Постановление Администрации города Перми от 2 ноября 2009 г. N 753 "Об утверждении Методики расчета и размера стоимости муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, постановлением администрации города от 30.11.2007 N 502 "О Порядке формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Методику расчета стоимости муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" (далее - Методика).

1.2. Размер стоимости муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" с 01.01.2010.

2. Комитету по культуре администрации города Перми до 01 июля текущего года производить перерасчет и утверждать в установленном порядке стоимость муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" на очередной финансовый год и плановый период согласно Методике.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

Глава администрации города

А.Б. Кац

Методика
расчета стоимости муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение"
(утв. постановлением администрации города от 2 ноября 2009 г. N 753)

1. Введение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация предоставления дополнительного образования населению относится к полномочиям органов местного самоуправления. Настоящая Методика расчета стоимости муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" (далее - Методика) определяет механизм формирования расходов на реализацию данных полномочий на территории города Перми.

Финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования исходя из стоимости муниципальной услуги направлено на реализацию в системе дополнительного образования города новых эффективных механизмов использования бюджетных средств, повышение эффективности функционирования образовательных учреждений.

Муниципальная услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" дифференцируется:

По срокам исполнения услуги в соответствии с образовательными программами:

5 лет (6 лет при условии успешного освоения 5-летней программы и переход на образовательную программу ранней профессиональной ориентации),

7 лет (8 лет при условии успешного освоения 7-летней программы и переход на образовательную программу ранней профессиональной ориентации).

По классам:

младшие - 1, 2, 3, 4 классы (при 7-летнем обучении), 1, 2 классы (при 5-летнем обучении),

старшие - 5, 6, 7 классы (при 7-летнем обучении), 3, 4, 5 классы (при 5-летнем обучении).

2. Нормативная правовая база, используемая при расчете стоимости муниципальной услуги дополнительного образования

Конституция Российской Федерации.

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании".

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 N 277 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".

Приказ Министерства просвещения СССР от 28.01.1986 N 45 "Об утверждении Методических указаний об организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей у материально ответственных лиц в учреждениях системы Минпроса СССР".

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.05.2003 N 28-51-391/16 "О реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей".

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 N 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей".

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 22.03.2001 N 01-61/16-32 "О примерных учебных планах образовательных программ дополнительного образования детей".

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 N 66-01-16/32 "О новых примерных учебных планах для детских школ искусств".

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)".

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Закон Пермской области от 12.07.2001 N 1641-282 "Об образовании в Пермской области".

Распоряжение губернатора Пермской области от 11.01.2005 N 3-р "Об утверждении Методики определения нормативов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями".

Решение Пермской городской Думы от 25.09.2007 N 226 "О социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Перми".

Решение Пермской городской Думы от 25.12.2007 N 324 "Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам образовательных учреждений".

Постановления администрации города Перми:

от 30.11.2007 N 502 "О Порядке формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг",

от 04.02.2008 N 41 "Об утверждении Временных норм накопления твердых бытовых отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений".

Приказ управления здравоохранения администрации города Перми от 04.11.2000 N 331 "Лекарственные средства для образовательных учреждений".

3. Основные понятия, используемые в Методике

Муниципальная услуга дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" (далее - Услуга) - это деятельность муниципальных учреждений и иных некоммерческих организаций, обеспечивающих исполнение муниципального задания в системе дополнительного образования города Перми (далее - учреждение), осуществляемая в отношении получателя муниципальных услуг по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" за счет бюджета города Перми и направленная на получение профессиональных навыков, необходимых для освоения программ непрерывного образования (школа - училище - вуз).

Образовательная программа повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" - перечень обязательных учебных дисциплин, требования по количеству часов учебной нагрузки в неделю и наполняемости групп, обеспечивающие условия эффективного развития и обучения детей в области музыкального искусства и хорового пения.

Результат Услуги - овладение выпускником учреждения знаниями, умениями и навыками, отвечающими требованиям к уровню подготовки выпускника в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 18.05.2004 N 626-06-32 "О методических рекомендациях по определению требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств и проведению аттестации детских школ искусств".

Получатель Услуги - ребенок в возрасте от 7 до 14 лет или подросток в возрасте от 14 до 18 лет, проживающий на территории города Перми.

Исполнитель Услуги - муниципальные учреждения и иные некоммерческие организации, обеспечивающие исполнение муниципального задания в системе дополнительного образования детей города Перми.

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета города Перми, составление и рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Среднегодовой индекс потребительских цен - индекс, применяемый для планирования бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период (доводится планово-экономическим департаментом администрации города Перми).

Стоимость единицы Услуги - величина финансовых средств бюджета города Перми, определенная на 1 учащегося в год.

Среднее количество учащихся в учреждении - количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в соответствии с муниципальными заданиями/количество учреждений. При расчете стоимости услуги на 2010-2012 годы среднее количество учащихся - 349 чел.

Заказчик Услуги - комитет по культуре администрации города Перми.

4. Структура стоимости муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышения уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение"

Стоимость Услуги состоит из следующих затрат:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,

прочие выплаты,

оплата работ, услуг (связи, коммунальных, по содержанию имущества, прочих),

прочие расходы (налог на имущество, земельный налог),

увеличение стоимости материальных запасов,

увеличение стоимости основных средств,

расходы на мероприятия по художественному образованию,

расходы на единовременные выплаты педагогическим работникам.

5. Методика расчета стоимости муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышения уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение"

5.1. Методика расчета стоимости Услуги в части фонда оплаты труда.

Фонд оплаты труда и начисления на оплату труда включают следующие расходы:

заработная плата,

начисления на выплаты по оплате труда.

Расчет ФОТ основного персонала, осуществляющего педагогическую деятельность (далее - педагогические работники), в расчете на 1 Услугу произведен с применением показателей, указанных в Таблице 1 приложения к настоящей Методике, по формуле:

, где:

ФОТпед. 5-лет. обучение, 7-лет. обучение - фонд оплаты труда педагогических работников в зависимости от класса и срока обучения,

Ст - количество ставок педагогических работников на одного учащегося,

Ст = количество учебных часов в неделю / норму учебной нагрузки / наполняемость группы,

Ро - размер оклада в месяц,

1,4285 - коэффициент на стимулирующую часть фонда оплаты труда,

1,15 - коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями,

1,262 - коэффициент начислений на заработную плату (размер изменяется в соответствии с действующим законодательством),

12 - количество месяцев.

Расчет фонда оплаты труда руководящего, административно-управленческого, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала произведен с применением показателей, указанных в Таблице 2 приложения к настоящей Методике, по формуле:

, где:

ФОТахч - фонд оплаты труда руководящего, административно-управленческого, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала,

Сахч - количество ставок руководящего, административно-управленческого, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала на одного учащегося,

Сахч = количество ставок на учреждение / среднее количество учащихся в учреждении,

Рахч - размер оклада в месяц по должности соответствующих видов персонала,

К - коэффициент для расчета стимулирующей части (для руководителей К - 2, для административно-управленческого персонала К - 1,6666, для вспомогательного и младшего обслуживающего персонала К - 1,1765),

1,15 - коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями,

1,262 - коэффициент начислений на заработную плату (размер изменяется в соответствии с действующим законодательством),

12 - количество месяцев.

Общий ФОТ = ФОТ педагогических работников + ФОТ руководящего, административно-управленческого, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала по форме, указанной в Таблице 3 приложения к настоящей Методике.

5.2. Методика расчета стоимости Услуги в части прочих выплат.

Расчет стоимости Услуги в части прочих выплат включает расходы на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам и рассчитывается на основании решения Пермской городской Думы от 25.12.2007 N 324 "Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам образовательных учреждений" с применением показателей, указанных в Таблице 4 приложения к настоящей Методике.

, где:

Мет. лит. - стоимость приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий,

Чст. - число ставок педагогических работников в расчете на одного учащегося,

Чст. = количество учебных часов в неделю / норму учебной нагрузки / наполняемость группы,

Рлит. - размер выплат в год на одну ставку, установленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Методика расчета стоимости Услуги в части приобретения.

5.3.1. Услуг связи.

Стоимость Услуги в части приобретения услуг связи определяется исходя из действующих тарифов по состоянию на 01 мая года, в котором производится расчет стоимости с применением среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период. В качестве исходных данных принимается расчетное количество телефонных точек в учреждении - 3 и среднее количество учащихся в учреждении в соответствии с исходными данными, указанными в Таблице 5 приложения к настоящей Методике.

Стоимость Услуги в части приобретения услуг связи = расходы на приобретение услуг связи / среднее количество учащихся в учреждении х среднегодовой индекс потребительских цен.

5.3.2. Коммунальных услуг.

Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг, в том числе: оплата услуг отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения рассчитываются исходя из среднего объема потребления топливно-энергетических ресурсов на 1 Услугу, определенного расчетным путем на основании нормативных документов и тарифов на коммунальные услуги, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Пермского края на текущий финансовый год с применением среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период.

Объем потребления тепловой энергии на отопление определяется на основании распоряжения губернатора Пермской области от 11.01.2005 N 3-р "Об утверждении Методики определения нормативов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями".

Стоимость тепловой энергии определяется расчетным методом расхода Гкал на 1 Услугу в соответствии с показателями, указанными в Таблице 6 приложения к настоящей Методике.

Стоимость Услуги в части расходов на тепловую энергию = расходы на приобретение тепловой энергии / среднее количество учащихся в учреждении х среднегодовой индекс потребительских цен.

Объем потребления электроэнергии определяется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и включает освещение, использование электробытовых приборов в расчете на 1 Услугу в год в соответствии с показателями, указанными в Таблице 7 приложения к настоящей Методике.

Объем потребления водоснабжения и водоотведения определяется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" из расчета нормы потребления воды на 1 Услугу в год в соответствии с показателями, указанными в Таблице 8 приложения к настоящей Методике.

5.3.3. Услуг по содержанию имущества.

Стоимость приобретения услуг по содержанию имущества определяется на основании исходных данных, указанных в Таблице 9 приложения к настоящей Методике, по ценам и тарифам по состоянию на 01 мая года, в котором производится расчет стоимости, с применением среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период

Стоимость включает расходы на:

вывоз твердых бытовых отходов,

дезинсекцию и дератизацию,

текущий ремонт зданий, оборудования и содержание помещений.

Расходы на вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) рассчитаны следующим образом:

ТБО = норма накопления на 1 учащегося куб.м х цена за вывоз ТБО х среднегодовой индекс потребительских цен.

Норма накопления ТБО на 1 учащегося установлена в соответствии с постановлением администрации города от 04.02.2008 N 41 "Об утверждении Временных норм накопления твердых бытовых отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений".

Расходы на оплату услуг дезинсекции и дератизации определяются исходя из стоимости работ по дезинсекции и дератизации 1 кв.м и количества кв.м площади учреждения, приходящихся на 1 Услугу.

Рдез. = цена за услуги по дезинсекции и дератизации за 1 кв.м х количество кв.м на 1 учащегося х среднегодовой индекс потребительских цен.

В целях поддержания имущественного комплекса в нормативном состоянии, отвечающем требованиям надзорных органов, в расчет стоимости 1 Услуги в части содержания имущества включены расходы на содержание помещений.

Расходы определены исходя из средней стоимости текущего ремонта имущественного комплекса в городе Перми по ценам на текущий финансовый год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период, за 1 кв.м площади здания учреждения с учетом количества кв.м площади учреждения на 1 учащегося (3,15 кв.м) в расчете на три года с учетом периодичности проведения ремонтных работ.

Рсод. зд. = цена за содержание помещений за 1 кв.м х количество кв.м на 1 учащегося / 3 года х среднегодовой индекс потребительских цен.

5.3.4. Прочих услуг.

В расчет стоимости приобретения прочих услуг в соответствии с данными, указанными в Таблице 10 приложения к настоящей Методике, включаются расходы по договорам на оплату услуг за:

наладку и эксплуатацию пожарной сигнализации,

вневедомственную охрану (наладка и эксплуатация охранной сигнализации),

наладку и эксплуатацию "тревожной кнопки",

пользование бухгалтерскими программами (лицензионное обслуживание и информационное сопровождение).

Стоимость определяется по ценам и тарифам, действующим по состоянию на 01 мая текущего финансового года, с применением среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период. В данную статью расходов могут быть включены иные расходы в соответствии законодательством.

Стоимость Услуги в части расходов на приобретение прочих услуг = расходы на приобретение прочих услуг / среднее количество учащихся в учреждении х среднегодовой индекс потребительских цен.

5.4. Методика расчета стоимости Услуги в части оплаты прочих расходов.

Стоимость прочих расходов в соответствии с показателями, указанными в Таблице 11 приложения к настоящей Методике, включает расходы на оплату:

налога на имущество,

земельного налога.

Стоимость Услуги в части расходов на оплату налога на имущество определяется как соотношение фактически сложившихся расходов на налог на имущество в текущем финансовом году к количеству получателей услуг. Размер налоговой ставки - 2,2% установлен в соответствии с Законом Пермской области от 30.08.2001 N 1685-296 "О налогообложении в Пермской области".

Стоимость Услуги в части расходов на оплату земельного налога определяется как соотношение фактически сложившихся расходов на налог на землю в текущем финансовом году к количеству получателей услуг. Размер налоговой ставки - 1,5% установлен в соответствии с гл. 31. Налогового кодекса Российской Федерации.

5.5. Методика расчета стоимости Услуги в части увеличения стоимости материальных запасов.

Расчет стоимости Услуги в части увеличения стоимости материальных запасов в соответствии с показателями, указанными в Таблице 12 приложения к настоящей Методике, определяется по ценам, действующим по состоянию на 01 мая текущего финансового года, с применением среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период и включает расходы на приобретение:

набора неотложной помощи,

хозяйственного инвентаря и материалов на хозяйственные нужды,

канцелярских принадлежностей.

Расходы на приобретение набора неотложной помощи определены исходя из перечня медикаментов, утвержденного приказом муниципального управления здравоохранения администрации города Перми от 04.11.2000 N 331 "Лекарственные средства для образовательных учреждений" и рассчитываются по формуле:

Стоимость Услуги в части приобретения набора неотложной помощи = расходы на приобретение набора неотложной помощи / среднее количество учащихся в учреждении х среднегодовой индекс потребительских цен.

Расходы на приобретение хозяйственного инвентаря и материалов на хозяйственные нужды определены на основании приказа Министерства просвещения СССР от 28.01.1986 N 45 "Об утверждении Методических указаний об организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей у материально ответственных лиц в учреждениях системы Минпроса СССР" и рассчитываются по формуле:

Стоимость Услуги в части приобретения хозяйственного инвентаря и материалов на хозяйственные нужды = расходы на приобретение хозяйственного инвентаря и материалов на хозяйственные нужды / среднее количество учащихся в учреждении х среднегодовой индекс потребительских цен.

Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей определены исходя из минимальной потребности и рассчитываются по формуле:

Стоимость Услуги в части приобретения канцелярских принадлежностей = расходы на приобретение канцелярских принадлежностей / количество ставок педагогических работников на 1 группу при 5-летнем обучении х среднегодовой индекс потребительских цен.

5.6. Методика расчета стоимости Услуги в части увеличения стоимости основных средств.

Расчет стоимости Услуги в части увеличения стоимости основных средств включает расходы на приобретение оборудования в соответствии с показателями, указанными в Таблице 13 приложения к настоящей Методике. Для расчета стоимости используются цены на оборудование, действующие по состоянию на 01 мая текущего финансового года, с применением среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень оборудования, необходимого для реализации Услуги, определен на основании Типового перечня оснащения школ системы Министерства культуры СССР музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, инвентарем и оборудованием в расчете на 1 Услугу в год по ценам и тарифам, действующим по состоянию на 01 мая текущего финансового года, с применением среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы на Услугу в части увеличения стоимости основных средств = стоимость оборудования / срок эксплуатации / количество учащихся в группе (учреждении) х среднегодовой индекс потребительских цен.

5.7. Методика расчета стоимости Услуги в части расходов на мероприятия по художественному образованию.

Мероприятия по художественному образованию в соответствии с показателями, указанными в Таблице 14 приложения к настоящей Методике, подразделяются на три уровня:

первый уровень - мероприятия, проводимые в учреждении,

второй уровень - городские мероприятия,

третий уровень - мероприятия краевого и российского уровней.

В мероприятиях первого уровня принимают участие все обучающиеся в учреждении, после чего определяются участники второго уровня мероприятий - 50% от общего числа учащихся. Участниками третьего уровня являются учащиеся третьего и выше годов обучения, прошедшие отбор в мероприятиях первых двух уровней - 10% от контингента.

В состав расходов на данные мероприятия включаются:

на первом уровне - приобретение дипломов для награждения участников мероприятия, проводимого в учреждении,

на втором уровне - транспортные расходы, связанные с доставкой участников и реквизита для участия в городском мероприятии,

на третьем уровне - оплата проезда, проживание, суточные для участия в краевых, российских мероприятиях с применением норм возмещения командировочных расходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729.

5.8. Методика расчета стоимости услуги в части расходов на единовременные выплаты педагогическим работникам.

Расходы бюджета города Перми по отрасли "Культура", связанные с обеспечением социальных гарантий и льгот в виде единовременных выплат (классификация операций сектора государственного управления - подстатья 262.) в соответствии с решением Пермской городской Думы от 25.09.2007 N 226 "О социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Перми", формируются на очередной финансовый год исходя из фактического количества педагогических работников, имеющих право на данные выплаты, в текущем финансовом году. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый учреждению на выполнение муниципального задания, увеличивается на объем средств, фактически необходимых учреждению для обеспечения данных расходов.

6. Порядок финансового обеспечения муниципального задания учреждений

Стоимость Услуги определяется как сумма всех затрат, поименованных в разделе 5. настоящей Методики, на 1 учащегося в год.

Расчет стоимости Услуги производится ежегодно на очередной финансовый год в срок до 01 июля текущего года:

в части фонда заработной платы, фонда материального обеспечения путем корректировки на среднегодовой индекс потребительских цен, доведенный планово-экономическим департаментом администрации города Перми на очередной финансовый год и плановый период,

в части расходов на коммунальные услуги путем корректировки цен и тарифов в соответствии с пп. 5.3.2. настоящей Методики.

Объем бюджетных ассигнований, необходимых для финансового обеспечения муниципального задания, рассчитывается как произведение стоимости услуги на объем задания, при этом стоимость оказываемой населению услуги обеспечивается за счет бюджетных и иных средств, размер и порядок поступления которых установлен нормативными правовыми актами города Перми и Пермского края.

Руководители учреждений самостоятельно формируют смету учреждения на очередной финансовый год по классификациям операций сектора государственного управления (КОСГУ) в пределах денежных средств, выделенных на обеспечение муниципального задания.

Приложение

к Методике расчета стоимости

муниципальной услуги дополнительного

образования по образовательным

программам повышенного уровня

"Музыкальное искусство и "Хоровое пение"

Расчет
фонда оплаты труда педагогических работников, руб. в год (Таблица 1)

Учебный план по виду искусств: "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" 5-летнее обучение

Наименование предмета	Младшие классы					Старшие классы
	Количество учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки педагогических работников на 1 группу	Количество ставок педагогических работников на 1 группу	Наполняемость группы	Количество ставок педагогических работников на 1 учащегося	Количество учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки педагогических работников на 1 группу	Количество ставок педагогических работников на 1 группу	Наполняемость группы	Количество ставок педагогических работников на 1 учащегося
Инструмент (вокал)	2	24	0,0833	1	0,0833	2	18	0,1111	1	0,1111
Сольфеджио	1,5	24	0,0625	10	0,0063	1,5	18	0,0833	6	0,0139
Музыкальная литература (слушание музыки)	1	24	0,0417	10	0,0042	1	18	0,0556	6	0,0093
Коллективное музицирование (хор, ансамбль)	1	24	0,0417	12	0,0035	2,5	18	0,1389	12	0,0116
Музицирование	0,5	24	0,0208	1	0,0208	0,5	18	0,0278	1	0,0278
Концертмейстерские часы	1	24	0,0417	5	0,0083	1,5	24	0,0625	5	0,0125
Итого	7	24	0,2917		0,1264	9	18	0,4792		0,1861

5-летнее обучение	Число ставок на 1 учащегося	Базовый оклад	Стимулирующая часть	Уральский коэффициент	Заработная плата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Младшие классы	0,1264
Старшие классы	0,1861

Учебный план по виду искусств: "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" 7-летнее обучение

Наименование предмета	Младшие классы					Старшие классы
	Количество учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки педагогических работников на 1 группу	Количество ставок педагогических работников на 1 группу	Наполняемость группы	Количество ставок педагогических работников на 1 учащегося	Количество учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки педагогических работников на 1 группу	Количество ставок педагогических работников на 1 группу	Наполняемость группы	Количество ставок педагогических работников на 1 учащегося
Инструмент (вокал)	1,5	24	0,0625	1	0,0625	2,5	18	0,1389	1	0,1389
Сольфеджио	1,5	24	0,0625	10	0,0063	2	18	0,1111	6	0,0185
Музыкальная литература (слушание музыки)	1	24	0,0417	10	0,0042	1,5	18	0,0833	6	0,0139
Коллективное музицирование (хор, ансамбль)	1	24	0,0417	12	0,0035	3	18	0,1667	9	0,0185
Музицирование	0,5	24	0,0208	1	0,0208		18	-	0
Концертмейстерские часы	1	24	0,0417	5	0,0083	1,5	24	0,0625	5	0,0125
Итого	6,5	24	0,2708		0,1056	10,5		0,5625		0,2023

7-летнее обучение	Число ставок на 1 учащегося	Базовый оклад	Стимулирующая часть	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Младшие классы	0,1056
Старшие классы	0,2023

Расчет
ФОТ руководящего, административно-управленческого, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, руб. в год (Таблица 2.)

Наименование должности	Разряд, соответствующий ETC	Базовый оклад	Количество ставок на ОУ	Количество ставок на 1 учащегося	Стимулирующая часть	Уральский коэффициент	Заработная плата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор			1	0,0029
Заместитель директора по учебной работе			1	0,0029
Заместитель директора по административно-хозяйственной части			1	0,0029
Главный бухгалтер			1	0,0029
Итого руководители	x		4	0,0116
Бухгалтер, экономист			1	0,0029
Итого АУП			1	0,0029
Библиотекарь			0,5	0,0014
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий			2	0,0057
Реставратор (настройщик)			3	0,0086
Звукооператор			0,5	0,0014
Гардеробщик			1,5	0,0043
Вахтер			1	0,0029
Сторож			2	0,0057
Дворник			1	0,0029
Уборщик служебных помещений			2	0,0057
Итого вспомогательный, младший обслуживающий персонал			13,5	0,0386
Итого			18,5	0,0531

Итого стоимость услуги в части ФОТ на 2010 год, руб. в год (Таблица 3)

	5-летнее обучение	7-летнее обучение
Младшие классы
Старшие классы

Расчет
затрат на 1 услугу в год на компенсацию за методическую литературу (Таблица 4)

5-летнее обучение	Количество ставок преподавателей на 1 учащегося	Размер компенсации, руб. в год	Расход на 1 учащегося, руб. в год
Младшие классы	0,1264
Старшие классы	0,1861

7-летнее обучение	Количество ставок преподавателей на 1 учащегося	Размер компенсации, руб. в год	Расход на 1 учащегося, руб. в год
Младшие классы	0,1056
Старшие классы	0,2023

Расчет
затрат на 1 услугу в год в части оплаты расходов за услуги связи (Таблица 5)

Показатель	Количество	Повременная оплата	Абонентская плата	Норма расходов в год	Итого
Количество телефонных точек на учреждение	3
Руководитель	1
Главный бухгалтер	1
Бухгалтерская программа ПБС	1
Интернет
Количество учащихся в учреждении
Расходы на 1 учащегося, руб. в год

Расчет
затрат на 1 услугу в год на оплату тепловой энергии (Таблица 6)

На основании распоряжения губернатора Пермского края от 11.01.2005 N 3-р "Об утверждении Методики определения нормативов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями"

Расчет
нормы расхода и норматива потребления тепловой энергии на отопление бюджетного учреждения

Кубатура здания, тыс.куб.м	Отопительная характеристика	Изменение удельной тепловой характеристики	К-1 расход тепла на подогрев наружного воздуха	Объем здания по наружному обмеру	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	К-2 здания барачного типа	К-3 вновь построенные здания	Максимальный часовой расход тепловой энергии
	qo табл. 1.	а табл. 2	К-1 до 3-х этажей	V объем	Ti табл. 1	То табл. 3 кол. 5	К-2	К-3
до 5	0,37	0,95	1,0300	5065,5	21	-35	1	1	102700

Кубатура здания, тыс.куб.м	Максимальный часовой расход тепловой энергии	Усредненная температура воздуха в помещениях	Средняя температура наружного воздуха	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Продолжительность отопительного сезона	Число часов отопления в сутки	Расход тепловой энергии в год на здание	Расход тепловой энергии на отопление в год на 1 учащегося, Гкал	Среднее количество учащихся в учреждении
до 5	0,1027	21	-5,9	21	-35	245	24	290

Расчет
нормы расхода и норматива потребления тепловой энергии на вентиляцию бюджетного учреждения

Кубатура здания, тыс.куб.м	Отопительная характеристика	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Объем здания по наружному обмеру	Максимальный часовой расход тепловой энергии на вентиляцию
	qв табл. 5.	Ti табл. 1	То табл. 3 кол. 5	V объем
до 5	0,07	21	-35	5065,5	19857

Кубатура здания, тыс.куб.м	Максимальный часовой расход тепловой энергии	Усредненная температура воздуха в помещениях	Средняя температура наружного воздуха	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Продолжительность отопительного сезона	Число часов отопления в сутки	Расход тепловой энергии в год на здание	Расход тепловой энергии на отопление в год на 1 учащегося, Гкал	Среднее количество учащихся в учреждении
до 5	0,02	21	-5,9	21	-35	229	24	52

Средний расход потребления тепловой энергии	Гкал
Расход тепловой энергии на отопление в год на 1 учащегося, Гкал
Расход тепловой энергии на вентиляцию в год на 1 учащегося, Гкал
Тариф
Расходы на 1 учащегося в год, руб.

Расчет
затрат на 1 услугу в год на оплату электроэнергии (Таблица 7)

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"

Примерный перечень
электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии

Наименование электробытового прибора	Объем годового потребления электрической энергии (кВт*ч)	Количество единиц оборудования	Среднее количество учащихся в учреждении	Итого норма потребления
Телевизор, видеомагнитофон	180	20
Прочие электроприборы	30	80
Радиоприемник, магнитофон	15	20
Оргтехника	30	78
Итого	255	198

Расчет
потребности в электрической энергии на внутришкольные нужды

Количество кв.м на 1 учащегося	Удельная мощность приборов, кВт	К одновременного включения	Нормативное количество часов в год	Итого норма освещения	Норма потребления	Всего энергопотребление (кВт) на 1 учащегося
3,15	15,00	0,35	2940,00	48,64

Расчет
потребности в электрической энергии на 1 учащегося в год

Всего энергопотребление (кВт) на 1 учащегося	Тариф	Расходы на 1 учащегося, руб. в год
73,41	2,4	176,2

Расчет
затрат на 1 услугу в год на оплату водоснабжения (Таблица 8)

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"

Нормы расхода воды

Вид прибора или процедуры	Норма расхода воды на 1 процедуру в неделю, л	Количество процедур на 1 учащегося	Итого потребление на 1 учащегося
Раковина	20	8
Унитаз	6	10
Всего потребление куб.м в неделю
Всего потребление куб.м в год
Тариф на водоснабжение
Расход на 1 учащегося водоснабжение, руб. в год

Расчет
затрат на 1 услугу в год на содержание помещения (Таблица 9)

Наименование расходов	Ед.изм.	Цена, руб. в год	Исходные данные на 1 учащегося	Сумма в год на 1 учащегося, руб.
Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м/год
Дезинсекция и дератизация	руб. в год/1 кв.м
Текущий ремонт зданий	руб./1 кв.м
Итого

Расчет
затрат на оплату прочих услуг (Таблица 10)

Наименование расходов	Ед.изм.	Цена, руб.	Среднее количество учащихся в учреждении	Сумма в год на 1 учащегося, руб.
Наладка и эксплуатация пожарной сигнализации	руб. в год
Наладка и эксплуатация охранной сигнализации	руб. в год
Обслуживание "тревожной кнопки"	руб. в год
Лицензионное обслуживание и информационное сопровождение бухгалтерских программ	руб. в год
Итого

Расчет
затрат на 1 услугу в год на оплату прочих расходов (Таблица 11)

Наименование расходов	Ед.изм.	Цена, руб.	Исходные данные на 1 учащегося	Сумма в год на 1 учащегося, руб. в год	Обоснование
Налог на имущество	2,2% от остаточной стоимости основных средств	2,2%
Земельный налог	1,5% от кадастровой стоимости	1,5%
Итого

Расчет
затрат на 1 услугу в год части увеличения стоимости материальных запасов (Таблица 12)

Набор неотложной помощи (в год)

Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Количество на 1 учреждение	Количество учащихся в учреждении	Расходы на 1 учащегося, руб. в год
1	2	3	4	5	6
Адреналин 0,1% 10 амп.	уп.		1
Димедрол 1% 10 амп.	уп.		1
Эуфилин# 2,4% 10 амп.	уп.		1
Анальгин 50% 10 амп. 2 гр.	уп.		1
Р-р аммиака во фл. 10% 40 мл	уп.		1
Преднизалол# в амп. N 3	уп.		1
Седуксен 6 амп. 2 мл. 5 амп.	уп.		1
Левомецитин# таб. 0,25 N 10	уп.		1
Новокаин 0,5% 10 мл	уп.		1
Иммуноглобулин человека норм. 1,5 мл N 10	уп.		1
Реополюглюкин# 200 мл	фл.		1
Магнезия 25% - 10,0 10 амп.	уп.		1
Папаверин 10 амп. 2%	уп.		1
Норма расходов на 1 учащегося

Нормы расхода материалов в учреждениях на хозяйственные нужды в месяц

Наименование	Ед.изм.	Цена в руб.	Количество	Количество учащихся в учреждении	Расходы на 1 учащегося
Мыло хозяйственное	кус.		15
Мыло туалетное	кус.		15
Сода кальцинированная	шт.		4,0
Хлорная известь	кг		2,0
Ткань паковочная для пола	м		10,0
Веники	шт.		1
Метла	шт.		1
Электрические лампы	шт.		5
Электрические лампы дневного света	шт.		1
Норма расходов на 1 учащегося, руб. в год					30,96

Расчет
потребности образовательных учреждений в приобретении хозяйственного инвентаря в год

Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Количество	Количество учащихся в учреждении	Расходы на 1 учащегося, руб. в год
1	2	3	4	5	6
Ведро оцинкованное	шт.	100	1	349	0,29
Ведро пластмассовое	шт.	40	1	349	0,11
Таз	шт.	100	1	349	0,29
Корзина для мусора	шт.	50	6	349	0,86
Замок навесной	шт.	50	6	349	0,86
Замок врезной	шт.	60	6	349	1,03
Совок для мусора	шт.	20	6	349	0,34
Швабра	шт.	50	1	349	0,14
Лопата	шт.	75	1	349	0,21
Перчатки резиновые	шт.	20	6	349	0,34
Норма расходов на 1 учащегося					4,47

Минимальный набор канцелярских принадлежностей в год

Наименование	Ед.изм.	Количество на 1 преподавателя в год	Цена, руб.	Сумма на 1 учащегося, руб. в год
Ручка	шт.	10
Стержень для ручки	шт.	20
Карандаш	шт.	10
Ластик	шт.	5
Линейка	шт.	1
Файл-папка	шт.	50
Папка уголок	шт.	9
Тетрадь общая	шт.	9
Ежедневник	шт.	1
Итого				161,09

Расчет
затрат на 1 услугу в год части увеличения стоимости основных средств (Таблица 13)

Наименование оборудования	Количество на 1 группу/учреждение	Ед.изм.	Цена, руб.	Срок эксплуатации	Количество учащихся на 1 группу/учреждение	Расходы на 1 учащегося, руб. в год
Фортепиано	3	руб.	170000	30	349	49
Нотная доска меловая	1	руб.	3000	10	10	30
Шкаф для нот, литературы	1	руб.	8000	10	10	80
Стол для педагога	1	руб.	3500	8	10	44
Стол для учащихся	7	руб.	3000	8	10	263
Стул	8	руб.	1000	10	8	100
Музыкальный центр	1	руб.	8000	8	10	100
Компьютер	2	руб.	17000	8	349	12
Копировальный аппарат	1	руб.	8000	8	349	3
Принтер	1	руб.	8000	8	349	3
Телефонный аппарат	2	руб.	850	8	349	1
Факс	1	руб.	4000	8	349	1
Итого	29					685

Расчет
затрат на 1 услугу в год в части мероприятий по художественному образованию (Таблица 14)

Статусные мероприятия	Количество дней	Проживание	Суточные	Проезд в оба конца	Постельные принадлежности	Организационные расходы	Итого, руб.	% участия детей в мероприятии	Сумма в год
Российские, краевые конкурсы, фестивали	3					-		10
Городские мероприятия	1	-	-	-		транспортные расходы		50
Мероприятия в учреждении						приобретение диплома		100
Всего на мероприятия

Итого расходы на проведение мероприятий по художественному образованию

Года обучения	5-летнее обучение			7-летнее обучение
	Российские, краевые конкурсы, фестивали	Мероприятия в учреждении, городские культурно-массовые мероприятия	Всего расходов на мероприятия 1 учащегося	Российские, краевые конкурсы, фестивали	Мероприятия в учреждении, городские культурно-массовые мероприятия	Всего расходов на мероприятия 1 учащегося
Младшие классы
Старшие классы

ГАРАНТ:

Настоящий размер стоимости муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" утверждается с 1 января 2010 г.

Размер
стоимости муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" на 2010 год
(утв. постановлением администрации города от 2 ноября 2009 г. N 753)

руб.

5-летнее обучение	ФОТ	212	221	222	223	224	225	226	262	290	310	340	Итого
Младшие классы	23042	152	99		1256		378	287		1576	779	225	27794
Старшие классы	30914	223	99		1256		378	401		1576	779	225	35851

7-летнее обучение	ФОТ	212	221	222	223	224	225	226	262	290	310	340	Итого
Младшие классы	20300	127	99		1256		378	401		1576	779	225	25141
Старшие классы	33052	243	99		1256		378	770		1576	779	225	38378

Размер
стоимости муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" на 2011 год

руб.

5-летнее обучение	ФОТ	212	221	222	223	224	225	226	262	290	310	340	Итого
Младшие классы	24466	152	111		1413		425	323		1576	876	253	29595
Старшие классы	32825	223	111		1413		425	451		1576	876	253	38153

7-летнее обучение	ФОТ	212	221	222	223	224	225	226	262	290	310	340	Итого
Младшие классы	21555	127	111		1413		425	451		1576	876	253	26787
Старшие классы	35095	243	111		1413		425	866		1576	876	253	40858

Размер
стоимости муниципальной услуги дополнительного образования по образовательным программам повышенного уровня "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" на 2012 год

руб.

5-летнее обучение	ФОТ	212	221	222	223	224	225	226	262	290	310	340	Итого
Младшие классы	24466	152	124		1573		473	359		1576	975	282	29980
Старшие классы	32825	223	124		1573		473	502		1576	975	282	38553

7-летнее обучение	ФОТ	212	221	222	223	224	225	226	262	290	310	340	Итого
Младшие классы	21555	127	124		1573		473	502		1576	975	282	27187
Старшие классы	35095	243	124		1573		473	964		1576	975	282	41305

Расчет
фонда оплаты труда педагогических работников, руб. в год (Таблица 1)

Учебный план по виду искусств: "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" 5-летнее обучение

Наименование предмета	Младшие классы					Старшие классы
	Количество учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки педагогических работников на 1 группу	Количество ставок педагогических работников на 1 группу	Наполняемость группы	Количество ставок педагогических работников на 1 учащегося	Количество учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки педагогических работников на 1 группу	Количество ставок педагогических работников на 1 группу	Наполняемость группы	Количество ставок педагогических работников на 1 учащегося
Инструмент (вокал)	2	24	0,0833	1	0,0833	2	18	0,1111	1	0,1111
Сольфеджио	1,5	24	0,0625	10	0,0063	1,5	18	0,0833	6	0,0139
Музыкальная литература (слушание музыки)	1	24	0,0417	10	0,0042	1	18	0,0556	6	0,0093
Коллективное музицирование (хор, ансамбль)	1	24	0,0417	12	0,0035	2,5	18	0,1389	12	0,0116
Музицирование	0,5	24	0,0208	1	0,0208	0,5	18	0,0278	1	0,0278
Концертмейстерские часы	1	24	0,0417	5	0,0083	1,5	24	0,0625	5	0,0125
Итого	7	24	0,2917		0,1264	9	18	0,4792		0,1861

5-летнее обучение	Число ставок на 1 учащегося	Базовый оклад	Стимулирующая часть	Уральский коэффициент	Заработная плата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Младшие классы	0,1264	5300	2271,1	1135,7	1100,5	288,3	16665,6
Старшие классы	0,1861	5300	2271,1	1135,7	1620,3	424,5	24537,6

Учебный план по виду искусств: "Музыкальное искусство" и "Хоровое пение" 7-летнее обучение

Наименование предмета	Младшие классы					Старшие классы
	Количество учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки педагогических работников на 1 группу	Количество ставок педагогических работников на 1 группу	Наполняемость группы	Количество ставок педагогических работников на 1 учащегося	Количество учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки педагогических работников на 1 группу	Количество ставок педагогических работников на 1 группу	Наполняемость группы	Количество ставок педагогических работников на 1 учащегося
Инструмент (вокал)	1,5	24	0,0625	1	0,0625	2,5	18	0,1389	1	0,1389
Сольфеджио	1,5	24	0,0625	10	0,0063	2	18	0,1111	6	0,0185
Музыкальная литература (слушание музыки)	1	24	0,0417	10	0,0042	1,5	18	0,0833	6	0,0139
Коллективное музицирование (хор, ансамбль)	1	24	0,0417	12	0,0035	3	18	0,1667	9	0,0185
Музицирование	0,5	24	0,0208	1	0,0208		18	-	0
Концертмейстерские часы	1	24	0,0417	5	0,0083	1,5	24	0,0625	5	0,0125
Итого	6,5	24	0,2708		0,1056	10,5		0,5625		0,2023

7-летнее обучение	Число ставок на 1 учащегося	Базовый оклад	Стимулирующая часть	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Младшие классы	0,1056	5300	2271,1	1135,7	919,4	240,9	13923,6
Старшие классы	0,2023	5300	2271,1	1135,7	1761,4	461,5	26674,8

Расчет
ФОТ руководящего, административно-управленческого, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, руб. в год (Таблица 2)

Наименование должности	Разряд, соответствующий ETC	Базовый оклад	Количество ставок на ОУ	Количество ставок на 1 учащегося	Стимулирующая часть	Уральский коэффициент	Заработная плата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор		9842	1	0,0029	9842,0	2952,6	65,6	17,2	993,6
Заместитель директора по учебной работе		6889	1	0,0029	6889,0	2066,7	45,9	12,0	694,8
Заместитель директора по административно-хозяйственной части		6889	1	0,0029	6889,0	2066,7	45,9	12,0	694,8
Главный бухгалтер		6889	1	0,0029	6889,0	2066,7	45,9	12,0	694,8
Итого руководители	x	x	4	0,0116	30509,0	9152,7	203,3	53,2	3 078,0
Бухгалтер, экономист		4950	1	0,0029	3299,7	1237,5	27,5	7,2	416,4
Итого АУП	x	x	1	0,0029	3299,7	1237,5	27,5	7,2	416,4
Библиотекарь	6	5000	0,5	0,0014	882,5	882,4	9,5	2,5	144,0
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	3750	2	0,0057	661,9	661,8	28,9	7,6	438,0
Реставратор (настройщик)	5	4700	3	0,0086	829,6	829,4	54,7	14,3	828,0
Звукооператор	7	5150	0,5	0,0014	909,0	908,9	9,8	2,6	148,8
Гардеробщик	1	3000	1,5	0,0043	529,5	529,4	17,5	4,6	265,2
Вахтер	1	3000	1	0,0029	529,5	529,4	11,8	3,1	178,8
Сторож	1	3000	2	0,0057	529,5	529,4	23,1	6,1	350,4
Дворник	1	3000	1	0,0029	529,5	529,4	11,8	3,1	178,8
Уборщик служебных помещений	1	3000	2	0,0057	529,5	529,4	23,1	6,1	350,4
Итого вспомогательный, младший обслуживающий персонал	x	x	13,5	0,0386	5930,5	5929,5	190,2	50,0	2882,4
Итого	x	x	18,5	0,0531	39739,2	16319,7	421,0	110,4	6376,8

Итого стоимость услуги в части ФОТ на 2010 год, руб. в год (Таблица 3)

	5-летнее обучение	7-летнее обучение
Младшие классы	23042,4	20300,4
Старшие классы	30914,4	33051,6

Итого стоимость услуги в части ФОТ на 2011 год, руб. в год

	5-летнее обучение	7-летнее обучение
Младшие классы	24466,0	21555,0
Старшие классы	32825,0	35095,0

Итого стоимость услуги в части ФОТ на 2012 год, руб. в год

	5-летнее обучение	7-летнее обучение
Младшие классы	24466,0	21555,0
Старшие классы	32825,0	35095,0

Расчет
затрат на 1 услугу в год на компенсацию за методическую литературу (Таблица 4)

5-летнее обучение	Количество ставок преподавателей на 1 учащегося	Размер компенсации, руб. в год	Расход на 1 учащегося, руб. в год
Младшие классы	0,1264	1200	151,7
Старшие классы	0,1861	1200	223,3

7-летнее обучение	Количество ставок преподавателей на 1 учащегося	Размер компенсации, руб. в год	Расход на 1 учащегося, руб. в год
Младшие классы	0,1056	1200	126,7
Старшие классы	0,2023	1200	242,8

Расчет
затрат на 1 услугу в год в части оплаты расходов за услуги связи (Таблица 5)

Показатель	Количество	Повременная оплата	Абонентская плата	Норма расходов в год	Итого
Количество телефонных точек на учреждение	3	-	270,22	10161,7	30485,2
Руководитель	1		270,22	3242,6	3242,6
Главный бухгалтер	1		270,22	3242,6	3242,6
Бухгалтерская программа ПБС	1	1000		12000,0	12000,0
Интернет			1000,0	12000,0	12000,0
Количество учащихся в учреждении					349
Расходы на 1 учащегося, руб. в год					87,4
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год, руб. в год					99
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год, руб. в год					111
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год, руб. в год					124

Расчет
затрат на 1 услугу в год на оплату тепловой энергии (Таблица 6)

На основании распоряжения губернатора Пермского края от 11.01.2005 N 3-р "Об утверждении Методики определения нормативов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями"

Расчет
нормы расхода и норматива потребления тепловой энергии на отопление бюджетного учреждения

Кубатура здания, тыс.куб.м	Отопительная характеристика	Изменение удельной тепловой характеристики	К-1 расход тепла на подогрев наружного воздуха	Объем здания по наружному обмеру	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	К-2 здания барачного типа	К-3 вновь построенные здания	Максимальный часовой расход тепловой энергии
	qo табл. 1.	а табл. 2	К-1 до 3-х этажей	V объем	Ti табл. 1	То табл. 3 кол. 5	К-2	К-3
до 5	0,37	0,95	1,0300	5065,5	21	-35	1	1	102700

Кубатура здания, тыс.куб.м	Максимальный часовой расход тепловой энергии	Усредненная температура воздуха в помещениях	Средняя температура наружного воздуха	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Продолжительность отопительного сезона	Число часов отопления в сутки	Расход тепловой энергии в год на здание	Расход тепловой энергии на отопление в год на 1 учащегося, Гкал	Среднее количество учащихся в учреждении
до 5	0,1027	21	-5,9	21	-35	245	24	290	0,8309	349

Расчет
нормы расхода и норматива потребления тепловой энергии на вентиляцию бюджетного учреждения

Кубатура здания, тыс.куб.м	Отопительная характеристика	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Объем здания по наружному обмеру	Максимальный часовой расход тепловой энергии на вентиляцию
	qв табл. 5.	Ti табл. 1	То табл. 3 кол. 5	V объем
до 5	0,07	21	-35	5065,5	19857

Кубатура здания, тыс.куб.м	Максимальный часовой расход тепловой энергии	Усредненная температура воздуха в помещениях	Средняя темпера тура наружного воздуха	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Продолжительность отопительного сезона	Число часов отопления в сутки	Расход тепловой энергии в год на здание	Расход тепловой энергии на отопление в год на 1 учащегося, Гкал	Среднее количество учащихся в учреждении
до 5	0,02	21	-5,9	21	-35	229	24	52	0,1490	349

Средний расход потребления тепловой энергии	Гкал
Расход тепловой энергии на отопление в год на 1 учащегося, Гкал	0,8309
Расход тепловой энергии на вентиляцию в год на 1 учащегося, Гкал	0,1490
Тариф	762,2
Расходы на 1 учащегося в год, руб.	746,9
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год, руб. в год	849,2
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год, руб. в год	955,4
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год, руб. в год	1063,4

Расчет
затрат на 1 услугу в год на оплату электроэнергии (Таблица 7)

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"

Примерный перечень
электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии

Наименование электробытового прибора	Объем годового потребления электрической энергии (кВт*ч)	Количество единиц оборудования	Среднее количество учащихся в учреждении	Итого норма потребления
Телевизор, видеомагнитофон	180	20	349	10,32
Прочие электроприборы	30	80	349	6,88
Радиоприемник, магнитофон	15	20	349	0,86
Оргтехника	30	78	349	6,71
Итого	255	198	349	24,77

Расчет
потребности в электрической энергии на внутришкольные нужды

Количество кв.м на 1 учащегося	Удельная мощность приборов, кВт	К одновременного включения	Нормативное количество часов в год	Итого норма освещения	Норма потребления	Всего энергопотребление (кВт) на 1 учащегося
3,15	15,00	0,35	2940,00	48,64	24,77	73,41

Расчет
потребности в электрической энергии на 1 учащегося в год

Всего энергопотребление (кВт) на 1 учащегося	Тариф	Расходы на 1 учащегося, руб. в год	Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год, руб. в год	Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год, руб. в год	Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год, руб. в год
73,41	2,4	176,2	200,3	225,3	250,8

Расчет
затрат на 1 услугу в год на оплату водоснабжения (Таблица 8)

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"

Нормы расхода воды

Вид прибора или процедуры	Норма расхода воды на 1 процедуру в неделю, л	Количество процедур на 1 учащегося	Итого потребление на 1 учащегося
Раковина	20	8	160
Унитаз	6	10	60
Всего потребление куб.м в неделю			0,22
Всего потребление куб.м в год			7,92
Тариф на водоснабжение			22,92
Расход на 1 уч-ся водоснабжение, руб. в год			181,5
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год, руб. в год			206,4
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год, руб. в год			232,2
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год, руб. в год			258,4

Расчет
затрат на 1 услугу в год на содержание помещения (Таблица 9)

Наименование расходов	Ед.изм.	Цена, руб. в год	Исходные данные на 1 учащегося	Сумма в год на 1 учащегося, руб.
Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м/год	251,20	0,27	67,8
Дезинсекция и дератизация	руб. в год/1 кв.м	9,00	3,15	28,4
Текущий ремонт зданий	руб./1 кв.м	75	3,15	236,3
Итого				332,5
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год, руб. в год				378,1
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год, руб. в год				425,4
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год, руб. в год				473

Расчет
затрат на оплату прочих услуг (Таблица 10)

Наименование расходов	Ед.изм.	Цена, руб.	Среднее количество учащихся в учреждении	Сумма в год на 1 учащегося, руб.
Договоры с пожарными организациями (наладка и эксплуатация пожарной сигнализации)	руб. в год	20000,0	349	57,3
Договоры с вневедомственной охраной (наладка и эксплуатация охранной сигнализации)	руб. в год	25000,0	349	71,6
Обслуживание тревожной кнопки	руб. в год	9156,0	349	26,2
Договоры на лицензионное обслуживание и информационное сопровождение бухгалтерских программ	руб. в год	20000,0	349	57,3
Итого				212,3
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год, руб. в год				241,5
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год, руб. в год				271,7
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год, руб. в год				302,4

Расчет
затрат на 1 услугу в год на оплату прочих расходов (Таблица 11)

Наименование расходов	Ед.изм.	Цена, руб.	Исходные данные на 1 учащегося	Сумма в год на 1 учащегося, руб. в год	Обоснование
Налог на имущество	2,2% от остаточной стоимости основных средств	2,2%	14606,0	321	НК РФ
Земельный налог	1,5% от кадастровой стоимости	1,5%	83650,4	1255	НК РФ
Итого				1576

Расчет
затрат на 1 услугу в год части увеличения стоимости материальных запасов (Таблица 12)

Набор неотложной помощи (в год)

Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Количество на 1 учреждение	Количество учащихся в учреждении	Расходы на 1 учащегося, руб. в год
Димедрол 1% 10 амп.	уп.	1,52	1	349	0,00
Эуфилин# 2,4% 10 амп.	уп.	28,60	1	349	0,08
Анальгин 50% 10 амп. 2 гр.	уп.	22,78	1	349	0,07
Р-р аммиака во фл. 10% 40 мл	уп.	7,68	1	349	0,02
Преднизалол# в амп. N 3	уп.	41,11	1	349	0,12
Седуксен 6 амп. 2 мл. 5 амп.	уп.	82,50	1	349	0,24
Левомецитин# таб. 0,25 N 10	уп.	12,94	1	349	0,04
Новокаин 0,5% 10 мл	уп.	27,17	1	349	0,08
Иммуноглобулин человека норм. 1,5 мл N 10	уп.	191,59	1	349	0,55
Реополюглюкин# 200 мл	фл.	111,00	1	349	0,32
Магнезия 25% - 10,0 10 амп.	уп.	13,31	1	349	0,04
Папаверин 10 амп. 2%	уп.	13,75	1	349	0,04
Норма расходов на 1 учащегося					1,68
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год					1,9
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год					2,1
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год					2,4

Нормы расхода материалов в учреждениях на хозяйственные нужды в месяц

Наименование	Ед.изм.	Цена в руб.	Количество	Количество учащихся в учреждении	Расходы на 1 учащегося
Мыло хозяйственное	кус.	10	15	349	0,43
Мыло туалетное	кус.	12,00	15	349	0,52
Сода кальцинированная	шт.	20,00	4,0	349	0,23
Хлорная известь	кг	20,00	2,0	349	0,11
Ткань паковочная для пола	м	30,00	10,0	349	0,86
Веники	шт.	40,00	1	349	0,11
Метла	шт.	40,00	1	349	0,11
Электрические лампы	шт.	10,00	5	349	0,14
Электрические лампы дневного света	шт.	25,00	1	349	0,07
Норма расходов на 1 учащегося, руб. в год					30,96
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год					35,2
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год					39,6
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год					44,1

Расчет
потребности образовательных учреждений в приобретении хозяйственного инвентаря в год

Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Количество	Количество учащихся в учреждении	Расходы на 1 учащегося, руб. в год
1	2	3	4	5	6
Ведро оцинкованное	шт.	100	1	349	0,29
Ведро пластмассовое	шт.	40	1	349	0,11
Таз	шт.	100	1	349	0,29
Корзина для мусора	шт.	50	6	349	0,86
Замок навесной	шт.	50	6	349	0,86
Замок врезной	шт.	60	6	349	1,03
Совок для мусора	шт.	20	6	349	0,34
Швабра	шт.	50	1	349	0,14
Лопата	шт.	75	1	349	0,21
Перчатки резиновые	шт.	20	6	349	0,34
Норма расходов на 1 учащегося					4,47
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год, руб.					5,1
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год, руб.					5,7
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год, руб.					6,4

Минимальный набор канцелярских принадлежностей в год

Наименование	Ед.изм.	Количество на 1 преподавателя в год	Цена, руб.	Сумма на 1 учащегося, руб. в год
Ручка	шт.	10	5,0	50
Стержень для ручки	шт.	20	2,0	40
Карандаш	шт.	10	4,0	40
Ластик	шт.	5	4,0	20
Линейка	шт.	1	15,0	15
Файл-папка	шт.	50	3,0	150
Папка уголок	шт.	9	7,0	63
Тетрадь общая	шт.	9	15,0	135
Ежедневник	шт.	1	40,0	40
Итого	шт.			161,09
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год, руб.				183,2
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год, руб.				206,1
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год, руб.				229,3

Расчет
затрат на 1 услугу в год части увеличения стоимости основных средств (Таблица 13)

Наименование оборудования	Количество на 1 группу/учреждение	Ед.изм.	Цена, руб.	Срок эксплуатации	Количество учащихся на 1 группу/учреждение	Расходы на 1 учащегося, руб. в год
Фортепиано	3	руб.	170000	30	349	49
Нотная доска меловая	1	руб.	3000	10	10	30
Шкаф для нот, литературы	1	руб.	8000	10	10	80
Стол для педагога	1	руб.	3500	8	10	44
Стол для учащихся	7	руб.	3000	8	10	263
Стул	8	руб.	1000	10	8	100
Музыкальный центр	1	руб.	8000	8	10	100
Компьютер	2	руб.	17000	8	349	12
Копировальный аппарат	1	руб.	8000	8	349	3
Принтер	1	руб.	8000	8	349	3
Телефонный аппарат	2	руб.	850	8	349	1
Факс	1	руб.	4000	8	349	1
Итого	29					685
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год, руб.						779
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год, руб.						876
Расходы на 1 учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год, руб.						975

Расчет
затрат на 1 услугу в год в части мероприятий по художественному образованию (Таблица 14)

Статусные мероприятия	Количество дней	Проживание	Суточные	Проезд в оба конца	Постельные принадлежности	Организационные расходы	Итого, руб.	% участия детей в мероприятии	Сумма в год
Российские, краевые конкурсы, фестивали	3	550	100	1000	100	-	3250	10	325
Городские мероприятия	1	-	-	-		транспортные расходы	200	50	100
Мероприятия в учреждении						приобретение диплома	40	100	40
Всего на мероприятия									465

Итого расходы на проведение мероприятий по художественному образованию

Года обучения	5-летнее обучение			7-летнее обучение
	Российские, краевые конкурсы, фестивали	Мероприятия в учреждении, городские культурно-массовые мероприятия	Всего расходов на мероприятия 1 учащегося	Российские, краевые конкурсы, фестивали	Мероприятия в учреждении, городские культурно-массовые мероприятия	Всего расходов на мероприятия 1 учащегося
Младшие классы		40	40		140	140
Старшие классы		140	140	325	140	465

Итого расходы на мероприятия со среднегодовым индексом потребительских цен на 2010 год, руб.

Года обучения	5-летнее обучение			7-летнее обучение
	Российские, краевые конкурсы, фестивали	Мероприятия в учреждении, городские мероприятия	Всего расходов на мероприятия на 1 учащегося	Российские, краевые конкурсы, фестивали	Мероприятия в учреждении, городские мероприятия	Всего расходов на мероприятия на 1 учащегося
Младшие классы		45,5	45,5		159,2	159,2
Старшие классы		159,2	159,2	369,5	159,2	528,7

Итого расходы на мероприятия со среднегодовым индексом потребительских цен на 2011 год, руб.

Года обучения	5-летнее обучение			7-летнее обучение
	Российские, краевые конкурсы, фестивали	Мероприятия в учреждении, городские мероприятия	Всего расходов на мероприятия на 1 учащегося	Российские, краевые конкурсы, фестивали	Мероприятия в учреждении, городские мероприятия	Всего расходов на мероприятия на 1 учащегося
Младшие классы		51,2	51,2		179,1	179,1
Старшие классы		179,1	179,1	415,7	179,1	594,8

Итого расходы на мероприятия со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год, руб.

Года обучения	5-летнее обучение			7-летнее обучение
	Российские, краевые конкурсы, фестивали	Мероприятия в учреждении, городские мероприятия	Всего расходов на мероприятия на 1 учащегося	Российские, краевые конкурсы, фестивали	Мероприятия в учреждении, городские мероприятия	Всего расходов на мероприятия на 1 учащегося
Младшие классы		56,9	56,9		199,3	199,3
Старшие классы		199,3	199,3	462,7	199,3	662