Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации

города Кунгура

от 11 апреля 2012 г. N 202

IV. Система мероприятий Программы

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.)							Показатели результативности выполнения Программы
		Всего	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Наименование показателя	Ед.изм.	Базовое значение	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача N 1. Лимитирование энергопотребления в муниципальной бюджетной сфере
Предусмотреть в Методике планирования бюджетных ассигнований г. Кунгура корректировку лимитов потребления энергоресурсов	Управление финансов	0	Не требует финансирования						Снижение потребления энергоресурсов	%	100	-	97	94	91	88	85
Сбор и анализ информации об энергопотреблении учреждений бюджетной сферы в предыдущие периоды	Главные распорядители бюджетных средств, УЭР	0	Не требует финансирования						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установление лимитов (предельных уровней) энергопотребления в натуральных величинах	УЭР	0	Не требует финансирования						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче N 1 Бюджет города/привлеченные средства		0	Не требует финансирования
Задача N 2. Паспортизация объектов бюджетной сферы
Паспортизация бюджетных организаций с высокими показателями удельных расходов энергоресурсов	Главные распорядители бюджетных средств, заместитель главы города по ЖКХ	5238884	696,10	3566484	976,3	-	-	-	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	8	64	100	100	100	100
Итого по задаче N 2 Бюджет города/привлеченные средства		5238884	696,10	3566484	976,3	0	0	0
Задача N 3. Координация планов проведения энергосберегающих мероприятий с планами капитальных ремонтов и реконструкции объектов бюджетной сферы
Анализ планов капитальных ремонтов и реконструкции объектов бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств	0	Не требует финансирования						доля	%	0	100	-	-	-	-	-
Разработка планов проведения первоочередных энергосберегающих мероприятий за счет бюджетных средств	Главные распорядители бюджетных средств	0	Не требует финансирования						количество	план	0	6	51	80	-	-	-
Разработка планов проведения энергосберегающих мероприятий с совместно планами капитальных ремонтов и реконструкции объектов бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств, заместитель главы города по ЖКХ	0	Не требует финансирования						количество	план	0	6	51	80	-	-	-
Итого по задаче N 3 Бюджет города/привлеченные средства		0	Не требует финансирования
Задача N 4. Стимулирование бюджетных учреждений к проведению энергосберегающих мероприятий
Заключение муниципальных контрактов на потребление энергоресурсов с учетом заданий по повышению энергоэффективности	Главные распорядители бюджетных средств	0	Не требует финансирования						доля	%	0	100
Разработка рекомендаций по включению требований по энергоэффективности продукции (как одной из технических характеристик) в конкурсную документацию при проведении закупок	Заместитель главы города по ЖКХ, УЭР	0	Не требует финансирования						количество нормативных документов	документ	0	1	-	-	-	-	-
Проведение закупок с учетом требований по энергоэффективности продукции (как одной из технических характеристик закупаемого товара)	Главные распорядители бюджетных средств	0	Не требует финансирования						доля	%	0	50	100
Итого по задаче N 4 Бюджет города/привлеченные средства		0	Не требует финансирования
Задача N 5. Внедрение системы договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере
Заключение энергосервисных договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере	Заместитель главы города по ЖКХ, УЭР	0	Не требует финансирования						доля	%	0	100
Проведение аудита договоров бюджетных учреждений с энергосервисными предприятиями	Заместитель главы города по ЖКХ	0	Не требует финансирования						доля	%	0	100	-	-	-	-	-
Разработка требований к содержанию и эксплуатации объектов бюджетных учреждений, необходимых для заключения энергосервисных договоров	Заместитель главы города по ЖКХ, УЭР, УИЗО, юристы	0	Не требует финансирования						нормативный документ	документ	0	1	-	-	-	-	-
Итого по задаче N 5 Бюджет города/привлеченные средства		0	Не требует финансирования
Задача N 6. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение
Установка приборов учета потребления энергоресурсов	Главные распорядители бюджетных средств	4 504 465	2249218	2255247		-	-	-	1. Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв.м общей площади, расчеты за которую осуществляются
									1.1. с использованием прибора учета	Гкал/	0,1624	0,15755	0,15283	0,14825	0,1438	0,13948
									1.2. с применением расчетных способов	Гкал/	0,2766	0,26831	0,26026	0,25245	0,24488	0,23753
									2. Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади
									2.1. с использованием приборов учета	Гкал/		-0,00488	-0,00472	-0,00459	-0,00445	-0,00431
									2.2. с применением расчетных способов	Гкал/		-0,00829	-0,00805	-0,00781	-0,00757	-0,00735
									3. Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов к расходу с использованием прибора учета	%	1,70297	1,65188	1,6023	1,554	1,5076	1,4624
Предварительное обследование систем освещения для решения задачи - использование энергоэффективных осветительных приборов	Главные распорядители бюджетных средств	765,738	765738	-	-	-	-	-	доля	%	0	45	60	100
Диспетчеризация существующих узлов учета тепловой энергии (подключение к ЦДП)	Главные распорядители бюджетных средств, заместитель главы города по ЖКХ	-	-	-	-	-	-	-	доля	%	0	-	-	100
Установка устройств погодозависимого автоматического регулирования в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств	5 428,5	-	-	5 428,5	-	-	-	доля	%	0	25	50	75	100
Установка автоматического регулирования отопления по времени суток в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств								доля	%	0	-	25	50	75	100
Замена теплообменников на более экономичные с автоматическим регулированием температуры	Главные распорядители бюджетных средств								доля	%	0	-	25	50	75	100
Утепление внешних стен и крыш зданий в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств								доля	%	0	-	25	50	75	100
Ремонт и замена окон и дверей	Главные распорядители бюджетных средств
Замена ламп на энергосберегающие лампы в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств								1. Удельный расход ЭЭ БУ на 1 кв.м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч/кв.м	32,165	31,2	30,264	29,356	28,476	27,621
									2. Изменение удельного расхода ЭЭ БУ общей площади с использованием приборов учета	кВтч/кв.м		-0,96497	-0,936	-0,9079	-0,8807	-0,85428
Замена ламп на светодиодные светильники в местах не постоянного пребывания людей в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств								доля	%	0	25	50	75	10
Установка автоматического регулирования электрического освещения (использование сенсоров освещенности) в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств								доля	%	0	25	50	75	100
Установка датчиков автоматического выключения освещения при отсутствии людей в помещении в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств								доля	%	0	25	50	75	100
Покраска полов и стен отражающей краской для более эффективного использования естественного освещения в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств								доля	%	0	0	50	50
Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп в учреждениях бюджетной сферы	Главные распорядители бюджетных средств								доля	%	0	0	50	50
Итого по задаче N 6 Бюджет города/привлеченные средства		10 698 747	3015	2 255 247	5 428,5	0	0	0
Всего по Программе		15 937 531	3711	5 821731	6 404,8	0	0	0