,0 тыс.м3/сут. (суммарная величина дебитов опытных откачек) и по категории Р1 - 9,7 тыс.м3/сут. (разность между общей величиной запасов и запасами категории С1).

Завершены работы по поискам подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Добрянки с утверждением запасов категории С2 в количестве 2 тыс.м3/сут., что отвечает заявленной потребности города, а также населенных пунктов Чусовского района. Утверждены запасы категории С1: по Верхнечусовским Городкам - 0,25 тыс.м3/сут.; по Копальнинскому участку - 0,12  тыс.м3/сут., что отвечает заявленной потребности.

В 2010 году завершены поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Ныроб Чердынского района с утверждением эксплуатационных запасов по категории С1 в количестве 0,54 тыс.м3/сут. и по категории С2 в количестве 0,50 тыс.м3/сут., что отвечает заявленной потребности поселка.

Произведена предварительная оценка запасов подземных вод по категории С1 южного фланга Ольховского месторождения для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Чайковского. Запасы подземных вод четвертичного аллювиального горизонта характеризуются величиной 7,84 тыс.м3/сут.

Выделены и составлены паспорта участков недр крупных промышленных узлов, перспективных для организации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (г. Александровск, г. Березники, пгт. Верхнечусовские Городки, г. Добрянка, г. Кизел, г. Лысьва, г. Соликамск, г. Чусовой, пгт. Яйва). Дан анализ обеспеченности естественными ресурсами подземных вод.

Сведения о добыче важнейших видов полезных ископаемых с 2007 по 2010 год приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Информация о фактических объемах добычи важнейших видов полезных ископаемых в 2007-2010 годах

Полезное ископаемое	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Нефть, млн. тонн	11,4	11,7	12,2	12,7
Калийно-магниевые соли, тыс. тонн	38,9	35,5	23,1	36,9
Алмазы, тыс. карат	60,9	63,2	36	22
ОПИ, млн.м3	5,9	8,1	5	5,2

Фактический объем добычи наиболее значимых для экономики Пермского края видов твердых полезных ископаемых, учитывая последствия сложных экономических условий, снизился к 2009 году. В 2010 году в связи со стабилизацией экономической ситуации объемы добычи твердых полезных ископаемых, за исключением алмазов, начали восстанавливаться.

Стабильным ростом объемов добычи за период 2007-2010 годов характеризуется лишь нефть.

2. Оценка степени достижения целей и задач Программы

Цель Программы - сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы Пермского края, обеспечивающее стабилизацию доходов при пользовании недрами, с учетом текущих и перспективных потребностей территории для устойчивого социально-экономического развития региона.

Основные задачи Программы:

обеспечение потребностей экономики Пермского края в различных видах минерального сырья на принципах его комплексного и рационального использования;

осуществление мер по охране и воспроизводству минеральных ресурсов;

стабилизация экологической обстановки и ее улучшение в районах интенсивного освоения минеральных ресурсов;

научно-техническое и технологическое обеспечение развития минерально-сырьевой базы;

формирование нормативно-правовых и экономических механизмов государственного регулирования в сфере изучения, воспроизводства и использования минеральных ресурсов.

Показатели реализации Программы за 2007-2010 годы дают основания сделать вывод о достижении обозначенных целей и задач.

Приведенные в таблице 2 показатели внесения недропользователями налога на добычу полезных ископаемых показывают значительное перевыполнение предусмотренных Программой показателей поступлений во все уровни бюджетов.

Снижение налоговых поступлений в 2009 году связано с экономическим кризисом и, как следствие, со снижением объемов добычи, в том числе по калийно-магниевым солям.

Таблица 2 - Информация о налоге на добычу полезных ископаемых в 2007-2010 годах

млн. рублей

Полезное ископаемое	Налог на добычу полезных ископаемых	2007 год		2008 год		2009 год		2010 год
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Углеводородное сырьё	Федеральный бюджет	10 437,5	25 500,4	10 810,0	38 012,0	11 097,8	24 432,4	12 154,4	36 998,0
	Бюджет Пермского края	549,3	1 339,2	569,0	1 998,0	584,1	1 283,4	637,7	0,0
	Всего	10 986,8	26 839,6	11 379,0	40 010,0	11 681,9	25 715,8	12 792,1	36 998,0
Соли	Федеральный бюджет	90,6	83,1	100,1	88,6	101,1	168,7	107,2	126,7
	Бюджет Пермского края	135,9	124,7	150,1	132,8	151,7	273,8*	160,8	189,9
	Всего	226,5	207,8	250,2	221,4	252,8	442,5	268,0	316,6
Алмазы	Федеральный бюджет	18,0	0,0	18,5	0,0	18,5	0,0	18,5	0,0
	Бюджет Пермского края	27,0	47,8	27,3	59,8	27,3	48,1	27,3	26,9
	Всего	45,0	47,8	45,8	59,8	45,8	48,1	45,8	26,9
ОПИ	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет Пермского края	13,1	28,5	13,8	40,6	14,7	31,7	14,8	33,1
	Всего	13,1	28,5	13,8	40,6	14,7	31,7	14,8	33,1
Другие виды твёрдых полезных ископаемых	Федеральный бюджет	10,3	13,3	11,0	38,3	11,3	30,7	11,6	6,8
	Бюджет Пермского края	14,7	20,0	15,7	57,5	16,7	25,3	17,2	10,4
	Всего	25,0	33,3	26,7	95,8	28,0	56,0	28,8	17,2
Итого	Федеральный бюджет	10 556,0	25 596,8	10 939,6	38 138,9	11 228,7	24 631,8	12 291,7	37 131,5
	Бюджет Пермского края	740,0	1 560,2	775,9	2 288,7	794,5	1 662,3	857,8	260,3
	Всего	11 296,0	27 157,0	11 715,5	40 427,6	12 023,2	26 294,1	13 149,5	37 391,8

* По результатам выездной камеральной проверки межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N 3 ОАО "Сильвинит" уплачены доначисления по налогу на добычу в сумме 142,2 млн. рублей в краевой бюджет.

3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом по исполнителям и участникам Программы

Информация о выполнении программных мероприятий в целом и по исполнителям и участникам Программы приведена в приложениях 1-4 к настоящему отчету.

В целом можно отметить практически полное выполнение предусмотренных объемов работ участниками и исполнителями Программы, исключение составляют работы по поискам и оценке месторождений алмазов за счет собственных средств недропользователей, фактическое финансирование которых снизилось в 2009, 2010 годах.

4. Оценка уровня достижения показателей эффективности Программы

Оценка уровня достижения показателей эффективности выполнена путем составления предусмотренных Программой поступлений налогов и платежей от разработки различных видов полезных ископаемых. Данные показатели существенно превышают предусмотренные Программой.

Таблица 3 - Оценка эффективности реализации Программы за 2007-2010 годы

Целевые показатели Программы	Единица измерения	2007-2010 годы (план)	2007-2010 годы (факт)
Налоговые поступления от добычи полезных ископаемых в краевой бюджет, всего	млн.руб.	43983,8	55226,7
в том числе налог на добычу полезных ископаемых*	млн.руб.	3168,1	5771,5
Объемы добычи полезных ископаемых
нефть	млн.т	47,8	48,1
калийно-магниевые соли	млн.т	185	134,4
хромовые руды	тыс.т	1014	1032,8
алмазы	млн.руб.	2472,4	2297,6
цементное сырье	тыс.т	6145	6442
ОПИ	млн.м3	21,4	24,2
Объемы прироста запасов полезных ископаемых
нефть	млн.т	11,874	26,62
пресные подземные воды	тыс.м3/сут.	41,44	46,38
ОПИ	млн.м3	58	264,6

* С 2010 года 100% НДПИ на УВ сырье перечисляется только в федеральный бюджет.

При затратах из краевого бюджета на мероприятия по воспроизводству полезных ископаемых в 2007-2010 годах в размере 229,9 млн. рублей в бюджет Пермского края за счет разведки и добычи минерального сырья от нефте- и горнодобывающих предприятий поступило налогов и платежей 55226,7 млн. рублей с превышением на 25,5% от запланированной величины, в том числе налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 5771,5 млн. рублей.

5. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию Программы в целом и по источникам ее финансирования

Финансирование Программы осуществлялось из трех источников: из средств федерального бюджета, из бюджета Пермского края, инвестиций недропользователей, при этом общий объем финансирования за 2007-2010 годы составил 4673,9 млн. рублей.

Таблица 4 - Динамика объемов финансирования геолого-разведочных работ

Уровни бюджета	Объем финансирования по годам ( тыс.руб.)
	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Средства федерального бюджета	228 962,0	167 800,0	63 900,0	88 000,0
Средства субъекта Российской Федерации	73 520,3	76 279,7	40 242,8	39 884,3
Средства недропользователей	818 142,4	946 367,6	739 676,0	1 392 280,1
Всего	1 120 624,7	1 190 447,3	843 818,8	1 520 164,4

Основным источником финансирования Программы являлись инвестиции недропользователей, вложенные в геологическое изучение (поиски и разведка) лицензионных участков недр (3896,5 млн. рублей, или 83,4%). Из средств федерального бюджета финансировались только работы региональной стадии геологического изучения (548,7 млн. рублей, или 11,7%). Средства краевого бюджета направлялись для решения социально значимых задач и реализации полномочий исполнительных органов власти Пермского края в части лицензирования участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (229,9 млн. рублей, или 4,9%).

Основными направлениями работ, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края, являлись:

поиски и оценка общераспространенных полезных ископаемых и подземных пресных вод;

технико-экономическое обоснование комплексного освоения ресурсов отдельных районов;

государственный мониторинг и охрана геологической среды;

научно-исследовательские работы;

информационное обеспечение недропользования.

Информация о финансировании Программы за счет федерального и регионального бюджетов, собственных средств недропользователей приведена в таблице 5.

Отклонения фактических объемов финансирования за счет краевого бюджета от запланированных связаны с получением экономии средств по итогам проведенных конкурсов на выполнение работ Программы, а также в связи с внесением изменений в геологические задания с учетом промежуточных результатов работ.

В 2009 году объемы финансирования были уменьшены за счет сокращения расходов краевого бюджета, а также за счет оптимизации Программы.

В целом реализация Программы показывает высокую ее эффективность и необходимость разработки новой долгосрочной целевой программы по воспроизводству и использованию минерально-сырьевой базы Пермского края на период 2012-2020 годов.

Таблица 5 - Информация о финансировании Программы

 тыс. рублей

Год	Всего		Федеральный бюджет		Бюджет Пермского края		Собственные средства предприятий
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
2007	1 073 838,3	1 120 624,7	168 287,0	228 962,0	73 520,3	73 520,3	832 031,0	818 142,4
2008	1 536 624,7	1 190 447,3	180 800,0	167 800,0	76 279,7	76 279,7	1 279 545,0	946 367,6
2009	1 329 065,0	843 818,8	268 900,0	63 900,0	75 150,0*	40 242,8	985 015,0	739 676,0
2010	1 238 586,3	1 520 164,4	65 000,0	88 000,0	39 964,3	39 884,3	1 133 622,0	1 392 280,1
Итого	5 178 114,3	4 675 055,2	682 987,0	548 662,0	264 914,3	229 927,1	4 230 213,0	3 896 466,1

* В соответствии с Законом Пермского края от 23.12.2008 N 374-ПК "О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года действие Закона Пермского края от 05.04.2007 N 24-ПК "О краевой целевой программе "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы" приостановлено в объеме 30436,3 тыс. рублей.