Приложение 2. Сводные финансовые затраты

Приложение 2
к Программе

Сводные финансовые затраты

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Источники финан-сирования	Источник	Потребность финансирования из краевого бюджета на период действия Программы, млн. рублей
					Всего на период действия Программы на 2009 - 2012 годы			В том числе
								2009 год			2010 год			2011 год			2012 год
					Текущие расходы	Капиталь-ные расхо-ды	Всего	Текущие расходы	Капитальные расхо-ды	Всего	Текущие расходы	Капитальные расходы	Всего	Текущие расходы	Капитальные расхо-ды	Всего	Текущие расходы	Капитальные расхо-ды	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Ускоренное развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса
1.1.	Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях специализации агропромышленного комплекса	Уполномочен-ные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	1166,0	0,0	1166,0	303,2	0,0	303,2	314,8	0,0	314,8	291,5	0,0	291,5	256,5	0,0	256,5
		Внебюджетные источники			2874,0	0,0	2874,0	747,2	0,0	747,2	776,0	0,0	776,0	718,5	0,0	718,5	632,3	0,0	632,3
	Итого по мероприятию				4040,0	0,0	4040,0	1050,4	0,0	1050,4	1090,8	0,0	1090,8	1010,0	0,0	1010,0	888,8	0,0	888,8
1.2.	Государственная поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	3168,6	0,0	3168,6	714,2	0,0	714,2	777,1	0,0	777,1	820,6	0,0	820,6	856,7	0,0	856,7
		Внебюджетные источники			18439,6	0,0	18439,6	4237,9	0,0	4237,9	4387,1	0,0	4387,1	4773,6	0,0	4773,6	5041,0	0,0	5041,0
	Итого по мероприятию				21608,2	0,0	21608,2	4952,1	0,0	4952,1	5164,2	0,0	5164,2	5594,2	0,0	5594,2	5897,7	0,0	5897,7
1.3.	Государственная поддержка мероприятий по регулированию развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	Уполномочен-ные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	17,9	0,0	17,9	3,1	0,0	3,1	5,6	0,0	5,6	5,2	0,0	5,2	4,0	0,0	4,0
		Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				17,9	0,0	17,9	3,1	0,0	3,1	5,6	0,0	5,6	5,2	0,0	5,2	4,0	0,0	4,0
2.Устойчивое сельскохозяйственное производство
2.1.	Государственная поддержка племенного животноводства	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		415,3	0,0	415,3	86,8	0,0	86,8	100,3	0,0	100,3	114,0	0,0	114,0	114,2	0,0	114,2
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	322,6	0,0	322,6	70,5	0,0	70,5	78,6	0,0	78,6	86,6	0,0	86,6	86,9	0,0	86,9
		Внебюджетные источники			759,8	0,0	759,8	153,7	0,0	153,7	182,4	0,0	182,4	211,8	0,0	211,8	211,9	0,0	211,9
	Итого по мероприятию				1497,7	0,0	1497,7	311,0	0,0	311,0	361,3	0,0	361,3	412,4	0,0	412,4	413,0	0,0	413,0
2.2.	Государственная поддержка элитного семеноводства	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		24,3	0,0	24,3	5,7	0,0	5,7	5,9	0,0	5,9	6,2	0,0	6,2	6,5	0,0	6,5
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	174,3	0,0	174,3	33,1	0,0	33,1	41,7	0,0	41,7	50,5	0,0	50,5	49,0	0,0	49,0
				в том числе фонд компенсаций	174,3	0,0	174,3	33,1	0,0	33,1	41,7	0,0	41,7	50,5	0,0	50,5	49,0	0,0	49,0
		Внебюджетные источники			1428,0	0,0	1428,0	268,0	0,0	268,0	342,2	0,0	342,2	417,1	0,0	417,1	400,7	0,0	400,7
	Итого по мероприятию				1626,6	0,0	1626,6	306,8	0,0	306,8	389,8	0,0	389,8	473,8	0,0	473,8	456,2	0,0	456,2
2.3.	Государственная поддержка сохранения плодородия почв	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		475,1	0,0	475,1	108,5	0,0	108,5	117,3	0,0	117,3	122,2	0,0	122,2	127,1	0,0	127,1
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	224,3	0,0	224,3	51,6	0,0	51,6	55,1	0,0	55,1	58,1	0,0	58,1	59,5	0,0	59,5
				в том числе фонд компенсаций	224,3	0,0	224,3	51,6	0,0	51,6	55,1	0,0	55,1	58,1	0,0	58,1	59,5	0,0	59,5
		Внебюджетные источники			1213,7	0,0	1213,7	278,7	0,0	278,7	298,6	0,0	298,6	313,8	0,0	313,8	322,6	0,0	322,6
	Итого по мероприятию				1913,1	0,0	1913,1	438,8	0,0	438,8	471,0	0,0	471,0	494,1	0,0	494,1	509,2	0,0	509,2
2.4.	Противоэпизоотические мероприятия	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	18,4	37,5	55,9	4,2	8,0	12,2	5,2	10,0	15,2	4,5	9,8	14,3	4,5	9,7	14,2
		Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				18,4	37,5	55,9	4,2	8,0	12,2	5,2	10,0	15,2	4,5	9,8	14,3	4,5	9,7	14,2
3.Формирование общих условий функционирования агропромышленного комплекса
3.1.	Государственная поддержка мероприятий по повышению доступности кредитов	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		1410,2	0,0	1410,2	338,3	0,0	338,3	383,0	0,0	383,0	324,6	0,0	324,6	364,3	0,0	364,3
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	707,2	0,0	707,2	128,6	0,0	128,6	143,2	0,0	143,2	219,3	0,0	219,3	216,1	0,0	216,1
				в том числе фонд компенсаций	149,7	0,0	149,7	27,3	0,0	27,3	30,9	0,0	30,9	44,5	0,0	44,5	47,0	0,0	47,0
		Внебюджетные источники			1330,1	0,0	1330,1	253,2	0,0	253,2	285,1	0,0	285,1	359,3	0,0	359,3	432,5	0,0	432,5
	Итого по мероприятию				3447,5	0,0	3447,5	720,1	0,0	720,1	811,3	0,0	811,3	903,2	0,0	903,2	1012,9	0,0	1012,9
	в том числе:
3.1.1.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям по краткосрочным кредитам и займам	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		217,9	0,0	217,9	58,3	0,0	58,3	65,3	0,0	65,3	51,3	0,0	51,3	43,0	0,0	43,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	137,0	0,0	137,0	25,0	0,0	25,0	28,0	0,0	28,0	41,0	0,0	41,0	43,0	0,0	43,0
				в том числе фонд компенсаций	137,0	0,0	137,0	25,0	0,0	25,0	28,0	0,0	28,0	41,0	0,0	41,0	43,0	0,0	43,0
		Внебюджетные источники			186,7	0,0	186,7	35,7	0,0	35,7	40,0	0,0	40,0	54,2	0,0	54,2	56,8	0,0	56,8
	Итого по мероприятию				541,6	0,0	541,6	119,0	0,0	119,0	133,3	0,0	133,3	146,5	0,0	146,5	142,8	0,0	142,8
3.1.2.	Государственная поддержка мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		242,6	0,0	242,6	43,6	0,0	43,6	55,8	0,0	55,8	66,4	0,0	66,4	76,8	0,0	76,8
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	12,7	0,0	12,7	2,3	0,0	2,3	2,9	0,0	2,9	3,5	0,0	3,5	4,0	0,0	4,0
				в том числе фонд компенсаций	12,7	0,0	12,7	2,3	0,0	2,3	2,9	0,0	2,9	3,5	0,0	3,5	4,0	0,0	4,0
		Внебюджетные источники			133,7	0,0	133,7	24,0	0,0	24,0	30,7	0,0	30,7	36,6	0,0	36,6	42,4	0,0	42,4
	Итого по мероприятию				389,0	0,0	389,0	69,9	0,0	69,9	89,4	0,0	89,4	106,5	0,0	106,5	123,2	0,0	123,2
3.2.	Государственная поддержка мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		352,8	0,0	352,8	72,0	0,0	72,0	87,0	0,0	87,0	92,4	0,0	92,4	101,4	0,0	101,4
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	133,4	0,0	133,4	26,6	0,0	26,6	33,0	0,0	33,0	35,3	0,0	35,3	38,5	0,0	38,5
		Внебюджетные источники			486,3	0,0	486,3	98,6	0,0	98,6	120,1	0,0	120,1	127,7	0,0	127,7	139,9	0,0	139,9
	Итого по мероприятию				972,5	0,0	972,5	197,2	0,0	197,2	240,1	0,0	240,1	255,4	0,0	255,4	279,8	0,0	279,8
4. Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
4.1.	Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	66,0	0,0	66,0	12,2	0,0	12,2	15,8	0,0	15,8	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0
		Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				66,0	0,0	66,0	12,2	0,0	12,2	15,8	0,0	15,8	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0
4.2.	Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	96,0	0,0	96,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0
		Внебюджетные источники			172,8	0,0	172,8	43,2	0,0	43,2	43,2	0,0	43,2	43,2	0,0	43,2	43,2	0,0	43,2
	Итого по мероприятию				268,8	0,0	268,8	67,2	0,0	67,2	67,2	0,0	67,2	67,2	0,0	67,2	67,2	0,0	67,2
5. Кадры, консалтинг, научно-исследовательская работа в агропромышленном комплексе
5.1.	Государственная поддержка мероприятий по развитию кадрового потенциала	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	67,2	0,0	67,2	14,8	0,0	14,8	14,8	0,0	14,8	18,8	0,0	18,8	18,8	0,0	18,8
		Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				67,2	0,0	67,2	14,8	0,0	14,8	14,8	0,0	14,8	18,8	0,0	18,8	18,8	0,0	18,8
5.2.	Государственная поддержка мероприятий по развитию консалтинга и научно-исследовательской работы в агропромышленном комплексе	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	39,8	0,0	39,8	6,1	0,0	6,1	7,3	0,0	7,3	13,2	0,0	13,2	13,2	0,0	13,2
		Внебюджетные источники			7,1	0,0	7,1	1,2	0,0	1,2	1,5	0,0	1,5	2,6	0,0	2,6	1,8	0,0	1,8
	Итого по мероприятию				46,9	0,0	46,9	7,3	0,0	7,3	8,8	0,0	8,8	15,8	0,0	15,8	15,0	0,0	15,0
5.3.	Государственная поддержка мероприятий по развитию системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		15,6	0,0	15,6	8,1	0,0	8,1	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	26,0	0,0	26,0	8,8	0,0	8,8	9,6	0,0	9,6	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8
		Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				41,6	0,0	41,6	16,9	0,0	16,9	17,1	0,0	17,1	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8
	Программа "Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009 - 2012 годы"	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		2693,3	0,0	2693,3	619,4	0,0	619,4	701,0	0,0	701,0	659,4	0,0	659,4	713,5	0,0	713,5
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	6227,7	37,5	6265,2	1401,0	8,0	1409,0	1525,8	10,0	1535,8	1650,4	9,8	1660,2	1650,5	9,7	1660,2
				в том числе региональный фонд компенсаций	548,3	0,0	548,3	112,0	0,0	112,0	127,7	0,0	127,7	153,1	0,0	153,1	155,5	0,0	155,5
		Внебюджетные источники			26711,4	0,0	26711,4	6081,7	0,0	6081,7	6436,2	0,0	6436,2	6967,6	0,0	6967,6	7225,9	0,0	7225,9
	Итого по Программе				35632,4	37,5	35669,9	8102,1	8,0	8110,1	8663,0	10,0	8673,0	9277,4	9,8	9287,2	9589,9	9,7	9599,6