Постановление Администрации города Перми от 29 декабря 2007 г. N 563 "Об утверждении Порядка проведения и критериях ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы"

С изменениями и дополнениями от:

5 июня 2008 г.

В соответствии с пунктом 6 решения Пермской городской Думы от 28.08.2007 N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2009.

3. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 5 июня 2008 г. N 481 в пункт 4 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Патрушева С.В.

Глава Администрации города

А.Б. Кац

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 5 июня 2008 г. N 481 в настоящий Порядок внесены изменения

См. текст Порядка в предыдущей редакции

Порядок
проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы
(утв. постановлением Администрации города Перми от 29 декабря 2007 г. N 563)

С изменениями и дополнениями от:

5 июня 2008 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет оценку эффективности реализации долгосрочной целевой программы, позволяющий определить степень достижения целей и задач, предусмотренных программой.

1.2. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы основана на балльной оценке степени достижения показателя результативности каждого программного мероприятия с учетом фактически выделенного объема ассигнований.

1.3. Предварительный расчет оценки эффективности производит заказчик целевой программы (далее - Заказчик) и представляет результаты в планово-экономическое управление администрации города Перми.

1.4. Планово-экономическое управление администрации города Перми осуществляет подготовку заключения об эффективности реализации долгосрочной целевой программы в виде аналитической записки на имя главы администрации города Перми и в экспертный совет.

2. Порядок оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы

2.1. По итогам реализации долгосрочной целевой программы за отчетный год Заказчик формирует таблицу исходных данных по следующей форме:

                         Исходные данные для расчета оценки

              эффективности реализации долгосрочной целевой программы

                                                                Таблица 1

Наименование задачи, мероприятия	Показатели результативности ДЦП					Объем ассигнований, (тыс. руб.)			Степень выпол- нения меро- приятия
	наименование показателя результатив- ности мероп- риятия	ед. изм.	план	факт	откло- нение (%)	план	факт	откло- нение (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача N 1
Мероприятие N 1	показатель 1.1.
Мероприятие N 2	показатель 1.2.
Мероприятие N 3	показатель 1.3
Задача N 2
Мероприятие N 1	показатель 2.1
Мероприятие N 2	показатель 2.2
Мероприятие N 3	показатель 2.3
Задача N
Мероприятие N 1	показатель N 1
Мероприятие N 2	показатель N 2
Мероприятие N 3	показатель N 3

Критериями оценки реализации долгосрочной целевой программы являются:

степень достижения за отчетный период показателя результативности каждого программного мероприятия запланированных значений (графы 2 - 6 таблицы 1),

объем ассигнований в отчетном периоде каждого программного мероприятия (графы 7 - 9 таблицы 1),

степень выполнения программного мероприятия в отчетном периоде (оценка "выполнено/не выполнено" в графе 10 таблицы 1).

2.2. Рассчитывается оценка показателя результативности в баллах для каждого мероприятия долгосрочной целевой программы путем установления соответствия между объемом ассигнований, направленным на финансирование соответствующего мероприятия в отчетном периоде, и фактически полученным значением показателя в отчетном периоде в соответствии со следующей таблицей:

                                                                Таблица 2

Наименование мероприятия долгосрочной целевой программы	Наименование показателя результатив- ности мероприятия	Состояние показателя результатив- ности мероп- риятия	Оценка показателя результативности мероприятия
			при увеличе- нии объема ассигнований	при плановом объеме ассигно- ваний	при сни- жении объема ассигно- ваний
Мероприятие NN	Показатель NN	Снижение значения показателя	0	0	1
		сохранение значения показателя	0	3	2
		рост значения показателя	1	2	2

Сумма баллов, присваиваемая по итогам отчетного периода:

Если значение показателя результативности мероприятия ниже запланированного:

а) при увеличении объема ассигнований - 0 баллов,

б) при плановом объеме ассигнований - 0 баллов,

в) при снижении объема ассигнований - 1 балл.

Если достигнуто плановое значение показателя результативности мероприятия:

а) при увеличении объема ассигнований - 0 баллов,

б) при плановом объеме ассигнований - 3 балла,

в) при снижении объема ассигнований - 2 балла.

Если превышено плановое значение показателя результативности мероприятия:

а) при увеличении объема ассигнований - 1 балл,

б) при плановом объеме ассигнований - 2 балла,

в) при снижении объема ассигнований - 2 балла.

2.3. Плановые и фактические балльные оценки показателей результативности мероприятий, задач и долгосрочной целевой программы в целом сводятся в таблицу.

Сводная таблица оценки показателей результативности долгосрочной целевой программы:

                                                                Таблица 3

Наименование задачи, мероприятия	Наименование показателя результативности	Оценка показателя		Оценка эффективности, (%) гр. 4 / гр. 3 х 100
		план	факт
1	2	3	4	5
Задача N 1
Мероприятие N 1	показатель 1.1
Мероприятие N 2	показатель 1.2
Мероприятие N 3	показатель 1.3
Задача N 2
Мероприятие N 1	показатель 2.1
Мероприятие N 2	показатель 2.2
Мероприятие N 3	показатель 2.3
Итоговая оценка по задаче N 1
Задача N
Мероприятие N 1	показатель N 1
Мероприятие N 2	показатель N 2
Мероприятие N 3	показатель N 3
Итоговая оценка по задаче N
Итоговая оценка по целевой программе

2.4. Плановое значение оценки показателя результативности долгосрочной целевой программы (задачи, мероприятия) равно 1.

2.5. Итоговая оценка по каждой задаче определяется суммированием оценок показателей результативности всех мероприятий, входящих в данную задачу. Итоговая оценка показателя результативности в целом по долгосрочной целевой программе определяется как сумма оценок показателей результативности по каждой задаче долгосрочной целевой программы.

2.6. Эффективность реализации долгосрочной целевой программы (задачи, мероприятия) определяется отношением фактической балльной оценки показателя результативности долгосрочной целевой программы (задачи, мероприятия) к плановой, выраженном в процентах.

2.7. По результатам оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации долгосрочной целевой программы (задачи, мероприятия) снизилась по сравнению с плановыми показателями или с предыдущим отчетным периодом,

эффективность реализации долгосрочной целевой программы (задачи, мероприятия) находится на уровне плановых показателей или предыдущего отчетного периода,

эффективность реализации долгосрочной целевой программы (задачи, мероприятия) повысилась по сравнению с плановыми показателями или с предыдущим отчетным периодом.

3. Заключительные положения

3.1. Расчет оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы осуществляется Заказчиком по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации целевой программы.

Заказчик производит оценку эффективности реализации долгосрочной целевой программы, которая включает информацию о результатах целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы и оценку соответствия достигнутых значений показателей, предусмотренных в программе, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.2. Расчет ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляется в планово-экономическое управление администрации города Перми для подготовки заключения о ходе реализации долгосрочной целевой программы.

3.3. Заключение о ходе реализации долгосрочной целевой программы рассматривается Бюджетной комиссией города Перми. По результатам рассмотрения экспертным советом не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете города в Пермскую городскую Думу может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации. В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих долгосрочных целевых программ муниципальных контрактов в бюджете города предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

3.4. Настоящий Порядок применяется при проведении и критериях ежегодной оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 5 июня 2008 г. N 481 настоящий Порядок дополнен формой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы

                                  Оценка

         эффективности реализации долгосрочной целевой программы

                  _________________________________________

                          (наименование программы)

                            за __________________

                                                                                 (отчетный период)

Наименование задачи, мероприятий

Объем ассигнований (тыс. руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Оценка показателя

Оценка (%), эффективности гр.14/гр.13 * 100

бюджет города

привлеченные средства

наименование показателя

ед. изм

план

факт

откло- нение (%)

план

факт

утвер- ждено

испол- нено

откло- нение (%)

утвер- ждено

испол- нено

откло- нение (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача N 1

Мероприятие N 1 20__ г. 20__ г. 20__ г. Итого

Показатель N 1.1.

Мероприятие N 2 20__ г. 20__ г. 20__ г. Итого

Показатель N 1.2.

Итого по задаче N 1, в том числе: 20__ г. 20__ г. 20__ г.

Задача N 2

Мероприятие N 1 20__ г. 20__ г. 20__ г. Итого

Показатель N 2.1.

Мероприятие N 2 20__ г. 20__ г. 20__ г. Итого

Показатель N 2.2.

Итого по задаче N 2, в том числе: 20__ г. 20__ г. 20__ г.

Всего, в том числе: 20__ г. 20__ г. 20__ г.

Заказчик: