Постановление Администрации города Перми от 29 декабря 2007 г. N 564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации"

С изменениями и дополнениями от:

4 июня, 2 сентября 2008 г., 1 апреля, 24 декабря 2009 г.

В соответствии со ст. 30 Устава города Перми, постановлением администрации города от 07.06.2007 N 207 "Об утверждении Регламента подготовки администрацией города Перми прогноза социально-экономического развития города и проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период", в целях внедрения в бюджетный процесс методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, Постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

2. Внести в постановление администрации города от 30.06.2006 N 1135 "О проведении эксперимента по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты" изменения, исключив подпункт 2.8.

3. Признать с 01.01.2009 утратившими силу постановления администрации города:

от 21.07.2004 N 2070 "Об утверждении Порядка подготовки и управления реализацией городских целевых программ",

от 26.09.2005 N 2200 "О внесении изменений в постановление администрации города от 21.07.2004 N 2070 "Об утверждении Порядка подготовки и управления реализацией городских целевых программ",

от 10.07.2006 N 1177 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 21.07.2004 N 2070 "Об утверждении Порядка подготовки и управления реализацией городских целевых программ" (в ред. от 26.09.2008 N 2200),

от 22.05.2008 N 417 "О внесении изменений в постановление администрации города от 21.07.2004 N 2070 "Об утверждении Порядка подготовки и управления реализацией городских целевых программ".

4. Субъектам бюджетного планирования ежегодно в установленные сроки разрабатывать и представлять проекты целевых программ в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

5. Утвержденный настоящим постановлением порядок распространяется на целевые программы, реализацию которых планируется осуществлять в 2009 и последующие годы.

6. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Катаеву Н.Ю.

Глава Администрации города

А.Б. Кац

Порядок
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации
(утв. постановлением Администрации города Перми от 29 декабря 2007 г. N 564)

С изменениями и дополнениями от:

4 июня, 2 сентября 2008 г., 1 апреля, 24 декабря 2009 г.

1. Правовое обоснование Порядка

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми".

2. Основные понятия

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 2 сентября 2008 г. N 842 в пункт 2.1 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.1. Целевая программа - комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на достижение целей и решение задач развития экономики и социальной сферы, определяемых стратегией социально-экономического развития города Перми.

Целевая программа может быть разработана в виде:

долгосрочной целевой программы (подпрограммы),

ведомственной целевой программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 1 апреля 2009 г. N 183 в пункт 2.2 раздела 2 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. Долгосрочная целевая программа (подпрограмма) - документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, ориентированных на достижение межведомственных целей и задач, влияющих на развитие города Перми в целом.

Срок реализации долгосрочных целевых программ - не менее 1 года.

2.3. Утратил силу с 1 января 2010 г.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2.3

2.4. Участники процесса разработки и реализации долгосрочных целевых программ:

2.4.1. Инициатор разработки долгосрочной целевой программы - Глава города, депутаты Пермской городской Думы, глава администрации города, заместитель главы администрации города, функциональный орган (подразделение) администрации города, территориальный орган администрации города, муниципальное учреждение или иное юридическое или физическое лицо.

2.4.2. Заказчик долгосрочной целевой программы - функциональный орган (подразделение) администрации города, территориальный орган администрации города, уполномоченный на разработку долгосрочной целевой программы, обеспечивающий выполнение программных мероприятий, отвечающий за результаты реализации программы. Заказчик осуществляет координацию деятельности участников программы.

2.4.3. Исполнители долгосрочной целевой программы - функциональный орган (подразделение) администрации города, территориальный орган администрации города, муниципальное учреждение. Исполнитель программы обеспечивает своевременную и качественную реализацию всей программы, или отдельных мероприятий программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств.

2.5. Экспертный совет - коллегиальный орган, уполномоченный принимать решение о целесообразности разработки проектов долгосрочных целевых программ и об определении заказчика программы.

3. Принятие решения о разработке долгосрочных целевых программ

3.1. Предложение о разработке долгосрочной целевой программы оформляется инициатором в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 2 сентября 2008 г. N 842 в пункт 3.2 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.2. Для принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ каждым функционально-целевым блоком создается экспертный совет.

Экспертный совет возглавляет заместитель главы администрации города - руководитель функционально-целевого блока, его членами являются представители функциональных органов и функциональных подразделений, территориальных органов, департамента финансов администрации города Перми, планово-экономического департамента администрации города Перми, депутаты Пермской городской Думы (по согласованию). Положение об экспертном совете и его состав утверждаются в установленном порядке.

3.3. Инициатор направляет предложение о разработке долгосрочной целевой программы на рассмотрение экспертного совета, возглавляемого руководителем функционально-целевого блока, в состав которого входит предполагаемый заказчик программы.

Предложение о разработке долгосрочной целевой программы, финансирование и реализация которой планируется в очередном финансовом году и плановом периоде, должно быть представлено не позднее 01 апреля текущего года. В 2008 году предложения представляются не позднее 01.06.2008.

3.4. Предложение о разработке долгосрочной целевой программы рассматривается на экспертном совете в течение одного месяца со дня поступления предложения о разработке долгосрочной целевой программы.

Решение экспертного совета оформляется протоколом.

В случае принятия положительного решения, председатель экспертного совета дает поручение с указанием сроков заказчику программы о разработке и представлении на утверждение главе администрации города проекта долгосрочной целевой программы.

В случае не утверждения# предложения о разработке долгосрочной целевой программы инициатору направляется мотивированный отказ.

4. Разработка проектов долгосрочных целевых программ

4.1. Заказчик долгосрочной целевой программы готовит проект долгосрочной целевой программы самостоятельно или силами иных юридических или физических лиц, заключив с ними соответствующие договоры.

4.2. Проект долгосрочной целевой программы разрабатывается в соответствии со структурой программы согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

4.3. В случае финансирования долгосрочных целевых программ из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, требования к разработке, утверждению и реализации долгосрочных целевых программ, могут определяться соответствующими органами государственной власти.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 1 апреля 2009 г. N 183 в пункт 4.4 раздела 4 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.4. Проект постановления об утверждении долгосрочной целевой программы проходит согласование в установленном порядке. Согласования планово-экономическим департаментом администрации города Перми, департаментом финансов администрации города Перми, информационно-аналитическим управлением администрации города Перми обязательны.

4.5. Проект долгосрочной целевой программы может быть направлен на независимую экспертизу в специализированное научное учреждение или иному юридическому или физическому лицу. Решение о необходимости и порядке проведения экспертизы принимается главой администрации или руководителем экспертного совета. Экспертное заключение прилагается к проекту долгосрочной целевой программы.

5. Утверждение долгосрочных целевых программ

5.1. Проект долгосрочной целевой программы утверждается постановлением администрации города.

5.2. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению главой администрации города не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города Перми в Пермскую городскую Думу.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 1 апреля 2009 г. N 183 в раздел 6 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Реализация долгосрочной целевой программы

6.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета.

6.2. Реализация долгосрочной целевой программы осуществляется путем выполнения предусмотренных основных мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей как промежуточных, так и конечных результатов долгосрочной целевой программы.

6.3. Ежегодно не позднее 14 дней со дня утверждения решением Пермской городской Думы бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период Заказчик долгосрочной целевой программы разрабатывает "План реализации мероприятий" на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий, конкретизирующих каждое основное мероприятие программы, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

"План реализации мероприятий", разработанный к долгосрочной целевой программе (за исключением программ, Заказчиком которых являются территориальные органы администрации города Перми), утверждается распоряжением администрации города Перми.

Если Заказчиком долгосрочной целевой программы является территориальный орган администрации города Перми, то "План реализации мероприятий" согласовывается с руководителями функционально-целевых блоков в соответствии с их компетенцией и утверждается правовым актом территориального органа администрации города Перми.

6.4. Заказчик целевой программы несет полную ответственность за достижение в процессе реализации целей и задач долгосрочной целевой программы.

7. Мониторинг реализации долгосрочных целевых программ

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 1 апреля 2009 г. N 183 пункт 7.1 раздела 7 настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.1. Система мониторинга реализации долгосрочной целевой программы включает проведение текущего мониторинга и оценку эффективности реализации долгосрочной целевой программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 1 апреля 2009 г. N 183 пункт 7.2 раздела 7 настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.2. Текущий мониторинг по реализации долгосрочной целевой программы проводит контрольно-аналитический департамент администрации города Перми (за исключением программ, Заказчиком которых являются территориальные органы администрации города Перми) в части выполнения плана реализации мероприятий и управление организационно-методической работы администрации города Перми - в части сроков исполнения мероприятий (в соответствии с формой согласно приложению к настоящему Порядку).

Текущий мониторинг осуществляется в соответствии с Инструкцией об организации контроля исполнения документов, правовых актов и управленческих решений в администрации города Перми, утвержденной постановлением администрации города от 02.11.2006 N 2124.

7.3. Заказчик долгосрочной целевой программы по итогам отчетного года производит оценку эффективности реализации долгосрочной целевой программы в соответствии с постановлением администрации города от 29.12.2007 N 563 "Об утверждении Порядка проведения и критериях ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы" (с последующими изменениями и дополнениями).

7.4. Принятие решения о дальнейшей реализации долгосрочной целевой программы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации города Перми от 29.12.2007 N 563 "Об утверждении Порядка проведения и критериях ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы" (с последующими изменениями и дополнениями).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 1 апреля 2009 г. N 183 в раздел 8 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Внесение изменений и досрочное прекращение реализации долгосрочной целевой программы

8.1. Внесение изменений в долгосрочную целевую программу и досрочное прекращение реализации долгосрочной целевой программы оформляется заказчиком долгосрочной целевой программы постановлением администрации города в установленном порядке.

8.2. По предложению заказчика долгосрочной целевой программы реализация ее может быть досрочно прекращена либо в нее должны быть внесены обязательные изменения при условии:

исключения полномочий, в рамках которых реализуется долгосрочная целевая программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции заказчика долгосрочной целевой программы,

ликвидации либо реорганизации исполнителя, если иное не оговорено особо,

установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения конечных результатов долгосрочной целевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего или внутреннего характера, риски наступления которых в долгосрочной целевой программе не описаны,

досрочного выполнения программы,

обострения финансово-экономической ситуации и сокращения поступлений доходов в бюджет города Перми, возникновения иных обстоятельств, препятствующих реализации долгосрочной целевой программы.

9. Заключительные положения

9.1. По окончании срока действия долгосрочной целевой программы заказчик формирует итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы за весь период реализации. Итоговый отчет должен содержать:

пояснительную записку, в которой содержится анализ выполнения запланированных мероприятий, указаны невыполненные мероприятия и причины их невыполнения, оценка достижения программных целей и запланированных показателей результативности,

отчет о выполненных мероприятиях долгосрочной целевой программы и показатели результативности мероприятий подготовленный в соответствии с постановлением администрации города Перми от 29.12.2007 N 563 "Об утверждении Порядка проведения и критериях ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы" (с последующими изменениями и дополнениями).

9.2. Итоговый отчет реализации долгосрочной целевой программы утверждается постановлением администрации города.

9.3. Утратил силу с 1 января 2010 г.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 9.3

Приложение N 1
к Порядку
принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации

Предложение
о разработке долгосрочной целевой программы

Наименование разделов	Содержание
1. Наименование проблемы	сущность проблемы, послужившей причиной для разработки программы
2. Описание проблемной ситуации	анализ причин возникновения проблемы факторы, которые в наибольшей степени влияют на процессы в данной области/сфере обоснование необходимости решения проблем программным методом
3. Цели и задачи	основные цели и задачи
4. Способы решения проблемы	возможные способы решения проблемы предполагаемый перечень мероприятий и (или) проектов, которые необходимо реализовать для решения обозначенных проблем
5. Период действия программы	период действия программы и основные этапы реализации программы
6. Потребность в финансовых ресурсах и возможные источники финансирования	предварительные (укрупненные) расчеты по определению потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения: бюджет муниципального образования, другие уровни бюджетного финансирования, внебюджетные источники
6. Оценка эффективности от реализации программы	предварительная оценка социально-экономической эффективности и ожидаемые результаты от реализации программы
7. Заказчик программы	предполагаемый заказчик программы
8. Срок и стоимость разработки программы	предполагаемые срок и стоимость (если предполагается привлечение юридических и физических лиц помимо функциональных органов (функциональных подразделений) администрации города и депутатов Пермской городской Думы) разработки программы

Инициатор	___________________	______________________
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Порядку
принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации
(с изменениями от 1 апреля 2009 г.)

Структура
долгосрочной целевой программы

Паспорт программы

Наименование программы
Основание для разработки программы
Инициатор разработки программы
Заказчик(-и) программы
Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели
Сроки и этапы реализации программы
Перечень основных мероприятий
Исполнители основных мероприятий
Объемы и источники финансирования
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Система организации контроля за исполнением программы

Разделы программы и их краткая характеристика

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

В разделе приводятся:

анализ исходного состояния проблемы (привести количественные показатели, сравнение с другими территориями),

оценка актуальности проблемы,

обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Примерный перечень показателей раздела:

сведения о наличии других действующих федеральных, региональных программ, грантов, реализующих те же, тождественные или пересекающиеся вопросы, что и в предполагаемой долгосрочной целевой программе; при наличии таковых, или смежных программ, грантов - план координации мероприятий с ними в предлагаемой программе, исключающий дублирование одних и тех же вопросов, а также информацию о планируемых источниках финансирования, объемах финансовых средств и мероприятиях в рамках федеральных и областных целевых программ.

Главная цель раздела - анализ причин проблемной ситуации и определение реальных путей ее решения.

2. Цель и основные задачи программы, сроки и этапы ее реализации

В разделе формулируется основная цель программы, а также при необходимости подцели. Для цели и/или каждой подцели определяются необходимые для ее достижения задачи. Указываются конкретные сроки и этапы реализации программы. Описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты в случае реализации программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 1 апреля 2009 г. N 183 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий состоит из перечня основных и взаимоувязанных мероприятий, представленных по годам реализации программы и соответствует форме, указанной в таблице:

             Система мероприятий долгосрочной целевой программы

            ____________________________________________________

                            (наименование программы)

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования, (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы
		всего	в том числе			наимено- вание показателя	ед. изм.	базовое значение	план
			20__ г.	20__ г.	20__ г.				20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача N 1
Мероприятие N 1 Бюджет города/ Привлеченные средства						Показатель N 1.1
Мероприятие N 2 Бюджет города/ Привлеченные средства						Показатель N 1.2
Итого по задаче N 1 Бюджет города/Привлеченные средства
Задача N 2
Мероприятие N 1 Бюджет города/ Привлеченные средства						Показатель N 2.1
Мероприятие N 2 Бюджет города/ Привлеченные средства						Показатель N 2.2
Итого по задаче N 2 Бюджет города/Привлеченные средства
Всего Бюджет города/Привлеченные средства

Заказчик:

Перечень мероприятий формируется на основе комплексного охвата задач для достижения конечной цели программы. Каждое мероприятие оценивается соответствующими количественными и качественными показателями.

4. Ресурсное обеспечение программы

Раздел содержит необходимые расчеты (технико-экономическое обоснование) предстоящих затрат в разрезе мероприятий с выделением объемов, указанием источников и способов финансирования (всего, и в том числе по годам реализации).

5. Управление реализацией программы

В разделе излагается комплекс мер и действий, обеспечивающих решение проблемы, и описывается организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы, технология осуществления контроля.

6. Оценка эффективности реализации программы

В разделе производится расчет эффективности программы. Оценивается экономический, социальный, бюджетный, экологический или иной эффект от реализации программы в стоимостном и физическом выражении. Ожидаемый эффект приводится по годам реализации программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 1 апреля 2009 г. N 183 настоящий Порядок дополнен приложением, вступающим в силу с момента официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

Приложение N 3
к Порядку
принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ,
их формирования и реализации
Утверждено:

                                   План

                           реализации мероприятий

                   __________________________________

                        (наименование программы) 

                          на ____________ год

N	Наименование мероприятия/ объекта Место проведения/ расположения (адрес)	Исполнитель	Срок реализации	Показатель результативности			Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача N 1
Мероприятие N 1.1
1.1.1	Мероприятие N 1.1.1
1.1.2	Мероприятие N 1.1.2
Итого по мероприятию N 1.1
Мероприятие N 1.2
1.2.1	Мероприятие N 1.2.1
1.2.2	Мероприятие N 1.2.2
Итого по мероприятию N 1.2
Итого по задаче N 1			Х	Х	Х	Х
Задача N 2
Мероприятие N 2.1
2.1.1	Мероприятие N 2.1.1
2.1.2	Мероприятие N 2.1.2
Итого по мероприятию N 2.1
Мероприятие N 2.2
2.2.1	Мероприятие N 2.2.1
2.2.2	Мероприятие N 2.2.2
Итого по мероприятию N 2.2
Итого по задаче N 2			Х	Х	Х	Х
Всего			Х	Х	Х	Х

 Графа 2 - указывается  наименование   мероприятия  (объекта),  в  случае

территориальной   привязки   мероприятия   (объекта)   указывается  место

проведения (расположения) мероприятия (объекта),

 графа 3 - указывается      наименование       функционального     органа

(подразделения),  территориального  органа  администрации  города  Перми,

муниципального  учреждения,  ответственного  за   реализацию  мероприятия

программы.  В  случае, когда  Заказчиком являются территориальные  органы

администрации  города   Перми,  указывается   наименование  подразделения

территориального  органа  администрации  города  Перми, ответственного за

реализацию мероприятия (работы, услуги) программы,

 графа 4 - указывается  дата выполнения мероприятия. Если конкретную дату

выполнения  мероприятия  установить невозможно, то  указывается последний

день месяца (квартала), в котором планируется реализация мероприятия,

 графа 8 - указывается объем  финансирования по  источникам  финансирова-

ния - бюджет города /привлеченные средства.