Раздел VII. Методика и расчет стоимости реализации программы

Раздел VII. Методика и расчет стоимости реализации программы

I. Методика расчета стоимости реализации Программы

Программа финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с территориальной Программой обязательного медицинского страхования, а также средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Пермского края, иными нормативными правовыми актами Пермского края.

1. Расходы бюджетов муниципальных районов (городских округов)

1.1. Расходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) на финансирование видов медицинской помощи складываются из затрат на медицинские услуги, оказываемые медицинскими организациями, и рассчитываются на основе нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и нормативных объемов медицинской помощи, установленных в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий год.

1.1.1. Затраты на услуги скорой медицинской помощи:

,

где

- потребность в финансировании,

- тариф на медицинскую услугу (средняя стоимость одного вызова),

- количество вызовов.

1.1.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

,

где

- потребность в финансировании,

- тариф на медицинскую услугу (средняя стоимость одного посещения),

- количество посещений.

1.1.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

,

где

- потребность в финансировании,

- тариф на медицинскую услугу (средняя стоимость одного койко-дня),

- количество койко-дней.

1.1.4. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

,

где

- потребность в финансировании,

- тариф на медицинскую услугу (средняя стоимость одного пациенто-дня),

- количество пациенто-дней.

1.2. Расходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) на финансирование деятельности прочих медицинских организаций и подразделений определяются исходя из:

фонда оплаты труда (зарплата и начисления на нее) по штатному расписанию;

материальных расходов, рассчитанных исходя из расходов периода, предшествующего планируемому, с применением индексов-дефляторов цен в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Пермского края.

1.3. Коммунальные и прочие расходы на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, определяются исходя из расходов периода, предшествующего планируемому, с применением индексов-дефляторов цен в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Пермского края.

Информация об изменениях:

Законом Пермского края от 16 октября 2009 г. N 508-ПК в часть 2 подраздела I раздела VII настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона и применяющиеся к правоотношениям, возникшим с 1 июля 2009 г.

См. текст части в предыдущей редакции

2. Расходы бюджета Пермского края

2.1. Расходы бюджета Пермского края на финансирование по видам медицинской помощи, не вошедшим в Программу обязательного медицинского страхования, и специализированной медицинской помощи складываются из затрат на государственные услуги, оказываемые медицинскими организациями, и рассчитываются на основе нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и нормативных объемов медицинской помощи, установленных в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий год.

2.1.1. Затраты на услуги специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи:

,

где

- потребность в финансировании,

- тариф на медицинскую услугу (средняя стоимость одного вызова),

- количество вызовов.

2.1.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

,

где

- потребность в финансировании,

- тариф на медицинскую услугу (средняя стоимость одного посещения),

- количество посещений.

2.1.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

,

где

- потребность в финансировании,

- тариф на медицинскую услугу (средняя стоимость одного койко-дня),

- количество койко-дней.

2.1.4. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

,

где

- потребность в финансировании,

- тариф на медицинскую услугу (средняя стоимость одного пациенто-дня),

- количество пациенто-дней.

2.2. Расходы бюджета Пермского края на обеспечение краевыми медицинскими организациями предоставления услуг в сфере здравоохранения определяются исходя из расчетного показателя на одного жителя края в год, установленного нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

2.3. Коммунальные и прочие расходы на содержание краевых медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, определяются исходя из расходов периода, предшествующего планируемому, с применением индексов-дефляторов цен в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Пермского края.

2.4. Расходы бюджета Пермского края на увеличение сметы доходов и расходов краевых медицинских организаций для круглосуточных стационаров хирургического профиля на 25% в части оплаты труда и начислений на оплату труда в связи с реализацией в порядке, установленном Правительством Пермского края, пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в круглосуточных стационарах хирургического профиля государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Пермского края.

2.5. Расходы по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения категорий населения, имеющих право на льготы при амбулаторном лечении в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890, определяются исходя из расчетного показателя на одного жителя края в год, установленного нормативным правовым актом Правительства Пермского края и численности постоянного населения Пермского края.

Расходы на предоставление государственной социальной помощи в форме социальной услуги по лекарственному обеспечению в соответствии с расходными обязательствами Пермского края лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, определяются исходя из стоимости социальной услуги по лекарственному обеспечению в месяц и численности граждан края, которые не отказались от получения социальной услуги, по данным Министерства социального развития Пермского края, в текущем финансовом году.

2.6. Расходы на страхование медицинских работников определяются Законом Пермской области от 27.04.2002 N 142-22 "О единовременных выплатах работникам учреждений здравоохранения по возмещению вреда, причиненного их жизни и здоровью, связанного с профессиональной деятельностью".

2.7. Средства на централизованные мероприятия предусматриваются в части расходов на:

бактерийные препараты (вакцины, сыворотки и др.);

приобретение сахароснижающих препаратов, средств введения и контроля для амбулаторного лечения больных сахарным диабетом;

приобретение психотропных препаратов;

приобретение противотуберкулезных препаратов;

приобретение препаратов для лечения детей, страдающих фенилкетонурией;

приобретение медикаментов для больных ВИЧ-инфекцией;

приобретение медикаментов для больных гепатитом B, C;

приобретение медикаментов при заболеваниях кровяного давления;

приобретение медикаментов на лечение злокачественных новообразований;

лечение и обследование за пределами Пермского края в федеральных специализированных медицинских организациях, включая оплату расходных материалов сверх нормативов финансовых затрат, установленных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и иных медицинских организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, по направлению Министерства здравоохранения Пермского края, в том числе трансплантация органов и тканей человека, транспортировка больных;

проезд пациентов за пределы Пермского края в федеральные специализированные медицинские организации и иные медицинские организации, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для лечения и обследования, а также проезд пациентов в туберкулезные санатории по направлению Министерства здравоохранения Пермского края согласно Положению, утвержденному Министерством здравоохранения Пермского края;

единовременные выплаты работникам учреждений здравоохранения по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, связанного с профессиональной деятельностью;

страхование профессиональной ответственности медицинских работников краевых медицинских организаций по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью пациентов (в том числе морального вреда);

оплату услуг по приемке, хранению, доставке и уничтожению лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых в централизованном порядке за счет средств бюджета Пермского края, и централизованных поставок за счет средств федерального бюджета;

оплату услуг специализированной организации по размещению краевого государственного заказа на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения путем проведения открытых аукционов в электронной форме;

субсидии медицинским организациям на осуществление денежных выплат медицинским работникам участковых служб.

Информация об изменениях:

Законом Пермского края от 16 октября 2009 г. N 508-ПК часть 3 подраздела I раздела VII настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона и применяющиеся к правоотношениям, возникшим с 1 июля 2009 г.

См. текст части в предыдущей редакции

3. Потребность обеспечения финансовыми средствами территориальной Программы обязательного медицинского страхования населения Пермского края рассчитывается на основе:

нормативных объемов медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий год, оказываемых медицинскими организациями, работающими в системе обязательного медицинского страхования, с учетом климатогеографических условий и транспортной доступности медицинских организаций;

тарифов, утверждаемых краевой согласительной комиссией по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, с поправкой на коэффициенты-дефляторы в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Пермского края, предусматривающих возмещение затрат на оказание медицинской помощи и формирование нормированного страхового запаса Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования в размере, определенном Законом Пермского края от 30.12.2008 N 360-ПК "О бюджете Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов";

доплат клиническим базам (по решению краевой согласительной комиссии по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования);

затрат на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным на территории Пермского края, в медицинских учреждениях иных субъектов Российской Федерации в рамках базовой Программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации.

Потребность обеспечения финансовыми средствами территориальной Программы обязательного медицинского страхования населения Пермского края рассчитывается с учетом увеличения с 1 июля 2009 года тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования для круглосуточных стационаров хирургического профиля на 25% в части оплаты труда и начислений на оплату труда в связи с реализацией в порядке, установленном Правительством Пермского края, пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в круглосуточных стационарах хирургического профиля государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Пермского края.

4. Расчет базовых тарифов на медицинские услуги

4.1. При расчете базовых тарифов на оказание медицинских услуг в расчете на одно посещение, один койко-день, один пациенто-день за счет средств обязательного медицинского страхования учитываются следующие виды затрат (в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского края):

фонд оплаты труда;

расходы на медикаменты, в том числе приобретение медицинского инструментария, перевязочных средств, реактивов и химикатов, стекла и химпосуды, дезинфицирующих средств, используемых для дезинфекции медицинского инструментария;

расходы на питание;

расходы на приобретение мягкого инвентаря;

накладные расходы (фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала);

расходы на параклинические подразделения (фонд оплаты труда, медикаменты, мягкий инвентарь);

расходы на оплату трафика по единой корпоративной сети и услуг по доработке и сопровождению программных продуктов, предназначенных для формирования реестров пролеченных больных.

В случае принятия представительным органом муниципального района (городского округа) решения в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского края в тарифах на оказание медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования в расчете на одно посещение, один койко-день, один пациенто-день учитываются все виды затрат, за исключением расходов на капитальный ремонт и капитальных вложений, кроме расходов на приобретение и модернизацию оборудования. Расчет производится исходя из суммы, фактически поступающей в Пермский краевой фонд обязательного медицинского страхования на указанные цели.

4.2. При расчете базовых тарифов на оказание медицинских услуг в расчете на одно посещение, один койко-день, один пациенто-день за счет средств бюджетов всех уровней учитываются следующие виды затрат (в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, методиками формирования бюджетов муниципальных районов (городских округов) Пермского края и методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского края):

фонд оплаты труда;

расходы на медикаменты;

расходы на питание;

расходы на приобретение мягкого инвентаря;

накладные расходы (фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала, командировочные, хозяйственные и другие расходы);

прочие расходы на содержание медицинских организаций (коммунальные расходы, текущий ремонт зданий и оборудования и другие расходы).

4.3. При определении фонда оплаты труда в расчете на одно посещение, один койко-день, один пациенто-день учитывается заработная плата работников по штатному расписанию, утвержденному в соответствии с установленными нормативами.

4.4. Расходы на медикаменты, питание, мягкий инвентарь рассчитываются исходя из норм, утвержденных в установленном порядке.

4.5. Хозяйственные расходы планируются из средних сложившихся затрат по основным направлениям расходов медицинских организаций.

4.6. Расходы на содержание прочих медицинских организаций и мероприятий, привлеченных к реализации Программы, рассчитываются на основе методик формирования бюджетов муниципальных районов (городских округов) Пермского края и методики планирования бюджетных ассигнований Пермского края.

II. Расчет стоимости реализации Программы

На основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2008 года принята в количестве 2718,2 тыс.человек.

1. Расчет затрат из средств бюджетов муниципальных районов (городских округов)

1.1. Затраты на услуги скорой медицинской помощи:

за основу принят норматив - число вызовов на 1000 жителей, которое составило 316,5 вызова.

316,5 вызова x 2718,2 тыс. жителей = 860310 вызовов,

860310 вызовов x 915,11 руб. = 787278,3 тыс.руб.

1.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят норматив - число посещений на 1000 жителей, которое составило 187,445 посещения.

187,445 посещения x 2718,2 тыс.жителей = 509513 посещений,

509513 посещений x 199,20 руб. = 101495,0 тыс.руб.

1.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят норматив - число койко-дней на 1000 жителей, которое составило 42,174 койко-дня.

42,174 койко-дня x 2718,2 тыс.жителей = 114637 койко-дней,

114637 койко-дней x 701,22 руб. = 80385,8 тыс.руб.

1.4. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

за основу принят норматив - число пациенто-дней на 1000 жителей, которое составило 44,883 пациенто-дня.

44,883 пациенто-дня x 2718,2 тыс.жителей = 122001 пациенто-день,

122001 пациенто-день x 247,14 руб. = 30151,3 тыс.руб.

2. Расчет затрат из средств бюджета Пермского края

2.1. Затраты по специализированной медицинской помощи (медицинской помощи по социально значимым заболеваниям):

2.1.1. Затраты на медицинские услуги специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи:

за основу принят норматив - число вызовов на 1000 жителей, которое составило 1,5 вызова.

1,5 вызова х 2718,2 тыс. жителей = 4077 вызовов,

4077 вызовов х 7893,6 руб. = 32182,2 тыс.руб.

2.1.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят норматив - число посещений на 1000 жителей, которое составило 367,746 посещения.

367,746 посещения х 2718,2 тыс. жителей = 999606 посещений,

999606 посещений х 251,87 руб. = 251768,2 тыс.руб.

2.1.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят норматив - число койко-дней на 1000 жителей, которое составило 738,091 койко-дня.

738,091 койко-дня х 2718,2 тыс. жителей = 2006279 койко-дней,

2006279 койко-дней х 691,78 руб. = 1387906,4 тыс.руб.

2.1.4. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

за основу принят норматив - число пациенто-дней на 1000 жителей, которое составило 42,306 пациенто-дня.

42,306 пациенто-дня х 2718,2 тыс. жителей = 114995 пациенто-дней,

114995 пациенто-дней х 360,38 руб. = 41441,9 тыс.руб.

2.2. Затраты по специализированной высокотехнологичной медицинской помощи:

2.2.1. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят норматив - число посещений на 1000 жителей, которое составило 11,605 посещения.

11,605 посещения х 2718,2 тыс. жителей = 31545 посещений,

31545 посещений х 239,09 руб. = 7542,0 тыс.руб.

2.2.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят норматив - число койко-дней на 1000 жителей, которое составило 27,0215 койко-дня.

27,0215 койко-дня х 2718,2 тыс. жителей = 73450 койко-дней,

73450 койко-дней х 3856,71 руб. = 283275,7 тыс.руб.

2.2.3. Затраты на медицинские услуги по оказанию помощи по гемодиализу больным с хронической почечной недостаточностью:

за основу принят норматив - число процедур на 1000 жителей, которое составило 20,693 процедуры.

20,693 процедуры х 2718,2 тыс. жителей = 56248 процедур,

56248 процедур х 4300,39 руб. = 241888,3 тыс.руб.

2.3. Затраты по прочей специализированной медицинской помощи:

2.3.1. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят норматив - число посещений на 1000 жителей, которое составило 156,818 посещения.

156,818 посещения х 2718,2 тыс. жителей = 426264 посещения,

426264 посещения х 392,87 руб. = 167465,3 тыс.руб.

2.3.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят норматив - число койко-дней на 1000 жителей, которое составило 120,086 койко-дня.

120,086 койко-дня х 2718,2 тыс. жителей = 326419 койко-дней,

326419 койко-дней х 1023,03 руб. = 333936,4 тыс.руб.

2.3.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

за основу принят норматив - число пациенто-дней на 1000 жителей, которое составило 9,729 пациенто-дня.

9,729 пациенто-дня х 2718,2 тыс. жителей = 26445 пациенто-дней,

26445 пациенто-дней х 797,02 руб. = 21077,2 тыс.руб.

3. Расчет затрат на финансирование территориальной Программы обязательного медицинского страхования:

3.1. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят норматив - число посещений на 1000 жителей, которое составило 8458 посещений.

8458 посещений х 2718,2 тыс. жителей = 22990535 посещений,

22990535 посещений х 169,23 руб. = 3890688,3 тыс.руб.

3.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят норматив - число койко-дней на 1000 жителей, которое составило 1942,5 койко-дня.

1942,5 койко-дня х 2718,2 тыс. жителей = 5280104 койко-дня,

5280104 койко-дня х 976,33 руб. = 5155123,5 тыс.руб.

3.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

за основу принят норматив - число пациенто-дней на 1000 жителей, которое составило 479 пациенто-дней.

479 пациенто-дней х 2718,2 тыс. жителей = 1302018 пациенто-дней,

1302018 пациенто-дней х 269,33 руб. = 350672,5 тыс.руб.

Тарифы рассчитаны с учетом надбавки в размере 10% за наличие клинической кафедры (решение краевой согласительной комиссии по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования от 29.01.2008 N 7) и затрат на текущее содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования.

4. Расчет затрат на другие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения

За счет средств бюджета Пермского края - всего 1573238,7 тыс.руб., в том числе:

единовременные выплаты медицинским работникам - 1000,0 тыс.руб.;

социальные услуги по обеспечению лекарственными средствами - 354921,9 тыс.руб.;

страхование профессиональной ответственности - 300,0 тыс.руб.;

централизованные мероприятия бюджета Пермского края - 451430,9 тыс.руб.;

расходы на обеспечение краевых и муниципальных медицинских организаций донорской кровью и ее компонентами - 121730,7 тыс.руб.;

расходы на обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка с рождения и до 4 лет - 126639,7 тыс.руб.;

расходы на содержание краевых медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, - 143424,8 тыс.руб.;

расходы на предоставление медицинской помощи, оказываемой в краевых санаториях для больных туберкулезом, - 129705,2 тыс.руб.;

расходы на содержание прочих краевых медицинских организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, - 235493,5 тыс.руб.;

субсидии медицинским организациям на осуществление денежных выплат медицинским работникам участковых служб - 8592,0 тыс.руб.

За счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) - всего 3062441,1 тыс.руб., в том числе:

расходы на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, - 1274453,9 тыс.руб.;

приобретение молочных смесей детям первого - второго года жизни - 85258,5 тыс.руб.;

расходы на содержание фельдшерско-акушерских пунктов - 294936,2 тыс.руб.;

расходы на содержание больниц (отделений) сестринского ухода - 130663,5 тыс.руб.;

расходы на содержание дошкольно-школьных отделений - 227662,2 тыс.руб.;

расходы на содержание санаториев - 107475,5 тыс.руб.;

расходы на содержание прочих медицинских организаций - 946186,2 тыс.руб.

За счет средств бюджета Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования - всего 690129,2 тыс.руб., в том числе:

расходы по статье затрат "Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов" - 81165,7 тыс.руб.;

расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций - 66439,3 тыс.руб.;

нормированный страховой запас - 538273,9 тыс.руб.;

прочие расходы - 4250,3 тыс.руб., в том числе расходы на выполнение муниципальными учреждениями здравоохранения государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи населению на малокомплектных участках в сумме 543,0 тыс.руб.

5. Общая потребность в финансировании Программы государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2009 год - 16588062,1 тыс.руб., в том числе по источникам:

за счет средств бюджета Пермского края - 4198297,5 тыс.руб.;

за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) - 2841425,0 тыс.руб.;

за счет средств бюджета Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования - 9548339,6 тыс.руб.

6. Выделено финансовых средств на реализацию Программы государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2009 год 16588062,1 тыс.руб., в том числе по источникам:

за счет средств бюджета Пермского края - 4198297,5 тыс.руб.;

за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) - 2841425,0 тыс.руб.;

за счет средств бюджета Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования - 9548339,6 тыс.руб.

7. Норматив затрат на обязательное медицинское страхование в расчете на одного неработающего жителя, применяемый для определения суммы страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения Пермского края, составляет 2805,83 руб.